部门指标推导表(内部利益相关者)
各部门KPI指标一览表
零或负增长得0分,每提高1%含以内加4.5分,直至加到45 分止 达成目标值得满分,每超出目标值1%扣1.5分,直至扣完为 止. 达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为 止.
会计部 生管课 生管课 品保部
层差法 层差法 层差法
月 20% 年 13% 月 2%
达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为 止. 达成目标值得满分，每提高目标值的10%(含以内)扣2 层差法 分，扣完为止
年各部门KPI指标一览表
目标值 频 考权 占 原始数据提 度 核重 分 供部门 别 类 法 方 年 15% 月 25% 月 10% 年 5% 会计部 品保部 会计部 会计部 层差法 层差法 考核方法 评分细则
部门费用预算达成率 抽检不良率
≤100% ≤0.9% ≤0.10% ≤0
达成目标值得满分,每超出目标值1%扣1.5分,直至扣完为 止.
09、2010按价值同 月 35% 期对比 ≤100% 年 15% 年 2010年≤09年点数 月 ≤3% 5% 5%
人力资源部 层差法
会计部 生管课 生管课 品保部
层差法 层差法 层差法
月 25%
达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为 止. 达成目标值得满分，每提高目标值的10%(含以内)扣2.5 层差法 分，扣完为止
喷 印 课
超领物料
比例
达成目标值得满分，每提高目标值的10%(含以内)扣2.5 分，扣完为止 达成目标值得满分,每提高"目标值"的10%,扣1分,直至扣 层差法 完为止. 达成目标值得满分，每超出0.01％含以内扣0.5分扣完为 层差法 止 零或负增长得0分,每提高1%含以内加3.5分,直至加到35 分止 达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为 止.
各部门KPI指标汇总模板
本部门关键人员流失率
3 风险指标
管理工作执行情况 4 扣分项
生产 部
1
产量 效益指标 安全
质量
部门员工流失率
2 能力指标
以执行情况通报为依据 发生一起算一起
20% 财务部
Байду номын сангаас见公司经营责任制考核方案中定义
20% 财务部
见公司经营责任制考核方案中定义
20% 财务部
10% 财务部
10% 财务部
5% 财务部
10% 财务部 严格审核各部门预算执行，未发生审核失误
部门人员流失率
3 风险指标 管理工作执行情况
4 扣分项
目标值 权重 数据来源
考评方法
待定
35%
财务部
责任损失/材料总金额×100%，具体执行考核 细则
20%
20%
批量退货或报废；金额每超过1万元，扣1分；扣 完为止
20%
5%
HR部
员工流失率（月）= 当月离职的员工数/[（月初 员工总数+月底员工总数）/2]
5%
HR部
以执行情况通报为依据
40%
25%
25%
10%
员工流失率（年）= 当年离职的员工数/[（年初 员工总数+年底员工总数）/2]
2 能力指标
3 风险指标 管理工作执行情况
4 扣分项
以执行情况通报为依据
1 效益指标 费用控制情况
年度员工福利成本率
部门员工流失率 2 能力指标
（标准到岗天数 - （实际到岗天数 - 标准到岗
85%
30%
各部门
天数））/ 标准到岗天数*100% ，但实际到岗天 数低于标准到岗天数则为100%达成。(对人员的到
部门目标管理指标表格模板
序号
指标名称
目标值
权重
实际完成情况
1
销售额
100万30%2Fra bibliotek客户满意度
90%
25%
3
成本控制
-10%
20%
4
员工培训率
100%
15%
5
安全生产事故率
0%
10%
在表格中，首先列出了指标的序号、指标名称、目标值、权重和实际完成情况。目标值是各部门在一定时间内需要达到的目标，权重表示该指标在整体目标中的重要程度。实际完成情况用于记录各部门实际完成的情况，并在考核时与目标值进行比较，计算完成率。可以根据实际情况，添加或删除指标，并根据需要进行调整。
部门关键绩效指标表
同煤集团四台矿 部门关键绩效指标表
第 1 页 共 1 页 部门关键绩效指标（KPI ）表
部门名称： 制定时间： 年 月 日 序
号
指标名称 指标来源 指标诠释 衡量标准 设立目的 计算公式 数据来源 统计周期 备注 1 □目标分解 □关键职责
□周边（内部客户）需求
2 □目标分解 □关键职责□周边（内部客户）需求
3 □目标分解 □关键职责□周边（内部客户）需求
4 □目标分解 □关键职责□周边（内部客户）需求
5 □目标分解 □关键职责□周边（内部客户）需求
6 □目标分解 □关键职责□周边（内部客户）需求
7 □目标分解 □关键职责□周边（内部客户）需求
8 □目标分解 □关键职责□周边（内部客户）需求
9 □目标分解 □关键职责□周边（内部客户）需求
10 □目标分解 □关键职责□周边（内部客户）需求
备 注：指标说明与备注为非必填项，如指标有计算公式则填写，没有则不填，其余为必填项目。
制定人： 审 核: 批 准：。
KPI部门间相关性分析表(2张表格)
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**
*
3.0 财务部
加强财务分析职能 3.1加快财务报表速度，与日本总社连结决算★ 3.3加强各营业所及分公司的会计审核、指导工作★ 3.4积极运作资金，保证公司运营的正常进行★ 3.6积极为企业增加创造效益的途径★ 3.7监督库存情况，压缩不合理的死藏库存 * * *
* 3.8完善公司现金收支预算管理制度 3.9采用生产工艺计算特注品原价，增强原价准确性 ★ 3.10完善资材预算管理制度，努力降低每单位产品 * 资材消耗 建立和完善公司成本管理体系，并负责监督执行★ 3.11根据公司要求完成全年回款目标★ 3.12完善信用管理体系，努力避免商业风险
* * *
* *
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8.0 营业区
8.1实行计划及目标销售，每月力争达到公司和营业 区制定的销售种类目标★ 完成回款目标（绝对额，回款周期，重点欠款客户 追缴）★ 每季度向市场部提供产品分析报告★ 8.2对客户资料进行详细整理形成营业区完整的客户 档案，每月向市场部提供客户情况报告★ 8.3加强对竞争对手的全面系统分析，每月向市场部 提供竞争对手的分析报告★ A级客户（每单承定年100万）增长率%★ 8.4加强资金审核力度，提高销售费用的使用效果 （单位销售收入费用比） 8.7推行绩效考核体系★ * * * * * * * * * * * * * * *
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6.0 制造部
纳期遵守率：海外向纳期遵守率100%，国内向纳期 遵守率（按客户希望、整单发送）：80％★。 通过提高效率解决产能问题（设备效率与人员技能 提高计划）★ 工程纳期设定 在库计划的保证 作业效率：平均效率同比增长30％。★ 质量：本数不良率：120％00；件数不良率：6％； 本数再制不良率：80％00；件数再制不良率：6％ 通过点检，保养以及合理使用保证设备（包括工 装）精度 计量精度 材料，资材消耗节约，单位(产量、人均)消耗（生 产性消耗、劳保办公用品）同比下降10％。★ 工时的统计，分析及改善建议 期间半成品的资金占用 作业标准化★ 6S管理 6.1 生产总量1800万本：其中国内向750万本，海外 向1050万本。（计算依据04年销售目标国内2.4亿元 、海外0.95亿元，总计3.35亿元）。★
各部门KPI指标占比明细
备注
97% 97%
eason
kely jason
一个工作日
eason
kely.eason kely fisa
各部门KPI指标占ຫໍສະໝຸດ 明细表(2013年02月)NO. 部门 类别
公司经营 物料品质 1 采购 物料交期 物料降价 来料不良处理 公司经营 成品批次合格率 2 生产 产品交期达成率 产品直通率 单个产品平均单价（成本） 物料超领 公司经营 技术文件下达的完整准确性 3 研发 异常处理及时率 BOM表准确性 样品及时率 公司经营 各项报表的建全与执行 4 管理部 制度的完善 ISO贯彻与实施 员工的满意度 招聘渠道的发开与完善
占比例 目标值 实际值 绩效(元)
30% 20% 20% 20% 10% 30% 20% 20% 10% 10% 10% 30% 20% 20% 20% 10% 30% 20% 15% 15% 10% 10% 95% 一小时内 95% 95% anson 95% 95% 90% eason
kely kely
部门管理KPI(考核)实用指标参考表
1．部门培训计划完成率
2．优秀员工保有率
出口部
指标类别
考核指标
财务类
1．出口销售额达成率
2．出口货物回款及时完成率
3．因贸易争议处理不当造成的经济损失金额
4．部门年运营成本下降率
5．部门成本预算准确率
内部运营类
1．年度工作计划按时完成率
2．出口任务完成率
3．国际客户开拓计划完成率
4．出口货物通关手续及时完成率
学习发展类
1．部门员工任职资格达标率
2．培训计划完成率
物业部
指标类别
指标细化
财务类
1.各项工程开支总额控制
2.部门管理费用控制
内部运营类
1．维修工程质量合格率
2．公共设施维护及时率
3．设备、设施检修计划完成率
4．绿化计划完成率
5．环境卫生达标率
6．工程、维修费用控制率
7．投诉处理及时率
客户类
内部客户满意度评价
3．网络设备使用率
4．项目按期完成率
5．网络信息更新率
6．故障处理率
客户类
1．客户满意度
2．内部员工满意度
学习与发展类
1．部门培训计划完成率
2．部门关键员工培养
人事部
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1．人事政策和制度执行情况
2．招聘计划达成率
3．培训计划达成率
4．员工流失率
5．关键员工流失率
1．关键员工流失率
2．培训计划完成率
进口部
指标类别
考核指标
财务类
1．部门年度运营成本下降率
2．部门成本预算准确率
集团各部门指标分解表
2、有效的运行绩效管理体系
1、职称管理：符合条件人员及时上报
2、户籍管理：及时办理符合落户政策 人员的落户手续、借阅手续 3、档案管理 4、各项人事制度的执行 按照每年与市政府签订的《安全生产 目标责任书》进行控制 工资是否按照经审批的工资方案执行
银行融资信誉管理
资金宏观调控管理 资金管理
资金流量监控管理
担保风险管理
资金资源优化管理 财税政策研究与落实 财税管理 税收关系协调 财政科技扶持资金管理
会计信息管理
会计管理
预算监控管理
会计人员管理 财会培训 清产核资 国资委信息综合管理
1、稳固金融客户，作好集团对外的养源、开源工作，降 融市场风险； 2、监控集团整体资金到期及偿还情况，及时采取措施， 集团整体资金信誉；
部门(企业) 总目标 财务指标
分目标 销售收入72.5亿 利润总额1.2亿 应收帐款10亿 存货周转率8次
各企业在行业中的竞争力 产品毛利情况 渠道建设及管理
两项资金及原料占用
销售收入 利润总额
费用控制 集团总目
标 各企业分项控 制情况 成本控制
人力资源管理
质量管理
新产品 重大质量事故、法律诉讼
管理 提升 服务
1、继续控制资金总量，分类对各单位资金流量进行调控 持重点企业，控制退出企业，确保集团资金总量在平稳 下降。 2、加强集团内部资金宏观调拨调控，最大程度提高资金 效率； 3、逐步建立各银行统一授信工作，并按照集团产业结构 方向控制信贷资金流向； 1、强化资金收支预算和货币资金流量表的监控管理，及 集资金流量和存量信息； 2、定期分析各单位资金流量及存量情况，并定期进行专 查 1、严格控制对外担保，并对担保单位进行经济状况定期 与监控； 2、强化内部担保监控与分析，将集团担保风险控制与资 观调控控制相结合；
公司各部门绩效指标汇总表【确定版】
部门：三期项目部 被考核人(确认指标目标) ：
绩效办公会(审定指标目标) ： 总经理意见 (审批指标目标) ：指标名称权重Y%信息提供者实际完成Ｃ指标得分X1自评/上级评单项得分X2自评/上级评
项目%%0分状况60分状况80分状况100分状况信息提供者
实际完成Ｃ指标得分X1自评/上级评单项得分X2自评/上级评三期设备防护
60%出现重大漏项或漏项10次以上出现四次漏项出现两次漏项设备防护不出现漏项仓储部、设
备部商谈三期项目工艺改
造的可研报告40%拖后二周拖后一周与北京航天煤化工公司开始商谈修改三期
可研报告张总
合计得分（自评/上级评）：量化考核
指标定性考核
指标
注：1、X2=X1*Y ；若下限最低分为60分，则X1=40＊(C-B)/(A-B)+60；2、“有关事项说明”，是针对非常规方式评价的指标，做出特别说明；3、“总经理意见”是指对考核执行和该项考核真实性进行审查，修正最终得分。
有关事项说明：绩效办公会意见：
被考核人签字（确认考评成绩）：
总经理意见：
**科技有限公司
2011年（2月份）主要绩效（KPI)考核表
目标A （100分情况）下限B （60分情况）
合计得分（自评/上级评）：。
部门管理KPI(考核)实用指标参考表
部门管理KPI（考核）实用指标参考表财务部KPI量表
行政部KPI量表
后勤部KPI量表
物业部KPI量表
生产部KPI量表
技术部KPI量表
研发部KPI量表
产品部KPI量表
设备部KPI量表
设计部KPI量表
质量管理部KPI量表
装配部KPI量表
工程部KPI量表
项目部KPI量表
材料部KPI量表
造价部KPI量表
采购部KPI量表
仓储部KPI量表
配送部KPI量表
运输部KPI量表
市场部KPI量表
企划部KPI量表
公关部KPI量表
销售部KPI量表
促销部KPI量表
单证部KPI量表
进口部KPI量表
出口部KPI量表
结算部KPI量表
资产部KPI量表
投资部KPI量表
证券部KPI量表
客户服务部KPI量表
网络部KPI量表
人事部KPI量表习与发展类。
公司各部门KPI指标库
3
制造成本与主营业务成本比率
制造成本/主营业务成本
检测制造成本在主营业务成本中的比例
4
管理费用
在生产销售产品中所发生的管理费用
检测分（子）公司的管理费用比例
5
营业费用
在产品销售过程中发生的费用
检测分（子）公司的产品销售费用
6
7
8
9
10
市场营销指标
序号
指标
指标定义
功能
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)
KPI
XXXXX有限公司
年月
企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典
财务会计指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
万元工资销售收入比例
财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。
检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力
2
产品毛利率
产品毛利/产品销售收入
检测分（子）公司当前经营模式的效率
全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率
（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
财务部/证券市场公布数据
投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)
全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划
检测生产安全部门的工作情况
11
生产作业现场的整洁、有序性
生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序
集团各部门指标分解表
资金宏观调控管理 资金管理
资金流量监控管理
担保风险管理
资金资源优化管理 财税政策研究与落实 财税管理 税收关系协调 财政科技扶持资金管理
会计信息管理
会计管理
预算监控管理
会计人员管理 财会培训 清产核资 国资委信息综合管理
1、稳固金融客户，作好集团对外的养源、开源工作，降 融市场风险； 2、监控集团整体资金到期及偿还情况，及时采取措施， 集团整体资金信誉；
。
3、 协助各单位实现大宗材料与通用
配件的集中批量采购，降低采购成本
。
配 套 材 料 采 购 1、 规范各单位采购价格制定审批程
价 格 的 监 督 与 序。
管理。
2、 加强对各单位采购价格的监督力
度，确保采购价格更合理。
3、 确保各单位因材料涨跌引起的价
格波动幅度的合理，以及波动时间的 合理。 定 牌 产品 的价 1、 规范各单位定牌价格制定审批 格监督与管理 程序。 2、 加强对各单位定牌价格的监督 力度，确保定牌价格更合理。 3、 控制因材料涨跌引起的价格波 动幅度，以及波动时间的合理性。 设 备 、 设 备 配 1． 使投标文件的真实可靠，让有 件 、 模 具 的 价 实力、由资质的供应商参与竞争。， 格招标监督
提高信息系统巡检力度，严格执行系统运
信息化系统运行 维护管理
行维护管理程序，减小故障响应时间到2小 时，降低故障率到1%
办公自动化设备 规范设备配置管理，做好帐务管理，提高
管理
设备利用率达到99%。
网络系统管理
增加集团城域网覆盖范围，优化网络结 构，提高稳定性。
进一步规范网站管理。包括集团网站下属
网站管理
约审计成本，实现实时监控，及时发现和控制风险。
各部门业绩指标表
序号 指 标 内 容
指标 值
1 开发潜在产品种类数
2 订单执行率
3 准时交付率
4 信息处理率
5 采购品合格率
6 按期到货率
7 顾客财产管理达标率
8 顾客满意度
9 产品开发完成率
10 工装完好率
11 PPAP批准率
12 量具周检合格率
13 产品标识达标率
14 错漏检率
15 不合格品处理率
41 沟通差错数
统计因信息沟通不及时而造成的重大质量或管理问题的次数
42 管理评审覆盖率
纳入评审的项数/应进行评审的总项数×100%
43 内审覆盖率
实际审核的过程(项目)数/应审核的过程(项目)数×100%
主管部门 设备部 财务部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 库管部 库管部 库管部 管理者代表、品保部 管理者代表、品保部 综合管理部 生产部 总经理、综合管理部、品保部 总经理、综合管理部 总经理、品保部 总经理、品保部 管理者代表、品保部
月 月 年 季度 季度 年 年 季度 月 月 季度 季度 年 月 年 年 季度 年 年
29 员工满意度
每个员工的满意度分值之和/员工数×1%
30 数据分析覆盖率
已分析的数据项数/要求分析的数据总项数×100%
31 产品损坏率
因防护不当造成库存产品损坏数/总的库存产品总数×100%
32 库存周转率
成品出库数/成品平均库存数×100%
34 发料准确率
准确发料的批数/发料总批数×100%
ห้องสมุดไป่ตู้
35 文件管理差错数
供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 供销部 技术部 技术部 技术部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 生产部 生产部 生产部 生产部
KPI部门间相关性分析表(2张表格)
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4.0 物流部
A级以上客户在库计划★ 4.1各地物流体制的建立与有效运行★ * 4.2物料库存计划及维护（物料周转合计4.85，死藏 金额比率13%以下）★ * 4.3确保物流体系库存及发货情况准确，及时，可查 询性并保证客户对包装的满意度）★ 4.4在物料采购方面持续改进使采购成本降低100万 元（寻找替代品、建立外部库存等）★ 4.5加大外协力度并且不良率控制在4‰★ 供应商管理★ 4.7在异地通关、交货期及出口发货保证等方面改进 物料进出 4.8做好营业所后期保障，24小时内给营业所现状回 答★ 4.9保持公司在海关、出入境检验检疫局获得的A类 企业荣誉 4.10进口加工手册100%按期核销 保证采购物品的质量★ * * * * * * * * * * * * * * * * *
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5.0 技术部
工艺合理性★（制造部执行，监督） 5.1用时6个月完成对质量体系文件的修订 5.2做好内部审核的工作★ * 5.2强化与品质相关的客户投诉的对策落实管理★ 5.3加强品质管理工作（进行批量不良分析，注册30 个QC小组）★ 5.4加强供方评价工作 5.6技术开发计划完成20项以上（5个重点1，浇口套 原价递减；2，推管产品工艺材料改进；3，GD设 备改造；4，GI留量改进；5，以车代磨）★ 5.7开展工艺、工时相关的标准化工作★★ 建立合格的研发队伍★ 建立产品包装基准 5.8加强治具开发，全年预计实施5~8个项目，创造 效益40万元 5.9加强刃具管理。在有效降低库存资金和出库资金 的基础上，力争2004年万元产值工具费同比2003年 再下降10%。 5.10设备及工具配备★ 5.12加强旧设备改造（计划大修80台，费用 633702.00元） 5.13建立设备精度档案★ * * * * * * * * * * * *
公司各部门绩效指标汇总表【确定版】
部门：三期项目部
量化考核 指标 指标名称
被考核人(确认指标目标) ：
权重Y% 目标A（100分情况）
绩效办公会(审定指标目标) ：
下限B（60分情况） 合计得分（自评/上级评）：
总经理意见 (审批指标目标) ：
信息提供者 实际完成C 指标得分X1 单项得分X2 自评/上级评 自评/上级评
40%
拖后二周
张总
有关事项说明：
合计得分（自评/上级评）： 绩效办公会意见： 总经理意见： 被考核人签字（确认考评成绩）：
注：1、X2=X1*Y；若下限最低分为60分，则X1=40＊(C-B)/(A-B)+60；2、“有关事项说明”，是针对非常规方式评价的指标，做出特别说明；3、“总经理意见” 是指对考核执行和该项考核真实性进行审查，修正最终得分。
项目
权重
%
次权况
信息提供者 实际完成C 仓储部、设 备部
指标得分X1 单项得分X2 自评/上级评 自评/上级评
三期设备防护 定性考核 指标 商谈三期项目工艺改 造的可研报告
60%
出现重大漏 出现四次漏 出现两次漏 设备防护不出 项或漏项10 项 项 现漏项 次以上 与北京航天煤 化工公司开始 拖后一周 商谈修改三期 可研报告
3。各级KPI指标相关性分析表
3。
各级KPI指标相关性分析表（表_~表）表一：集团层面级KPI各单位相关性分析表单位集团层面级KPI单位1单位2单位3单位4 • •・单位.................. 单位• • •1. V V J2.2.1V2.2V "3.3.1 J *3.2V ................................................... 说明：此表用于确认组织屮各单位与集团绩效目标Z间的战略相关性，即确认各单位是否会为集团某一发展目标的实现而承担具体职责。
此表的设计是为了进一步确认不同单位的单位级KPIo表二：________ 单位（事业部）级KPI指标分解表与本单位具有相关性的集团层面级KPI单位级KPI1.2. 2. 12. 23. 3. 13.2 ........................................................... 说明：此表在表一的基础上使用，即各单位根据表一确认与各单位具有战略相关性的集团层面级KPI,根据本单位实际情况，进一步确认本单位的单位级KPI指标。
表三：单位层面级KPI各部门相关性分析表部门单位层面级KPI部门1部门2部门3部门4 • ••部门.................. 部门• • •1. V V V2.2. 1V2.2V V^3.3. 1 J *3.2V ................................................... 说明：此表须在表二的基础上使用。
此表用于确认某单位屮各部门与单位层面级KPI的相关性，即确认各部门是否会为本单位某一发展目标的实现而承担具体职责。
此表的设计是为了进一步确认不同部门的部门级KPIo 表四：__________________ 部门部门级KPI指标分解表与本部门具有相关性的单位层面级KPI部门级KPI1.2. 2. 12. 23.3. 13.2 ........................................................... 说明：此表在表三的基础上使用，即各单位根据表三确认与各单位具有相关性的单位层面级KPI,根据本部门的实际情况，进一步确认本部门的部门级KPI指标。