质量体系检查表

项目部组建 现场实验室 主要管理人员 到岗情况 项目经理 技术负责人 质检机构负责 人 质检人员 关键岗位人员 仪器设备进场 情况
共设 个部门。 独立质检部门: □有 □无 建立或委托情况：□建立 □委托 □未建立、无委托 人员数量：共 人，其中工程师以上 人，助理工程师 人员情况：□满足工程需要 □不满足工程需要 到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定 到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定 到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
项目负责人 设代人员 人员数量及专 业
明确情况：□明确
□未明确
共 人，其中高级 专业情况： 专业 □满足需要
人，中级 人， 专业 □基本满足需要
人，初级 人，
人。 专业
人
□不满足需要
设计文件、图 纸签发制度
签发制度是否完善：□完善
□不完善
服务制度
单项设计技术交 底制度
是否建立：
□已建立
□未建立
现场设计通知、 设计变更的审核 及签发制度
是否完善：
□完善
□不完善
项目法人检查意见： 检查人：（签名） 年 月 日
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名） 年 月 日
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施工单位质量保证体系检查表
施工单位： 检查项目 检查内容 施工资质 组织机构 资质等级： □符合要求 项目部成立文件： 内设部门名称： 检 查 情 况 资质证书编号: □不符合要求
。
是否检查：
□检查
□未检查
检查人 ：（签名） 年 质量监督机构核查意见： 质量监督员： （签名） 年 月 日 月 日
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设计单位现场服务体系检查表
设计ห้องสมุดไป่ตู้位：
检查项目
检查内容
检 查 情 况
设计资质 组织机构 现 场 设 代机 构 （设代）
资质等级： □符合要求
资质证书编号: □不符合要求
按合同规定成立机构（明确设代）情况： □已成立（明确） □未成立（未明确）
质量保证 规章制度
监理单位检查意见： 检查人：（签名） 年 项目法人复查意见： 复查人：（签名） 年 质量监督机构核查意见： 质量监督员：（签名） 年 月 日 月 日 月 日
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金属结构与设备制造单位质量保证体系检查表
设备制造单位名称： 检查项目 检查内容 设备制作与 安装资质等 级 资质情况 设备制造许 可证 启闭机使用 许可证 项目负责人 质量负责人 人员配备 技术负责人 质检人员 特殊工种操 作人员持证 上岗情况 主要生产设 备 设备仪器 主要检测实 验仪器 检测实验仪 器检定情况 质量体系认 证 岗位责任制 建立情况 质量保证制 度 工艺文件 外购、外协 件质量保证 体系 监理单位检查意见： 检查人：（签名） 年 项目法人复查意见： 复查人：（签名） 年 质量监督机构核查意见： 质量监督员：（签名） 年 月 日 月 日 月 日 检 查 情 况 资质等级： 资 质 证 书 编 号 : □符合要求 □不符合要求 制造许可证号: 许可种类：闸 类 防 处 、 气 压 钢 类 清 装 类 门 、 腐 理 电 、 力 管 、 污 置 □符合要求 □不符合要求 启闭机使用许可证编号： □符合要求 □不符合要求 姓名 职称 专业 □明确 □未明确 姓名 职称 专业 □明确 □未明确 姓名 职称 专业 □明确 □未明确 共 人， 专业 人， 专业 人 □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 机械钳工 人，持证 人；焊工 人，持证 人；机加工 人， 持证 人；防腐处理 人，持证 人 □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 设备明细（附一览表，注明设备名称、型号及规格、设备状态） □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 仪器明细（附一览表，注明仪器名称、编号、型号、测量范围、准确度等级、 不确定度、量值溯源） □满足需要 □基本满足需要 □不满足需要 主要检测仪器数量 ，其中检定仪器数量 ，未检定仪器数量 。 □符合规定 □不符合规定 □通过 □未通过 □不完善 □不完善 □不完善
人
监理检测
监理工程师变更 人，监理员变更 人 □符合规定 □不符合规定 主要检测设备： 是否满足监理工作需要：□满足 □基本满足 □不满足 主要检测设备数量 ， 其中检定设备数量 ， 未检定设备数量 □符合规定 □不符合规定 持证人员数量 人 □满足 □不满足 是否由有国家规定资质条件的检测机构承担： □符合规定 □不符合规定 编制情况： □满足要求 □基本满足要求 □不满足要求 □未编制 实施细则编制情况：共 个专业，包括 专业 □满足要求 □基本满足要求 □不满足要求 □未编制 岗位责任制建立情况：共 个，包括 □完善 □基本完善 □不完善 质量控制制度建立情况：共 个，包括 □完善 □基本完善 □不完善 使用情况：□符合要求 记录情况：□完整 编发情况：□符合要求 是否检查： □检查 □基本符合要求 □不完整 □基本符合要求 □未检查 □不符合要求 □无记录 □不符合要求
人。
施工人员
工地实验 室
进场仪器检定 情况 检测人员 机械设备进场 情况 报验情况 岗位责任制建 立情况 工程质量保证 制度建立情况 采用的规程、 规范、质量标 准情况 “三检制” 施工技术方案 技术工人技术 交底情况
机械设备
到岗 人，持质检证 人 持证情况：□全部持证 □部分持证 □无持证人员 到岗 人，持证 人 人员情况：□满足工程需要 □不满足工程需要 主要仪器设备： 是否满足施工实验需要：□满足 □基本满足 □不满足 主要仪器设备数量 ，其中检定仪器设备数量 ，未检定仪器设备 量 。 □符合规定 □不符合规定 共 人，持证人员： 人，其中量测类 人，岩土类 人，混凝 土类 人，机电类 人，金属结构类 人 专业类别：□满足要求 □基本满足要求 □不满足要求 进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求： □满足 □基本满足 □不满足 □报验 □未报验 岗位责任制建立情况：共 个，包括 □完善 □基本完善 □不完善 质量保证制度建立情况：共 个，包括 □完善 □基本完善 □不完善 有效情况：□有效 制定情况：□按规定制定 申报情况：□已申报 进行情况：□按要求进行 □部分无效 □未按规定制定 □未申报 □未按要求进行 □未制定
监理单位质量控制体系检查表
监理单位： 检查项目 检查内容 监理资质 组织机构 监理机构设置 情况 监理机构人员 到岗情况 监理人员 监理机构到岗 人员专业情况 总监理工程师 副总监理工程 师 监理机构到岗 人员变更情况 检测设备进场 情况 进场检测设备 检定情况 检测人员持证 上岗情况 平行、跟踪检 测情况 监理规划 监理实施细则 岗位责任制建 立情况 质量控制制度 质量控制 规范表格使用 情况 监理日志 会议纪要 对施工单位质 量保证体系检 查情况 对设备制造单 位质量保证体 系检查情况 项目法人检查意见： 检 查 情 况 资质等级： 资质证书编号: □符合要求 □不符合要求 现场监理机构成立文件： 机构组成情况： □按投标文件承诺组建 □未按投标文件承诺组建 人员数量：共 人，其中 监理工程师 人，监理员 人，监理工作人员 人。 □数量符合合同要求 □数量不符合合同要求 专业情况： 专业 人， 专业 人， 专业 □满足需要 □不满足需要 到岗情况：□未变更 到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更符合规定 □变更不符合规定 □变更不符合规定