财务整改报告.doc
财务整改报告范文5篇
财务整改报告范文5篇整改报告对今后的整改是有很大的指导作用的，整改报告在我们的工作中起到关键性的作用，可以提升自身的工作效率，下面是本店铺为您分享的财务整改报告范文5篇，感谢您的参阅。
财务整改报告范文篇1一、本级工会财务规范化自查情况XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司三抓一创的总体要求，全面落实依靠方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。
二、县供电企业财务规范化自查情况XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情况报告如下：XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。
现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。
为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。
多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。
三、综合自查评价公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。
工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。
财务问题整改报告6篇
财务问题整改报告6篇财务问题整改报告篇1依据xx县人民检察院建议书，瓮检反贪建（20xx）02号文件，我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案，所呈现出单位资金管理问题，结合工作实际特作如下整改措施：一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。
躲避大额现金支出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金；严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实际存量制，建立奖罚制度；严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。
二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。
三、完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，对资金定期清查盘点，加强流动资金监督管理，定期、不定期对流动资金进行清查和盘点，严禁白条顶库，确保资产的安全，躲避造成新的损失。
四、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和掌控，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有方法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。
五、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，一方面要坚持政整治论知识的学习，提高自身的政整治论水平；另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素养。
财务问题整改报告篇2一、学校基本情况：县社冲中心学校地处柳州市西北面，位于县最南端，距县城约60多公里，与柳江县洛满镇和柳州监狱五监区相邻。
学校原为县社冲初级中学校址，开办于xx 年秋，秋学期社冲初级中学撤并到县凤山初级中学，社冲中心学校在原社冲中学校址实行寄宿制办学。
学校总面积30亩，总建筑面积约6673m2、学校五室齐全，各室配备拥有量均达国家级三级标准要求，普九各项指标均实现上级要求。
全乡学校共有在职公办老师106人，医护人员1名。
校长、教导主任岗位培训合格率为100%。
财务自查自纠整改报告(8篇)
财务自查自纠整改报告(8篇)财务自查自纠整改报告1xx分行：根据《XX分行20xx年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、xx支行、xx支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX 营业部、xx支行、xx支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。
财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。
”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。
会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。
对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。
具体是第一步，由xx行二级主办x接替xx担任xx支行会计主管。
xx调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。
x支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。
财务整改报告范文(共7篇)
篇一：财务整改报告财务部整改报告集团公司领导：2008年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：一、整改内容1、2、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。
4、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。
二、事件发生原因1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现三、给公司造成的后果3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产管理及控制的实际意义。
四、整改结果3、多付款部分，分别都找到了收款人。
4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经开始实施新的补充细则，实行双人出库。
目前进展顺利。
6、7、对账实不符部分已经做了据实调整。
五、整改后的反思及建议：1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争3、为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约2万元。
4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、aaa公司财务部篇二：财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。
财务检查整改情况报告
财务检查整改情况报告一、背景介绍为了提高公司财务管理水平，确保公司财务数据的准确性和合规性，特对公司进行了一次财务检查。
本次财务检查旨在发现并解决财务管理中存在的问题，进一步规范公司的财务运作。
二、检查结果在本次财务检查中，经过详细的审核与分析，我们发现了以下问题：1.财务记录不完整：公司部分业务活动的财务记录不完整，无法提供完整的财务信息，存在数据丢失和纪录不全的情况。
2.财务数据错误：发现公司账目中存在一些错误数据，如数字记录错误、计算错误等，导致了财务数据的不准确。
3.内部控制不严谨：公司财务管理中存在着内部控制不严谨的情况，员工对于财务政策和规范的理解不足，有人为操作和疏忽等情况发生。
4.财务流程漏洞：公司财务流程存在一些缺漏和不规范的地方，导致资金的管理和流转存在风险。
三、整改措施基于上述问题，我们制定了以下整改措施：1.完善财务记录：对于不完整的财务记录，要进行补充记录，并建立完备的财务档案，确保每一笔业务活动都能够得到正确的记录。
2.加强财务数据核对：设立专人负责对财务数据进行核对和审查，确保数据的准确性和可靠性。
3.健全内部控制制度：加强对员工的培训和教育，提高财务政策和规范的宣传力度，确保员工的财务意识，减少人为操作和疏忽的发生。
4.优化财务流程：在财务流程中设立审批和监督环节，加强对资金管理和流转的控制，防止风险事件的发生。
同时，要求各部门密切配合，积极参与整改工作，对整改过程中出现的问题及时进行汇报和沟通。
四、整改计划根据上述整改措施，我们制定了以下整改计划：1.完善财务记录：在一个月内完成对不完整的财务记录的补充，并建立财务档案管理系统。
2.加强财务数据核对：设立专门的财务人员，每月对财务数据进行核对和审查，确保数据的准确性和可靠性。
3.健全内部控制制度：制定财务政策和规范文件，加强对员工的培训和教育，提高员工的财务意识。
4.优化财务流程：在一个季度内完善财务流程，设立审批和监督环节，加强对资金管理和流转的控制。
财务整改报告范文(通用14篇)
财务整改报告范文（通用14篇）财务整改报告1一、整改活动开展状况公司依据贵局下发的[XX]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关详细问题的描述，我司XX年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，仔细分析了自查中发觉的问题，确定了详细整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。
对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格根据要求整改。
在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的'看法、建议。
本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改状况。
二、自查发觉的问题及整改状况依据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确合理，不相容职务相互分别，相互制约；财务会计人员具备相关专业学问和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教化有制度性支配。
（二）各公司应当依据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。
制度中应包含责任追究条款，对须要进行责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。
财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息三、存在的问题及处理看法（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：1、有记账凭证签字不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清楚地状况。
（二）处理看法：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计制度，督促业务人员严格根据国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金运用效益，确保资金的运用平安、规范、有效。
财务检查整改情况报告范文
财务检查整改情况报告一、引言本次财务检查整改情况报告旨在总结财务检查中发现的问题，分析问题产生的原因，并提出相应的整改措施。
在报告中，我们将详细阐述整改工作的开展情况、取得的成果以及未来的工作计划。
二、财务检查中发现的问题在本次财务检查中，我们发现了一些问题，主要包括以下几个方面：财务管理制度不健全：部分财务管理制度未及时更新，无法满足公司发展的需要。
会计核算不规范：部分会计凭证填写不规范，导致账目混乱。
内部审计不到位：内部审计工作未得到充分重视，内部审计流程不规范。
财务风险意识不强：部分员工对财务风险认识不足，缺乏风险防范意识。
三、整改工作的开展情况针对以上问题，我们采取了以下整改措施：完善财务管理制度：对现有财务管理制度进行全面梳理，更新和完善相关制度，确保制度的有效性和适用性。
规范会计核算流程：加强会计凭证的审核和管理，规范会计核算流程，提高账目准确性。
加强内部审计工作：完善内部审计流程，提高内部审计的独立性和权威性，加强对财务风险的监督和防范。
提高员工风险意识：加强员工财务风险培训，提高员工风险防范意识和能力。
四、整改成果及未来工作计划经过整改，公司在财务管理、会计核算、内部审计和财务风险防范等方面取得了显著成效。
具体成果如下：财务管理制度得到完善，为公司发展提供了有力保障。
会计核算流程更加规范，账目准确性得到提高。
内部审计工作得到加强，财务风险得到有效监控和防范。
员工风险意识得到提高，公司整体风险防范能力得到提升。
未来，我们将继续加强财务管理和内部审计工作，不断完善相关制度和流程，提高公司的财务管理水平。
同时，我们将加强员工培训和考核，提高员工的业务素质和责任意识，为公司的发展提供有力支持。
财务制度不规范整改报告
财务制度不规范整改报告为提高公司财务管理水平，规范财务制度，确保财务工作有序进行，经公司领导班子研究决定，对公司财务制度进行整改调整。
本报告详细汇报了财务制度不规范的问题、整改方案及实施情况，并提出了完善建议，希望能够得到各位领导的认可和支持。
一、财务制度不规范问题分析1. 财务人员职责不明确：公司财务人员在日常工作中出现责任不明确、职责混淆等现象。
部分财务人员间存在职责重叠、职责交叉等情况，影响了工作效率和质量。
2. 财务报销规定不明确：公司财务报销制度不够规范，报销流程混乱，审批流程不清晰，导致了报销工作容易出现错误，需要加强管理。
3. 资金使用管理不严谨：公司资金使用管理规定不够细致，部门之间资金划拨不及时，导致资金使用不够及时、准确和有效。
4. 财务数据管理不规范：公司部分财务数据管理不规范，存档混乱、资料遗漏等情况较为严重，影响了数据的准确性和可靠性。
5. 财务管理人员培训不足：公司财务管理人员缺乏系统的培训和学习机会，导致了财务管理水平低下，需要进一步加强岗位培训。
二、整改方案及实施情况1. 财务人员职责明确：公司已制定并下发《财务人员职责分工规定》，明确了各岗位财务人员的职责范围和工作内容，确保每位员工清楚自己的职责，避免了责任不明确的情况发生。
2. 财务报销规定规范化：公司重新修订了《财务报销管理办法》，详细规定了报销流程、审批权限和标准，统一了报销规范，确保了财务报销工作的有序进行。
3. 资金使用管理加强：公司建立了资金使用管理台账，定期审核资金使用情况，加强对部门之间资金划拨的监管，确保资金使用的及时、准确和有效。
4. 财务数据管理规范化：公司对财务数据管理流程进行了优化调整，加强了数据的归档管理，规范了档案保存和检索流程，确保了财务数据的准确性和可靠性。
5. 财务管理人员培训提升：公司加大了对财务管理人员的培训力度，组织了专业的培训课程和学习班，提高了员工的专业技能和管理水平，为公司财务管理工作提供了有力支持。
财务管理制度缺失整改报告
一、问题概述1. 财务管理制度不健全。
我单位在财务管理制度方面存在缺失，如资金管理、成本核算、财务报告等制度不够完善，导致财务管理混乱。
2. 财务人员业务水平参差不齐。
部分财务人员缺乏专业知识和实践经验，对财务制度理解不透彻，导致执行过程中出现偏差。
3. 内部控制制度不完善。
财务部门与其他部门之间缺乏有效沟通，内部控制制度未能有效执行，存在信息不对称、风险隐患等问题。
二、整改措施1. 完善财务管理制度。
根据国家相关法律法规和行业标准，结合我单位实际情况，修订和完善财务管理制度，确保财务管理的规范性和有效性。
2. 加强财务人员培训。
定期组织财务人员进行业务培训，提高其专业水平和综合素质，确保财务制度得到有效执行。
3. 优化内部控制制度。
加强财务部门与其他部门的沟通协作，建立健全内部控制制度，确保财务信息真实、准确、完整。
4. 强化财务监督。
设立专门的财务监督岗位，对财务工作进行定期和不定期的监督检查，及时发现和纠正问题。
5. 加强信息化建设。
运用现代信息技术，提高财务管理水平，实现财务数据的实时监控和分析。
三、整改效果1. 财务管理制度得到完善，财务管理水平得到提升。
2. 财务人员业务素质得到提高，财务工作质量得到保障。
3. 内部控制制度得到加强，风险隐患得到有效防范。
4. 财务监督得到强化，财务管理问题得到及时发现和纠正。
四、下一步工作计划1. 持续完善财务管理制度，确保其适应企业发展需求。
2. 深入推进财务人员培训，提高整体业务水平。
3. 加强内部控制建设，提高风险防范能力。
4. 持续开展财务监督，确保财务管理规范运行。
通过本次整改，我单位将进一步加强财务管理，提高企业内部控制水平，为企业的健康发展提供有力保障。
时有违反财务制度整改报告
时有违反财务制度整改报告一、引言财务制度是企业运作的重要基础，财务制度的健全与否直接关系到企业的经营效益和发展前景。
近期，我们对公司的财务制度进行了全面梳理和审查，发现了一些违反财务制度的情况，为此，特此整改报告，以期提高公司的财务管理水平，确保财务运作的规范和合规性。
二、整改情况1. 资金管理方面违规情况公司内部存在一些资金管理方面的违规情况，主要表现在以下几个方面：（1）部分员工私自挪用公司资金用于个人消费，资金流向不明，严重影响了公司的财务稳定性和正常运作。
（2）公司内部审批流程不严谨，存在财务报销审核不规范的情况，导致了一些虚假报销和超支。
（3）公司未建立健全的资金监管制度和内部控制机制，没有对员工资金使用的全程监控，容易引发资金管理风险。
为整改以上问题，我们将采取以下措施：（1）严格规范资金使用管理流程，加强对员工资金使用的监督和审查，严禁私自挪用公司资金。
（2）加强审批流程控制，建立财务报销审核制度，确保财务报销合规合理。
（3）加强内部控制，建立健全的资金监管制度，加强对公司资金流向的监督和控制，减少资金风险发生的可能性。
2. 财务报表编制方面违规情况公司在财务报表的编制过程中存在一些违规情况，主要表现在以下几个方面：（1）存在虚假记账和账面调整的情况，导致了财务数据的不真实和不准确，影响了公司的经营决策和对外报告的真实性。
（2）财务人员对财务数据的处理不规范，存在数据录入错误和遗漏的情况，进一步加大了财务数据的误差率。
为整改以上问题，我们将采取以下措施：（1）严格规范财务报表编制流程，加强对财务报表编制过程的监督和审查，确保财务数据的真实性和准确性。
（2）加强财务人员培训和管理，提高财务人员的业务素质和专业技能，增强对财务数据的处理准确性和规范性。
3. 内部控制方面违规情况公司在内部控制方面存在一些违规情况，主要表现在以下几个方面：（1）公司内部控制制度不健全，对员工的权限分配和监管不够细致，存在一定的操作风险。
财务检查整改情况报告
财务检查整改情况报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务整改报告(5篇)
财务整改报告（5篇）财务整改报告篇一二、资金筹措内外协调学校财务人员对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。
资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。
在对外联系的过程中，财务人员坚持把学校利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。
以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，为学校整体发展而尽较大努力。
三、明确职责搞好报账员基础工作财会人员须依法依规设置会计科目，正确核算并熟练掌握财务软件应用，妥善保管学校收支所取得的原始凭证，在经费管理中心规定的时间内按时送审，对于经费管理中心票据审核提出的整改意见，返校后，及时整改到位。
按时上报各项资金的用款计划，按要求将资金拨付到位，严格执行专款专用制度；学校收据管理规范，坚持财务“收支两条线” ，严格资金的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。
四、依法理财提高资金管理水平按照局收费规定，学校取得的收入全额入账，不设账外账；严格执行“以中心学校为核算点，财务及资金实行集中管理、分户核算、所属中小学实行报账制”的管理模式。
严格执行学校的年度预算，按年初预算执行开支，确保学校正常运转。
学校食堂实行学校独立核算，由学校直接监管，确保孩子在校吃饱吃好。
五、依法保障较大限度发挥资金使用效益按照中心中学统一要求，学校经费开支严格执行校长一支笔审批，报销时须凭原始凭证实报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的。
费用，一律不予报销。
依法保障教师工资按时足额发放到卡，努力落实国家规定的待遇，使辛勤的教师们安心工作。
我校的财务工作，在各级领导的高度重视下，在“校财局管”新机制的推行下，取得了跨越性发展，学校领导以及学校财务人员尽较大努力不让财务工作拖后腿，但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，方法需进一步改进，力度需进一步加强。
面对这些挑战，在以后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，我们相信在中心中学领导的关注下，一定能够促使我校财务工作再上新台阶，向财务规范管理迈近。
财务审计发现问题整改报告
财务审计发现问题整改报告本文旨在报告财务审计中发现问题的整改情况，并对整改措施进行详细说明。
下面是本店铺为大家精心编写的4篇《财务审计发现问题整改报告》，供大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
《财务审计发现问题整改报告》篇1引言近期，我们的公司进行了一次财务审计，审计过程中发现了一些问题。
针对这些问题，我们高度重视，并采取了一系列整改措施。
本报告将详细说明这些问题以及我们的整改情况。
问题及整改措施1. 财务报表不准确审计中发现，我们的财务报表存在一定的不准确之处。
主要表现在会计科目的使用不规范、会计估计不准确等方面。
针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对财务报表进行全面审核，对发现的问题进行及时调整；- 加强对财务人员的培训，提高其专业素质和业务水平；- 制定严格的财务管理制度，加强对财务报表的监管和审核。
2. 存在违规报销行为审计中发现，部分员工存在违规报销行为，主要包括发票不合规、报销金额超出规定标准等问题。
针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对违规报销行为进行全面清查，对相关人员进行严肃处理；- 制定更加严格的报销规定，明确报销标准和流程；- 加强对员工的宣传教育，提高其对财务规章制度的认识和遵守程度。
3. 资金管理不规范审计中发现，我们的资金管理存在不规范之处，主要表现在现金管理不规范、银行账户管理不规范等方面。
针对这个问题，我们采取了以下整改措施：- 对资金管理进行全面清查，对发现的问题进行及时整改；- 制定更加严格的资金管理制度，加强对资金使用的监管和审核； - 加强对财务人员的培训，提高其对资金管理的认识和能力。
结论通过上述整改措施的实施，我们相信公司的财务管理将会更加规范和有效。
我们将继续加强对财务审计中发现问题的整改和落实，确保公司的财务管理水平不断提高。
《财务审计发现问题整改报告》篇2尊敬的审计部门：感谢贵部门对我公司进行的财务审计，并提供了宝贵的审计报告。
我们非常重视审计报告中提出的问题，并已采取措施进行整改。
财务整改报告(范例八篇)
财务整改报告(范例八篇)财务整改报告。
报告的使用范围非常广泛。
在我们完成一项工作后，通常需要编写报告。
有哪些报告值得我们学习和借鉴呢？小编为您搜集了一些关于“财务整改报告”的资料，希望能给您提供灵感。
本文的目的是为您的工作和生活提供更多的思路和方法。
财务整改报告【篇1】根据汉环委办发z{61号文件及6月县环委办、环保局等单位领导亲临我乡检查环保工作，并提出的各项整改意见，存在的问题，制定出以下整改方案：2、整理完善上级来文。
根据意见建议，我乡有关环境保护的文件未收集完整。
乡环保小组成员积极收集整理上级来文，分类按月份有序整理入袋，以方便环保工作有条不紊地进行以及文件的快速查阅。
3、完善标语。
根据意见建议，我乡缺少相关的'环境保护标语。
作为宣传的有效途径之一，标语在群众中发挥的舆论作用是不可小觑的。
因此，我乡积极行动，制作环境保护标语在村里醒目位置，以便提醒村民时刻牢记对乡村环境保护的责任意识。
4、完善环保档案资料。
根据意见建议，我乡3月环保档案资料不够完整，卷内目录、封面、目标责任书有待进一步完善。
乡环保小组成员有针对性地对不足的环保资料进行逐一逐项完善，现已整理完成。
5、加强环保管理工作。
我乡每月至少进行一次环保问题的专题会议，讨论生产过程中怎样减少污水、废物的排放，为确保我乡生产在环保问题上能够打下坚实基础，杜绝类似问题再出现。
积极对全乡各村保洁员、垃圾清理员进行环保责任意识的培训，力争使每一位保洁员、清理员以认真负责任的态度对待环保工作。
财务整改报告【篇2】截止9月末，各项存款余额____万元，其中除财政性存款____万元外，其它各项存款达______万元，较年初净增____万元，同比增加____万元，完成计划任务的____%;内勤人员通过改善柜面服务、加强公关力度，电话预约，促使组资上新台阶。
从结构分析，储蓄存款余额____万元，较年初增长____万元，占存款总额的____%,单位存款较年初下降较大。
财务工作整改报告范文2023【7篇】
财务工作整改报告范文2023【7篇】财务工作整改报告篇1为加强财务管理,根据潼教委[20__]178号文件精神,及上级主管部门的安排,我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查,现汇报如下:加强了财务工作的管理力度。
为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，学校成立了财经领导小组，财经审查小组，完善了《永康小学差旅费报销细则》，制定有《报帐员工作职责》，《档案管理工作职责》，《内部审计工作职责》《财物保管人员工作职责》，《治理乱收费管理办法》等系列规章制度。
加强了财务管理的透明度。
学校的大宗设施的购买，学校重大维修，都先召班子会及教代会论证通过后才进行购买。
对于应纳入政府采购的大宗物件，严格按政府采购相关规定办理，定期开展内部财务审计工作，定期向教职工公布学校财务情况。
严格公用经费的使用和管理。
我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的项目做到不予开支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍维修等方面，未挪用公用经费，未截留专项经费，凡上级拨付的学生补助款，总是及时地发放到学生手中。
严格按照财经纪律管理财务。
严格执行上级标准收费，未搭车收费及乱收费现象发生，所收学生作业本费及幼儿园管理费等均能及时全额上交。
学校对支出票据的收集要求做到及时，严格审批程序，校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签，未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销，每月支出票据经塘坝教育办公室审核后才拿到核算中心进行做账。
学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无私设小金库和帐外帐等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。
特此报告!___县永康小学校二0__年__月__日财务工作整改报告篇2一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。
近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。
财务检查整改报告范文(热门3篇)
财务检查整改报告范文第1篇根据积石山县财务检查组对我校财务检查情况中发现的问题，针对我校实际，现将整改情况汇报如下:一、认真学习，提高认识认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了高关初级中学财务整改领导小组。
组长:妥文华（校长）副组长:羊豪(副校长) 组员:齐学勇、马福财、妥文祥、宁得省、马启云（会计）。
二、依据制度要求认真进行整改在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。
三、存在问题20xx年094号记账凭证中，20xx年1---12月工会经费应由个人承担支付，因我校对政策文件情况领会不够，将工会经费从公务费中支出，违反了财经纪律，现将就此事与总工会协商后，由县总工会将20xx年1---12月份的工会经费退回，并及时入了账。
（附有缴费收据及银行进账单）财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。
为此，在今后的工作中，严格按省上“双审”工作要求管理好学校财务。
自觉接受上级领导、全校教职工的监督。
做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。
使学校的义务教育保障机制经费的`开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。
财务检查整改报告范文第2篇接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（xx财字[20xx]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：一、制度建立及执行情况1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。
2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
二、资金管理执行方面1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。
2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。
财务报销违规问题整改报告
财务报销违规问题整改报告一、背景介绍随着公司的快速发展，财务报销工作也大幅增长。
然而，由于管理体系未能及时跟进，导致出现了一些违规问题。
为了规范财务报销流程、维护公司利益，特进行整改工作，并即将向全体员工发布整改报告。
二、问题识别及整改方案1. 问题识别在财务报销过程中，我们发现了以下几个违规问题：（1）未按规定及时报销、报账导致费用延误；（2）报销材料不完整或存在缺失，无法提供有效凭证；（3）报销事项未经审核或审批手续不规范；（4）部分员工存在虚假报销行为，损害公司利益。
2. 整改方案为了解决以上问题，我们制定了以下整改方案：（1）建立完善的财务报销流程，明确报销时间节点，并加强对员工的督促与提示；（2）加强对报销材料的审核，确保凭证的真实性与完整性；（3）严格落实报销事项的审核与审批程序，避免规范不到位带来的问题；（4）加强对员工的监督与培训，提高员工的财务风险意识，减少虚假报销行为。
三、整改过程1. 流程优化根据整改方案，我们对财务报销流程进行了优化。
通过制定明确的报销时间节点，减少报销的滞后性；并加强对员工的督促与提示，提高报销效率。
2. 审核加强为了确保报销材料的真实性与完整性，我们加强了对报销材料的审核。
财务部门成立了专门的审核小组，负责对报销材料进行严格的审核，并对不合规的材料进行打回，要求补充完整。
3. 规范流程为了避免审批手续不规范的情况发生，我们对审批流程进行了规范。
明确了各级审批人员的权限与责任，确保每一笔财务报销都经过合规的审批程序。
4. 培训与督导为了提高员工的财务风险意识，并减少虚假报销行为，我们加强了培训与督导工作。
通过开展内部培训课程，提升员工的财务知识水平；并加强对员工的日常监督，发现问题及时进行纠正。
四、整改效果评估经过一段时间的整改工作，我们取得了显著的效果：（1）财务报销流程得到明确，报销时间得到缩短；（2）报销材料的真实性与完整性得到有效保障；（3）审批手续规范，没有发生不合规情况；（4）员工的财务风险意识得到提高，虚假报销现象明显减少。
财务违规问题整改报告(精选篇)
财务违规问题整改报告（精选篇）财务违规问题整改报告一、概述在当前的经济环境下，企业的财务管理至关重要。
合规性、透明度和准确性对于任何一个企业的财务健康和可持续发展都具有至关重要的影响。
然而，一些财务违规问题的存在，无论是故意还是疏忽造成的，都会对企业的声誉和业务运营产生负面影响。
本报告旨在全面总结我公司遇到的财务违规问题，并提出相应的整改措施以确保问题的解决和再次发生的预防。
二、背景和问题描述我公司在过去的一段时间内发现了一些财务违规问题。
这些问题主要集中在以下几个方面：1. 虚报收入和利润我公司发现了一些针对应收账款和销售额的虚假报告。
有些员工通过销售额的虚报来增加自己的绩效奖金，同时也为公司创造了虚假的财务指标。
2. 隐藏债务和负债不足披露我公司发现了一些未披露的债务和负债，包括租赁合同、银行贷款和担保责任等。
这些信息在财务报表上未能充分披露，违反了相关会计准则和法规。
3. 资金滥用和资产侵占部分员工滥用公司的资金进行个人消费或抽取公司资产用于个人目的。
这些行为损害了公司的财务利益，也损害了员工间的信任和合作关系。
4. 監管法規違规我公司发现了一些相关监管法规的违规行为，包括未按时报送相关财务资料，未遵守税务申报和缴税规定等。
这些违规行为有可能导致公司受到罚款或法律制裁。
以上问题的存在严重影响了公司的财务健康和声誉，需要迅速采取措施进行整改。
三、整改方案为了解决以上问题，我公司制定了以下整改方案：1. 加强内部控制公司将加强内部控制措施，特别是针对财务管理的控制。
这包括建立和完善财务审计体系、优化财务操作流程、强化对关键财务岗位的监督和审核等。
2. 明确责任和权限公司将明确各个岗位的责任和权限，确保岗位职责清晰、权限透明，避免个别员工滥用职权或权力集中导致的财务违规行为。
3. 建立违规举报和奖励制度公司将建立举报违规行为的渠道和机制，鼓励员工积极举报违规行为并提供奖励。
同时，公司将加强对举报信息的保密和处理，保护举报者的权益。
财务整改情况报告
财务整改情况报告
一、财务整改情况概述
1.公司总体财务状况：
本公司于2024年底完成公司业务各项重组，凭借针对性的经营管理，财务状况开始出现良好的趋势：资产负债率、流动比率、速动比率均保持
在正常范围，收入情况有所改善；利润率为 3.1%，比去年同期略有改善，去年同期为2.6%；净利润虽然仍未达到期望水平，但也有明显进步。
2.财务整改主要措施：
（1）优化财务管理：通过加强内部控制，提高财务管理水平；通过
实施财务信息化，提高财务管理的自动化程度；通过制定规范的财务管理
流程，减少财务管理过程中出现的失误；通过对财务报表的实地审计，确
保财务报表的真实、准确。
（2）加强成本管理：通过设立标准成本体系，制定有效的成本监控
机制，提高成本控制水平。
（3）优化税务管理：通过优化员工报销流程实现税务管理的高效性；通过认真履行税务监管职责，进一步优化税务管理；通过及时缴纳各项税款，保证税款的准时缴纳。
二、财务整改情况分析
1.财务整改所取得的成效：
（1）财务状况得到了明显改善：财务整改措施不断深入，财务状况
不断改善。
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卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。
我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。
我们及时做了清理核对，并补全了凭证。
并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。
保证了凭证的真实合理有效。
二、建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。
还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。
并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。
使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。
严防在工作中出现纰漏。
三、今后财务工作通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。
今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。
做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查，认真审核。
明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
篇二：财务整改报告财务部整改报告集团公司领导：2008年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：一、整改内容1、2、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。
价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。
3、4、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。
地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。
二、事件发生原因1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。
2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。
3、成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。
三、给公司造成的后果1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47元。
2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影响，也没实际损失。
3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产管理及控制的实际意义。
为达到资产管理目的，公司不得不多次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增加了一定的不该发生的费用。
4、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单的号码的连续性没有及时确认。
四、整改结果1、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。
2、磅单和付款单据不符部分，已经全部查找出原因，进行备注说明，并另行制作了调节表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅。
3、多付款部分，分别都找到了收款人。
目前正在通过法律程序处理。
4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经开始实施新的补充细则，实行双人出库。
目前进展顺利。
另根据员工能力及特点，对库管员进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发；原库管马艳萍因熟悉存货分布状况，以库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货。
5、漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经支付，并已经改正原始台帐记录。
6、7、对账实不符部分已经做了据实调整。
全厂于2008年11月25日完成资产复查和补盘工作，现正在进行资料整理。
五、整改后的反思及建议：1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，以提高下属的工作能力，及时发现错误，并力争给每个岗位配备适合的工作人员，从而提高工作质量，降低发错几率。
2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。
3、为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约2万元。
（2）收购期可以仿效其他单位，聘请银行付款，安全便捷，但是手续费略微较高，按照付款金额5‰---8‰。
4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方法。
以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报，敬请公司领导审查验收。
aaa公司财务部篇三：关于财务工作整改情况报告关于财务工作整改情况报告根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号）的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第二阶段的整改情况报告如下：一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[2010]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司2010年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。
对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。
在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。
本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 1 组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。
制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。
财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特 2 点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在2010年12月份公司组织安排了“财务部门2011年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。
此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。
为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。
这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预 3 算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。
合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。
网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。
会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。
根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：1.财务人员和机构设置基本情况存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。