配件销售流程

售后服务部
经理
服务人员
配件销售流程
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销售服务部
经理
销售服务人员
接待
○管2 理内勤
市场部 技术支持
接待内勤
发货司机
财务部
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收款配
件需求 不收款配
件需求
○9
处
核实
理 ○10 ○13 ○12
确
旧旧
认
件件
现回
场收
处
理
流程说明：
配件销售流程
○9 ○9
处理
确认
收款配
○8 件需求 ○8
不 收 款 ○8 ○8
配件需
求核实
○9
○13 ○12
旧旧
交款
○1
来厂客 户接待
○10
件件
现回
场收
处
理
交款
○1
配件 销售 电话 确 认 签 字
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账
务
○3
处
○11
根据接 待内勤
提 供 附 ○7
表七整
理
、 登 记 完善配台件 帐 销售台
○4
准备
配件 配件
发运 ○5 ○6 通 知 客
理档案，
帐，原始
户、收货
提供产 品质量 问题统 计分析 报告。
资料存档 旧件回收 备查 登记，按
照不收款
物资流程
处理
确认登记 台帐附表 八。
确认 收款 签字， 未收 款挂 账签 字。

编号 1
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说明
要求
市场部管理组接到客户购买配件电话、来客进行登记、 1、配件规格、数量、价格落实准确清楚。2、确定配件
分配，经确认收款配件信息，接待人员通知、带领客户 发运方式并得到客户认可。
办理交款手续。
2
接待人员及现场收款人员将客户需求信息及交款情况 1、配件规格、数量必须讲述准确清楚。2、说明配件发
分别传递给接待内勤与财务部。
运方式及到货要求。3、向财务部门上报已交款准确金
额。
3
接待内勤根据配件需求情况以及已交款情况进行账务 1、财务核实收款的直接签字；现场人员收款的记入相
处理并开具出库单与出门证。
应收款人员帐目后签字；未收款见市场部管理组人员签
字后，挂相应部门经理帐后签字。2、出库单上必须注
明发货方式及客户特殊要求。3、出门证上必须有财务
部门签字。
4
开具销售出库单后下发给发货司机，发货司机根据票据
进行配件准备。
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5
配件准备完全后，进行配件发运。发运后将到货时间， 1、配件于收到信息后 24 小时内发出。2、必须按照客
发货车次通知客户，预计到达时间后与客户进行收货确 户要求发运方式发货。3、台帐记录清楚备查。4、货物
认。
发出后一小时内电话沟通告诉客户准确发货信息。
6
货物发出后，将发货票据交给接待组内勤签字核实。 1、每天上午 8：30 前将前一天票据交内勤登记核实。
2、无接待组内勤签字的票据一律不予报销。3、发现特
殊情况，必须上报市场部经理采取补救措施。
7
每月向市场部档案管理人员提供客户配件更换存档表。 1、每月 3 日前提供上月汇总表。2、档案管理人员根据
报表完善档案。3、每月 5 日前向部门经理提供设备质
量问题汇总分析并建议召开公司质量问题专题会。
8
市场部管理组接到客户购买配件电话、来客进行登记、 1、接到信息后 15 分钟内必须完成沟通确认。2、特殊
分配，经确认不收款配件信息，与相应负责服务人员沟 情况市场部经理根据实际情况直接确定执行。
通确认。
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9
价值较高的件征得相应服务部门经理同意。
1、期内价值 200 元以下、期外价值 100 元以下的配件
直接通知市场部管理组办理手续。2、期内价值 200 元
-500 元、期外价值在 100-200 元配件征得相应服务部
门经理同意。3、期内 500-5000 期外 200-2000 助理
签字，期内 5000 期外 2000 以上总经理签字,。4、服
务人员不能给予答复的，直接与部门经理沟通。
10 责任部门经理审核后，直接通知市场部管理组审核签字 1、可以以电话形式通知。
11 未收款配件必须经管理组签字确认。
1、管理组签字时必须注明挂账户名。2、注明管理组人 员代责任部门经理签字。3、责任部门经理在公司的由 部门经理直接签字。
12 确认不收费的，由相应服务人员负责收回旧件。
1、在供应商保修期之内的必须收回。2、回收后可再利 用价值超过现场处理价值的配件。3、按照保修细则必 须返回的配件。
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13 旧件现场处理
配件销售流程 1、现场处理产生价值超过返厂价值。2、期内价值 200 元以下、期外价值 100 元以下的配件直接通知市场部管 理组办理手续。3、期内价值 200 元-500 元、期外价值 在 100-200 元配件征得相应服务部门经理同意。4、期 内 500-5000 期外 200-2000 助理签字，期内 5000 期 外 2000 以上总经理签字,。5、凡处理必须以电话形式 通知上级领导，得到认可后方可处理，否则申请单上不 予签字，按照收款物资处理。
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相关附表： 附表一：配件销售台账 附表二：期内客户月度配件使用统计表 附表三：月度配件销售统计分析表 附表四：返厂配件登记、处理台账 附表五：现场处理配件申请单 附表六：现场处理配件台账 附表七：客户配件更换存档表 附表八：发货人员台账
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