不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁标准操作程序
不合格货物整改、退运和销毁管理制度模版
不合格货物整改、退运和销毁管理制度模版1.制度目的本制度旨在规范公司不合格货物的整改、退运和销毁管理流程，确保不合格货物及时得到处理，保障公司产品质量和客户满意度。
2.适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，所有不合格货物的整改、退运和销毁都应按照本制度进行操作。
3.制度概述不合格货物包括但不限于生产中发现的不合格产品、收货验收不合格的原材料或成品、客户投诉的不符合质量要求的产品等。
本制度涵盖了不合格货物整改、退运和销毁的管理流程。
4.不合格货物整改4.1不合格货物的发现不合格货物可以通过生产过程中的自检、互检、终检等环节发现，也可以通过收货检验、客户投诉等途径发现。
4.2整改责任人不合格货物的整改责任人为质量管理部门，负责制定整改方案和跟进整改过程。
4.3整改方案的制定整改方案应包括整改的目标、措施和时间节点，并经质量管理部门审核同意后执行。
4.4整改过程的跟进责任人应严格按照整改方案执行，确保不合格货物得到及时整改。
整改过程中，质量管理部门应定期进行复查，以确保整改措施的有效性。
4.5整改完成的确认整改完成后，责任人应及时报告质量管理部门，并提交整改报告和相关证据。
质量管理部门确认整改达到要求后，不合格货物的下一步处理程序将依据不合格情况而定。
5.不合格货物退运5.1退运原因不合格货物无法通过整改达到质量要求或客户要求返回不合格货物。
5.2退运程序5.2.1责任人应填写《不合格货物退运申请表》，并将表格及相关证据报告质量管理部门审批。
5.2.2质量管理部门审批通过后，责任人应将不合格货物及其相关证据交由物流部门进行退运。
5.2.3物流部门应及时安排退运，并保证货物进出仓库的安全及准确记录。
5.2.4退运完成后，责任人应将退运情况、退运单据及验收结果报告质量管理部门，以备案和后续分析。
6.不合格货物销毁6.1销毁原因不合格货物无法整改或退运，或者整改或退运成本过高，不适合进行整改或退运。
6.2销毁程序6.2.1 责任人应填写《不合格货物销毁申请表》，并将表格及相关证据报告质量管理部门审批。
不合格货物整改、退运和销毁管理制度
不合格货物退运、销毁、改变用途处置方案
为了加强本公司食品质量管理，确保本公司按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，严格按照国家标准，制定本制度，本公司相关人员均应遵守本制度。
一、退运方案
如若本公司进口不符合国家标准，危害国家食品安全的产品，将立即安排退运，并及时联系发货方做退回处理。
二、销毁方案
本公司工作人员若发现产品不合格食品，将立即停止销售该食品，做销毁处理时，立即采取下列措施：
1、立即清点不合格食品，登记入册；
2、将不合格食品撤出市场，并通知生产企业或销售方，积极配合召回以售出食品，并向有关管
理部门报告；
3、对有害有毒、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害化处理或销毁或自行送至商检认可的
处理机构处理进行制作(无害化处理)有机化肥处理。
4、对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品，本公司将选择能够覆盖销售范围的
新闻媒体予以公告，或者在营业场所内公示，通知购货人退货，将不合格食品追回和销毁。
5、本公司工作人员应对本公司经营单位内的食品进行经常性检查，发现不合格食品应立即停止销售，
撤下柜台，退出市场。
三、改变用途方案
本公司工作人员若发现产品需改变用途时，将立即停止销售该食品，做改变用途处理时，立即采取下列措施：
1、立即清点需改变用途的产品，登记入册；
2、对需要改变用途的产品严格管理，立即进行清分，并运送至工业企业进行工业原料加工处理，
用于制作工业用原料；或运送至饲料加工企业加工处理，用于制作成饲料产品。
深圳市金利源粮油有限公司
2016年10月8日。
不合格品处理标准操作规程
不合格品处理标准操作规程1 不合格成品（包括有质量问题的退货、召回的药品）、过期失效药品或变质、受污染药品的处理规定：1.1 不合格成品（包括有质量问题的退货、召回的药品）、超过了有效期限、失去药效的药品或变质、受污染等不能再进行重新加工的不合格药品要按规定进行销毁。
1.2 药品销毁由仓库填写《不合格品销毁申请单》提出销毁申请，销毁申请的内容为：品名、规格、批号、数量、销毁原因、销毁方法、销毁地点、申请人等。
1.3销毁申请提出后报质量管理部、质量受权人及质量负责人审核，总经理批准后方可销毁，审核人、批准人均应在销毁申请表上提出意见并签名。
1.4 销毁执行现场要有质量管理部门授权人在现场监督整个销毁过程。
销毁完成后，填写《不合格品销毁记录》，销毁记录上应有品名、批号、规格、数量、销毁原因、销毁方法、销毁时间、销毁地点、销毁人、监销人签名。
1.5 销毁记录，由质量管理部门统一存档，销毁记录保存至销毁日期后三年。
1.6 销毁方式或地点可能对环境造成影响的，须征得当地环保部门同意后方可执行。
2 不合格原辅料、包装材料处理规定：2.1包装材料、原辅料进厂时，经仓库保管员初检，若发现有严重污渍的、破损的、品名、规格不符的、数量不足的物料；供应商不符的，仓库可以拒收。
2.2新购进的原辅料、包装材料、复验的原辅料，如检验不合格，质量管理部应及时发出不合格检验报告单。
2.3若对不合格的辅料、包装材料作出降级使用、处理后经质量风险评估，重新检验由质量管理部提出，质量负责人批准，同时通知生产部和仓库。
2.4 质量管理部负责监督、跟踪不合格品处理的全过程。
2.5 质量管理部对不合格的原辅料、包装材料提出“销毁”时，需报总经理批准后进行销毁。
2.6不合格的辅料、包装材料需处理后使用的，应在质量管理部、生产部的监督下严格按处理意见执行，处理后重新请验。
2.7决定退货的物料由物料管理部通知供应商，采购人员负责办理退货手续，已付款的应及时追回货款或作换货处理。
不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁标准操作程序
l目的
制订不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁的标准操作程序，加强不合格物料的管理。
2范围
适用于公司不合格物料的处理操作。
3责任
生产部、技术部、质管部、仓库。
4 内容
4.1 物料进公司后，仓管员负责填写请检单，送质管部门检验。
4.2 检验报告单出来后，若物料不符合规定，由质管部会同技术部决定物料是否可以替用，如果不可以替用，，则仓库有权拒收。
4.3 不合格物料拒收后，经办人必须凭检验报告单与供应商联系退货事宜，督促供应商提供合格物料。
4.4 若供应商确实不能提供合格物料，而采购时按合约支付订金或货款的，则应对供应商索赔，要求退回订金或货款。
4.5 若购买时物料合格，但由于使用周期过长，超过保质期，经复检确认为不合格者，则由技术、质管部门提出，经主管副总经理审核后，报总经理批准作报废处理。
4.6 作报废处理的物料，应由技术、质管部门、仓库协同安全保卫部门进行销毁，不得造成环境污染，并近按规定填写销毁记录。
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5 记录
记录名称保存部门保存期限物料拒收记录仓库三年物料报废申请、审批表仓库三年不合格品销毁记录仓库三年
6 培训
6.1 培训对象：仓库主管、物料采购员、质监员。
6.2 培训时间：二小时。
不合格货物整改、退运和销毁管理制度
不合格货物整改、退运和销毁管理制度1. 引言不合格货物的处理对于企业来说非常重要，如果不合格货物没有得到及时的处理和管理，将会对企业的形象、声誉和质量管理体系造成严重影响。
因此，制定一套完善的不合格货物整改、退运和销毁管理制度是保证企业质量管理的重要举措。
2. 责任与权限制度明确了各个部门的责任和权限，包括不合格货物的初步判定和整改、部门间的沟通和协调、不合格货物的退运和销毁等。
3. 不合格货物判定制度规定了不合格货物的判定标准和程序，包括对不合格货物进行样品采集、检测和评估等。
同时，也明确了判定结果的通知和记录的要求。
4. 整改措施针对不合格货物，制度规定了整改的措施和要求。
这包括责任人的确定、整改计划的制定、整改措施的执行、整改结果的评估等。
同时，制度也规定了整改过程中的沟通和协调机制，确保整个整改过程的顺利进行。
5. 退运管理对于无法整改或无法满足质量标准的不合格货物，制度明确了退运的管理措施和要求。
包括退运的程序和流程、退运通知的发出、退运记录的保存等。
同时，制度明确了退运结果的评估和监督的要求。
6. 销毁管理对于无法退运或有法律法规要求销毁的不合格货物，制度规定了销毁的管理措施和要求。
包括销毁的程序和流程、销毁通知的发出、销毁记录的保存等。
同时，制度明确了销毁结果的评估和监督的要求。
7. 监督与评估制度规定了对整个不合格货物处理过程的监督和评估要求。
包括制度的执行情况的监督、处理结果的评估和改进措施的提出等。
8. 处罚措施对于违反本制度的行为，制度规定了相应的处罚措施和责任追究的要求。
这包括违规行为的处理程序、处罚措施的种类和程度等。
9. 附则制度最后还包括了一些附则，包括术语定义、制度的修订和解释等。
通过制定和执行不合格货物整改、退运和销毁管理制度，可以有效地保障企业质量管理，提高产品质量，确保企业的可持续发展。
同时，也提高了企业的市场竞争力和客户满意度。
不合格物料报废处理标准操作规程
目的：建立不合格物料、中间产品、成品报废的处理操作规程。
范围：生产、仓储、运输过程中出现的不合格品及废品。
职责：生产管理部经理、质量管理部经理、仓库主管、仓管员、QA。
规程：
1不合格物料的范围
1.1已过效期的或变质、污染，经QA确认不能继续使用的物料；
1.2因积压而过效期的成品；
1.3运输、储存不当而造成物料的变质；
1.4因不可抗拒的自然原因而造成的报废；
1.5印刷性包装材料检验不合格，或包装材料改版后，剩余的旧版包装材料等。
2报废程序
2.1一旦出现需报废物料，由仓管员进行统计，填写《物料销毁申请单》上报生产管理部。
2.2仓管员填写内容：品名、规格、剂型、批号、数量、价值、报废原因、制单日期、制单人签名、仓库主管签名。
2.3生产部核实后，出具处理意见、生产管理部经理签名。
2.4如属质量原因的报废，质量管理部派员抽查、核实、由质量管理部经理出具处理意见并签名。
2.5由各级负责人签名后的《物料销毁申请单》呈送总经理审批。
2.6总经理批准后方可作报废处理。
2.7生产过程所产生的少量废品，如粉头、破碎的胶囊。
经质量管理部经理批准即可销毁。
3销毁
3.1可采用焚烧、深埋或降解、打碎等方法销毁。
3.2如数量较大，必须在市郊旷野处理。
3.3销毁应在质管部门的监督下进行。
批量较大或价值较高时应有供货单位，财务部门的人员参加。
3.4销毁时作好详细的销毁记录。
不合格品销毁流程
不合格品销毁流程不合格品销毁流程引言不合格品是指生产过程中出现的不符合质量标准的产品，并且无法修复或重新利用。
对于不合格品的处理非常重要，以确保企业的声誉和产品质量。
本文将详细介绍不合格品销毁的流程。
流程概述不合格品销毁流程主要包括以下几个步骤： 1. 审核不合格品 2. 分类处理 3. 销毁措施 4. 监督与记录审核不合格品在销毁不合格品之前，首先需要对不合格品进行审核。
这一步骤的目的是确保将符合销毁标准的产品纳入销毁流程，避免误将可以修复或重新利用的产品销毁。
审核不合格品的步骤包括： - 检查不合格品的性质和数量 - 根据企业内部的质量管理标准，判断不合格品是否满足销毁条件分类处理所有审核通过的不合格品需要进行分类处理。
分类处理的目的是根据不同的性质和特点，选择合适的销毁方法。
不合格品的分类处理包括以下几个方面： - 能够修复的合格品：将这些产品送回生产线修复，并进行再次质量检验 - 无法修复的可回收物料：将可回收的零件或材料分离，发送给相关部门进行再利用 -无法修复的不可回收物料：将这些产品进行销毁处理销毁措施销毁不合格品的目的是确保其无法再次使用，防止对消费者和市场造成潜在的风险。
销毁措施应根据不同的不合格品采取不同的方式。
常见的销毁措施包括： - 物理销毁：通过破坏产品的物理结构，使其无法再使用。
例如利用粉碎机对产品进行粉碎。
- 化学销毁：通过使用化学物质对产品进行处理，使其失去原有功能。
例如使用酸性溶液对产品进行腐蚀。
- 焚烧销毁：通过将产品置于高温环境中进行焚烧，使其完全烧毁。
监督与记录为了确保销毁流程的合规性和可追溯性，必须对整个销毁过程进行监督和记录。
监督与记录的内容包括： - 监督销毁过程：确保销毁操作按照规定进行，并且符合相关法规和标准。
- 记录销毁信息：包括销毁的时间、地点、操作人员等重要信息，并保存相关的销毁证明文件。
结论不合格品销毁流程是企业质量管理的重要环节，它能够保护企业的声誉和消费者的权益。
物料报废流程及标准
物料报废流程及标准物料报废是指由于各种原因导致的废弃物料，为了维护生产环境的正常运行以及保障企业经济效益，建立物料报废流程和标准显得尤为重要。
本文将详细介绍物料报废的流程以及相关的标准。
一、物料报废流程1. 报废申请当某个部门或个人发现物料存在破损、过期、质量不合格或无法使用的情况时，应及时向上级主管部门提出报废申请。
申请内容需要包括物料的名称、规格、数量、报废原因等详细信息。
2. 审核评估上级主管部门收到报废申请后，将组织相关人员进行审核评估。
评估内容包括确认物料是否存在问题、报废的必要性、报废的影响范围以及报废后需要采取的措施等。
3. 报废审批经过审核评估，上级主管部门将根据评估结果作出是否批准报废的决定。
若被批准，则需签发报废工单，并按照公司规定的流程转交至物料管理部门。
4. 物料清点物料管理部门收到报废工单后，将组织相关人员进行物料清点工作。
需要对报废物料进行准确的清点，确保清点结果与报废工单一致。
5. 物料处理报废物料根据具体情况可以选择不同的处理方式，如销毁、回收、修复等。
物料管理部门将根据公司的规定和相关流程对报废物料进行妥善处理，并填写相应的处理记录。
6. 报废记录物料管理部门将对报废物料的处理结果进行记录。
记录内容需要包括报废物料的清点数量、处理方式、处理记录等信息，并存档备查。
7. 报废审核上级主管部门将对物料的报废记录进行审核。
审核内容包括报废的合理性、处理是否符合标准以及报废过程中的相关问题等。
审核结果将作为改进物料管理的重要依据。
二、物料报废标准1. 报废标准的制定公司应根据物料的品类和特性制定相应的报废标准。
报废标准是对物料的质量、有效期或使用寿命等进行规定，以便在实际操作中判断物料是否需要报废，并且保证报废行为的合理性和合规性。
2. 质量标准物料报废的主要因素之一是质量问题。
根据不同的物料种类和使用要求，制定相应的质量标准，如物料的外观、尺寸、性能等方面的要求。
3. 有效期标准部分物料具有一定的有效使用期限，超过有效期后可能会产生安全隐患或降低工作效率。
不合格物料报废处理标准操作规程
目的：建立不合格物料、中间产品、成品报废的处理操作规程。
范围：生产、仓储、运输过程中出现的不合格品及废品。
职责：生产管理部经理、质量管理部经理、仓库主管、仓管员、QA。
规程：
1不合格物料的范围
1.1已过效期的或变质、污染，经QA确认不能继续使用的物料；
1.2因积压而过效期的成品；
1.3运输、储存不当而造成物料的变质；
1.4因不可抗拒的自然原因而造成的报废；
1.5印刷性包装材料检验不合格，或包装材料改版后，剩余的旧版包装材料等。
2报废程序
2.1一旦出现需报废物料，由仓管员进行统计，填写《物料销毁申请单》上报生产管理部。
2.2仓管员填写内容：品名、规格、剂型、批号、数量、价值、报废原因、制单日期、制单人签名、仓库主管签名。
2.3生产部核实后，出具处理意见、生产管理部经理签名。
2.4如属质量原因的报废，质量管理部派员抽查、核实、由质量管理部经理出具处理意见并签名。
2.5由各级负责人签名后的《物料销毁申请单》呈送总经理审批。
2.6总经理批准后方可作报废处理。
2.7生产过程所产生的少量废品，如粉头、破碎的胶囊。
经质量管理部经理批准即可销毁。
3销毁
3.1可采用焚烧、深埋或降解、打碎等方法销毁。
3.2如数量较大，必须在市郊旷野处理。
3.3销毁应在质管部门的监督下进行。
批量较大或价值较高时应有供货单位，财务部门的人员参加。
3.4销毁时作好详细的销毁记录。
不合格货物整改、退运和销毁管理制度
不合格货物整改、退运和销毁管理制度第一章总则第一条为了规范不合格货物的处理工作，保障企业的质量安全和消费者的合法权益，制定本制度。
第二章不合格货物整改管理第二条对于发现的不合格货物，相关负责人应立即停止生产或销售，并进行整改工作。
第三条不合格货物整改应按照质量管理部门的要求进行，并在规定时间内完成。
第四条完成整改后，质量管理部门应对整改情况进行复查，合格后方可放行。
第三章不合格货物退运和销毁管理第五条对于无法整改的不合格货物，应按照相关法律法规和企业规定进行退运和销毁。
第六条对于需要退运的不合格货物，相关部门应及时联系运输公司，进行退运手续。
第七条对于需要销毁的不合格货物，应按照环保要求委托专业的销毁公司进行销毁，并保存销毁证明。
第八条不合格货物的退运和销毁所产生的费用由责任部门负担。
第四章不合格货物管理的相关责任第九条质量管理部门负责不合格货物管理的整体协调工作。
第十条生产部门负责发现不合格货物的及时汇报和整改工作的落实。
第十一条销售部门负责发现不合格货物的及时停售和退货处理。
第十二条采购部门负责对供应商的货物质量进行评估和监督，发现不合格货物应及时报告质量管理部门。
第十三条相关部门负责统计和汇总不合格货物的情况，并定期向企业管理层报告。
第五章处罚措施第十四条对于故意销售不合格货物或不合格货物超过一定数量的相关责任人，将被给予相应的纪律处分，甚至追究法律责任。
第十五条对于发现不合格货物后不及时停产、整改或者销毁的相关责任人，将被给予相应的纪律处分。
第十六条对于发现不合格货物后故意隐瞒、虚报整改情况或销毁情况的相关责任人，将被给予相应的纪律处分。
第六章附则第十七条本制度自发布之日起执行，如有需要修改的地方，应及时提出并报经企业管理层审批。
不合格货物整改、退运和销毁管理制度模版
不合格货物整改、退运和销毁管理制度模版第一章总则第一条目的为了确保公司的产品质量和客户满意度，规范不合格货物的整改、退运和销毁流程，制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司内部所有不合格货物的整改、退运和销毁管理工作。
第三条定义1. 不合格货物：指与公司产品质量标准及相关合同约定不符合的货物。
2. 返工：指将不合格货物进行修复或改造，使其符合公司产品质量标准及相关合同约定。
3. 退运：指将不合格货物退回供应商或其他适当的地点。
4. 销毁：指将不合格货物进行彻底的破坏或处理，使其无法再被使用。
第二章整改管理第四条整改责任1. 不合格货物的整改由负责相应生产或服务部门的质量经理负责。
2. 质量经理应及时组织相关人员进行问题分析，并制定整改措施。
第五条整改流程1. 不合格货物的整改流程如下：(1) 收到不合格货物，质量经理应及时通知相关生产或服务部门，并启动整改程序。
(2) 质量经理组织问题分析，确定不合格货物的具体原因。
(3) 质量经理制定整改措施，并安排相关人员实施。
(4) 实施整改措施后，进行验证，确保不合格货物符合公司产品质量标准及相关合同约定。
(5) 整改完成后，质量经理应及时记录并报告相关部门。
第六条整改记录1. 对于每一次不合格货物的整改，应制定整改记录，记录包括但不限于以下内容：(1) 不合格货物的具体情况和相关部门。
(2) 问题分析和整改措施。
(3) 实施整改措施的人员和时间。
(4) 验证结果和整改完成情况。
2. 整改记录应保存至少三年。
第七条整改评估和持续改进1. 质量经理应定期对整改工作进行评估，发现问题及时进行改进。
2. 各生产或服务部门应配合质量经理的评估工作，并提供必要的数据和信息。
第三章退运管理第八条退运申请1. 当不合格货物无法进行整改或整改效果无法符合公司产品质量标准时，应申请退运。
2. 退运申请由负责相应生产或服务部门的质量经理提交，并附上不合格货物的相关资料。
不合格货物整改、退运和销毁管理制度
不合格货物整改、退运和销毁管理制度一、背景和范围不合格货物整改、退运和销毁管理制度是为了规范组织内部对不合格货物的处理流程，确保不合格货物及时得到处理，以保障质量和安全。
适用范围：适用于公司生产、供应环节中出现的不合格货物。
二、定义1. 不合格货物：指不符合国家、行业、公司相关标准要求的产品或物料。
2. 整改：指对不合格货物进行技术或管理方面的改进和修正，使其符合相关标准要求。
3. 退运：指将不合格货物按照相关协议或合同要求退回供货方。
4. 销毁：指对不合格货物进行彻底销毁处理，使其不能再被使用。
三、整改流程及责任1. 发现不合格货物后，责任人应立即报告质量部门，并通知相关部门采取措施进行整改。
2. 质量部门负责对不合格货物进行初步评估，并针对问题制定整改计划。
3. 相关部门按照整改计划进行整改，并将整改情况报告质量部门。
4. 质量部门进行整改结果评估和验证，确认整改已完成。
5. 若质量部门认为整改不达标或存在其他问题，将通知相关部门继续整改，并重新评估。
四、退运流程及责任1. 发现不合格货物后，责任人应立即报告质量部门，并通知相关部门准备退运事宜。
2. 质量部门负责与供货方协商，确定退运方式和时间。
3. 相关部门负责将不合格货物按照退运要求进行包装和标识。
4. 质量部门进行退运货物的验收，并与供货方签署相关退运文件。
5. 若退运货物未按要求进行包装和标识，质量部门可要求相关部门进行整改，并重新进行验收。
五、销毁流程及责任1. 发现不合格货物后，责任人应立即报告质量部门，并通知相关部门准备销毁事宜。
2. 质量部门负责与相关部门协商确定销毁方式和时间，并制定销毁计划。
3. 相关部门按照销毁计划进行货物销毁，并记录销毁过程。
4. 质量部门对销毁过程进行监督和验证，确保货物彻底销毁。
5. 销毁完成后，质量部门将销毁记录归档并通知相关部门。
六、处罚措施1. 对于严重不合格的货物，必须立即停止使用，并进行整改、退运或销毁。
不合格货物整改、退运和销毁管理制度范本
不合格货物整改、退运和销毁管理制度范本一、总则为规范不合格货物的整改、退运和销毁管理工作，提高不合格货物处理过程中的效率和准确性，维护公司信誉和消费者权益，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门和员工在处理不合格货物时的行为，包括但不限于采购、仓储、销售等环节。
三、术语定义1. 不合格货物：指不符合国家、行业或公司相关标准要求、质量不合格或存在安全隐患的货物。
2. 整改：指对不合格货物进行重新加工、修复或改进的行为，使其符合质量要求。
3. 退运：指将不合格货物退还给供应商或生产厂家的行为，要求供应商或生产厂家负责处理。
4. 销毁：指对不合格货物进行安全、环保的处理，防止其再次流入市场。
四、处理步骤1. 不合格货物的发现和记录（1）任何员工在发现不合格货物时应立即将情况报告给上级主管，并填写不合格货物处理单。
（2）不合格货物处理单应包含以下内容：货物描述、不合格原因、发现时间、发现人员、存放地点等。
（3）每个不合格货物处理单需按照时间顺序编号，并保留备份。
2. 整改措施的制定和执行（1）上级主管应根据不合格货物的具体情况，制定整改措施，并指派责任人负责执行。
（2）责任人应制定整改计划，明确整改内容、时间和验收标准，并报告给上级主管备案。
（3）整改过程中需严格按照整改计划进行，确保整改措施的有效性。
（4）整改完成后，责任人应自行验收，并填写整改验收报告，提交给上级主管审批。
3. 退运程序的执行（1）上级主管根据不合格货物的情况，决定是否退运给供应商或生产厂家，并通知相关部门配合执行。
（2）供应商或生产厂家应承担相应的运输费用和处理责任。
（3）退运时应填写退运清单，包括不合格货物的描述、数量、退运责任人等信息，并由相关部门负责验收。
（4）供应商或生产厂家收到退运货物后，应及时进行处理，并回复退运结果。
4. 销毁程序的执行（1）上级主管审批不合格货物无法整改或退运的情况下，决定进行销毁程序。
不合格品处理流程
不合格品处理流程
流程图内容描述责任部门相关表单
经检验判定不合格的，检验员要在第一时间
会同相关部门或人员对不合格品进行标识
和隔离
质检部
检验员针对不合格品实际严重程度决定是
否填写《不合格品报告单》。
对于无需评审
的不合格品，检验员在隔离的不合格品上用
红漆笔写上不合格内容，同时在相应检验记
录中做好记录，并要求责任部门返工返修；
对于需要评审的不合格品，检验员填写《不合格品报告单》交质检部经理，质检部经理立即通知相关部门，由责任部门开具《不合格品回用申请单》进行评审。
外购件、外协件不合格的应立即以《不合格品报告单》通知采购部。
（自制件不合格回用申请单由生产部提出，外购、外协件不合格回用申请单由采购部提出）。
质检部、
相关责任
部门
不合格品报
告单、不合
格品回用申
请单
处置措施包括退货、让步接收、返工、返修、
挑选、报废等。
质检部经理将评审会签的《不合格品回用申请单》发送各相关责任部门，要求按评审结果处理不合格品。
退换货的，采购部要在最短时间内处置，反馈计划到货时间给生产部，跟踪物料再次到位并及时通知生产部。
质检部、
采购部、
相关责任
部门
不合格品回
用申请单
对于返工返修的应及时处理，完成后报质检部进行再次检验车间、质检部
检验合格的办理入库或转序仓储部/车间
不合格品标识、隔离
NG
处置
检
评审
入库/转序。
关于不合格物料处理程序
不合格物料办理程序1目的 Objective ：成立本企业不合格原辅料、包装及贴签资料、中间体和成品的办理规程。
2范围 Scope：全部进厂不合格原辅料、包装及贴签资料、中间体和成品。
3责任 Responsibilities ：供给部、生产科、试验室、 QA 、QC、生产车间相关人员、仓储科保存员。
4程序 Procedures4.1 不合格原辅料Rejected Raw Material4.1.1 对于进货查验发现的不合格原辅料，QA 人员在每个包装单元上都贴上红色《不合格证》。
4.1.2 仓储科凭不合格《原辅料查验报告单》，由仓储科保存员取下《待验牌》，将不合格原辅料隔绝于规定的贮放区，建立不合格牌，并用红色标志。
4.1.3 QA 会同供给部、生产科（或：生产管理部门，下同）、试验室及相关生产车间检查研究，签订建议视详细状况分别办理，并出具《不合格原辅料办理报告单》，原稿一份留底作办理依照，复印件分别发给供给部、仓储科、生产科及主要使用部门各一份，并按要求办理。
重要缺点或对生产和质量可能造成重要影响的原辅料，作拒收办理，由供给部负责退货，对于不可以退货需销毁的原辅料由企业经营部副总经理或生产区负责人（厂长或厂区总经理）同意后按《物料销毁程序》履行。
4.1.5 需返工办理的，按同意的返工程序进行返工，返工后批号不变在原批号后加返工辨别名（ R），返工后产品仍需按原规定查验。
出缺点但可精选使用的，QA 共同相关部门进行精选，精选后的原辅料按原查验规定从头查验。
可更换其余标准规格办理的，更换其余标准规格后原辅料仍需按更换其余标准规格后的标准规定查验。
4.1.8 不合格原辅料办理完成， QA 负责人负责填写《不合格原辅料办理报告单》中追踪考证，并按办理结果实时追踪纠正举措履行状况。
对于供给方包装，查验合格后分装到本企业包装的原辅料，比如：槽车，需要迅速查收，发现不合格，应立刻按上述要求做好办理结论，并按要求办理。
不合格品处理流程是什么样
不合格品处理流程是什么样时间过得太快了，一转眼就到了十一月中旬，还不清楚不合格品处理流程的小伙伴快来看看吧！下面由小编为你精心准备了“不合格品处理流程是什么样”，本文仅供参考，持续关注本站将可以持续获取更多的知识点！不合格品处理流程是什么样1、让步接收（后工序可以补救，如粗加工后面有精加工；产品可以选配，如孔小，可以将轴也加工小点）；2、全检（对不合格品进行100%全数挑选使用，不合格做其他处理）；3、返工（对不合格品实施返工作业，使其符合要求，如外径偏大，内径偏小，长度偏长等）；4、返修（特别说明，返修后的产品有可能是合格的，也有可能是不合格的，返修的目的是确保其满足预期使用要求，并非一定要合格）；5、报废/拒收（不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备返工返修或让步接收条件，做报废或拒收处理）。
拓展阅读：不合格品的判定（1）产品质量有两种判定方法：一种是符合性判定，判定产品是否符合技术标准，作出合格或不合格的结论；另一种是“处置方式”判定，是判定产品是否还具有某种使用的价值。
处置性判定是在经符合性判定为不合格之后对不合格品作出返工、返修、让步、降级改作他用、拒收报废的处置过程；（2）检验人员的职责是按产品图样、工艺文件、技术标准或直接按检验作业指导文件检验产品，判定产品的符合性质量，正确作出合格与不合格的结论。
对不合格品的处理，属于适用性判定范畴。
一般不要求检验人员承担处置不合格品的责任和拥有相应的权限；（3）不合格品的适用性判定是一项技术性很强的工作，应根据产品未满足规定的质量特性重要性，质量特性偏离规定要求的程度和对产品质量影响的程度制定分级处置程序，规定有关评审和处置部门的职责及权限。
不合格品的控制程序不合格品控制程序是对不符合质量特性要求的产品进行识别和控制，并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。
产品生产者的质量检验工作的基本任务之一，是建立并实施对不合格品控制的程序，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、外构配套件、外协件不接收、不投产；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的产品不交付的目的，以确保防止误用或安装不合格的产品。
不合格物料处理标准操作规程
不合格物料处理标准操作规程
1. 目的：规定不合格、待处理物料处理的标准操作规程。
2. 范围：所有不合格物料的处理。
3. 责任人：QA检验员、QA负责人、仓库保管员、物管部负责人。
4. 内容：
仓库管理员根据质量部检验的结果，确认物料为不合格时，应该立即将其移至不合格区，挂上明显的状态标志。
4.1 处理人员收到不合格/待处理通知后根据处理意见应立即进行处理。
不合格原辅料及包装材料在退货处理前，由处理人员清点物料数量/批号。
4.2 不合格/待处理物料具体处置方法：
4.2.1对处置方法已定的不合格/待处理物料(即退货，返工或报废等)，从处理人员接到不合格/待处理单之日起一般规定处理周期为15天，特殊情况需经处置负责人所在部门部长批准，报QA备案，以便对异常物料进行跟踪监查。
(大批出现问题报告质量委员会)否则QA将报请有关领导停止对该产品档案发放，或停止对该种物料的检验放行。
4.2.3包装材料整批不合格，不合格物料退回厂家挑选，挑选后残次品由厂家负责销毁，采购员将不合格/待处理单及销毁记录在15天内返回QA。
QA派人现场检查，监督销毁，采购员协助安排。
4.2.4旧版物料报废，过期物料报废，要将物料转移至仓库，由物资部负责处理，应在15天内完成。
4.2.5 对由于储存原因，影响上机使用的小盒、说明书等包装材料，由QA发放待处理通知单给采购员，采购员联系供应商做相应处理后，运回。
需重新检验的，应重新申请一个批号，合格后方可使用。
4.2.6处理时必须有明确的处理意见和方法，销毁人，监督人同时签字，处理负责人作好相应的记录，时间，地点，方法等。
不良物料退货处理流程
不良物料退货流程1.0目的为了规范退料行为，确保退料得到快速有效处理，特制定本办法。
2.0范围适用于所有部门的退仓工作。
3.0职责3.1生产部：负责车间不良物料判定、整理与退料工作；3.2仓库：负责退料的清点入库和退货出库工作；3.3 采购：负责不良物料退回供应商的工作。
3.4 品管：负责来料和库存物料的判定工作3.5 技术部：需技术部协助才能确认的不良物料判定工作4.0不良品退货流程生产开出退料单---车间确认好不良责任---生产人员退仓---仓库通知采购-采购通知供应商4.1生产部物料员负责将本生产部不良的物料按品种、规格进行分类、统计，分清不良责任贴好标识，1.属生产制程不良的贴蓝色标签。
2.属来料不良（供方责任的）贴红色标签。
开据《退料单》，并备注不良原因或损坏过程原因交生产部主管审核。
4.2生产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求物料员进行纠正。
4.3生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。
《退料单》①联车间存档，《退料单》②仓库存档，《退料单》③采购存档。
4.4 每月27日仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。
仓库填制《退货单》①联仓库存档; 《退货单》②供应商;《退货单》③财务。
4.5退货时间确定：在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好：1.省内的供应商7天内要完成将不良物料接收; 2.省外的供应商15天完成。
5.0报废品的处理5.1 属于制程损坏的不良品，生产确认不能返修，经评审会批准才可以报废。
5.2技术部门在设计更改、型号变化、色泽转换等技改问题而产生物料新旧交换。
应尽量考滤先消耗技改前的物料再使用新物料。
如技改前的物料因客观原因确定不能使用的。
封存三个月，经评审会批准再报废。
5.3存放仓库超过一年以上未有进出的物料,仓库人员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁止发料并填写“呆滞品送验单”,送交IQC确认OK,改贴IQC检验标签日期后, 确认合格品始可发料,若为不良品时,依废品报废程序处理。
不良物料退货流程
不良物料退货流程仓库不良物料退货流程目的：规范仓库退货作业流程。
范围：适用于仓库所有物料。
职责：1.接收不良物料及时更新账卡数据，在接收不良物料时要检查其包装方式，尽可能采用原包装方式或供应商认可包装方式。
2.同一型号物料按不同供应商分开放置，避免混料。
在处理过程中要注意区分来料不良或作业不良物料。
3.不良物料出货时，须按来料原始包装方式或供应商认可的包装方式并检查物料编号、供应商名称、不良描述、规格、数量等内容。
4.收到采购或PMC通知后1个工作日内完成包装并安排出货。
流程：1.在接收生产线退回不良物料时根据退仓单描述的不良结果点收物料，区分是供应商原因或制程造成不良。
1.1如退回物料经IPQC确认是生产线制程造成须由生产经理审核后方可接收，A类大件物料须由工程人员确认及厂长审核后方可接收。
1.2如退回物料经IPQC确认是供应商原因造成由生产主管确认后方可接收。
1.3如IQC检验时发现批量来料不良，经品质主管确认不良物料后，由仓管员填写内部物料转仓单把不良物料转到不良仓。
1.4如生产过程中发现物料批量不良则由IPQC开出反馈单提供祥细的分析过程，包括缺陷比例，测量结果与规格的差异，测试结果，目试结果等工程数据。
生产、工程、品质确认不良事实后，仓库方可接收物料。
1.5如产线要彻底清除各别区域（或个别型号）的物料，则需要PMC召开结单物料处理会议，经相关人员讨论后由PMC下达退料通知，相关产线根据通知要求把物料退仓，仓库按通知接收。
1.6对个别异常物料或客户要要暂时不用的物料，为防止物料被误用，经品质部、工程部确认后可转到不良品仓隔离，由品质部工程部计划部决定需要临时暂放的时间，在此过程中品质部、工程部、计划部要及时进行处理，对于逾期未能解决的PMC要协凋处理或退供应商。
2.对于不良仓内所积压的不良物料，经品质部、工程部、计划部确认为作业不良不可退供应商的物料，经厂长审核、总经理批准后，可直接报废处理。
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l目的
制订不合格物料拒收、退换、索赔、报废、销毁的标准操作程序，加强不合格物料的管理。
2范围
适用于公司不合格物料的处理操作。
3责任
生产部、技术部、质管部、仓库。
4 内容
4.1 物料进公司后，仓管员负责填写请检单，送质管部门检验。
4.2 检验报告单出来后，若物料不符合规定，由质管部会同技术部决定物料是否可以替用，如果不可以替用，，则仓库有权拒收。
4.3 不合格物料拒收后，经办人必须凭检验报告单与供应商联系退货事宜，督促供应商提供合格物料。
4.4 若供应商确实不能提供合格物料，而采购时按合约支付订金或货款的，则应对供应商索赔，要求退回订金或货款。
4.5 若购买时物料合格，但由于使用周期过长，超过保质期，经复检确认为不合格者，则由技术、质管部门提出，经主管副总经理审核后，报总经理批准作报废处理。
4.6 作报废处理的物料，应由技术、质管部门、仓库协同安全保卫部门进行销毁，不得造成环境污染，并近按规定填写销毁记录。
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5 记录
记录名称保存部门保存期限物料拒收记录仓库三年物料报废申请、审批表仓库三年不合格品销毁记录仓库三年
6 培训
6.1 培训对象：仓库主管、物料采购员、质监员。
6.2 培训时间：二小时。