物资管理方法
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
物资管理办法
为加强公司物资管理,规范物资的计划、请购、采购、验收、保管、使用等业务流程,落实管理责任,提高管理效果,制定本办法。
一、适用范围
本办法所称的物资包括公司综合办公与公司所需的一切物资。物资管理的具体环节包括行政办公与下料生产、焊装生产、涂装生产、各个仓库等仪器设备设施以及与此相关的工量器具、用品、消耗材料的管理。
二、管理部门及职责
(一)、管理部门
1、物资部负责统筹公司物资的使用与管理,指导、监督、考核各使用部门物资使用与管理,落实管理责任。
2、本着谁使用、谁管理、谁负责的原则,使用部门承担本部门物资的管理责任,负责所需物资计划申报、请购、领用与日常使用管理,部门负责人为所管物资第一责任人。
3、综合管理部承担公司设备的管理责任,负责指导、监督、考核各部门所属设备负责人。
4、计划部承担物资当量的制定,生产部与采购部协助计划部制定当量标准以及要求。
(二)、职责
1、公司物资部负责制定物资管理办法,指导、检查、考核各部门的物资使用与管理,配合集团物资管理与采购部进行年度物资大检查工作。
2、使用部门负责制定本部门的物资需求计划与物资管理实施细则,落实本部门物资管理人员,明确责任人,做到账、卡、物相符,建立设备使用、维修、保养工作档案,确保物资与设备的利用率与请购时一致。
3、物资与采购部共同监督物资的供应情况,负责物资的催办与当量的监督工作。
三、物资申购
(一)、物资申购依据(符合下列条件之一)
①已经批准的生产使用、装备建设方案;②已经批准的仪器设备、工量器具购置申请报告; ③日常生产需要;④经批准的研发、改进的生产方案;⑤生产制作与设备设施维护保养等需要;⑥部门管理工作需要;⑦经费预算或批准的追加经费。
(二)、物资申购程序
①使用部门填写《固定资产请购单》、《低值易耗品请购单》或《日常生产材料》(均需附申购依据材料或说明);②生产部审核;③财务经费审批;④副总审批;⑤总经理审批;⑥物资管理与采购部采购
2、物资申购有关说明
①、请购逐级审批制度。申购程序中各经办部门应按请购单上的审批(核)流程逐级送交审批,不得越级审批,审批手续不完全,采购部门不得进行采购。
②、物资请购单。物资请购单分为《固定资产请购单》、《日常生产材料单》与《低值易耗品请购单》三种,请购单共一式四联,完成审批手续后,一联交物资仓管员存查;一联由采购员转交财务部作为请领款依据;一联由采购员用于采购;一联由物资存查。
③、做好物资购置论证。请购部门请购时,要认真做好可行性与必要性的论证,既要考虑切合公司使用的档次水平与质量要求,又要考虑使用效率与经济效益,避免造成不适用与积压浪费。
④、实行请购责任制。凡因请购部门的原因造成所购物资不符合要求或积压浪费,按公司《行政事故认定与处理办法》追究请购部门负责人责任。若采购部门造成的,则由采购部门负责。
⑤、请购计划时间要求。请购固定资产,应按使用时间要求提前25个工作日将审批手续齐全的请购单送到采购部门。
⑥、因不可预测原因,需临时请购的物资按特殊情况处理。
四、固定资产的验收、资产登记
1、固定资产购回后,直接送往使用部门,由财务部依据采购合同与建设计划组织使用部门、施工单位、供货厂商、物资管理与采购部门验收。验收时,要认真核对《固定资产请购单》,检查固定资产外观、附件、资料、数量、规格、技术性能等项目,验收合格由参与人员签字后办理资产登记手续。验收不合格的,采购部应及时办理退换手续。
2、对已办理验收资产登记的固定资产,使用部门、实验中心与物资管理与采购部分别记入本部门的《固定资产登记薄》,各方签名认可,物资管理与采购部打出固定资产条行码。
3、各部门对已到位的固定资产,应尽快投入安装、调试、检测,认真填写“固定资产技术检验单”,使用部门应及时办理领用手续。在索赔期内发现有质量问题应及时报实验中心,超过索赔期不报者,由使用部门负责。
4、集团物资管理与采购部每月对新购固定资产汇总一次,从计算机调出并打印成符合公司规定的“一台一账”,“一卡一物”的计算机统计表,提供给物资、财务部备查。
5、财务部与使用部门建立两级台账,落实管理责任人,配上设备铭牌,操作、安全规程上墙,建立仪器设备使用、维修、保养记录,大型精密仪器设备使用、管理档案。
五、物资验收:
1、原材料入库,采购部下发仓库保管员材料采购订单,注明采购单位、物资名称、规格型号、采购数量、到货日期与到货数量。物资进入厂区后由质量部门检验合格后出具材料检验合格报告,标明材料的详细信息转至材料所在仓库,仓库保管员按照合格数量核对材料的到货数量就是否与采购订单数量、规格等相互符合,存在数量短缺、超出订单、超出最高库存量或与采购型号不符的仓库保管员予以拒收并报知采购部具体原因由采购部协商后签字通知库管员入库与退货事宜。
2、外协件入库,外协加工厂家按照每日的生产计划定时配送至公司,经质控部检验合格后办理入库,保管员出单据直接转运至车间使用工位。
六、物资的使用与转运
1、装卸搬运贵重、特殊物品时,由物资部门编制《贵重、特殊物品搬运作业指导书》,下发给相关的作业班组,保证物资质量与原包装与标识完好:
1)易燃易爆、易碎与散落物资;
2)有毒有害、腐蚀、放射性化学危险品;
3)怕震、怕撞击、磨擦、重压与倾倒物资;
4)具有特殊性能的贵重物资、工程设备等。
2、使用化学危险品应严格按照有关操作规程或产品使用说明书进行。应有必要的安全防护措施与用具,防止遗洒与泄漏。如发生遗洒与泄漏时,应立即清理干净,减少对环境的污染;
3、氧气瓶与乙炔瓶在使用时,要离明火10米以上;搬动时不能碰撞;氧气瓶要有瓶盖,减压器上要有安全阀;不得沾染油脂、不得曝晒、倒置;与乙炔瓶工作间距不小于5米;
4、对油漆、涂料等要求回收的包装物,堆放在指定地点,保证回收率为100%;
5、对化学危险品的废弃物,应规定位置存放,定期对其回收或处理;
6、废弃物资堆放应符合环境、安全卫生管理的要求
七、物资、资产的调拨
1、使用部门内部固定资产调拨,由使用部门报财务、物资备案,相应调整各级分类或分部门台账。
2、使用部门之间固定资产调拨,由调出部门填写《资产内部调动审批表》,调入部门对固定资产验收,双方在调拨单上签字,经部门领导审核,物资管理与采购部备案后报公司领导审批,并相应调整各级分类或分部门台账。
3、生产消耗物资调拨,工位与工位之间物料转运严格按照当班生产计划数量转运,车间转运由车间统计员开具车间调拨单,车间主任签字确认后转入后续车间使用。
4、物资现场使用,物资进入车间后按照TPS现场管理方法,整洁、整齐存放