采购到货验收清单
物资验收管理规定,不合格物资的评审和处理办法
物资验收管理规定－、管理使命〔一〕由采购部开具到货通知单，管理部的物料组凭到货通知单通知技术部检测中心，质管员负责对进厂物资进行验收，物料组或使用部门负责交叉监督管理。
〔二〕技术部检测中心负责入库物资验收，物流科仓库保管员或相关部门监督，对符合要求的物资质监计量科质管员和物流科保管员(负责该库物资)同时在到货通知单上签字后方可入库。
〔三〕技术部检测中心的质管员对进厂原辅材料进行取样，中心化验室负责对来样进行分析化验，质监计量科质管员按标准要求或合同要求对其进行质量判定。
〔四〕采购部门〔机械、电气、仪表〕负责组织相关部门对进厂不合格物资的评审和处理。
二、范围适用于进厂的所有物资。
三、验收细则〔一〕五金、办公用品类1、常用工具的验收：常用工具一般要有厂名、厂址、合格证实、外观无显然的质量缺陷。
如属规定品牌的，还要符合品牌要求。
详见下表：2、轴承的验收：购买的轴承必必需有厂名、厂址、合格证〔有防伪码的要进行核查〕,外观无显然缺陷，如有品牌要求的,还要符合品牌要求。
3、螺栓、螺帽的验收:整箱包装的螺栓应有厂名、厂址，如为高压螺栓、螺帽则要有质量证实书，丝牙处无毛疵、伤痕。
特别材质的，如304、316L 等要提供材质证实，必需取样进行材质检测。
4、采购的一般物资要有厂名、厂址、合格证或其它质量证实，有有效期的还应检查是否在有效期范围，如三无产品可以判为不合格物资。
5、关于拖把、钢圈、竹扫帚或特别规格的非定型物资又是三无产品，只作外观检测，符合要求无显然缺陷的，则可以判为合格物资。
6、办公用品的验收：一般用的办公用品应有厂名、厂址、合格证。
外观检测无显然缺陷，关于低值、易耗品如圆珠笔、中性笔芯等应随机抽取样品当场试用，无缺陷的则为合格品。
如有特别必需要的非定型产品可以按使用要求验收，性能符合判合格。
〔二〕电器、热工仪器、仪表以及电线电缆类的验收1、电器的验收：一般电器、配件必需有厂名、厂址、合格证及使用说明书，如为以下物资还应有“三C〞认证标识。
采购物料到货验收单
采购合同名称
合同签订时间
采购方
供货方
验收情况记录பைடு நூலகம்
序号
验收物料名称
数量
规格型号
物资存放
（安装）地点
验收情况记录
到货时间
验收时间
1
2
3
4
5
6
7
8
供货方人员签字
负责人:
仓库验收人员签字
负责人：
车间验收人员签字
负责人：
采购验收人员签字
负责人：
车间分管领导签字
负责人：
采购分管领导签字
负责人：
注：1．验收人员由供货方、仓库、车间、采购部、车间分管领导、采购分管领导等人员组成。
2．验收情况记录应对采购物料的外包装、配件附件、技术资料等物理状态方面是否符合有关约定进行详细记录。
3．本验收单一式四份：采购部一份、仓库一份、车间一份、供货方一份。
4．若验收物资较多，可另附清单。
物资验收管理制度
物资验收管理制度1总则1.1目的为规范00xxxx（以下简称“xxxx"）物资验收管理,确保所采购物资符合生产经营要求，为生产经营提供良好的物资支持，特制定本制度。
1.2适用范围本制度适用于xxxx、xxxx控股公司、子公司及受托xxxx管理单位采购物资（原辅料除外)到货验收管理。
1.3定义采购计划：经供应公司审核、平衡利库后批准执行的物资需求计划。
验收组织单位：根据验收性质特指供应公司验收组、使用单位（或采购计划提出单位）、办公室。
1.4职责1.4.1供应公司验收组(以下简称“验收组”）1.4.1.1对采购的通用物资进行到货验收.1.4.1.2组织使用单位相关专业人员对专用备品、备件及设备等物资进行验收。
1.4.1.3组织使用单位、xxxx内外相关专家对大型成套设备（单笔合同在100万元以上）或单台价值50万元以上设备进行验收。
1.4.1.4组织生产管理部/装备管理部门对单台价值在5万元以上的特种设备进行验收。
1.4.1.5组织使用单位对特殊劳动防护用品（空气呼吸机、防毒面具、井下急救用品等物资）进行到货验收。
1.4.1.6组织消防中队对消防器材（除消防铁锹、桶、钩、箱、柜、水袋内扣、结合器等常用物资）进行到货验收。
1.4.1.7组织xxxx办公室对行政办公资产进行到货验收。
1.4.1.8组织信息技术部门对办公自动化设备进行到货验收。
1.4.1.9收集整理到货设备随机文件，每周与xxxx办公室档案室办理资料交接手续。
1.4.1.10根据验收意见，签署最终验收结论.1.4.2xxxx办公室1.4.2.1负责参加行政办公资产的到货验收。
1.4.2.2负责设备及办公自动化随机资料收集归档。
1.4.3装备管理部门负责参加单台价值在5万元以上的特种设备进行验收。
1.4.4消防中队负责参加消防器材到货验收。
1.4.5使用单位（或采购计划提出单位）与供应公司共同对专用备品、备件及设备进行验收.2管理内容2.1管理要求2.1.1供应公司负责制定各类物资验收规范。
特种设备到货验收制度
特种设备到货验收制度一、目的为确保特种设备到货时的质量与安全，规范到货验收流程，防止不合格设备投入使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司采购的所有特种设备，包括但不限于电梯、锅炉、压力容器、起重机械、客运索道、大型游乐设施等。
三、职责1. 采购部门负责组织到货验收工作。
2. 质量管理部门负责验收标准的制定与更新。
3. 使用部门负责提供设备技术参数及使用要求。
4. 仓储部门负责设备的存放与管理。
四、验收流程1. 准备：采购部门在设备到货前，应准备好验收计划和必要的验收工具。
2. 到货：设备到货后，仓储部门应及时通知采购部门和质量管理部门。
3. 外观检查：对设备外观进行目视检查，确认无明显损伤、变形等。
4. 文件审核：核对设备随机文件，包括但不限于产品合格证、使用说明书、装箱单、质量证明书等。
5. 技术参数核对：对照技术协议或采购合同，核对设备的技术参数和配置。
6. 功能测试：按照设备使用要求进行功能测试，确保设备各项功能正常。
7. 问题记录：在验收过程中发现的问题，应详细记录并及时反馈给供应商。
8. 验收报告：完成所有验收工作后，编制验收报告，由参与验收的各方签字确认。
9. 合格入库：验收合格的设备，由仓储部门办理入库手续。
五、不合格处理1. 对于验收中发现的不合格项，采购部门应与供应商协商处理，包括但不限于退货、换货、返修等。
2. 严重不合格的设备，应拒绝接收，并按照合同条款追究供应商责任。
六、记录与存档1. 所有验收记录应详细、准确，并由参与验收的人员签字。
2. 验收报告和相关记录应由质量管理部门归档保存，保存期限不少于设备使用年限。
七、培训与宣贯1. 对参与特种设备验收的人员进行定期培训，确保其熟悉验收流程和标准。
2. 本制度应定期对相关人员进行宣贯，确保制度的有效执行。
八、制度修订1. 本制度由质量管理部门负责修订和更新。
2. 任何部门或个人在使用过程中发现问题，均可提出修订建议。
进出物资验收单
进出物资验收单验收单号：2021-001
日期：2021年1月1日
验收单位：XXX公司
供应商：XXX供应商
一、进货物资验收情况：
1. 货物名称：电脑配件
规格型号：XXXXX
数量：100个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：办公桌
规格型号：XXXXX
数量：10个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
3. 货物名称：文件柜
规格型号：XXXXX
数量：5个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
二、出货物资验收情况：
1. 货物名称：打印机
规格型号：XXXXX
数量：10台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：复印机
规格型号：XXXXX
数量：5台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
三、总结：
本次进出物资验收情况良好，所有货物均符合要求，并按照合同约定的价格进行结算。
感谢供应商的合作，希望今后能够继续保持良好的合作关系。
验收人：XXX。
物资到货验收制度
物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。
第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。
第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。
第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。
物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。
第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。
验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。
负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。
第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责1.负责物资验收的组织协调工作；2.负责到货物资数量的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作；4.负责不合格物资的处理工作。
（二）采购计划单位职责1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。
（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。
（四）质量保证部职责1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告；2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。
（五）供应商职责1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；2.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认工作；4.负责对验收不合格物资的退货、换货工作。
第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；（四）对验收合格的物资，验收成员应签字确认并签署明确的验收意见。
软硬件产品到货及检收报告(模版)
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备注：本报告一式贰份，甲方（收货方）保留一份，乙方（供货方）保留一份。
备注：本报告一式贰份，甲方（收货方）保留一份，乙方（供货方）保留一份。
授权代表人（签字）：授权代表人（签字）：日期：日期：
备注：本报告一式贰份，甲方保留一份，乙方保留一份。
授权代表人（签字）：授权代表人（签字）：日期：日期：
备注：本报告一式贰份，甲方保留一份，乙方保留一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
授权代表人（签字）：授权代表人（签字）：日期：日期：
备注：本报告一式贰份，甲方保留一份，乙方保留一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
授权代表人（签字）：授权代表人（签字）：日期：日期：
备注：本报告一式贰份，甲方保留一份，乙方保留一份。
货物验收报告范文(共4篇)
篇一：采购货物验收报告
采购货物验收报告
采购单位：（盖章）
篇二：采购货物验收报告
采购货物验收报告
采购单位：赫章县城关镇教育管理中心
篇三：到货确认书、验收报告模板
设备到货确认书
中国电信股份有限公司嘉兴分公司
设备到货确认书
注：设备到货状况栏填列：设备种类、数量、到货地点等是否与合同一致，到货设备是否有质验
证书等情况。
验收申请报告
致中国电信股份有限公司嘉兴分公司（甲方）：
贵方向公司定购的工程设备（合同号），于 2009年月日全部到货，并于2009年月日全部安装调试完成，现系统具备验收条件，请贵方组织相关单位对该项目进行验收。
特此申请！
公司
代表人：日期：
验收报告
工程名称：合同号：工程编号：
施工日期：自 2009年月日开工至 2009年月日完工
本工程的全部合同设备均已于 2009年月日安装、测试完毕。
买方进行了验收测试，设备符合合同约定的验收技术性能指标。
双方同意签署验收证书。
中国电信股份有限公司（盖章）设备供应商（盖章）嘉兴分公司
买方代表：卖方代表：签订日期：年月日签订日期：年月日
篇四：货物验收报告
货物验收报告
采购单位：xxxxxxxx有限公司
供货单位：xxxxxxxx有限公司
发票编号： 00000008
验收情况： (下表)
以上报告基于双方所签订合同为标准的方式检验，望供货单位尽快处理。
采购物资到货计划
设备名称
商务部经理（签字）：
财务总监（签字）：
说明：
1、 2、 3、 4、 5、 此表用于项目采购商品，由商务部交付给项目组的时间及相关要求的确认。 此表在项目启动后，由项目经理根据项目情况填写，由商务部、财务部确认。 商务部落实能否满足要求，双方共同协商并确认最终内容后开始采购工作。 财务部落实根据此计划到货时间提供采购设备的资金支持。 此表填写内容须与技术合同的内容相对应，有差异之处须在备注栏进行说明。
更改单号：2010-YY
5此表填写内容须与技术合同的内容相对应有差异之处须在备注栏进行说明
ZTEITS-JL/YX-7.4-01/A-00
采购物资到货计划
项目名称： 项目经理：
Hale Waihona Puke 序号1 2 3 4 5 6 7 8
项目编号： 项目商务人员：
品牌 型号 配置 数量 交货日期 交货地点 运输要求 及注意事 项 到货验收 方式 对厂家 （供应 商）的服 备注
设备到货验收制度
设备到货验收制度一、目的与范围1.1 目的设备到货验收制度的目的是确保所采购的设备符合预期要求，并能够正常运行，以保障工作的顺利进行和安全生产。
1.2 范围设备到货验收制度适用于公司所有设备的采购和验收过程。
二、验收程序设备到货验收程序包括以下几个步骤：2.1 设备到货前的准备工作在设备到货之前，验收人员需要做好以下准备工作：•确认设备的技术规格和参数；•准备验收依据和验收标准；•制定验收计划，并将计划通知相关人员；•验收人员之间进行协调，明确各自的职责和任务。
2.2 设备到货的验收流程设备到货后，验收人员按照以下流程进行验收：1.在设备到货时，验收人员应先检查包装的完好性和外观，确认设备在运输过程中没有受到损坏。
如发现有损坏情况，应及时联系供应商协商解决。
2.验收人员应按照设备的技术规格和参数进行一一核对，确认设备与采购合同中的要求一致。
3.验收人员应检查设备的附件和配件是否齐全，并核对数量是否准确。
4.对于设备的外观和工艺进行检查，确保设备的制造质量满足要求。
5.验收人员应对设备进行功能测试，以确保设备能够正常运行。
若有不正常情况，应及时记录并通知供应商解决。
6.验收人员应填写《设备到货验收报告》，并将报告交与相应的管理人员进行审批。
2.3 异常情况的处理流程若在设备验收过程中发现以下情况，应及时处理：1.设备在运输过程中受到损坏：及时与供应商联系，要求供应商进行赔偿或更换设备。
2.设备与采购合同中的要求不一致：与供应商协商解决，要求供应商提供符合要求的设备。
3.设备功能异常：记录并通知供应商进行维修或更换。
三、验收标准设备的验收标准应根据设备的技术规格和参数进行制定，通常包括以下内容：1.外观要求：设备的外观应无明显划痕、凹陷、破损等。
2.尺寸精度：设备的尺寸应符合技术规格要求。
3.功能要求：设备应能正常运行，并能满足工作要求。
4.使用寿命：设备的设计寿命应符合需要。
5.质量保证：设备应符合相关的国家和行业标准。
设备出库。到货后交接安排、验货流程方案
设备出库。
到货后交接安排、验货流程方案一、设备出库在进行设备出库前，必须先获得项目领料单，并经过采购经理审批授权。
库管人员可以根据核准出货单据进行设备出库。
出库时需要对出库物品做好记录，并要求领用人签字确认。
库管人员应该按照单据的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
设备出库时，需要核对物品明细和出库数量，检查设备的性能、外观及附件。
只有在各项都无误，并经质量部人员在相关单据上确认后，库管人员才可以发货。
发货时，库管人员应该严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则。
如果物品上标有生产流水号，则应该记入物料卡，以防止领出物品的随意调换。
如果物品不全，则应该及时通知相关部门人员。
所有物品发货后，库管人员应该负责跟踪和管理，直至项目交付现场，并负责跟货运公司核对相关货运资料。
如果因特殊情况，供应商需要直接发货给项目现场的物品，则相关部门和人员应该及时办理入库、出库和发货手续。
如果同类事项未及时补办手续，则原则上不准再由供应商直接发物品给用户。
二、到货后交接安排为了保证到货物资的质量和规范物资验收程序，项目现场需要配备设备仓库或临时接收点。
当采购的物资、材料、设备及备品配件运输到达项目现场后，项目经理应该组织相关人员进行到货交接工作。
在进行到货交接工作时，项目经理应该安排专职人员接收物资、材料、设备及备品配件到货凭证，并核对单据时间、单据明细、货物数量、包装方式等内容。
只有在确保到货与项目交付清单内容无误后，签收单据。
对于现场具备安装条件的设备，应该由专职人员负责联系相关学校，直接卸车到设备安装现场，并由专职人员负责保管，尽量避免二次搬运。
如果现场不具备安装条件，则应该卸货到指定仓库，并由专职人员负责保管，并建立好出入库台账。
保管人员应该严格按照设备的存放要求保管和存放。
在整箱卸货过程中，应该小心谨慎、轻拿轻放，并按照包装箱标识箭头正确摆放，严禁倒置。
在货物交接时，专职接收人员应该与配送人员核对交货单据、清点货物数量。
采购部到货工作流程
采购部到货工作流程概述为了确保公司的生产和销售运作正常，采购部门需要进行到货工作流程。
该流程包括以下步骤：采购员下单、供应商发货、仓库验收、财务付款。
采购员下单采购员根据公司的产品需求和库存情况，提前确认需要采购的商品，然后向供应商下订单。
下单时要注意以下几点：1.订单内容必须包含商品名称、规格、数量、单价、总金额等详细信息。
2.要确认供应商的名称、地址、联系方式以及发货方式等信息。
下单后，采购员需要定期跟进订单状态，以确保采购进度符合公司的要求。
供应商发货供应商接到采购订单后，准备商品并发货。
供应商发货前需要注意以下几点：1.确认订单内容和数量准确无误。
2.确认发货地址准确无误，包括公司地址、联系人和电话等信息。
3.确认发货方式和物流公司。
供应商发货后，需要及时通知采购员发货数量、发货时间和物流单号等信息，以便采购员安排接收和验收工作。
仓库验收商品到达公司后，仓库人员进行验收工作，确保商品数量和质量正确。
验收流程包括以下几个环节：1.签收单据。
验收人员要仔细阅读单据内容，确保单据与实际商品一致。
2.检查商品。
验收人员要检查商品的外观、规格和数量等信息，确保商品符合采购要求。
3.入库处理。
验收通过的商品，由仓库人员进行入库处理，并做好记录和跟踪。
如果验收过程中发现商品存在问题，需要及时通知采购员，并协商解决办法。
财务付款商品验收通过后，财务人员进行付款工作。
付款流程包括以下几个环节：1.对账。
财务人员要对比采购订单、发票和付款明细表，确保付款金额和内容正确无误。
2.付款操作。
财务人员进行银行汇款操作，并在公司财务系统中做好记录和归档。
3.处理凭证。
财务人员要将付款记录制成付款凭证，并存档备查。
付款完成后，采购员和供应商都会收到付款通知，并在各自的系统中做好记录和管理。
结论采购部到货工作流程环环相扣，各个环节都需要严格把关，确保商品的合法性和质量问题。
同时需要各个部门之间的协作和沟通，以确保流程的顺畅和高效。
采购货物清单合同书模板
采购货物清单合同书模板合同编号， [编号]甲方（采购方）， [甲方名称]地址， [地址]联系人， [联系人]电话， [电话]传真， [传真]乙方（供应方）， [乙方名称]地址， [地址]联系人， [联系人]电话， [电话]传真， [传真]一、合同目的。
甲方向乙方采购以下货物，双方按照本合同的约定进行交易。
二、货物清单。
具体货物清单如下：1. 货物名称，[货物名称]，规格型号，[规格型号]，数量，[数量]，单价，[单价]，总价，[总价]2. 货物名称，[货物名称]，规格型号，[规格型号]，数量，[数量]，单价，[单价]，总价，[总价]（依此类推）。
三、交货时间及地点。
乙方应当在收到甲方订单后 [具体天数] 内将货物送达至甲方指定地点，具体交货时间和地点为，[具体时间及地点]。
四、付款方式。
甲方应在收到货物后 [具体天数] 内支付货款，付款方式为，[具体付款方式]。
五、质量标准。
货物应符合国家相关标准，如有质量问题，乙方应承担相应责任并进行退换货。
六、违约责任。
任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
七、法律适用及争议解决。
本合同适用中华人民共和国法律。
因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
八、其他事项。
（双方可根据实际情况在此列明其他事项）。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为采购货物清单合同书模板，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
采购产品到货规范管理办法
采购产品到货规范管理办法一、引言采购产品是企业正常运营的重要组成部分，确保采购产品的质量和交货时间对于企业的运行和利润至关重要。
为了统一和规范采购产品的到货管理流程，保证采购产品能够按照企业要求准时到达，提高采购产品到货的效率和准确性，制定本办法。
二、适用范围本规范适用于企业内所有涉及采购产品到货的部门和岗位。
三、责任分工1.采购部门负责制定采购产品到货的标准和要求，并与供应商明确沟通。
2.供应商负责按照采购部门的标准和要求准备和配送采购产品。
3.仓储部门负责接收和验收采购产品，并保管妥善。
四、采购产品到货管理流程1. 采购部门工作流程1.确定采购产品的品种、规格和数量，并向供应商发出采购订单。
2.向供应商明确要求在采购产品到货前提供产品的详细信息，如包装方式、防护措施等。
3.监控采购产品的生产和配送进度，及时与供应商进行沟通，确保交货日期的准确性。
4.定期检查和评估供应商的供货能力和质量管理体系，及时与供应商进行沟通和改善。
2. 供应商工作流程1.接收采购订单，并按照订单要求准备采购产品。
2.确保采购产品的质量符合标准和要求，并做好包装和配送准备工作。
3.在采购产品发货前与采购部门确认发货日期和运输方式。
3. 仓储部门工作流程1.接收采购产品，并按照标准和要求进行验收。
2.检查和确认采购产品的数量和质量是否与采购订单一致。
3.按照规定的储存方式和环境将采购产品妥善保管。
五、采购产品到货验收标准采购产品到货验收的标准必须根据企业的具体需求和产品特性进行制定，以下为一般性标准供参考：1.采购产品的外包装是否完好无损，无破损和渗漏现象。
2.采购产品的数量是否与订单一致。
3.采购产品的外观是否符合要求，如有颜色、形状、尺寸等方面的要求。
4.采购产品是否配备必要的防护措施和使用说明书。
5.采购产品是否存在批次或质量问题，如有必要进行抽样检测。
六、采购产品到货异常处理在采购产品到货过程中，如果出现异常情况，需要及时做出处理和记录，保障企业权益。
物资材料到货验收流程与规范
回收车间物资到货验收流程与规范1 设备的到货验收设备到货后，需凭合同及装箱单，进行开箱检查，验收合格后办理相应的入库手续，要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收，大型设备、进口设备等重要设备的验收需以上四方的部门主管到场。
1.1 设备到货期验收订货设备应按期到达指定地点，不允许任意变更。
尤其是从国外订购的设备，影响设备到货期执行的因素较多，双方必须按合同要求履行验收事项。
1.1.1不允许提前太多的时间到货。
否则设备购买者将增加占地费和保管费以及可能造成的设备损坏1.1.2 不准延期到货。
否则将会影响整个工程的建设、投产、运行计划。
1.2 设备完整性验收1.2.1 到货时的外包装有无损伤；若属裸露设备（构件），则要检查其刮碰等伤痕及油迹、海水浸蚀等损伤情况。
1.2.2 开箱前逐件检查到货件数、名称，是否与合同相符，并作好清点记录1.2.3 设备技术资料（图纸、使用与保养说明书和备件目录等）、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特殊切削液、润滑油料和通讯器材等，是否与合同内容相符。
1.2.4 开箱检查、核对实物与订货清单（装箱单）是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。
若发现有残损现象则应保持原状，进行拍照或录像。
2 对于一般物资到货验收要求物资到货后，仓储保管通知采购员，采购员查询计划后通知设备管理部专工、车间材料员，与仓库保管一起对到货物资进行验收，验收后三方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。
一般材料指：低值易耗品、轴承、一般仪器仪表（如：压力表、热电偶）、一般电器材料（如：小型继电器、熔断器、电缆）、五金工具、机电产品（电机除外）、钢材、一般阀门、水暖配件、标准件、化工产品（石墨电极除外）、塑料制品、一般化学试剂（常用试剂及化学玻璃仪器）、建材(砌炉材料除外)、土产日杂、一般工况配件、标准设备（含电脑、电视机）、轻质建材。
3 对于特殊物资到货验收要求仓储保管、采购员、车间材料员以及设备管理部专工四方进行验收，验收后四方签字确认，如质量有问题，在收料单后备注清楚原因。
采购员验收职责
采购员验收职责
一、按照规定验收时间准时参与验收。
二、货到后积极通知各验收部门或验收人员参与到货物品的验收。
三、对验收过程中对物品的到货情况给予关注和相关问题的解决，当供应商未按申购数量到货或未到货时，督促其尽快补货。
四、协助使用部门对物品的到货质量进行把关，协助验货员严格对照“申购单“数量或重量验收。
五、对于临时急用到库或价格表上无定价的物品负责及时按程序审批，进行询价、定价。
六、负责收集供货单位的资质证及物品合格证、生产许可证等自行存档或交仓库区域存档。
七、负责制定供应商考核管理细则，定期组织使用部门、财务部、采购部共同对供应商各项程序执行情况及资信状况进行评比，对于连续评比优秀的，可适当给予奖励，对于连续评比较差的，取消其供货资格，另行选定合作者。
⑧负责在物品验收完毕后，督促供应商打扫验收现场卫生。
采购物品到货通知
采购物品到货通知
尊敬的先生/女士：
您好！感谢贵司对我们公司的支持与合作。
本函旨在通知贵司采购的物品已经按约定时间送达，具体情况如下：
一、货物信息：
1. 货物名称：_______________________
2. 数量：_______________________
3. 规格型号：_______________________
4. 品牌：_______________________
5. 其他相关信息：_______________________
二、到货情况：
根据合同约定，我们已于_________________（时间）将以上所述的货物发出，并于_________________（时间）送达到
_______________（送货地点），现已确认收货。
三、验收情况：
我们已对以上货物进行了仔细的验收，并核对了数量、规格及品质等相关要素，确认货物无任何质量问题，并满足我们的预期要求。
四、付款事宜：
请贵司尽快处理本次交易所需的付款事项，我们已将相关付款信息附在此函末尾，请参阅详细信息。
五、感谢与祝福：
感谢贵司一如既往地支持与信任我们公司，我们将不断努力提供更优质的产品与服务，期待进一步的合作机会。
附件：
付款信息：【提供具体的付款方式、账户信息等】
谢谢，祝您生意兴隆！
此致
敬礼
【您的公司名称】
【您的职位】
【日期】。
施工材料到货情况汇报
施工材料到货情况汇报
尊敬的领导：
根据施工计划安排，我司已经完成了对施工材料到货情况的汇报，具体情况如下：
1. 水泥，根据合同约定，我司已经从正规供应商处采购了所需的水泥，并且按时送达到施工现场。
经过验收，水泥质量符合国家标准，没有任何质量问题。
2. 钢筋，我司已经与信誉良好的钢材供应商签订了采购合同，钢筋也已经按时到货。
经过验收，钢筋的质量完全符合设计要求，没有发现任何质量问题。
3. 砂石，我司已经与当地的砂石厂家达成了合作协议，砂石的供应情况稳定。
经过多次采购验收，砂石的质量良好，没有发现任何质量问题。
4. 砖块，我司已经从正规砖厂采购了所需的砖块，并且按时送达到施工现场。
经过验收，砖块的质量符合国家标准，没有任何质量问题。
5. 沥青，根据项目需要，我司已经与专业的沥青供应商签订了合同，沥青的到货情况良好，质量稳定。
总体来说，施工材料的到货情况良好，质量稳定，没有发现任何质量问题。
我司将继续密切关注施工材料的供应情况，确保施工进度和质量。
谢谢！。