汽车发动机部件总成项目可行性研究报告

第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
年产6万台（套）轿车CVT自动变速箱/电控柴油内燃机项目
二、建设性质
新建项目
三、项目承办单位
1、单位名称：XXXXXXX有限公司(以下简称“XX动力”)
2、法定代表人：XXXX
3、法定地址：江苏省XXXX经济开发区XXXX路
4、联系人：XXXX 联系电话：XXXXXXXXXX
传真：XXXX-XXXXXXXX 邮编：2XXX00
四、项目建设地址
江苏省XXX经济开发区XX路
第二节可行性研究依据和范围
一、可行性研究依据
(一)国家、省有关政策、法规、条例；
(二)现行有关技术规范、规定以及定额资料；
(三)国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录(2005年本)》；
(四)投资项目可行性研究指南；
(五)项目承办单位提供的有关数据、资料及证明文件；
二、可行性研究的范围
本项目可行性研究的范围主要包括：
(一)项目提出的背景及必要性；
(二)市场需求预测；
(三)建设规模和产品方案；
(四)厂址选择和建设条件；
(五)工艺技术方案和设备选型；
(六)工程技术方案；
(七)原辅材料供应；
(八)环保及劳动安全；
(九)节能、消防；
(十)企业组织与劳动定员；
(十一)项目实施进度计划安排；
(十二)投资估算和资金筹措；
(十三)财务评价等。

第三节简要研究结论
一、项目选址
本项目建设用地位于江苏省XXXX经济开发区内。

项目所在厂区东侧为XX河，XX为东亭路，XX为广州路，XX为湖川塘和大连路。

拟建场地总用地面积2XXXXX0m2(约合XXX亩)。

二、建设规模
本项目年生产纲领为：
年产6万台（套）轿车CVT自动变速箱/电控柴油内燃机。

主要建设内容如下：
1、购臵及安装生产设备、检测仪器及工装夹具共计180台(套)，购臵及安装公用动力及环保设备30台(套)。

2、本项目规划建设总用地面积250000m2(约合375亩),新建生产、辅助生产、公用站房及办公与厂区附属建筑物总建筑面积130000m2。

3、敷设给排水、消防管网及场区动力管线。

4、配套建设场内道路、场区绿化、大门及围墙等。

三、项目实施进度
项目建设期计划为2年，自2012年11月至2014年11月。

四、投资估算
项目计划总投资150000万元，其中固定资产投资90000万元，企业流动资金60000万元，预计铺底流动资金需18000万元。

固定资产投资中：建筑工程费45000万元，设备购臵及安装费20000万元，工位器具及生产家具购臵费9500万元，工程建
设其他费用7100万元，预备费3000万元，建设期利息5400万元。

五、资金筹措
项目计划总投资150000万元。

资金来源为：项目资本金20000万元，占项目计划总投资的13.33%；申请银行贷款（或部分设备融资租赁，部分贷款）93750万元。

该资金分三阶段投入：
第一阶段：轿车CVT变速箱生产投入20000万元。

第二阶段：电控柴油内燃机生产投入30000万元。

第三阶段：中轻型乘用车生产投入100000万元。

六、经济评价
项目达产年预期可实现销售收入100000万元，销售税金及附加9500万元(含应交增值税8550万元)，利润总额26380万元，所得税6595万元，税后净利润19785万元。

经测算，项目财务内部收益率(融资前、税后)16.79%，静态投资回收期(融资前、税后)5.7年，投资收益率17.58%，资本金净利润率81.9%，长期借款偿还期5.01年，经济效益良好。

综上所述，XX动力（XX）有限公司建设项目符合国家产业政策，符合国家生产力布局要求，《产业结构调整指导目录》第一类第十三条“汽车”第2子目：自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件及具有自主产权（品牌）的先进、适用汽车、发动机制造。

本项目生产的变速箱、柴油发动机总成部件，属于“具有自主产权（品牌）的先进、适用汽车、发动机制造”，为国家鼓励发展的项目。

项目选址合理，产品市场前景良好，建设
规模适度，工程技术方案先进可靠，环保、节能、安全与工业卫生等方面的技术措施切实可行，项目的实施对当地生态环境影响较小，经济与社会效果良好，是可行的。

八、主要技术经济指标
主要技术经济指标表（表1-1）
第二章项目提出的背景和建设的必要性
第一节项目提出的背景
近年来，随着国家振兴汽车工业纲要的颁布，中国汽车工业正值高速发展期，已成为国家支柱产业，2010年汽车产量预计将从2009年的1300万辆上升到1700万辆，特别是在外资、合资企业的带动下，中国民族品牌汽车也逐步走出质次价廉的发展阶段，技术、质量要求越来越高。

发动机、变速器技术越来越先进，其关键部件箱体、内燃机制造逐步将从手动型向自动型发展，目前的很多配套厂家从技术到产能都无法满足汽车厂家的需求。

本项目在变速箱项目投产同时即同步进行中型承载工具车的柴油汽车内燃发动机的研发、计划在五年内完成汽车柴油内燃发动机项目的研发、定型、生产及配套，形成汽车动力部分、传动部分的完整的汽车部件产业，从而改变当地投资企业只有单一汽车零配件生产，无完整的部件产业链的情况，从而带动整个行业规模化和集成化，从配件产业转而成部件产业直至整车产业！
在成熟的汽车变速箱、电控柴油内燃发动机基础上将向中、轻型整车方向发展，形成研、产、销售一体的完整产业链。

其中将乘载型的车辆制造业逐步完善至有自主知识产权、自有品牌的整车产业链。

轿车CVT自动变速箱等关键零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。

随着汽车工业的飞速发展，汽车新技术的不断使用，汽车传动系统中的新技术得到广泛关注，那就是—CVT（Continuously Variable Transmission）无级变速器技术。

CVT 可以说是最理想的汽车变速器，因为从原始的橡胶带无级变速器开始，到有级的齿轮变速器过度，再
到现代的钢带无级变速器，只有无级变速器才是汽车变速器的终极目标（详见以下图示）。

CVT自动变速箱有以下优点：
（1）燃油经济性好
CVT 可以在相当宽的范围内实现无级变速，可获得传动系与发动机工况的最佳匹配，依靠变速器无级调速来适应汽车的各种速度，使发动机长时间工作在最佳工况，因此可以提高发动机燃烧效率，燃油经济性相应地得到提高。

（2）动力性好
CVT 能与发动机实现闭环控制，充分调动发动机的最大扭矩，其减速增扭的性能明显优于MT和AT，所以装配在需要强调扭力的 SUV 车型，CVT 汽车的加速性能（0～100km/h）比 AT 汽车提高7.5%～11.5%，高速状态加速性优于MT汽车。

CVT的特性使动力性能明显优于手动变速器(MT)和自动变速器(AT)。

（3）舒适性好
CVT 可以改善驾驶舒适性能。

CVT没有档位，变速过程连续而线性，提速无换挡冲击，急加速时没有AT的退档顿挫现象，CVT 系统有很宽的传动比，一般在2.400—0.395，高速行驶时发动机转速低、噪音小，使驾驶员及乘客能够享受旅途安静轻松的舒适感觉。

（4）操控性好
CVT 变速器与液力变矩器匹配，液力变矩器可以放大发动机扭矩，所以起步快，加速更加顺畅。

驾驶员超车时深踩油门不会有 AT 退档的感觉，而是改变速比放大扭矩。

在高速过弯时，松开油门没
有 AT 的升档现象，可保持扭矩高速出弯。

CVT 具有比 AT 更优异的发动机制动效果，CVT 在上下坡时能自动探测坡度，在上坡时自动调整速比增加扭力输出；在下坡时能加大发动机制动力矩，以降低下长坡时的滑行速度，提升了安全性与操控性。

（5）终身免维护
CVT 的可靠性与寿命主要取决于金属带传动组件材质，据荷兰 VDT 公司技术资料称，现在新的设计和技术已经解决了 CVT 过去存在的问题，80 万套 CVT 在世界各地试用的结果，出现故障的只有200 套，故障率为 0.25%。

可见，该系统质量高，使用可靠。

采用高强度优质材料、精密制造技术使 CVT可达到与发动机相同的寿命并终身免维护。

（6）有害气体排放少
由于 CVT 可以实现与发动机的闭环控制，可使发动机经常处于经济转速区域内运转，改善燃烧过程，从而降低了有
害气体排放，同时可以延长三元催化器、氧传感器的使用寿命。

德国 ZF 公司将自己生产的 CVT 装车测试，其有害气体排放物比装备 4 档自动变速器的汽车减少约 10%，大大减少了对环境的污染。

（7）成本低
CVT 系统结构简单，零部件数目比 AT 少很多，一旦开始大规模生产，CVT 的成本将会比 AT 小，随着大规模生产以及系统、材料的革新，CVT 的生产成本将进一步降低。

组装与维修成本随之下降，其简单的结构与较低的成本及优异的性能使 CVT 的前景十分广阔。

为此，组建XX动力（XX有限公司，利用江苏省XX经济开发区良好的投资环境，充分发挥企业自身技术、人才和资金等优势，投资建设汽车零部件生产基地，以促进我国国内品牌汽车企业的发展壮大，提高自主品牌汽车的科技含量与附加值，促进我国汽车工业产业结构调整和振兴，企业也因此取得良好的经济效益和社会效益。

第二节项目法人简介
本项目申报单位为XX动力（XX）有限公司，该公司是由XX 先生和XX女士投资发起成立的有限责任公司，投资总额150000万元，其中注册资本20000万元人民币，其中王八锤子先生出资18000万元人民币，占注册资本的90%；陈跃辉女士出资2000万元人民币，占注册资本的10%。

主要股本结构和主要股东情况(表2-1)
该公司法定地址为江苏省XXX 经济开发区广州路。

企业经营范围为研发、生产、销售电控内燃机、变速箱总成及传动系统总成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

XXX 动力（XXX ）有限公司股东简介如下:
王八锤子先生于2008年在香港成立XX集团公司，注册资本1000万美元，专业从事汽车工业的研发，成立以来在汽车零部件制造加工行业进行了大量的合作，熟悉行业发展规律和运作特点并具备转化、引进、消化再创新的研发、生产、销售能力。

王八锤子先生曾于1999年被XX省人民政府授予“XX省优秀私营企业家”称号（详见附件），在2002年由王八锤子先生主持的ＸＸＸＸＸＸＸ实业有限公司被评为XX省私营企业十大行业500强五金交电化工行业第十七名的荣誉。

同年当选为XXXXXXX人大代表，2003当选为XXX市人大代表。

王八锤子先生多次赴国外相关关联企业进行了汽车关键零部件铸造技术的研修，回国后一直在这个领域从事新技术的研发和应用，与国内外同行业保持密切联系，因此他始终保持研发技术与国际先进水平接轨，在长期的实践中积累了丰富的经验，掌握了一套先进的轿车CVT自动变速箱等的研发技术。

特别是在汽车变速箱的研发、生产方面积累了丰富的成熟经验，并得到了
客户的高度好评，他的专业知识与实践经验得到了同行业的广泛认可。

第三节项目建设的必要性
一、符合国家产业政策的要求
汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。

本项目属汽车零部件制造类建设项目，符合国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录(2005年本)》第一类“鼓励类”，第十三条“汽车”第1款“汽车、摩托车整车及发动机、关键零部件系统设计开发”。

本项目及产品亦符合国家工信部2010年5月发布的《汽车产业技术进步和技术改造投资方向（2010年）》的产业政策，在该文件“变速器”一款中，包括的项目或产品名称是：乘用车六挡以上手动变速器、乘用车双离合器式自动变速器、商用车自动控制机械变速器、小型乘用车自动控制机械变速器、自动变速器执行器（电磁阀）、液力缓速器、电涡流缓速器、变速器电控单元（TCU）。

为国家鼓励发展的产业和项目。

二、是我国汽车工业产业结构调整与振兴的需要
以前国内自主品牌汽车企业不具备自动变速器的生产技术，国内自动变速器的生产均为国外独资、合资企业所拥有，国内自主品牌汽车企业所生产的自动挡汽车均为进口或采购的独资、合资企业自动变速器产品，严重制约着我国自主品牌汽车的发展。

兴建本项目，是我国汽车工业扩大自主品牌自动变速器生产能力的需要，是汽车工业产业结构调整和振兴的需要。

因此，本项目的实施有利于我国汽车工业产业结构调整与振兴，有利于国民经济的持续较快发展，项目建设非常必要。

第三章市场分析及预测
2007年以前的9年间，中国的汽车市场是以两位数的增速在增长，2008年受金融危机和国内的一些自然灾害等影响，我国汽车产销量为880万辆，增速放缓。

为此，国家及时出台了《汽车产业调整和振兴规划》，按照振兴规划制定的规划目标，2009年我国汽车产量达到1300万辆，预计2010年我国汽车产量将达到1700万辆，增长30%左右。

2011年我国经济发展处于新一轮周期的上升期，各方面加快发展的积极性较高，宏观调控将进一步取得成效。

经济运行中的不稳定、不健康因素得到抑制；货币信贷增势减缓；工业生产稳定较快增长，经济效益持续提高，对外贸易持续增长，消费需求趋旺。

这些都将为未来几年的经济发展创造一个更加有利的条件，有利于国内工业的平稳运行。

与此相对应，我国华东地区的汽车业也保持着快速的发展，乘用车变速箱及乘载型柴油内燃机也不例外。

21世纪以来，全球汽车市场的规模获得了空前绝后的发展，特别是中国市场的发展更加令人瞩目。

汽车工业协会2011年1月10发布2010年汽车数据显示，全年国内汽车销量为1806万辆，全世界销售第一，
同比增长32.37%; 产量为1826.47万辆，同比增长32.44%。

中汽协预测，2011年我国汽车产销增速将达10-15%，和世界其他国家相比，无论是汽车销售量绝对值还是增长速度，中国均遥遥领先。

汽车工业协会分析，汽车销售增加的主要原因有：一、国民经济的高速增长；二、汽车消费政策刺激，包括汽车下乡、购车政策等；三、市场潜力增大，购买能力增强。

第四章建设规模与产品方案
一、产品方案及生产规模
根据企业筹资能力，设备生产线的生产能力，以及市场预测结果，本项目产品方案和生产规模拟定为：
年产6万台（套）轿车CVT自动变速箱/电控柴油内燃机。

二、产品质量标准
产品质量标准执行国家相应产品质量标准。

二、主要建设内容
经与建设单位充分协商，确定本项目主要建设内容如下：
1、购臵及安装生产设备、检测仪器及工装夹具共计180台(套)，购臵及安装公用动力及环保设备30台(套)。

2、本项目规划建设总用地面积250000m2 (约合375亩),新建生产、辅助生产、公用站房及办公与厂区附属建筑物总建筑面积130000m2。

3、敷设给排水、消防管网及场区动力管线。

4、配套建设场内道路、场区绿化、大门及围墙等。

第五章场址选择及建设条件
第一节场址选择
经综合比选，本项目建设场址选定在江苏省XXX 经济开发区内。

项目所在厂区东侧为XX河，西侧为XX路，南侧为广州路，北侧为湖川塘和大连路。

拟建场地总用地面积250000m2 (约合375亩)。

项目用地为开发区规划工业储备用地，本项目建设用地符合开发区总体规划及国家供地政策要求，建设条件能够满足本项目实施需要，项目选址合理。

参见附图１：场址区域位臵图。

第二节建设条件
一、自然气象条件
XXX 处于暖温带半湿润地区，属大陆型季风气候，四季分明，具有光照充足、热量丰富、雨热同季、降水适中的特点。

1、大气压力
夏季99.97kPa
冬季102.07kPa
2、气温
年极端最高温度42℃
年极端最低温度-8℃
年平均温度16℃
3、风
主导风向SN
年平均风速 3.36m/s
4、降水量
年平均降水量614.8mm
日最大降水量220mm
最大积雪深度120mm
最大冻土层深度380mm
5、湿度
夏季平均相对湿度77%
冬季平均相对湿度65%
二、地形地貌
用地场区现已为平整空地，地势较平坦，地面黄海高程为1.9-2.76米，地貌上隶属长江三角洲冲积平原，本地的地震基本烈度为6度。

三、水文地质
勘探深度范围内揭露含水层为③层粉质粘土，为弱含水层，初见水位标高约36.90m，施工结束后测得稳定地下水位埋深1.85m～2.1m，平均1.99m，稳定水位标高37.93～37.97m，平均37.95m，为第四系微承压水，承压水头约1.0m。

借鉴同地段的水质分析报告表，判定该地下水对混凝土结构
无腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。

该地下水以大气降水入渗、侧向径流为主要补给来源，以人工提取、地面蒸发、侧向径流为主要排泄途径，历年最高水位标高约38.0m，地下水水位随季节及气象周期呈周期性变化，水位年变化幅度1～2m。

四、工程地质
（一）场地土工程地质特征
勘探深度范围内所揭露的地层为第四系冲(洪)积物形成的地层，自上而下共分四层，现分述之：
①．粉质粘土（Q4apl）
灰黄色，浅黄色，刀切面粗糙，手捻具砂感，含少量铁质氧化物结核，韧性中等，干强度中等，无摇震反应。

该层在场区内均有分布，层厚1.90～2.30m，平均2.06m；层底标高37.49～38.07m，平均37.88m。

②．粘土（Q4apl）
浅灰色夹灰褐色，刀切面光滑，局部含粉质粘土团块，韧性高，干强度高，无摇震反应。

该层在场区内均有分布，层厚0.60～1.10m，平均0.87m；层底标高36.79～37.35m，平均37.01m；层底埋深2.60～3.10m，平均2.93m。

该层硬塑，具中压缩性。

自由膨胀率49.0%～61.0%，平均
53.67%，膨胀潜势弱。

③．粉质粘土（Q4apl）
灰黄色夹黄褐色，刀切面粗糙，手捻具砂感，姜石含量约30%，其径小于 3.0cm，局部含粘土条带，韧性中等，干强度中等，无摇震反应。

该层在场区内均有分布，层厚4.80～5.70m，平均5.19m；层底标高31.39～32.12m，平均31.82m；层底埋深7.80～8.50m，平均8.11m。

该层可塑～硬塑，具中压缩性，局部高压缩性。

④．粘土（Q4apl）
黄褐色，棕黄色，刀切面光滑，含锰质结核，韧性高，干强度高，无摇震反应。

该层在场区内均有分布，未揭穿，揭露层厚1.50～4.20m，平均2.92。

该层硬塑，具中压缩性。

（二）场地地震效应
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001），确定本区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，属设计地震第一组。

本场地等效剪切波速估算值在180m/s左右。

场地土类型为中软土,建筑场地类别为Ⅲ类，场区内无饱和砂土，即不存在地震液化问题，属建筑抗震一般地段。

场地特征周期为0.45s。

（三）场地稳定性及适宜性评价
1、不良地质作用
根据区域地质资料、场地周边地形地貌、地质条件及场地土的地层结构综合分析，场区内无土洞、采空区、地面沉降等不良
地质作用。

2、稳定性及适宜性
根据区域地质资料，场区内无新近活动断裂构造通过，没有对抗震不利的高陡邻空面及压缩层内的地下空洞。

场区内地层连续，分布比较均匀，地基土强度总体上较好，因而场地是稳定的，适宜建筑。

（四）地基土承载力、压缩模量的确定及地基土分析评价
1、地基土承载力特征值及压缩模量的确定
根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002），结合室外工作成果及地区经验，经分析计算，综合确定场区内各层土的承载力特征值fak及压缩模量Es1-2如下：
2、地基土分析评价
根据拟建物性质，结合场地剖面图分析如下：
①层粉质粘土：在场区内均有分布，厚度较大，承载力较低，不宜作持力层；
②层粘土：在场区内均有分布，厚度较大，局部厚度较小，均匀性较好，承载力较高，具一定膨胀性，可作持力层；
③层粉质粘土：在场区内均有分布，厚度大，承载力高，埋深较大，不宜作持力层，为良好下卧层；
④层粘土：场区内均有分布，揭露厚度较大，承载力高，为良好受力层。

（五）地基基础建议
建议车间均采用天然地基独立基础，以②层粘土作持力层，槽底标高以37.80m为宜(开挖深度约2.1m)，对局部残存的①层粉质粘土应全部清除。

槽底应铺设中粗砂或碎石垫层，垫层厚度≥300mm，以消除②层粘土膨胀潜势影响。

然后以3：7灰土或级配砂石回填夯实至基底设计标高。

①层粉质粘土自立性较差，必要时对柱基础基槽进行简易支护，基槽周边5m内严禁堆加荷载，以保障基坑安全。

基槽开挖后严禁泡、晒、晾槽，应进行标准钎探并组织相关单位验槽。

验槽合格后，方可进行下一部施工。

由于地下水位较高，承压水头亦较高，基槽开挖过程中应分层逐步开挖，严禁超挖，并严密监测地下水位变化，必要时采取降水措施。

②层粘土分布稳定，地层底板倾斜度小，物理力学性质指标均匀、稳定，地基为均匀地基。

根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)5.2.4条规定，对②层粘土地基承载力特征值按下式进行修正：
f a=f ak+ηbγ（b-3）+ηdγm（d-0.5）
式中：f a—修正后的地基承载力特征值；
f ak—地基承载力特征值（取130kPa）；
ηb、ηd—基础宽度和埋深的地基承载力修正系数（取0.3、1.6）；
γ—基础底面以下土的重度（取18.7kN/m3）；
γm—基础底面以上土的加权平均重度（取18.3kN/m3）；
b—基础底面宽度，小于3m按3m取值；
d—基础埋臵深度，取2.1m。

计算结果为：f a≈176 KPa
反算独立柱基础底面面积， 700kN÷176KPa≈3.977m2,即独立柱基础底面尺寸不应小于2.0m×2.0m。

五、交通运输条件
本项目建设在位于XXX 经济开发区, 江苏省XXX 经济开发区创办于1991年，1993年11月被省人民政府批准为省级开发区。

经过十多年的开发建设，以争创一流的工业示范区、科技先导区和现代新城区为目标，开发建设取得了显著成绩，步入了经济和社会事业高速推进、良性发展的快车道。

XXX 经济开发区坚持科学规划，合理布局，严格按照建设新城区的目标和“高起点、高标准、高投入”的要求建设区域环境，已先后投入近60亿元建设资金，用于道路交通、能源通讯等基础设施建设，基本实现了区内的“七通一平”建设。

宽阔整洁的开发大道连通四方，沿
Power Co.,Ltd.
江高速公路和XXX太高速公路贯穿开发区东西南北，区内企业只需5分钟便能进入四通八达的苏南高速公路网，40分钟即可达上海虹桥机场，20分钟便可到XXX 港航运中心。

六、公用设施的社会依托条件
供水——本项目生产、生活和消防用水均由开发区市政供水管网供应，水源稳定可靠。

排水——厂区排水采用雨污分流制排水系统。

雨水直接排入厂外路旁边沟；生活粪便污水经化粪池处理后排水开发区污水管网。

供电——由XXX 市供电公司曲防线路提供，该线路由厂区南侧通过，电压等级为1000kV。

当地电力设施装备总体处于国家领先水平，电力可以满足本项目建设与生产的需要。

天然气——由市政燃气管网提供，可以满足本项目需要。

通讯——开发区电信配套设施完善，可以满足本项目对外通讯的需要。

第六章工艺技术与设备方案
第一节工艺技术方案
一、工艺流程
轿车CVT自动变速箱生产工艺流程：。