04主要运输类风险管理表.xls
风险管理表单
风险管理表单是一个用于记录和跟踪项目风险的表格。这个表格通常包括风险名称、风险描述、风险发生概率、风险影响程度、风险应对措施、风险责任人、风险状态和风险应对结果等列。下面是一个风险管理表单的示例：
序号
风险名称
风险描述
风险发生概率
风险影响程度
风险应对措施
风险责任人
风险状态
风险应对结果
1
市场变化
低
中等
提前协调资源、寻求外部资源支持
资源协调部
已解决
提前协调资源，确保项目所需资源及时到位
4
人力流失
项目关键人员流失，影响项目进展和质量
高
高
紧急招聘、加强人员培训和激励措施
人事部
未解决
正在紧急招聘，加强人员培训和激励措施，确保项目关键人员稳定。
市场需求发生变化，导致项目目标无法实现
高
中等
调整产品定位、加强市场调研
市场部
已解决
调整产品定位后，市场需求得到满足
2
技术难题
技术实现难度大，可能导致项目延期或质量不达标
中等
高
寻求外部技术支持、加强内部技术培训
技术部
未解决
正在寻求外部技术支持，加强内部技术培训
3
资源不足
项目所需资源无法及时到位，影响项目进度
7月份交通运输安全生产风险表
7月份交通运输安全生产风险表摘要：一、7 月份交通运输安全生产风险概述二、主要风险领域1.道路交通2.铁路运输3.水上交通4.民航飞行三、风险防控措施1.加强安全监管2.提高驾驶员安全意识3.加强设备维护与检查4.提高应急预案的执行能力四、总结与建议正文：【提纲】7 月份交通运输安全生产风险表随着经济社会的快速发展，交通运输行业在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。
然而，交通运输活动频繁，安全风险也随之增加。
本文将根据所提供的文本，为您详细解析7 月份交通运输安全生产风险。
一、7 月份交通运输安全生产风险概述根据相关数据统计，7 月份交通运输安全生产风险主要表现在以下几个方面：道路交通、铁路运输、水上交通以及民航飞行。
这些风险因素可能对人民生命财产安全造成威胁，因此必须引起高度关注。
二、主要风险领域1.道路交通道路交通是交通运输安全生产风险的主要领域，事故发生频率较高。
主要原因包括驾驶员疲劳驾驶、超速行驶、酒驾等。
为降低道路交通风险，应加强对驾驶员的安全教育和监管，提高驾驶员的安全意识。
2.铁路运输铁路运输安全生产风险主要涉及列车脱轨、相撞等事故。
需加强设备维护与检查，确保铁路线路、信号系统等设施的正常运行，从而降低事故发生的风险。
3.水上交通水上交通安全生产风险包括船舶碰撞、沉船等事故。
应提高船舶驾驶员的安全意识和操作技能，加强船舶设备的维护保养，提高应急预案的执行能力，以应对突发情况。
4.民航飞行民航飞行安全生产风险主要涉及飞机坠毁、机场事故等。
航空公司和机场应加强飞行安全管理，提高飞行员和地勤人员的业务素质，确保飞行安全。
三、风险防控措施针对上述交通运输安全生产风险，各级政府和相关部门应采取有效措施，确保人民生命财产安全。
1.加强安全监管政府部门应加大对交通运输企业的安全监管力度，督促企业落实安全生产责任制，对存在安全隐患的企业进行整顿和处罚。
2.提高驾驶员安全意识加强对驾驶员的安全培训和宣传教育，提高驾驶员遵守交通规则和安全驾驶的意识，减少事故发生。
风险管理表模板
风险管理表是一种用于识别、评估和控制潜在风险的工具。
它通常包括以下几个部分：
1. 风险识别：在这一部分，列出可能对项目或业务产生负面影响的所有潜在风险。
这可以包括内部和外部风险，如市场变化、技术故障、人力资源问题等。
2. 风险描述：对每个识别出的风险进行详细描述，包括其来源、可能的影响以及发生的可能性。
3. 风险评估：根据风险的可能性和影响对其进行评估，确定其优先级。
这通常使用一个量化的评分系统，如低、中、高或1-5分。
4. 风险应对策略：对于每个识别出的风险，制定相应的应对策略。
这可能包括避免风险、减轻风险、转移风险或接受风险。
5. 风险所有者：指定负责管理每个风险的人或团队。
他们需要监控风险的发展，并确保采取适当的应对措施。
6. 风险跟踪：记录每个风险的状态，包括其当前的影响、应对措施的效果以及任何新的风险。
7. 审核和更新：定期审查风险管理表，以确保其内容的准确性和及时性。
在项目或业务环境发生变化时，可能需要更新风险管理表。
煤矿辅助运输类风险管理表.xls
事故 类型
运输 事故
运输 事故 运输 事故 运输 事故 运输 事故
可能 性
I4
K2 I4 H5 G6
风险评估 风
损失 险 值
C4 16
E2 E2 8 D3 15 C4 20
风险 等级
管理 对象
管理标准
主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管
人 人员 部门 人员
1.机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照
生
4．车辆状况不完好 机 导致事故发生
1.违章启动
人
造成人员伤亡、车辆 损坏
事故 类型
运输 事故
火灾 事故 运输 事故
运输 事故
运输 事故
可能 性 K2 J3 J3
I4
I4
风险评估 风
损失 险 值
D3 6
D3 9 E2 6
D3 12
D3 12
风险 等级
管理 对象
管理标准
主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管
适当的挡位，利用发动机的牵制作用降低车辆
滑行的速度。
4、下坡路段慎用制动，下坡前应试验制动
的性能是否良好，如有故障，应在排除故障之 机动 后再下坡。在下长坡途中，可间歇性地使用制 重大 车驾 动以便有效控制车辆下滑速度。尽量避免使用 驶员 紧急制动，在必须紧急制动时，需在车辆保持
人
违章驾驶、不规范操 作，导致发生事故， 造成人员伤害、车辆 损坏
3.车辆涉水后不试刹 车
车辆涉水后致使制动
人
不灵，可能造成事故, 导致车辆损坏和人员
伤害
4.司机未系安全带
人
造成人员伤亡、车辆 损坏
5.车辆通过水幕时速 度过快
煤矿运输专业风险管控 危险源清单
任务
任务具体 工序描述
危险源/危害因素
风险 类型
风险及其后果描述
事故 类型
1．未检查瓦斯浓度
1．检查瓦斯 浓度
2．瓦斯浓度超限
不能及时发现瓦斯浓度超 人 限，遇明火或放电时导致
瓦斯事故
环
遇明火或放电时导致瓦斯 事故
瓦斯事故 瓦斯事故
2．配电柜停 1．停电未按要求闭
电
锁、上锁、挂警示牌
2．未检查油管破损
清扫工具、衣服卷入设备 人 造成设备损坏或伤及人身
安全
人
不能及时发现漏油，造成 设备损坏
机电事故 其它事故
3．油管不完好
机 漏油造成设备损坏
其它事故
2．检查CST 运行情况
1．未按要求检查设 备运行状况或检查不 到位
人
造成设备损坏
机电事故
1．未检查各保护罩 是否完好
人
防护罩不完好，人员误入 伤人
矿井维修电 工
1．矿井维修电工送电前必须检查确认各操作手把的位置在零位，确
15
较大
矿井维 修电工
认后，按照先高压，后低压，最后负载的顺序送电。 2．矿井维修电工在送不上电时，要检查排除电气设备故障，不得强
矿井维修电 工
行送电。
15
较大
维修钳 工
维修电工在打开开关前，必须使用便携式瓦斯报警仪检查并确保瓦斯 浓度不超过0.5%，如果瓦斯浓度超限及时联系通风队，瓦斯浓度正 常后方可作业。
1．单位定期对矿井维修电工进行操作规程培训及现场操作考核。
安管科 安全员 2．值班区长进行监督检查，发现未按要求进行除尘，对矿井维修电工
进行处理。
安管科、机 电科
运输系统各岗位安全风险管控清单
运输系统各岗位安全风险管控清单一、电机车司机岗位安全风险管控清单（一）风险描述1.巷道照明不良，轨道质量差，可能造成运输事故。
2.防范措施：确保巷道照明良好，满足照度要求。
加强轨道维护，确保轨道质量。
（二）风险描述1.风险描述：制动器、控制器等设备缺陷及其他缺陷，可能造成车辆运输事故。
2.防范措施：加强日常检修、维护工作。
（三）风险描述1.无警示标志可能造成运输事故。
2.防范措施：安装警示标志。
（四）风险描述1.风险描述：装车质量差，车辆重心不稳，可能发生掉道及材料滑出伤人事故。
2.防范措施：运输作业前检查装车质量，确保车辆捆绑、重心符合要求。
（五）风险描述1.道岔、弯道未减速慢行，可能造成掉道、翻车伤人事故。
2.防范措施：通过道岔、弯道等地段时要减速慢行。
（六）风险描述1.风险描述：处理掉道，可能造成车辆撞人、挤人、压人事故。
2.防范措施：严格执行掉道处置措施。
（七）风险描述1.风险描述：严格执行吹口哨制度，以吹口哨信号为准。
2.防范措施：保持安全跟车距离，严格执行“行人不行车、行车不行人”规定。
（八）风险描述1.风险描述：电机车进入弯道或视线不好路线时打滑、掉道。
2.防范措施：电机车必须有跟车查看是否具备开车条件，发出信息后，在开始作业。
二、架空乘人装置司机岗位安全风险管控清单（一）风险描述1.吊椅窜动、倾斜可能造成伤人。
2.防范措施：乘坐时人员检查抱索器衬垫是否磨损超限，吊椅是否变形、固定牢固；乘坐过程中不得前后左右摆动，并保持安全间距；发现吊椅倾斜时要及时处理，防止挂拌皮带架或横梁及其他障碍物。
（二）风险描述1.风险描述：钢丝绳断裂导致伤人。
2.防范措施：定期对钢丝绳进行检查，发现问题及时处理。
（三）风险描述1.风险描述：保护失效可能造成伤人。
2.防范措施：加强日常检查，定期试验各类保护。
（四）风险描述1.风险描述：人员乘坐不规范可能导致伤人。
2.防范措施：岗位司机随时监护人员乘坐情况，发现人员不在指定位置上下车、哄抢拥挤、带“四超件”上下车要及时制止。
危化品运输车辆风险分级管控清单
擦伤、触电
4级
低风 机械伤害 险 、触电
制定检维修方 案，加强巡 对安全操作规 发现异常，执 按要求佩戴劳 班组、 安全管理 检，发现不合 程进行培训教 行应急处置方 科 保防护用品 岗位 规现象及时处 育 案 理 制定安装方 案，加强巡 检，发现不合 规现象及时处 理 选择具备资质 的维保机构进 行消防器材维 保 制定检维修方 案，加强巡 检，发现不合 规现象及时处 理 对安全操作规 发现异常，执 按要求佩戴劳 班组、 安全管理 程进行培训教 行应急处置方 科 保防护用品 岗位 育 案 对安全操作规 发现异常，执 按要求佩戴劳 班组、 安全管理 程进行培训教 行应急处置方 科 保防护用品 岗位 育 案 对安全操作规 发现异常，执 按要求佩戴劳 班组、 安全管理 程进行培训教 行应急处置方 科 保防护用品 岗位 育 案
未及时调整车 低风 导致事态 4级 辆 险 扩大
接到车辆因运 行途中遇特殊 情况改变预定 指令的，应据 情做好运力调 整及补偿安排
及时进行运力 生产技术 调整及补偿安 部门级 科 排
第 2 页
作业活动风险分级管控清单03（发车前作业）
风险点 编 类型 名称 号 作业步骤 序 名称 号 危险源或潜在 评价 事件 级别 风险 分级 可能发生 的事故类 型及后果 工程技术措 施 管理措施 管控措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 管控层 责任单位 责任人 级 备注
发车点检记录 加强相关知识 、证件到期间 培训教育 定期进行检验
安全管理 王子铭 班组、 科、生产 、刘俊 岗位 技术科 杰
定期检查维护 加强相关知识 保养 培训教育
定期进行应急 救援演练，当 安全管理 发生事故时， 班组、 科、生产 及时查看伤 岗位 技术科 势，就伤势情 况进行救治
物流业、交通运输业风险清单
2.22
4.07
37
合同评审与执行风险
对对方资质审核不严，造成合同欺诈；合同执行不到位，引起纠 纷；己方权利行使不及时，采取措施不当，造成损失。
1.67
2.44
4.07
序 号
风险
发生可 能性
影响 程度
风险 等级
38
应急救援响应风险
公司缺乏预防和处置突发事件的应急管理体系（含组织体系、运作 机制、法制基础及应急预案体系等），应急救援处理程序设计不合 理、不完整导致应急响应不及时，产生重大人员伤亡和财产损失。 公司平时组织的应急演练次数过少或缺乏应急演练，或应急演练缺 乏针对性，在发生突发事件时交通与通讯等受到干扰，指挥与调度 发生困难，导致应急预案未能按期启动，应急响应速度不及时，处 理过程效率低下不科学。
员工违规违章操作/忽视劳动保护要求，导致发生安全/质量事故的 风险。
2.17
2.89
6.26
7
预算风险
预算制定过程中未能充分收集相关信息，或未充分考虑相关部门意 见，导致预算制定不合理。
预算覆盖范围不够全面，遗漏重要事项，可能导致对业务工作缺乏 实际指导意义。
预算制定标准不统一，导致无法对预算执行情况进行评价及考核。 没有进行预算执行分析，使得公司无法掌握预算执行情况，无法为 以后年度的决策提供参考。
物流业-公司层面风险排序/风险清单
序 号
风险
发生可 能性
影响 程度
风险 等级
1
原料价格波动风险
受国际政治环境、金融经济、期货及供求关系等因素影响，原料价 格（如油价等）波动频繁。带来运输、基建等成本的增加，从而导 致企业利润率的降低或经营亏损；
由于市场价格情况发生变化影响合同的签订和履行。
主要运输类风险管控表
品除尘作使人员电机队长员事故铁器杂物电专检人员电管理部门队长维修钳工必须检查油位及管路连接正常、密封处无漏油方可开机。
维修钳工事故、漏液伤人完好状况皮带扣带接头订扣电专检人员部#机电管理部门队长输送机司机输送机司机事故完好，人员误入伤人查各保护罩是否完好载点换托辊行中检查更换皮带架托轴承钳工钳工部监察员理部门故滚筒员停电门警示牌部#机拆卸事故需工具是否完好。
队长员员#机电专监察部#机电管队长维修维修事故带伤人要求松电专检人员电管理部门队长维修电工维修电工事故动导致人员受伤隔离柜拉隔离或退手车刮板员部队长机司机无人员方可开机。
机司机事故时伤人人员运行电专检人电管队长机司机机司机事故设备损坏或人员伤要求检查设备机前检查堵塞造成员操作和检查给电专检人员电管理部门队长维修电工必须调试水泵正反转，如果是反转应调成正转。
维修电工事故回水损坏设备确调试正反转开关、水泵的电专检人员电管理部队长工钮，然后再打开阀门。
工事故烧坏规定开泵门。
运输专业危险源管理表
闸瓦磨损超限
机
刹车不及时，造成人员伤亡
4.检修撒沙装置
撒沙装置不合格
机
制动距离超限，造成人员伤亡
5.检修轮毂
轮毂磨损超限
机
车辆掉道，造成设备损坏，人员伤亡
6.检修集电弓
1.架空线下修理机车不停电
人
人员触电伤亡
2.集电弓接触不良
机
车辆运行不正常，造成设备损坏
7.检查操作手把
3.操作手把不闭锁
机
保险绳失效，大小钩头断裂，造成设备损坏，人员伤亡
4.检查信号装置
1.未检查信号装置
人
信号联系不清，造成设备损坏，人员伤亡
2.信号装置不完好
机
信号联系不清，造成设备损坏，人员伤亡
5.检查钢丝绳
1.未检查钢丝绳
人
钢丝绳断丝、磨损超限，造成车辆损坏，人员伤亡
2.钢丝绳不合格
机
钢丝绳断丝、磨损超限，造成车辆损坏，人员伤亡
人
安全设施失灵，造成设备损坏，人员伤亡
2.井口各安全设施不完好
机
安全设施失灵，造成设备损坏，人员伤亡
3.未检查电器设备是否完好
人
操作时，误伤操作人员
4.电器设备不完好
机
操作时，误伤操作人员
5.未检查井口机械设备是否完好
人
操作时，误伤操作人员
6.井口机械设备不完好
机
操作时，误伤操作人员
7.接班未进行试运转
人
车辆下滑伤人
2.运输轨道
1.运输钢轨时钢轨与车辆固定不牢固（兜揽固定）
人
轨道窜出，造成人员伤亡
2.抬架钢轨时，人员口号不一致
人
砸伤人员
道路运输客运企业安全风险辨识分级管控表
其他伤害
C级
/黄色
1、确保车辆制动性能良好。
2、注意严格控制车速，保持安全车距。
3、禁止强行超车。
4、同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。
5、不要长时间占用超车道。
6、不要随意变更车道。
7、严格按照交通规则驾驶机动车。
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
3、安全员应对停车场内的车辆、设施进行巡检、点检，及时填写检查记录，发现问题及时上报处理。
《交通客运站建筑设计规范》（JGJ/T60-2012）
《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）
安全员
2.
车辆本身特点
速度差：小客车与大货车、大客车的设计车速及限制行驶车速不同，存在绝对的速度差，操作不当迫使其他车辆频繁变更车道、超车、风险加大。
2、禁止在车辆内部吸烟和使用明火。
3、驾驶人员应及时制止乘车人员的不当行为。
《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
驾驶员
5.
安全管理人员的行为
驾驶员招聘把关不严；安全培训、安全检查、应急演练、安全投入等工作不到位，可能间接引发事故。
火灾、交通事故等其它事故
B级
2、机动车在道路上发生故障或者发生交通事故，妨碍交通又难以移动的，应当按照规定开启危险报警闪光灯并在车后50米至100米处设置警告标志，夜间还应当同时开启示廓灯和后位灯。
3、制定相应的应急处置方案。
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
驾驶员
8.
车辆电路老化、短路等引起的火灾。
火灾
其他伤害
其它爆炸
交通事故
煤矿辅助运输类风险管理表.xls
标准。
3．转向轻便、灵活，左右转角符合技术要求。
中等
车辆
4．离合器操作轻便，结合平衡，分离彻底，不 抖不打滑，无异响。 5．底盘各总成链接可靠，运转时无震动，无异 响。
车辆 检修 工
跟班 队长
安全 管理 办公 室
安监 员
6．制动有效，四轮制动力均衡；驻车制动性能
完好。
7．车辆电气部件，灯光齐全有效，仪表指示准
人
违章驾驶、不规范操 作，导致发生事故， 造成人员伤害、车辆 损坏
3.车辆涉水后不试刹 车
车辆涉水后致使制动
人
不灵，可能造成事故, 导致车辆损坏和人员
伤害
4.司机未系安全带
人
造成人员伤亡、车辆 损坏
5.车辆通过水幕时速 度过快
人
造成人员伤亡、车辆 损坏
6.井下人员用矿灯照 射司机
人
造成人员伤亡、车辆 损坏
机动 车驾 驶员
跟班 队长
安全 管理 办公 室
安监 员
E2
机动 司机必须提前观察巷道，遇到巷道狭窄或巷道 12 中等 车驾 有障碍物影响正常通过时，谨慎驾驶，小心通
驶员 过。
机动 车驾 驶员
跟班 队长
安全 管理 办公 室
安监 员
1.每班必须检查发动机水箱和废气处理箱内的
C4
8
机动 一般 车驾
驶员
冷却水，如有不足应及时补充;出车前、行车中 、收车后检查的程序随时添加冷却水。 2.发动机温度超95°C，废气处理箱超100°C时 必须立即停车，待速运转至温度降低后方可加
任务
辅助运输风险管理表
任务具体工序描述
危险源/危害因素
风险 类型
风险及其后果描述
辅助运输类风险管理表
车辆安全操作理论与技术培训；
6
一 般
防爆胶 时处理并填写维修记录后方可驾驶； 轮车驾 3.检查车辆无“四漏”（漏油、漏气、漏水、漏电）情况，
驶员 并确保“四足（油足、气足、水足、电足）”机油和传动油
防爆胶 轮车驾 驶员
胶轮车 队队长
安健环 部
安检员
2.安检员对其进行不定期的监督工作情况； 3.胶轮车队队长随机检查防爆胶轮车驾驶员点检 记录填写情况，如发现防爆胶轮车驾驶员点检记
1.防爆胶轮车驾驶员每周进行一次操作培训，增
防爆胶 轮车驾 驶员
胶轮车 队队长
安健环 部
安检员
强其辅助运输理念； 2.安检员、胶轮车队队长要随机检查所拉运的设 备材料捆绑情况，检查每发现一次未捆绑对其进
行相应处罚。
2.车辆在行 驶中紧急刹 车
人
车辆行驶中急刹 车，车辆碰撞， 货物损坏
运输 事故
I4
D3
安检员
车辆安全操作理论与技术培训； 2.胶轮车队队长随机检查防爆胶轮车驾驶员点检 记录填写情况，如发现防爆胶轮车驾驶员点检记 录填写不完整或与车辆实际情况不符时，每发现
加满为止，气的压力表为90PSI）后方可驾驶；
一次对防爆胶轮车驾驶员进行相应处罚。
4.防爆胶轮车驾驶员必须每日填写入井车辆日常点检记录。
的动态，对违章乘车人员进行警告或相应处罚。
5.到指 1.乘车人员 定地点 未按要求下 下车 车
人
车辆未停稳，人 员跳下车，人员 伤亡发生事故
运输 事故
J3
D3
1.安检员随时对其进行监督其工作情况；
9
中 等
乘车人 乘车人员必须待车辆停稳后司机下车打开车门依次按顺序方 员 可下车，严禁车辆未停稳乘车人员抢上、抢下。
辅助运输类风险管理表
驶入井辆转向、制动系统3.车辆小件检修机空压机故障导致设备故障，人员伤害其它事故66272一般空压机1.空压机严禁不加润滑油就开机，润滑油加至油位2/3高度处，夏季用19号空压油，冬季用13号空压油；2.空压机应放置在空气流通处，空压机应向箭头方向运行，空载半小时，无故障可逐渐升高压力到额定值（定排气压力到额定值；3.每天起动时校验气压自动开关的压力工作范围，校验安全阀压力，当达到10公斤压力时，能自动放气即可；4.再次起动机器前，保持在油位1/3～2/3高度之间，切不可断油，使用300小时左右后应更换润滑油，换油时应将沉淀在曲轴箱底部的污物清洗干净，再注入新油；5.当空压机长期停用，应将气缸阀拆下，清洗干净后油封保存，并在气缸活塞等各外露的表面处用纸涂油封存；6.每天工作完毕后应切断电源，应保持设备干净整洁。
汽修工综掘队队长或综采队队长胎打气及安装轮胎拆装轮胎7.拆装轮胎、电器系统运货物装货物滑车辆转向系动系统滑车爆车辆的防爆检查查进排气系统的防爆机车辆进排气系统失爆，在瓦斯超限时，引起瓦斯爆炸事故瓦斯事故6315270较大进排气系统1.防爆柴油机在缸盖与机体之间隔爆接合面的有效宽度不小于 9mm，平面度不大于0.15mm；2.进排气系统各部件之间的隔爆接合面（阻火器除外），进排气系统与缸盖之间的隔爆接合面有效宽度不小于13mm；3.隔爆接合面的内部边沿到螺栓孔的边沿有效宽度不小于9mm；；4.隔爆接合面中含有冷却水道通孔的隔爆面，由接合面内部到水道通孔边沿的有效宽度应不小于5mm；5.利用杆套间隙做为隔爆面轴向长度应不小于25mm；6.喷油器与缸盖的配合，其间不小于25mm；7.防爆柴油机隔爆接合面的表面粗糙度Ra不超过6.3μm；8.防爆柴油机的进气口和排气口，应设置阻火器；9.阻火器框架隔爆接合面宽度应不小于25mm，不允许在阻火器框架隔爆接合面内钻孔；10. 阻火器应使用耐高温、防腐蚀、耐磨损的材料制造；11. 阻火器栅栏板的厚度应不小于1mm，平面度不大于0.15mm，气流方向的宽度不小于50mm，相邻两栅栏板之间的综掘队队长或综采队队长运送货物停放。
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任务具体工序描述 危险源/危害因素 1．停机前未转空皮带
风险 类型
风险及其后果描述
风险评估
事故 类型
可 能 性
损 失
风 险 值
风险 等级
人
皮带重载导致无法启动 或发生断带事故
机电 事故
K2 C4
8
一般
1．皮带停机 1．皮带停机
2．停机时未闭锁、上锁 、挂牌
人
皮带误启动导致人员受 伤
其它 事故
I4 D3 12
J3 F1
3
一般
底板不平整、有淤
人
泥，导致卷带机发生 侧翻造成人员伤害或
机电 事故
H 5
E2 10
中等
卷带机损坏
机 漏液伤人
其它 事故
J3 F1
3
一般
1．人员站位不当
人 皮带转动伤人
其它 事故
I4 F1 4
一般
1．未检查油管完好状况 人 液管断裂、漏液伤人
其它 事故
J3 F1
3
一般
2．开卷带机、松张 紧装置
人
误送电或设备误动作使 人员触电
机电 事故
I4 D3 12
中等
4．配电柜除 尘
3．验电、放电、挂 接地线
1．未按要求进行验电、 放电、挂接地线
人 导致人员触电
1．未按要求保护电气元 件
人 损坏电气元件
4．除尘
2．未按要求佩戴个人防 护用品
3.检查变频胶带机逆变柜 完好及除尘时电容未完全 放电
人 尘肺病 人 人员触摸造成伤害
况
行状况或检查不到位
人 造成设备损坏
机电 事故
J3 E2
6
一般
1．未检查各保护罩是否 完好
人
防护罩不完好，人员误 入伤人
其它 事故
H5 F1
5
一般
3．检查各保护罩是 否完好
11．胶带输送
3．检查各保护罩是 否完好
11．胶带输送 机运行中检查
2．防护罩不完好
机 防护罩或护栏伤人
其它 事故
H5 F1
5
1．检修后设备试运 行
1．未检查设备周围人员
人 导致设备伤害人员
机电 事故
H5 F1
5
一般
1．检查瓦斯浓度
1．未检查瓦斯浓度 2．瓦斯浓度超限
人
不能及时发现瓦斯浓度 超限，遇明火或放电时 导致瓦斯事故
瓦斯 事故
K2 D3
6
一般
环
遇明火或放电时导致瓦 斯事故
瓦斯 事故
K2 D3
6
一般
2．配电柜停电
1．停电未按要求闭锁、 上锁、挂警示牌
人
皮带突然启动，人员被 皮带挂伤
机电 事故
J3 D3
9
中等
3．除铁器电机停电
停电未按要求闭锁、上锁 或未挂警示牌
人
误送电或设备误动作使 人员触电
机电 事故
I4 D3 12
中等
1．找损坏带面或接 1．未按要求检查带面和
头
接头
人 转动的设备伤人
其它 事故
I4 F1 4
一般
7．冷补皮带 2．打磨带面 带面
中等
10．操作胶带 输送机
3．开机
1．未检查周围人员
人 皮带转动时伤人
2．未检保护装置
人 设备误启动伤人
其它 事故
J3 D3
9
中等
其它 事故
I4 D3 12
中等
3．保护装置失效
机 设备误启动伤人
机电 事故
I4 D3 12
中等
4．停电
1．停电未按要求闭锁、 上锁或未挂警示牌
人
误送电或设备误动作使 人员受伤
2．未按要求进行送电
其它
人
导致人员摔伤或引发火 灾
事故# 火灾
K2
C4
8
一般
事故
人
铁器杂物掉落时，砸伤 人员
机电 事故
J3 D3
9
中等
人
误送电导致人员伤害或 设备损坏
其它 事故
J3 F1
3
一般
6．清理除铁 器杂物
2．除铁器除杂
1．未按要求进行除杂
人
导致人员伤害或设备损 坏
机电 事故
K2 E2
4
一般
2．清理杂物时未闭锁、 上锁皮带
中等
3．闭锁、上锁保护装置 失效
机
设备误启动导致人员受 伤
其它 事故
I4 D3 12
中等
4．作业人员未与调度及 值班队长取得联系
人
皮带误启动导致人员受 伤
机电 事故
K2 C4
8
一般
2．检修后清 理现场
1．检修后清理现场
1．未清理现场工具或物 件
人
造成设备损坏或人员受 伤
其它 事故
J3 E2
6
一般
3．检修后设 备试运行
其它 事故
J3 F1
3
一般
4．闭锁、上锁保护装置 失效
机 设备误动作伤人损
其它 事故
I4 D3 12
中等
1．开机前的检查 1．未按要求进行检查
人
未发现设备故障，导致 设备损坏、人员受伤
机电 事故
I4 D3 12
中等
2．送电
1．未按要求进行送电
人
误送电导致人员伤害或 设备损坏
机电 事故
I4 D3 12
2．未按要求操作卷带机
人
损坏卷带设备、导致人 员伤害
机电 事故
H5 F1
5
一般
9．皮带接头 订扣
1．未按要求订扣、对接 皮带扣
人 伤人、损坏皮带
机电 事故
J3 F1
3
一般
3．订皮带扣
2．未按要求张紧皮带
人
造成人员受伤或张紧设 备损坏
机电 事故
J3 F1
3
一般
3．订皮带扣
3．油管不完好
机 油管断裂、漏油伤人
一般
中等
1．未按要求取油样
人
油样掺入杂质导致不能 正确判断设备状况，影 响设备正常运行
机电 事故
I4 D3 12
中等
5．CST、减 速器取油样
1．取油样
2．未按要求堵取油样孔
人
设备漏油，导致设备损 坏
机电 事故
K2 E2
4
一般
3．未清理现场油污
1．除铁器电机送电
1．启动除铁器皮带电机 前未观察设备周围是否有 人工作
J3 F1
3
一般
8．缩带
2．卷带
1．找接头
2．未按要求操作卷带机
人
损坏卷带设备或造成人 员伤害
机电 事故
H5 F1
5
一般
3．未按要求订扣、对接 皮带扣
人
造成人员伤害或损坏皮 带
机电 事故
J3 F1
3
一般
4．未按要求张紧皮带
5、卷带机放置位置不 合理
6．油管不完好
人
造成人员受伤或张紧设 备损坏
机电 事故
机电 事故
I4 D3 12
中等
1．未按要求清扫卫生
人
清扫工具、衣服卷入设 备造成设备损坏或伤及 人身安全
机电 事故
I4 F1 4
一般
1．清扫机头段卫生 2．未检查油管破损
人
不能及时发现漏油，造 成设备损坏
其它 事故
I4 F1 4
一般
3．油管不完好
机 漏油造成设备损坏
其它 事故
J3 F1
3
一般
2．检查CST运行情 1．未按要求检查设备运
机电 事故
I4 E2 8
一般
机电 事故
K2 E2
4
一般
其它 事故
K2 E2
4
一般
机电 事故
J3 D3
9
中等
5．送电
1．未检查配电柜内是否 遗留零部件或工具等导体
人
设备短路造成设备损坏
机电 事故
J3 C4 12
中等
2．未按要求进行送电
人
误送电或强行送电导致 人员伤害或设备损坏
机电 事故
J3 B5 15
1．未按照要求打磨皮带
人
打磨机伤人或打磨的碎 屑飞溅伤人
机电 事故
I4 F1 4
一般
3．灌胶补皮
1．未按照要求灌胶补皮
人
胶皮粘贴不牢固造成脱 落
其它 事故
G6 F1
6
一般
1．找皮带扣
1．人员站位不正确
人 被转动的设备伤人
其它 事故
I4 F1 4
一般
1．未检查液压管完好状 况
人 液管断裂、漏液伤人
其它 事故