职业健康安全管理体系文件控制程序
ISO45001文件控制程序
文件控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.0目的通过对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，确保文件的有效性和适用性，确保需要使用文件的场所都配备统一有效的文件，防止无效或作废文件的非预期使用。
2.0适用范围本程序适用于与质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，包括外来文件和资料。
3.0职责3.1品质部负责组织和协调质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、审核、批准、更改、修订、换版、解释和日常管理工作；负责质量检验类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。
3.2 工程部负责技术类文件的编制、审批、更改、修订和日常管理工作。
3.3 文控中心负责质量、环境和职业健康安全文件、技术类文件和相关外来文件的存档、分发和日常维护工作。
3.4 各部门负责各自部门文件的管理工作。
4.0支持性文件4.1《技术文件和资料控制规范》4.2《记录控制程序》5.0工作程序5.1 文件的分类5.1.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件：a）形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和质量目标；b）质量、环境和职业健康安全手册；c）标准规定和公司需要的程序文件；d）为确保体系有效运行的作业指导书及各部门所需的规章/制度和办法等文件；e）记录。
5.1.2 技术文件：a）产品的设计图纸；b）产品的工艺文件；c）产品的技术标准；d）产品使用说明书；e）作业指导书、检验规程；f）其它（包括EHS方面的技术文件）。
5.1.3 外来文件：a）法律法规 (如：国家产品质量法、计量法、环境法和职业健康安全方面等法律法规，产品涉及的国际、国家和行业等标准)；b）来自顾客、供方等的工程标准、图样/规范。
5.2 文件的编号5.2.1质量、环境和职业健康安全手册及程序文件的编号。
5.2.1.1 质量、环境和职业健康安全手册及程序文件由品质部统一编号。
5.2.1.2 质量、环境和职业健康安全手册的编号方法为：企业代码文件类别（QM---质量手册，EHSM---环境和职业健康安全手册）5.2.1.3 程序文件编号方法为：XXX / DXC XX —XX发布年份文件序号（01-99）企业代码文件类别（QP---质量程序文件，EHSP---环境和职业健康安全程序）5.2.2 各部门规范、规章、制度和办法等的标识方法为：RG —XX —XX序列号部门类别（如QA、HR、ENG等）文件类别（规范/规章/办法）5.2.3 外来文件的标识方法为：WL—XX —XX —XX —XX序列号文件类别（M管理，T技术，S标准，D图纸，O其它）来源类别（如某一供方、顾客等）部门类别（如QA、HR、ENG等）文件类别（外来文件）5.2.4 文件和记录的代码缩写a）质量手册— QM b）环境和职业健康安全手册— EHSMc）质量程序文件— QP c）环境和职业健康安全程序— EHSPd）作业指导书— WI e）检验规范— CSf）制度/规章/办法— RG（Regulation）f）质量记录— QR g) 环境和职业健康安全记录— EHSR5.2.5 管理者和部门代码缩写No. Dept. Name (CN) Dept. Name (EN) Short1 总经理室General Manager GM2 技术副总经理室Operation Vice General Manager OVGM3 销售副总经理室Sales & Marketing Vice General Manager SMVGM4 财务部Finance Department FI5 采购部Purchase Department PUR6 外销部Export Sales Department EX7 内销部Domestic Sales Department DOM8 市场部Marketing Department MAR9 应用工程部Application Engineering Department AE10 人事部HR Department HR11 行政部Administration Department ADM12 质量部Quality Department QUA13 工厂经理Factory Manager FM14 生产部Production Department PRO15 设施部Facility Department FAC16 物料部Materials Department MAT17 工程部Engineering Department ENG18 售后服务部After Sales and Spareparts Department ASSD19 信息技术部IT Department IT5.2.6 作业指导书和检验指导书的格式详见《技术文件与资料控制规范》。
2020年GBT45001 职业健康安全管理体系全套程序文件(含表格)
X X X 股份有限公司2020年职业健康安全管理体系全套程序文件根据GB/T 45001：2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南编制而成说明：内含20个程序文件，WORD版，可编辑目录文件管理程序 (4)记录管理程序 (15)风险和机遇识别及应对管理程序 (23)危险源辨识及风险评价管理程序 (28)相关方的需求和期望管理程序 (37)参与和协商管理程序 (46)承包商管理程序 (52)外包管理程序 (61)应急准备与响应管理程序 (67)变更管理程序 (83)法律法规要求及其他要求确定管理程序 (87)内部审核管理程序 (93)管理评审管理程序 (105)合规性评价管理程序 (115)运行管理程序 (1223)能力提升管理程序 (128)绩效管理程序 (1356)目标指标策划及其实现管理程序 (149)沟通管理程序 (1523)改进管理程序 (160)文件管理程序1 目的为使公司职业健康安全管理体系有效运行，确保各相关场所及人员得到并使用职业健康安全管理体系文件的现行有效版本，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司职业健康安全管理体系文件的控制。
3 定义3.1文件：要求组织维持和控制的信息及其载体；3.2文件化信息：组织需要控制并保持的信息及其载体；3.3 受控文件：指受文件控制中心控制发行的内部和外来重要质量文件、管理文件、基础文件、项目文件和技术文件；3.3 非受控文件：除受控文件外之文件，如非工作类信件、传真、参考资料等。
4 职责和权限4.1 最高管理者4.1.1负责批准颁布职业健康安全管理体系手册。
4.2 总经理4.2.1负责批准颁布管理体系程序文件；4.2.2负责组织职业健康安全管理体系手册的审核。
4.3 文控中心4.3.1负责公司所有文件的收发、归档和文件格式的审批。
4.4 品管部4.4.1负责组织体系文件的编写，审核管理体系程序文件及支持性文件。
4.5 各相关部门4.5.1负责工作范围内有关程序文件及支持性文件的编写和所持文件的管理。
全套ISO45001职业健康安全管理体系文件(手册及程序文件)
全套IS045001职业健康安全管理体系文件（手册及程序文件）XXXX有限公司职业健康安全管理体系手册和程序文件文件编号：编制：XX审核：XX批准：XX201 7年3月1日发布201 7年3月2日实力出0.1目录0.1目录20.2发布令40.3编写说明50.4任命书60.5公司简介80.6修改页91.0目的和范围102.0规范性引用文件113.0术语和定义124.2员工及相关方的需要和期望154.0组织所处的环境154.1组织所处的环境154.3确定职业健全管理体系的范围174.4职业健康安全管理体系总要求175.1领导作用和承诺185.2职业健康安全方针185.3岗位、责任、职责与权限215.4参与和协商246.1策划266.1应对风险和机遇的措施266.1.1总贝I」266.1.2危险源辨识与风险评价276.1.3法律法规与其他要求评定28 6.1.4措施的策划286.2职业健康安全及其实现的策划29 621职业健康安全目标296.2.2实现环境目标措施的策划307.1支持327.2资源327.3能力327.4意识327.5沟通337.6文件化信息33751总则337.6.2创建和更新347.6.3文件信息控制348. 0运行策划和控制358.1.2层级控制368.2变更管理378.3夕卜包378.4采购388.5承包方388.6应急准备和响应389.0绩效评价409.1.监视测量分析和评价409.1.1总贝I」409.1.2遵守法律法规要求和其他要求的评价40 9.2内部审核419.2.1内部审核目标419.2.2内部审核过程419.3管理评审429.3.1总则429.3.2评审输入429.3.3评审输出4310.1改进4410.2事件、不符合和纠正措施4410.3持续改进4510.3.1持续改进目标4510.3.2持续改进过程46附件1：组织机构图47附件2：职能分配图48附件3：生产和服务过程流程图50附件4：程序文件清单510.2发布令XX有限公司的职业健康安全管理手册按照IS045001:2016《职业健康安全管理体系标准》编制。
2020年 质量、环境、职业健康安全管理体系(QEO)安全管理控制程序-三级文件
XX有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系（QEO）安全管理控制程序-三级文件（1.0版）制订：审批：2020-1-1发布 2020-1-1实施1.0 目的建立一支训练有素的秩序管理队伍，明确各岗位秩序员职责，确保管理区域安全及良好秩序。
2.0 适用范围适用于远洋物业各服务中心。
3.0 安全管理的工作内容3.1 秩序维护管理：登记访客，控制无关人员进入管理区域；核查出入人员、车辆所携带的物品，防止物品丢失及危险品进入管理区域。
3.2 停车场及交通管理：对车辆进行管理，防止管理区域内停放的车辆受破坏、盗窃及未经许可停泊；调节、疏导人、车流量，防止管理区域秩序混乱和交通堵塞。
3.3 消防安全及卫生管理：巡查管理区域公共设施、设备、消防器材的完整状况，协助保持管理区域环境卫生。
3.4 突发事件及违章处理：随时发现、处理、应对突发事件，控制现场，防止事态恶化；按规定程序处理违章行为。
4.0 方法和过程控制4.1 秩序主管4.1.1 负责安全管理工作的现场和内部管理，及时了解秩序人员的思想及生活动态，解决疑难问题，定期向服务中心经理汇报。
4.1.2 具体组织秩序队员的在职培训和军事技能训练，提高秩序队员的综合素质，每周定时召开安全例会。
4.1.3 每天检查各班在岗工作状况、质量记录、各项管理制度、安全防范措施落实情况，根据实际情况调整工作流程，发现问题及时处理并向服务中心经理汇报，并将有关情况记录在《秩序队员交接班记录表》上。
4.1.4 督导管理区域内安全、消防设施的使用情况，定期组织消防知识培训，每半年组织一次消防实战演习，不断提高秩序队员的防火意识和灭火作战能力。
4.1.5 负责安全管理巡逻路线图的制订，并根据实际需要调整改变巡逻路线、方式和方法，经常组织各种突发事件处理的演练，每季度至少进行一次紧急集合，不断提高秩序队员的职业敏感度和处事应变能力。
4.1.6 配合有关部门处理各种违章行为，突发事件、调解客户的纠纷，配合执法部门做好管理区域的秩序维护工作。
文件控制程序
一、文件控制程序1 目的对文件进行控制，确保相关部门能够及时得到并使用有效版本的文件。
2 范围适用于与管理体系有关的文件的控制（包括外来文件）。
3 定义3.1 受控文件是指对文件的发放、更改、回收、销毁等应进行有效控制的文件，其封面或内部应盖红色“受控”章。
3.2 外来文件是指来源于公司外部且与产品相关的法律法规、产品标准/规范、技术资料等。
4 职责4.1 总经理负责方针与目标的制定与批准，负责管理手册和程序文件的批准。
4.2 总经理负责管理手册和程序文件的审核及管理体系文件发放范围的批准。
4.3 人事财务部负责管理体系文件及外来文件的归口管理。
4.4 相关部门负责相关文件的编制、使用及保管，部门负责人负责相关文件的审批。
5 工作程序5.1 本公司文件按其性质进行分类如下：A、管理手册（含方针和目标）A、程序文件C、管理文件（如管理制度、管理标准）D、作业文件（如操作规程、检验规范）E、其他文件（如质量计划、产品说明）F、外来文件G、质量记录5.2 文件的编号5.2.1 下列质量管理体系文件的编号规定如下表：注：字母YASW表示公司名称“银奥生物科技”、SC表示“质量环境职业健康安全手册”、CX表示“程序文件”、GL表示“管理文件”、ZY表示“作业文件”，年号为文件发布的年代号，顺序号依次为01、02、03、……。
5.2.2 其他文件的编号由编写部门根据具体情况进行确定。
5.2.3 外来文件直接采用原文件编号和版本号。
5.2.4 记录的编号规定见《记录控制程序》。
5.3 文件的编写与审批5.3.1 方针目标由总经理制定并由总经理批准发布。
5.3.2 管理手册、程序文件、质量目标分解由总经理制定计划，并组织相关部门编写，由总经理审核批准。
5.3.3 管理文件、作业文件、其他文件由相关部门编写，部门负责人进行审批。
5.3.4 记录表格的编制与审批执行《记录控制程序》的有关规定。
5.4 文件的发放5.4.1 文件的发放应确保在需使用文件处能获得有关适用版本的文件。
职业安全健康控制程序
职业安全健康控制程序在任何工作场所，职业安全健康控制程序都是至关重要的。
这些程序旨在确保员工在工作过程中不受伤害，保护其健康，并促进安全的工作环境。
下面是一个典型的职业安全健康控制程序的范例。
1. 风险评估和管理：首先，对工作场所进行风险评估，确定潜在的安全和健康风险。
然后制定风险管理计划，确定防控和应对措施，确保员工免受潜在伤害。
2. 培训和教育：为员工提供必要的培训和教育，使他们了解工作场所的安全要求和程序。
培训内容包括安全操作规程、应急响应和个人防护装备的正确使用等。
3. 安全设备和工具：确保提供符合安全标准的工作场所设备和工具，保持其良好的工作状态。
员工需要定期检查和维护设备，以确保安全使用。
4. 事故报告和事故调查：建立事故报告机制，确保员工可以及时报告任何事故或安全问题。
进行事故调查，并制定措施，避免类似事故再次发生。
5. 健康监测：建立健康监测机制，定期对员工进行健康检查，及时发现潜在的健康问题并采取措施。
6. 紧急应对：建立应急预案和紧急疏散程序，确保员工在紧急情况下可以迅速安全地撤离工作场所。
7. 遵守法规：确保遵守当地的职业安全健康法规和标准，定期进行相关的合规检查，并及时调整程序和设施，以符合法规要求。
这些是一个典型的职业安全健康控制程序的要点。
通过严格实施这些程序，可以有效减少事故发生，保护员工的健康和安全。
同时也可以提高工作效率，降低成本，增强企业的社会责任感。
职业安全健康控制程序还包括其他重要方面，其目标是保障员工的健康和安全，并促进一个积极的工作环境。
以下是一些其他重要的方面：8. 工作环境评估：定期对工作环境进行评估，包括对通风、光照、温度和噪音水平的监测。
如果发现任何问题，必须立即查明原因并采取纠正措施。
9. 职业卫生监测：进行职业卫生监测，定期对员工进行职业病相关的检查，并采取措施保护员工免受职业病危害。
10. 心理健康支持：致力于提供心理健康支持，包括定期提供员工健康咨询、心理辅导和应对工作压力的培训。
环境、职业健康安全控制程序
XX有限公司环境、职业健康安全控制程序文件编号：Q/ENN0909-P-202213版本：AI编制：_________________ 审核：_______________________ 批准：_______________________ 生效日期：2022.6.1受控：■环境、职业健康安全控制程序1目的与适用范围1.1经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动,规定运行程序和准则，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品、过程和活动得到控制。
1.2本程序适用于公司环境管理体系运行的全过程。
2职责2.1QHSE赋能群负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性；2.2各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制；2.3QHSE赋能群负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施。
3工作程序3.1废气的控制3.1.1生产现场应严格遵守生产操作规程，对于有挥发并能造成大气污染的物料，应严格密封，减少原料及产品的挥发，将废气排放量控制在最小。
3.1.2公司所有车辆尾气排放必须经过有关部门年检合格后，方可使用。
3.2废水的控制3.2.1综合赋能群负责对员工进行节约用水教育，从源头上减少污水的产生。
3.2.2公司生产过程中产生的废水（清罐），送往有资质的单位进行处理。
3.2.3锅炉房产生的污水、废气，经处理达标后方可外排。
3.2.4食堂排放的污水应设滤网，滤掉显见悬浮物并经隔油池去油后，排入污水管道。
指定专人负责定期清理或更换滤网及隔油池浮油和淤泥。
3.2.5食堂冲刷灶具、器皿应使用无磷洗涤用品。
3.2.6浴室废水：尽理采用无磷洗涤用品。
3.3噪声的控制3.3.1公司应采购低噪声的生产设备、生活设施。
3.3.2公司应采取措施控制噪声的传播。
平时加强对设备的维修保养，确保良好的运行状态。
3.4固体废弃物的控制3.4.1 可利用回收的废弃物如复印、打印的废纸可做草稿纸二次利用。
精品ISO45001职业健康安全管理体系手册和程序文件
能源综合利用管理程序
ZH-CX-07-2018
8
教育、培训管理程序
ZH-CX-08-2018
9
与顾客有关的过程控制程序
ZH-CX-09-2018
10
采购控制程序
ZH-CX-10-2018
11
劳务供方及服务供方管理程序
ZH-CX-11-2018
12
施工过程控制程序
ZH-CX-12-2018
13
施工安全管理程序
4.5.4当文件持有者的文件丢失后，应向综合管理部办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明，综合管理部在补发文件时，应编排新的分发号，将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号，并通知各有关部门，补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。
4.6外来文件的控制
a.对外来文件由综合管理部、综合管理部填写“外来文件适用性审批表”；
b.程序文件编号
例：ZH-CX-03-2018表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2018年发布的第1个程序文件。
c.作业文件编号
例：ZH-02表示综合管理部第2号作业文件
4.2.2文件的版本号和修改状态号
版本号以A、B……数字表示。
修改状态号以0、1、2、3、4……表示
当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。
5.1《记录控制程序》
6记录
6.1文件发放/回收登记表
6.2文件收发登记表
6.3文件更改/修订审批表
6.4文件销毁登记表
6.5文件借阅登记表
6.6受控文件清单
6.7外来文件适用性审批表
记录控制程序
ZH-CX-02-2018
职业健康安全管理体系运行控制程序（2篇）
职业健康安全管理体系运行控制程序1目的根据实现方针、目标及遵守法规和其他要求的需要，对公司重要危险源，与职业健康安全风险有关的活动、产品或服务进行有效的控制，并逐步加大对相关方影响力度，以实现不断改进。
2适用范围本程序适用于公司、职业健康安全管理体系运行过程的控制。
3职责3.1企管部负责制定和实施本程序。
3.2管理者代表负责主持对重要危险源。
职业健康安全风险有关的运行与活动及相关职责的评审。
3.3各部门负责运行控制程序的惯彻执行。
4工作程序4.1工作流程识别重要危险源——针对其制定控制措施——运行控制-总结、检查和改进4.2具有不可接受风险的重要危险源评价方法公司各部门在每年进行一次评价,具体执行公司的《危险源识别与评价管理程序》，经识别评价的重要危险源包括：机械伤害、物体打击、触电、火灾、高空坠落。
6.3运行规定6.3.1各部门对影响职业健康安全所有活动的重大危险源按公司制定的《重大风险控制措施计划》和管理方案，对危险源进行控制。
6.3.2各部门应及时按公司的相关要求通报给各类供方，鉴定相应的协议并进行监视和测量，如货物搬运。
及时进行信息沟通与传递。
6.3.3生产现场的每一活动前，责任人均应对安全进行分析和策划，以保证万无一失。
6.4易燃易爆、油品及化学品控制6.4.1采购管理：各部门根据生产需要，提出购置计划，交采购部进行采购。
6.4.2对运输、贮存、发放、使用制定作业指导书或管理方案，按照相应管理措施实施。
6.4.3紧急情况的准备、预防、处置易燃、易爆油品及化学品的运输、贮存及使用过程中发生危险或重大影响依《应急响应控制程序》执行。
6.5职业健康安全管理运行公司企管部及生产技术部应对影响职业健康安全所有活动进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，针对重大危险源编制《重大危险控制措施计划》，编制人负责，按常规要求做好交底；对涉及职业健康安全活动的分承包方加强控制，及时沟通与传递。
6.5.1安全教育与交流对新进场工人和调换工种的职工及特种作业人员进行安全生产教育，做好安全技术措施培训。
职业健康安全管理程序文件的编制范文（二篇）
职业健康安全管理程序文件的编制范文职业健康安全管理是组织在工作环境中采取的一系列措施来保护员工的身体健康和安全的管理程序。
编制职业健康安全管理程序文件对于组织来说非常重要，它可以帮助组织识别潜在的健康和安全风险，并制定相应的措施来防范和应对这些风险。
本文将针对职业健康安全管理程序文件的编制进行详细的叙述。
一、引言职业健康安全管理是组织对员工身体健康和安全的管理，对于组织来说是一项重要的工作。
为了更好地保护员工的身体健康和安全，我们制定了本职业健康安全管理程序文件。
二、目标和原则职业健康安全管理的目标是保护员工的身体健康和安全，确保工作环境符合相关法律法规的要求。
本管理程序的原则是预防为主，综合治理，持续改进。
三、管理体系的建立为了有效实施职业健康安全管理，我们建立了职业健康安全管理体系，包括组织结构、责任分工、工作程序和资源配置等方面。
1. 组织结构（组织名称）的职业健康安全管理体系由总经理负责，职业健康安全管理部门为其直接下属部门。
各部门负责自身的职业健康安全管理工作，总经理对职业健康安全管理负总责。
2. 责任分工总经理对职业健康安全管理负总责，职业健康安全管理部门负责制定相关策略和规定，并组织实施和监督。
各部门负责自身的职业健康安全管理工作，并配合职业健康安全管理部门的工作。
3. 工作程序职业健康安全管理工作按照以下程序进行：（1）识别潜在风险通过对工作环境进行评估和监测，将潜在的健康和安全风险识别出来。
（2）制定控制措施根据潜在的风险，制定相应的控制措施，包括工程控制、行政控制和个人防护措施等。
（3）实施控制措施将制定的控制措施落实到各个工作环节中，确保控制措施的有效性。
（4）监督和评估定期进行监督和评估，检查控制措施的执行情况和效果，并做出相应的调整和改进。
4. 资源配置为保证职业健康安全管理工作的顺利进行，我们将合理配置必要的资源，包括人力、物力和财力等。
四、风险评估与控制措施为了保护员工的身体健康和安全，我们将进行风险评估，并制定相应的控制措施。
职业健康安全管理体系运行控制程序（三篇）
职业健康安全管理体系运行控制程序职业健康安全管理体系是指为保护员工的身体健康和安全，预防职业病和工伤事故的发生，对组织内部的职业健康安全风险进行识别、评估和控制，并通过制定和实施有效的管理措施来实现持续改进的过程。
运行控制程序是职业健康安全管理体系中的重要组成部分，它通过规范化的程序和控制措施确保职业健康安全管理体系的有效运行。
职业健康安全管理体系运行控制程序应基于国家相关标准和法规，并结合组织实际情况进行制定。
以下是一个示例的职业健康安全管理体系运行控制程序：1. 目标和原则- 确定职业健康安全管理体系的目标和原则，明确职业健康安全的重要性和优先级。
2. 职业健康安全法规和标准的遵守- 确保组织所有相关法规和标准的遵守，包括国家和地方相关法律法规以及行业相关标准。
3. 风险评估和控制- 进行职业健康安全风险评估，识别潜在风险因素和工作场所的职业卫生和安全隐患。
- 制定相关的风险控制措施，如工程控制、行政控制和个人防护措施等，有效控制和减少职业健康安全风险。
4. 职业健康安全培训与教育- 建立组织内部的职业健康安全培训与教育机制，确保员工具备相关的职业健康安全知识和技能。
- 提供针对特定工种和岗位的职业健康安全培训，帮助员工了解相关的职业健康安全要求和操作规程。
5. 健康监护和职业病防治- 建立健康监护体系，定期对员工进行职业健康检查，及时发现和处理与工作相关的职业病和健康问题。
- 制定职业病防治计划，推动职业病的预防和控制措施的落实，提高职业健康水平。
6. 事故调查与处理- 建立事故调查与处理机制，对发生的职业伤害和事故进行调查，找出事故的原因和责任，并采取相应的纠正措施，防止类似事故的再次发生。
7. 性能评估和内部审核- 定期进行职业健康安全体系的性能评估和内部审核，查看体系的运行情况和有效性，发现问题并进行改进。
8. 监督与纠正措施- 建立监督机制，确保职业健康安全控制措施的有效实施。
- 对职业健康安全管理体系中存在的问题和不足及时采取纠正措施，避免类似问题再次发生。
GBT28001-2019职业健康安全管理体系规范
组织应建立并保持程序，以持续进行危险源辨识、 风险评价和实施必要的控制措施。这些程序应包含：
—常规和非常规活动；
—所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访 问者)的活动；
—工作场所的设施(无论由本组织还是由外界所提 供)。
组织应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这 些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件 并及时更新。
务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行
修订。
8/12/2019
陈瑞泉
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4.4实施和运行 实施和运行如图4所示
策划
审核
实施和运行
绩效测量的 反馈
检查和纠正措施 图4 实施和运行
8/12/2019
陈瑞泉
28
GB/T28001-2019
4.4.1 结构和职责 对组织的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事
8/12/2019
陈瑞泉
8
GB/T28001-2019
3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。
3.1 事故 accident 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情
况。
3.2 审核 audit 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满
足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件 的过程。
8/12/2019
陈瑞泉
24
GB/T28001-2019
4.3.2 法规和其他要求 组织应建立并保持程序，以识别和获得适
用法规和其他职业健康安全要求。 组织应及时更新有关法规和其他要求的信
息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相 关方。
8/12/2019
陈瑞泉
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环境/职业健康安全管理体系文件控制程序
1 目的
对环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。
2 适用范围
公司环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理。
本程序包括GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 4.4.5条款；GB/T 28001-2007 idt OHSAS18001：2007 4.4.5条款。
3 职责
3.1 总经理负责方针、目标、《环境/职业健康安全管理手册》的批准、发布；
3.2 管理者代表负责《环境/职业健康安全管理系统程序文件》，部门主管负责三级文件及记录的批准、发布；
3.3 安全环保部是本公司管理体系文件《环境/职业健康安全管理手册》、《环境/职业健康安全管理系统程序文件》归口管理部门，应设置专用的文件柜、文件夹，由专人负责管理，严格做好文件的发放、归档、回收、处置等控制工作；
3.4 三级文件的制定、使用、修订、废止由各主管部门负责；
①外来行政性文件由行政部统一管理。
②各种检验标准、内控质量标准、检验规范、作业指导书、设备操作规程等技术文件，以及产品的试验报告、新产品试制、产品认证等有关技术文件、图纸、企业标准类文件由技术中心归口管理。
③各部门工作手册、公司级各项规章制度等各项管理性文件，由行政部归口管理。
④公司的合同类文件、法律法规文件，由法律事务部归口管理。
⑤产品、原材料质量检验记录等资料由质量管理部归口管理。
⑥公司安全评价资料、环保资料由安全环保部归口管理。
3.5 放置于使用场所的文件由各使用部门负责保管；
3.6 外来检验标准及技术文件由质量管理部和技术中心分别负责识别，提交行政部备案，并受控下发。
4. 工作程序
4.1文件分类
4.1.1 第一级管理体系文件
环境/职业健康安全管理手册(包含环境/职业健康安全方针和目标)。
4.1.2 第二级管理体系文件
环境/职业健康安全管理体系程序文件：描述进行某项活动所规定的途径。
4.1.3 第三级管理体系文件
a）部门工作手册:这是各部门运行管理体系的常用实施细则，包括工作标
准、岗位职责和任职标准等；
b）作业指导书；
c）设备操作规程；
d）技术标准（产品企业标准、质量检验规范等）；
e）外来文件：包括适用的法律法规、产品技术标准等；
f）管理制度：根据专业管理需要所制定的文件，如《设备管理制度》、《库
房管理制度》、《安全管理制度》等；
g）记录：记录是文件的一部分，在编写文件时应同时设计记录表样。
4.2 文件编号
4.2.1 对于每一级文件，其文件编号应是唯一的。
文件的编号按下述规则
执行：
4.2.1.1 管理手册
本公司名称代号+手册代号+年号的编号方法，手册中各章节以章节号区分。
4.2.1.2 程序文件
本公司名称代号+程序文件代号+条款号+年号的编号方法。
4.2.1.3 三级文件
a.各部门其它文件
编号方法：“部门代号—文件代号—序号”。
其他文件代号如下：
部门工作手册：OM；
各种技术文件的文件代号由技术部编制《技术文件、技术图样编号方法与
管理》做出规定。
（通用文件，“部门代号”为“YL”。
）
例如：A-OM-01，表示行政部工作手册、序号为01的三级文件。
b. 记录编号：
记录代号—条款号—序号。
例如： RE-4.2.3-01 表示：序号为01的有关文件的记录。
c.外来文件采用原编号。
4.2.2 各部门代号规定如下：
行政部：A 销售总公司：I 技术中心：T 供应总公司：P
人力资源部：HR 质量管理部：IC 保定一公司：BDY 保定二公司：BDE 保定三公司：BDS 成品公司：CP 动力公司：H 生产运营部：JH
信息管理部：X 安全环保部：AH 法律事务部：FL
4.3 文件的编写、审核与批准
4.3.1 文件发布前应得到批准，以确保文件是有效的
a. 环境/职业健康安全管理手册由安全环保部负责组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准。
b. 程序文件由安全环保部负责组织相关部门编写，管理者代表审批。
c. 三级文件由各部门组织编写、汇总，部门主管审核，由主管部门批准，必要时由公司主管领导批准。
4.3.2 为保证文件的适宜性，安全环保部应根据需要，及时组织对现管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。
4.4文件的受控状况
文件分为：“受控”和“非受控”两大类。
凡在本公司范围内发放的管理体系文件均应受控，加盖“受控”印章，并填写《受控文件清单》。
对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。
4.5文件的分发
4.5.1 文件的分发
a)文件发放的原则：确保在文件所涉及的活动中起重要作用的场所都能得到现行有效的版本，文件主管部门按此原则提出文件的发放范围和份数，并规定文件发放编号。
b）文件由主管部门负责编号、发放，到安全环保部备案，填写《文件发放、回收登记表》，发文时应由收文部门或岗位签收。
4.6 文件的保管
4.6.1正式生效文件的原稿由安全环保部保管。
4.6.2以电子媒体保存的文件，应严格管理，未经允许任何人不得拷贝，软盘应做好标识，必要时应做好备份。
4.6.3使用中的文件应存放在相关人员能方便见到的地方，指定专人负责保管。
4.6.4为控制文件的有效性，各部门编制本部门的《受控文件清单》，以确保本部门使用的文件为现行有效版本，安全环保部保存公司的《受控文件清单》，各部门应保存本部门的《受控文件清单》。
4.7文件的更改和现行修订状态的控制
4.7.1环境/职业健康安全管理手册的更改由安全环保部组织进行，填写《文
件更改控制单》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。
4.7.2 其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改控制单》，经原审批人审批，再由各相应部门指定人员进行更改。
4.7.3 对环境/职业健康安全管理手册的修订状态，采用本环境/职业健康安全管理手册的文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。
4.7.4 所有被更改后换版的原文件必须由相应主管部门收回，并与有效文件隔离存放，以确保有效文件的唯一性。
4.7.5 文件更改方式包括划改、换页和换版三种。
4.8 文件的回收、废止和销毁
对修订和废止的文件，由主管部门回收，文件的回收应以《文件发放、回收登记表》的发放范围为依据。
作废文件不可再行使用，行政部加盖“作废”章，作废文件需作为历史资料留存时，文件再加盖“保留”章；除作为存史资料留存以外的作废文件，均需销毁，应填写《作废文件销毁登记表》。
4.9 外来文件的控制
4.9.1 技术标准及技术文件由技术中心负责识别，确定发放范围，报行政部备案，其余外来文件由主管部门负责识别，确定发放范围。
4.9.2 外来文件的发放、回收、作废的控制与其他体系文件的控制程序相同。
5 相关文件
5.1《环境/职业健康安全管理体系记录控制程序》
6 记录
6.1 《文件发放、回收登记表》 RE-4.4.5-01
6.2 《受控文件清单》 RE-4.4.5-02
6.3 《文件更改、换版控制单》 RE-4.4.5-03
6.4 《作废文件销毁登记表》 RE-4.4.5-04。