汽车企业文件控制流程图
汽车部件汽车项目开发流程图
市场开发控制程序
过 程 设 计 ／ 过 程 验 证
ＦＭＥＡ手册 过程设计管理程序
过程FMEA 控制计划（试生产） 作业指导书
ＰＰＡＰ 设备制作
DR会议记录 DR问题点対策管理表 采购控制程序 检查基准书 过程设计管理程序 采购件入厂检查记录单 新产品检验报告 试验报告书 控制计划（量产） 作业指导书
设计、工程变更提案/依赖书
过程变更申请 生产件批准程序
生产技术条件变更申请书 ＰＰＡＰ文件
过程
主要途径（主管部门） ＦＢ（反馈）途径
确认/支持 顾客量试 PPAP受理
量产转移判断 顾客批准（ＰＰＡＰ申请）／提交样件
批量生产控制程序
新机种可否出货决定通知单
ＰＰＡＰ文件 生产计划 转序单
頁.75/77
项目开发流程图
分类 阶段 顾客/汽车厂商
管理层
市场部 接受订单
产品开发部
产品制造部
品质保证部
产品制造部
生产管理部 生产计划 部品订货
过 程 质 量 计 划
过程设计输入
设计评审ＤＲ-４ （过程设计目标 审查） 《Ａ》 先发图纸目录 试制内加工 模具订货 部品订货 部品验收 模具调试／装配 产品的妥当性确认 生产试制 （工装件） 样件提交 设计评审ＤＲ-５ （产品认定 审查） 确认/支持 部品生产
ＤＲ－４
采购控制程序
试制依赖书
妥 当 性 确 认 ／ 产 品 认 定
ＤＲ－０
产 品 质 量 计 划
顾客要求 车辆销售计划
来自顾客的输入信息到手 （法律法规） 成立ＡＰＱＰ小组，信息确认/内外调查 评价基准的考虑/产品可靠性讨论・产品和过程条件估计 （价格设定） （竞争 分析） 确认/支持
ISO9001文件控制程序(含流程图)
文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。
2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。
3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。
4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
管理文件：如制度等。
技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。
汽车产品项目开发 流程图 APQP PPAP 控制计划
更新的项目投资计划，项目里程碑 DV结果，项目阶段评审结果
管理者支持 项目阶段评审报告
副总经理
3.1 工艺设计
工艺流程图 DFM/DFA, 零件图，组装组装图，成品图 产品技术规范,PFMEA 工艺开发计划 SPPC清单
产品流在车间平面布局图，可追溯性系 统方案 工装/夹具/设备清单, 关键生产设备、测试设备的供应商选择 及其能力 工艺规格书，工艺验证计划，更新 PFMEA,
更新的项目时间表 项目移交清单，项目移交会议
项目各阶段记录/文件 项目总结报告，项目移交会议纪要
多功能团队
研发
设计冻结报告（如有变更需ECR变更流
程）,
更新DFMEA，与供应商的设计评审报告
下模具订单，通知供应商开模，零件开 发状态表
采购
2.5 阶段评审
项目阶段评审表，变更申请（ECR) 项目问题及风险评估表
项目状态跟进及更新，变更管理评审 项目问题及风险评估结果，项目阶段评 项目经理 审结果，
2.6 高层评审工艺来自产品包装规范和物流方案
物流
供应商OTS零件（设备验收/调试必须 用） 零件开发状态表
采购
3.2 工艺验收
工装/夹具/设备清单, 量具/检具清单 工艺规格书 工艺验证计划 Are you Ready检查表
更新控制计划，RPA计划，MSA计划 线外量具/检具清单 供应商OTS零件验收，来料检验WI
品质
业务计划，营销策略 项目投资计划，项目时间表
管理者支持 阶段评审报告
副总经理
2.1 产品设计
顾客产品要求冻结 初始BOM 成品和零件的SPPC清单 DFMEA
成品图/零件图/组装图/硬件布局图 经验证的软件满足基本功能 零部件技术规格书 EV计划（测试项目/计划时间/实验室资 源规划） 更新的BOM/SPPC/DFMEA、DFM/DFA
车辆管理工作流程图模板
2.资料准备
底）
2、资料准备
（5）将退保资料原件交给汽车
（1）《固定资产报废申请表》；
运输分公司财务。（需彩色复印
（2）《机动车登记证书》原件；
ห้องสมุดไป่ตู้
留底）
（3）行驶证 原件；
（6）ETC电子收费标签注销。
（4）《代理机动车业务授权委托书》（需盖实业公司公章）（7）将收据、报废证明、 《固
（5）实业公司营业执照复印件加盖公章；
1.沟通
3、车辆报废准备工作
4、车辆报废流程
（1）《固定资产报废申请表》
在汽车运输分公司对需报废车辆
鉴定后，填写申报原因及报废技
术鉴定，盖汽车运输分公司公章。
之后将申请表及机动车登记证书
和行驶证复印件附上后到财务部
及经营部进行审批，最后由实业
公司主管领导签字。
（2）找经理工作部对《代理机
动车业务授权委托书》盖章
04
保险出单后，业务联络员将会把保险 单及发票送到车管，由车管进行梳理 并将保单存档。
（3）找经理工作部营业执照管
理人员要一份实业公司营业执照
加盖公章。
（4）对车辆档案进行申报销毁
（汽车运输分公司内部流转）
（5）做好报废车辆档案建立前
准备工作。
（6）经办人身份证复印件一份。
（7）ETC电子收费标签。
3.报废准备工作
4、报废流程
（1）在车辆报废准备工作结束 后，通知车辆报废公司，确定好 报废拖车时间后，到汽车运输分 公司将报废车辆拖走。 （2）车辆报废公司在车辆拖走 后，将会有一段时间，由报废公 司对车辆进行处理，在处理结束 后，会反给经办人一份报废证明， 还有车辆报废后的废物回收现金 及收据。 （3）将报废证明彩色复印一份 留底。原件分别返给经营部，保 险公司（将退回保费）、实业公 司及汽车运输分公司财务。 （4）带着收据及现金和报废证 明原件、 《固定资产报废申请 表》原件、报废车辆档案销毁清 册封面及目录原件交回实业公司 财务入账。（资料需彩色复印留
文件与资料控制程序及流程图
3.2程序文件：展现品质/环境管理体系各项作业流程之文件；
3.3指导文件：使用或操作之说明书或各项材料之规格书；
3.4表单：执行相关工作时所使用之空白表格；
3.5受控文件：受更改、分发、回收控制，应随时保持最新有效版本的文件，盖有
「受控文件」章；
3.5作废文件：文件经过修订或废止，不是最新有效版本文件，盖有「作废」章。
5.2.3表单之保存作业：所有第一次制订之表格经有关部门主管核实后，发电子档给文控中心，直接由文控中心统一保管，收集于表单正本资料夹中。
5.3文件分发、回收作业
5.3.1凡经颁布发行之文件由文控中心影印适当份数盖「受控文件」章，经文控编号后发行使用,并请使用部门文件管理人在《文件分发与回收记录表》分发记录栏中签收，文控中心建立“受控文件一览表”管理，文件正本反面盖「受控文件」章保存；
5.1.4文件生效日期依文件规定的生效日期为准，但规定的生效日期不可在文件发行日期之前，如文件无规定生效日期的依文件发行日期为生效日期。
5.1.5文件纲领：
品质手册、支持文件、表单依实际需求进行编写，程序文件原则上依下列项目内容编写：
1、目的
2、范围
3、定义
4、职责
5、程序
6、相关文件
7、相关表单
8、附件
6．相关文件
无
7．相关记录
7.1文件分发与回收记录
7.2受控文件一览表
7.3外来文件一览表
7.4文件申请单
7.5受控文件借阅登记表
8．附件
8.1相关印章
受控文件章作废文件章
外来文件章参考文件章
8.2文件控制流程图
文件控制流程图
ISO9001文件控制程序(含流程图)
文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。
2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。
3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。
4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
管理文件：如制度等。
技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。
附10：受控文件控制作业流程图
11 培训宣导
/
相关人员进行培训学习或说明、或者公示，并组织贯彻实施。参与学习者应签署《会议/ 培训记录表》。
2、培训宣导的工作必须落实到人，确保相关人员了解、知晓、明白其内容，避免实 施时产生偏差。
3、培训宣导的执行工作受文控中心监管，文控中心有权对未培训宣导到位的相关责
《会议/培训记 录表》
《会议与报告 管理制度》 《培训管理制
5、涉及到员工权益的受控文件需公示，以及完成相关宣导，并向上级主管部门、工
会报备。同时，文控中心应拍摄相关公示、培训、报备视频与照片存档。
1、盖章及各责任人签署的正本文件由文控中心保存，其与其他文件保存时应做好区
分，且须分门别类的做好归档文件夹（制作统一格式的标签），并设置目录表，以便进
09 正本存档
输出 《内部联络
单》
《内部联络 单》
相关模板文件
所编文件电子 版或纸质版
所编文件
修改意见
所编文件
《受控文件发 放签收表》
作业指导文件 / / / / / / / /
受控文件控制作业流程图
文件编号/版本 发布日期
XX-ZJB-02.10/A0 2024 年 1 月 1 日 页码 第 3 页/共 4 页
/
行检索与快速查找。 2、电子档存档：受控文件的电子源版（可编制的 WORD 或 EXCEL 等格式）无论是
哪个部门所编，均应发送源版到文控中心（编制人员可自行保存一份源稿），如有加密 保护，也应一并提供密码给文控中心，否则视为违纪处理。
《受控文件夹 目录表》（非 受控表单）
/
3、有旧版的电子版，应明确标明旧版的版本号，予以放到旧版存储文件夹中存档，
受控文件控制作业流程图
流程图、PFMEA、控制计划文件
根据PFMEA中可能出现的潜在失效模式，再来编 制控制计划。
过程流程 图
PFMEA
控制计 划
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2020/3/11
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
3、三大文件的作用： 三大文件是动态文件，在产品开发各阶段中，当
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2020/3/11
如何编制过程流程图、PFMEA、控制计划文件
3、过程流程图编号 填入过程流程图文件编号便于追溯。SD/WLAI
06C.16-2011《过程流程图编制及管理规定》 过程流程图编号是：GLT10-2012-001
“GLT”代表“过程流程图”；“10”代表塑料件厂 的编码；“2012”代表2012年度编制的文件；“001” 代表本工厂过程流程图的顺序号。
序，那么在PFMEA里这个工序也应该是308，同样在 控制计划文件里，它还是308工序，如果不是，那就 错误。
在过程审核和体系审核时，审核人员都是把三 个文件对应起来检查的。所以我们编制时一定要注 意，不要犯这样低级的错误。
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2020/3/11
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
2020/3/11
一、过程流程图、控制计划、 PFMEA简介
2、过程更改按PD/WLAI 7.3.03-2011（0/B） 《工程更改控制程序》进行。 3、正常情况下，每个季度应组织对三大文件进 行一次评审，并根据需要进行修订。
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
柳州五菱汽车联合发展公司塑料件厂课程开发
PPAP控制程序含流程图
文件制修订记录1.0目的：用来证明本公司已经正确理解了顾客品质设计记录和规范的所有要求，并在认可的实际生产过程中，具有持续满足顾客要求的潜在能力。
2.0范围：适用于本公司汽车产品的新产品、新材料及新过程、新模具时，在第一批产品送货前，须对制造过程进行评审并送客户批准。
3.0权责：3.1业务部负责接收顾客的生产件批准（PPAP）和向顾客提交PPAP文件、样件。
3.2研发部负责组织完成顾客的PPAP相关资料;负责提出供方生产件批准要求。
3.3品质部负责供方生产件的批准。
3.4采购部负责组织供方实施采购件PPAP要求。
3.5生产管理中心负责提供生产件样品，提供PPAP相关资料及数据。
4.0定义：4.1生产件：用于PPAP的产品是指生产现场使用正式的生产设备、工装、材料、环境、操作者和过程参数制造的零部件，该过程是1小时到一个班次的生产，且规定的生产数量为至少300 件连续生产的零部件。
5.0作业内容：5.1工作流程标准：5.2PPAP提交时机：5.2.1提交要求：以下情况下首批产品量产前必须提交PPAP批准，除非顾客负责产品批准部门放弃了该要求。
5.2.1.1一种新的产品或零件（如以前从未提供给指定顾客的一种特定的零件、材料或颜色）。
5.2.1.2对于以前提交零件的不符合进行纠正。
5.2.1.3 关于生产产品/零件编号的设计记录、技术规范或材料方面的品质更改。
5.3 下列情况可以不通知顾客，但有责任跟踪变更或改进，并更新任何受到影响的PPAP文件：5.3.1工装、模具或设备在同一生产区域内移动。
5.3.2同型号的工装、设备、检验治具更换。
5.3.3调整作业，但未变更制造流程。
汽车行业质量管理体系文件 更改控制程序附乌龟图及流程图
持有者发放编号发放日期技术部XX-C2-03 2022.07.01编号: 版号: XX-C2-03A/0编制审核批准章节号版本号A文件修改内容摘要换版IATF16949:2022修改页修改日期登录日期2022.07.01登录人目录1、目的 (1)2、合用范围 (1)3、术语 (1)4、职责与权限 (1)5. 过程分析 (1)6、工作流程及内容 (2)7、过程绩效指标/目标 (3)8、相关支持性文件 (3)9、质量记录 (3)10、附件 (3)程序文件XX-C2-03共 3 页第 1 页更改控制程序第 A 版第 0 次修改本程序是对设计更改的普通要求，通过对设计更改进行控制，确保设计更改的正确、完整、统一和清晰。
合用于产品设计更改和其它相关技术文件的更改。
在设计记录和技术文件中对产品设计产生影响的改动；设计更改分类：产品量产以前根据设计评审/验证/样件确认提出的设计更改和产品量产以后根据顾客 /公司内部相关部门/供方提出的设计更改。
4.1 技术部负责确定设计更改项目的内容；4.2 项目负责人组建评审小组，组织设计更改的评审、验证、实施、确认。
4.3 质量部负责设计更改实施后产品的检验、实验。
办公设施、检验试验设备，支持性文件及资料1．计算机配置低，不能运行设计软件；2．检验、试验设备配置不全1. 计算机定期进行配置更新，包括所用软件的升级和更新；2..配置基础检验、试验设备或者委托有资质的第三方实施。
顾客的变更要求公司内部变更的要求供应商变更的要求对各方的变更要求识别不全面。
加强与各方的联系，定期登录网站门户，掌握顾客、公司内部、供应商的更改信息并评审；《更改控制程序》未按照程序中要求的方法执行。
设定监督机制，规定项目小组成员同时为更改小组成员，项目组长对项目的更改负责。
1. 设计更改的提出；2. 设计更改的评审/验证；3. 设计更改的批准；4. 设计更改的实施；5. 设计更改的确认。
6. 替代控制方法策划；7. 过程控制；8. 替代控制方法批准；9. 验证确认。
整车(内外饰)开发流程图
核心文件：项目可行性分析报告
标志物 项目开发指令 （产品开发指令或项目启动指令）
②标志 物定义
由公司经营管理委员会批准的关于某一具体产品的项
目立项。指令任命项目经理、项目组成员，明确定义项目 的背景、开发基础、市场定位、项目开发目标、预算、生 产纲领、SOP 时间等。
16/50
二、P1节点介绍
产品开发流程
①
按DVP&R设计验证样车已完成规定的试验项目，发现的
节点定义 问题已查明原因，产品更改方案获得批准。
标志物 设计验证样车 （核查评审报告）
②标志物
用样件控制计划制造出来的，验证结果符合P设计要求
定义 的整车。
34/50
二、P4节点介绍
产品开发流程
③
骡子车试制（MULE）：
为达到验证设计意图（可行驶动力总成，底盘系统，仪表板 梁，座椅，空调/动力总成冷却，带功能线束，需要的电子模块） 的目的而使用初始数模、中间数模制造的车架系统。
目的研究。
标志物 新项目研究指令
标志物 定义
由公司项目管理委员会批准的关于某一具体产品开始
具体研究（新项目建议和可行性研究）的指令，指令明确 项目的研究负责人、完成时间以及项目的简单介绍。
14/50
产品开发流程
目录
一、新产品开发流程总体介绍 二、奇瑞车型开发项目节点介绍
P0、P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9
3/50
产品开发流程
目录
一、新产品开发流程总体介绍 二、奇瑞车型开发项目节点介绍
P0、P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9 ① 节点定义 ② 标志物定义 ③ 示意图 ④ 供应商介入要点
TS16949程序文件最新(全套质量手册、程序文件、表单)
页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
TS程序文件(配流程图)--持续改进控制程序
1.0目的通过全员参与减少变差，消除浪费，降低成本，提高质量和生产率，爱护并节约资源，从质量，价格，服务和供货信誉等方面不断满足顾客需要。
2.0范围适用于所有部门和所有活动中所进行的持续改进活动。
3.0职责3.1 厂长确定持续改进项目，目标和项目负责人。
3.2项目负责人负责组织跨部门小组, 分配小组成员的职责，制定持续改进项目计划。
3.3综合科负责监督，跟踪持续改进项目的实施，组织对持续改进项目进行评审，验证改进效果。
4.0定义4.1 持续改进：在对顾客非常重要的过程显示出稳定性和达到可接受的制造能力后，在质量、价格、服务、供货信誉等方面不断改进和完善的行为。
5.0输入顾客顾客期望综合科审核结果、数据分析、纠正和预防措施结论领导层质量方针、质量目标、管理评审全体员工改进的机会6 流程7.0 说明7.1 确定持续改进项目:7.1.1 持续改进是公司质量方针的组成部分，各部门必须推行坚持实施持续改进计划.所有员工，可通过合理化建议等途径向相关部门提出持续改进建议，持续改进项目可包括：• 消除各种浪费； • 降低库存； • 降低废品率； • 减少工序；• 减少无附加价值作业； • 提高现场空间利用率； • 提高生产效率； • 降低成本； • 提高产品质量； • 及时交货； • 提 高服 务；• 爱 护并 节 约 资 源； • 质量体系有效性；责任部门相关质量记录←数据和信息 ←合理化建议 ←会议决议综合科/各部门厂长 综合科项目负责人责任部门→持续改进项目 综合科综合科综合科→持续改进任务书 →持续改进项目总结→持续改进报告综合科→持续改进计划•控制图（计量值、计数值）；•计划外停车；•报废、返工和返修；•设备总效率；•其他有利于客户满意的改进项目。
7.1.2 每年管理评审识别的改进机会以及各部门以往的数据，确定下一年度持续改进项目，并在实际运作中可不时提出改进计划。
7.1.3 持续改进项目应优先考虑产品特性和过程参数。
汽车企业文件控制程序
汽车企业文件控制程序1 目的对文件的制定、批准、修订、发放、保存、回收和作废等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废文件。
2 适用范围本程序适用于xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系所要求的所有文件的控制，包括管理文件、技术文件、外来文件的控制。
3 职责3.1管理者代表负责组织实施质量体系手册的制定和修订，总经理批准。
3.2 相关部门负责组织实施质量体系程序文件的制定和修订，部门负责人进行审核，管理者代表批准。
3.3 相关部门负责组织实施作业指导书的制定和修订，部门负责人审批。
3.4 综合管理部为本程序的归口管理部门,负责文件的编号、登记、分发、收回和旧版/作废文件的销毁。
4 定义4.1 受控文件受控文件：是在使用过程中随时保持是最新和有效的文件。
具有制定、修订和分发的记录，其失效和废止的文件由文件的归口管理部门依规定收回和销毁，并随时保持最新版本。
文件的每一页加盖有红色的“受控文件”印章。
4.2 非受控文件非受控文件指分发时是最新版本，但修订时不再另行分发，废止时无须收回及销毁。
文件上不需加盖“受控文件”印章。
4.3 质量体系手册质量体系手册是公司建立的和运行符合GB/T19001要求的质量体系，是落实质量方针和质量目标的指导性纲要,是质量体系文件的第一层次文件。
4.4 质量体系程序文件质量体系程序文件是质量体系手册中所描述的管理重点的延伸和引用。
是质量体系文件和第二层次文件，是描述质量管理中各项重要的作业内容的输入、输出及横向接口的运作文件。
这一类的作业通常为跨部门的作业。
4.5 作业指导书作业指导书是质量体系程序文件中的作业内容的延伸和引用,是质量体系文件的第三层次文件,是描述各职能部门内部的某项作业的具体步骤和细节的运作文件。
这一类的作业通常为单一部门性质的作业。
4.6 表单表单是指质量体系程序文件和作业指导书所引用的记录表格和表单，是质量体系的第四层次文件。
汽车行业质量管理体系文件生产管理控制程序以乌龟图加流程图形式
应及时汇报给当班班长； 班长每班对过程工艺参
数进行监控。
6.6.9.2 操作人员在作业时要确认所用的原材料/
半成品的品质情况，发现不良品时及时做好标识，
对于上工序完成品、本工序应对其进行检查，确
认符合后，按照本序作业标准书进行操作并转序。
6.9.3 生产过程中，检验员按照《检验指导书》
进行巡检。各道工序完成后，检验员进行工序检
6.13．1 计划完成后，品管部按检验指导 书对成品进行检验； 6.13.2 检验不合格的产品，品管部按《不 合格品控制程序》实施； 6.13.2 检验合格的产品转入下一个流程。
生产中心
质量部
《不合格品 评审处置
单》
6.14
产品贮存
6.14.1 按《内部物流控制程序》对产品进 行标识、包装、搬运、防护和贮存。
9.质量记录
记录代号 QR8.5.1-01 QR8.5.1-02 QR8.5.1-03 QR8.5.1-04 QR8.5.1-05 QR8.5.1-06 QR8.5.1-07 QR8.5.1-08 QR8.5.1-09 QR8.5.1-10 QR8.5.1-11 QR8.5.1-12 QR8.5.1-13
制图上必须记录更换工具、维修设备等重要的过
程事项，确保发生问题时能及时追溯。
质量部
生产中心
X-R 图
XX 有限公司
6.工作流程及内容
程序文件 生产管理控制程序
XX-C3-01
共5 页 第4 页
第A版
第 0 次修改
序号
流程
工作说明
责任部门
6.12.1 生产异常判定及处理
B
6.a)生产中心根据《生产计划》下达生产工
生产中心