代理商管理表
代理商管理制度模板5篇
代理商管理制度模板5篇代理商管理制度模板篇1第一条销售指标(一)销售指标的确定1、根据公司下达的年度销售指标,确定各区年度销售指标并将其按月分解下达。
2、各区域主管和业务员,将相应承担不同的销售指标。
(二)指标包括销售指标和区域代理商开发数量指标。
(三)指标按月统计,由区域主管将完成情况上报销售部经理。
第二条奖励办法(一)实行业务员销售全额提成的办法,按月销售额(以到账为准)提取销售提成,每由销售部经理核算并上报总公司财务部审核批准。
(二)提成包括:业绩奖金、业务招待费、佣金、市内交通费等费用。
(三)指标实行按月考核提成,实行按委发放制,每季度末发放其该季度各月应发的提成总和。
第三条基本市场的调查(一)由销售部经理组织业务员对负责的区域进行基本市场情况调查,从而确认销售渠道的发展与趋势。
(二)调查的内容应包括:区域基本情况:即人口、经济总状况、消费者结构、购买力等。
市场容量:包括现实的与潜在的市场需求。
消费者偏好:品牌偏好、品种偏好、价格偏好、购买地偏好等。
竞争对手情况:竞争对手实力,网络体系,经营业绩等。
代理商情况:零售商的分布、范围以及其他情况。
(三)调查结果,由调查人员写出调查报告,并对调查结果进行分析,确定该市场地进入方式。
(四)根据市场基本情况,确认一定数量可供合作的代理商,以备调查与选择。
第四条代理商的调查(一)深入进行市场调查的基础上,将所确认的代理商分类进行调查。
(二)调查后填写《代理商调查表》。
(三)根据调查结果,对所调查代理商进行综合评价。
(四)由区域主管将调查结果上报销售部经理,销售部经理会同营销总监、总经理对所调查经销假商进行优选和审批。
第五条代理商的谈判原则与策略(一)一般代理商谈判同销售部经理和区域主管进行,重点代理商的谈判由销售总监及销售部经理出面进行。
(二)因各代理商的'具体情况不同,全作意向及详细条件也各不相同,谈判中应坚持公司的根本利益,并注意区别对待,灵活运用。
代理商管理制度范本(三篇)
代理商管理制度范本第一章总则第一条为了规范代理商的行为,促进代理商与公司之间的良好合作关系,制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司与代理商之间的合作活动。
第三条公司与代理商应遵守国家法律、法规等规章制度,尊重合同精神,按照良好商业道德开展合作。
第四条公司与代理商应秉持诚信、公正、公平原则,共同推动商业合作的双赢发展。
第五条公司与代理商应加强沟通与合作,共同制定营销计划、销售目标并共同监督执行。
第二章代理商的选择和签约第六条公司与代理商之间的合作应建立在相互信任和共同发展的基础上。
第七条公司在选择代理商时应根据代理商的信誉、管理能力、销售能力等因素进行综合评估。
第八条代理商应提供相关资质和证明材料,如营业执照、法人代表身份证等。
第九条公司与代理商签署合作协议,明确合作双方的权益和义务。
第十条合作协议应包括代理产品的范围、销售目标、市场推广方式、销售政策等内容。
第三章代理商的权益与义务第十一条代理商有权享受公司提供的产品支持、培训等相关服务。
第十二条代理商应按照公司的市场推广方案,积极开展市场推广活动。
第十三条代理商应积极销售公司产品,完成销售指标,保持良好的业绩。
第十四条代理商应按照公司的销售政策和价格体系进行销售,不得擅自改变价格或临时降价。
第十五条代理商应及时向公司提供销售情况、市场情况等相关信息。
第十六条代理商应保护公司的商业机密,不得泄露公司的商业秘密和客户信息。
第四章公司的权益与义务第十七条公司应向代理商提供合格的产品、市场推广支持、培训等相关服务。
第十八条公司应为代理商提供合理的销售目标和奖励机制。
第十九条公司应提供及时的信息支持,包括产品资料、市场研究报告等。
第二十条公司应保护代理商的合法权益,不得擅自变更代理商合同或减少代理商的权益。
第二十一条公司应及时处理代理商的投诉和问题,并给予合理的解决方案。
第五章终止与变更第二十二条代理商可以随时提出终止合作协议的申请,公司应按照约定的程序处理。
代理管理制度明细
代理管理制度明细第一章總則第一條為規範公司的代理營銷行為,保護公司和代理商的權益,提高代理營銷效率,特制定本制度。
第二條本制度適用於公司所有的代理商,管理範圍覆蓋代理商的管理、對外營銷、經銷服務等領域。
第三條代理商應當依法經營,依法繳納稅費,依法給予員工享有的權益。
第四條代理營銷必須遵循合法合規的原則,不能進行違法違規的行為。
第二章代理商的管理第五條公司將代理商分為A、B、C三個等級,根據其業績、信譽和市場地位等進行分級。
第六條代理商應當持有有效的經營執照,並且在代理區域內有合法經營資格。
第七條代理商在經營過程中應當按照公司的標準規定進行經營,不能進行違法違規的行為。
第八條公司有權定期對代理商的業績和經營狀況進行檢查,並且有權根據檢查結果調整代理商的等級和相應的權益。
第九條公司有權對代理商進行監管,包括但不限於檢查資金流動情況、財務狀況。
第十條公司有權對代理商進行教育培訓,提高代理商的管理水平和經營能力。
第三章對外營銷第十一條代理商在對外經銷時應當嚴格遵守公司的營銷政策,不能進行損害公司利益的行為。
第十二條代理商在對外經銷時應當嚴格遵守相關的產品質量標準,不能進行拼貨、偷工減料等行為。
第十三條代理商在對外經銷時應當嚴格遵守相關的價格政策,不能進行損害公司和其他代理商的價格競爭。
第十四條代理商在對外經銷時應當尊重其他代理商的合法權益,不能進行損害其他代理商的行為。
第十五條公司有權負責對外營銷時與代理商簽署相應的合同和協議,並且有權對代理商進行相應的監管。
第四章經銷服務第十六條公司有權向代理商提供對應的經銷支持,包括但不限於產品促銷材料、產品技術支持等。
第十七條公司有權給予代理商在產品銷售過程中的優惠政策,以提高代理商的經營效率。
第十八條公司有權對代理商的經銷活動進行指導和監督,並且有權提出相應的建議和改進意見。
第十九條公司有權對代理商進行售後服務的監管,並且有權根據售後服務的水平調整代理商的等級和相應的權益。
代理商管理制度范文(4篇)
代理商管理制度范文第一章总则第一条为了规范代理商的管理行为,保障公司和代理商的合法权益,提升代理商的综合素质和经营能力,制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有与公司签订代理合同的代理商,包括国内代理商和国际代理商。
第三条代理商应严格遵守公司的各项规章制度和业务流程,履行其作为代理商的职责,维护公司的声誉和利益。
第四条公司有权根据需要和实际情况对代理商进行管理和监督,包括但不限于对代理商的合规性、经营情况和服务质量进行检查和评估。
第五条代理商应当密切配合公司的各项工作,及时提供相关资料和信息,保证工作的顺利进行。
第二章代理商的权益和义务第六条代理商有权享有公司提供的相关支持和资源,包括但不限于产品信息、市场推广支持、培训和技术支持等。
第七条代理商应当按照公司的要求积极参与产品培训和业务学习,提升自身的专业素养和经营能力。
第八条代理商应当保护公司的商业秘密和知识产权,不得泄露或侵犯公司的商业机密和知识产权。
第九条代理商应按照公司的要求完成销售指标,并按时支付相关费用和款项。
第十条代理商应当善意合作,不得损害公司的声誉和利益,不得从事违法犯罪活动和不正当竞争行为。
第三章代理商管理措施第十一条公司将制定代理商评估体系,根据代理商的经营情况、服务质量和合规性等方面的评估结果,采取相应的管理措施。
第十二条公司将定期组织代理商年度大会、业务培训和经验分享会等活动,加强与代理商的沟通和交流。
第十三条公司将建立代理商监督机制,对代理商的经营行为进行监督和管理,发现问题及时纠正并给予相应的处罚。
第四章附则第十四条本管理制度的解释权归公司所有,如有需要,公司有权对本管理制度进行修改和补充。
第十五条代理商在签署代理合同前应仔细阅读并理解本管理制度的内容,遵守本管理制度的规定。
第十六条本管理制度自发布之日起生效,代理商应当及时遵守并执行。
代理商管理制度范文(2)1. 背景和目的代理商是我们公司的重要合作伙伴,负责销售和推广我们的产品或服务。
代理商评估表
核心医院
覆盖率50%以下得0分,50%以上每增加10%计5分
开发能力
重点医院
覆盖率50%以下得0分,50%以上每增加5%计2分
推广能力 项目 合作性
一般医院
覆盖率50%以下得0分,50%以上每增加5%计2分
临床队伍
专职低于5人得0分,5人以上每增加1人计1分
市场部人员
1人 2分;1人以上得5分;无0分
专家资源
有核心专家资源 5分; 无 0分
子项目 对奥兰之关注程度
政策认可度 (分销政策)
代理代理商评估量表(三)(吻合度部分)(20%) 评分标准
是其主要收入来源 20分;是其重要收入来源 10-15分;占 其收入比例小 0分
完全接受 10分;有异议 5分;反对 0分
安全库存 品牌建设
配合度 排他性
安全库存1个月及以下得0分,1个月以每增加0.5个月计2分
推广费(2或4)超额或全投入 10分,部分投入 5分,无投 入 0分 参与医院终端代表管理 10分,部分参与 5分,不给参与 0 分
力推奥兰之一个精分药品 10分 ;代理其它非直接竞争精分 药品 0-5分;
业务模式
业务模式
完全终端自营推广 20分;完全分包二级代理商 5分;终端 自营为主、代理分包为辅 15-20分;终端自营为辅、代理 分包为主 5-10分;终端自营与代理分包业务比例大体相当 10分;
项目子项目评分标准总分值得分评分依据及说明公司结构公司组织性质40组织结构公司组织结构管理体系30对代理商评价当地业内人士认可度30项目子项目评分标准总分值得分评分依据及说明业绩完成情况销售量完成率40开发能力核心医院10重点医院20一般医院10推广能力临床队伍10市场部人员项目子项目评分标准总分值得分评分依据及说明合作性对奥兰之关注程度20政策认可度分销政策10安全库存10代理商总得分
代理商分级及管理办法
代理商分级及管理办法.docx【文档一】代理商分级及管理办法一:目的与背景为了规范代理商分级及管理制度,提升公司与代理商的合作效率和质量,特制定本分级及管理办法。
二:分级原则1. 代理商的分级原则主要根据其销售业绩、市场拓展能力、售后服务能力等方面进行评估。
2. 代理商的分级结果应公平、公正、透明,确保每个代理商都有公平的竞争环境和机会。
3. 代理商分级应定期进行评估和调整,以确保代理商的最佳适应性和服务质量。
三:分级标准根据代理商的销售业绩、市场拓展能力、售后服务能力等因素进行评估和分级,具体标准如下:1. 一级代理商1.1 销售业绩:达到国定销售目标的80%以上;1.2 市场拓展能力:具备丰富的市场资源和客户资源,能够有效开拓新市场;1.3 售后服务能力:提供优质的售后服务和技术支持,及时解决客户问题;1.4 其他附加条件:无违反公司合规规定的记录。
2. 二级代理商2.1 销售业绩:达到国定销售目标的50%以上;2.2 市场拓展能力:有一定的市场资源和客户资源,能够积极开拓市场;2.3 售后服务能力:提供基本的售后服务和技术支持,能够妥善处理客户问题;2.4 其他附加条件:无严重违反公司合规规定的记录。
3. 三级代理商3.1 销售业绩:达到国定销售目标的30%以上;3.2 市场拓展能力:缺乏市场资源和客户资源,需依赖公司给予的支持;3.3 售后服务能力:提供基本的售后服务和技术支持,但需提升服务质量;3.4 其他附加条件:无严重违反公司合规规定的记录。
四:分级管理1. 分级结果公示公司将按照代理商的等级,对其进行公示,并在内部系统进行相应设置,以便代理商和公司内部人员了解代理商的等级和相应管理要求。
2. 分级激励与支持不同等级的代理商将获得不同的激励和支持措施,包括但不限于:市场资源分配、培训支持、营销活动支持等。
3. 分级调整代理商的等级将定期进行评估,根据代理商的绩效和条件进行调整。
分级调整应做到公平、公正,并及时通知代理商。
代理商资信调查表
代理商资信调查表代理商:调查人员:调查结果:一、经营者1、家庭关系是否紧张(3分)【A】否【B】是2、是否沾染赌博、酗酒等不良嗜好(3分)【A】否【B】是3、是否对工作放任自流,不闻不问(3分)【A】否【B】是4、经营人员是否努力工作,锐意进取(2分)【A】是【B】否5、经营者之间是否存在财产争夺的隐患(3分)【A】否【B】是6、经营者是否高高在上,脱离员工(2分)【A】否【B】是7、是否为筹集资金而伤神(1分)【A】否【B】是8、经营者之间是否存在面和心不和,相互掣肘的情况(2分)【A】否【B】是9、经营者说话是否颠三倒四,朝令夕改(2分)【A】否【B】是10、经营者是否难寻踪影(2分)【A】否【B】是11、经营者是否整日面容憔悴,疲惫不堪(1分)【A】否【B】是12、经营者是否制定出明确的经营指标(3分)【A】是【B】否13、经营者对经营指标是否一无所知,或一知半解(2分)【A】否【B】是14、社会上是否有负面传闻(1分)【A】否【B】是15、经营者打电话时员工是否经常窃窃私语,神秘兮兮(2分)【A】否【B】是16、同行业者对其评价是否良好(2分)【A】是【B】否17、员工对其评价是否良好(1分)【A】是【B】否18、是否身体健康,体力充沛(2分)【A】是【B】否19、经营者对本行业前景是否认同(2分)【A】是【B】否20、经营者对本公司及产品是否认同(3分)【A】是【B】否得分小计:二、企业内部管理1、员工是否崇尚团队精神,团结一致(2分)【A】是【B】否2、员工是否服从上司领导,做到令行禁止(2分)【A】是【B】否3、对分配的工作,员工是否按时按质完成(2分)【A】是【B】否4、辞职率是否居高不下(2分)【A】否【B】是5、员工中是否有人从事第二职业(1分)【A】否【B】是6、员工上班纪律是否松懈(2分)【A】否【B】是7、员工是否将牢骚、不满向企业外部人员倾诉(2分)【A】否【B】是8、员工是否在已知总经理行踪情况下仍对询问故作不知(1分)【A】否【B】是9、总经理不在时,员工是否表现出兴高采烈的表情(1分)【A】否【B】是10、办公场所是否经常有身份不明的外来人员(1分)【A】否【B】是11、办公区域、仓库是否杂乱无章,一片狼籍(2分)【A】否【B】是12、员工是否每日无所事事(2分)【A】否【B】是13、员工是否有不检点行为(1分)【A】否【B】是14、员工是否违规操作,以中饱私囊(2分)【A】否【B】是15、库存量是否急剧增减(2分)【A】否【B】是16、管理人员能力是否胜任工作要求(2分)【A】是【B】否17、管理人员是否受员工尊重和信任(2分)【A】是【B】否18、管理人员是否用心培养员工(2分)【A】是【B】否19、企业氛围是否积极向上、士气高昂(2分)【A】是【B】否20、公司经营业绩是否良好(3分)【A】是【B】否得分小计:三、财务状况1、资金实力是否雄厚、风险承担能力强(3分)【A】是【B】否2、现金不足,是否提前回收货款以解决资金不足(3分)【A】否【B】是3、是否为筹措资金低价抛售产品(2分)【A】否【B】是4、是否有传闻其他债权无法索回借款(1分)【A】否【B】是5、是否开始利用高息贷款(2分)【A】否【B】是6、是否频繁更换商业银行(2分)【A】否【B】是7、经营者和财务负责人是否经常奔走于各类金融机构(2分)【A】否【B】是8、与业务银行关系是否紧张(2分)【A】否【B】是9、业务银行是否对其采取强制性措施(2分)【A】否【B】是10、与其他债权人关系是否紧张(2分)【A】否【B】是得分小计:注:(1)本调查报告共50条,每一条调查结果为【A】的,得满分;调查结果为【B】的,得0分;最终得分为累计之和。
代理商管理办法(2019版)
代理商管理办法(2019版)代理商管理办法说明:本管理办法主要用于加强公司代理商的规范管理,优化渠道网络结构,促进公司营销策略的贯彻,不断提高销售业绩,推动公司与代理商的共同发展。
本管理办法明确了代理商的定义、成为代理商的条件、代理商申请流程以及非常详细的销售监管措施,适合一般企业的代理商管理。
第一章总则第一条为规范公司代理商管理,优化渠道网络结构,促进公司营销策略的贯彻,推动公司与代理商的共同发展,特制定本办法。
第二条代理商主要指受本公司委托,根据协议在一定区域内负责代销本公司生产的产品的渠道中间商。
第三条代理商的代理期限一般为三年,代理商协议实行一年一签制,各地原则上只设一名地级代理商。
第四条代理商经公司授权并自代理协议书生效之日起,应严格依照协议的规定和公司市场部门的要求,在独立经营的原则下,负责代理区域内的市场开拓、宣传促销、售后服务、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理。
第二章成为代理商的条件第五条具有独立法人资格,并能提供营业执照正本、税务登记证、组织代码证等相关文件复印件,经审查合格签订代理协议后即成为公司合法代理商。
第六条应具备良好的经营规模、办公条件、设备及人员,有固定的营业场所,良好的资信能力和商业信誉。
第七条各代理商之间,不得进行恶性竞争,在所辖管区域内进行业务运作及处理。
第八条愿意专心经营公司产品,并对产品、市场充满信心。
第九条能够诚实经营并接受公司的经营指导。
第十条认同公司企业文化,保持与公司战略决策的一致性。
第十一条全面赞同公司各项制度,并能积极参加公司为各代理商所举办的各种举动。
第十二条必须具有成熟、稳定的销售网络,有能力在短期内将产品市场拓展开。
第十三条代理商应遵循公司的规定,不得做出损害公司好处和形象的行为。
第十四条各代理商应积极收集本行业信息,尤其是公司产品及其他品牌的市场销售情况,及时反馈市场信息,以利于公司对企业及产品形象做宣传,进一步加强销售网络的建设和管理。
服装品牌代理商货品管理体系
上货管理ESPRIT、ON&ON等品牌多在商场销售,以正挂陈列为主.陈列所需面积较大,而一般商场的专柜面积只有60平方米左右,因此这些店铺一次性陈列出来的款式非常少.但是这些品牌每季所开发的款式数量比国内一般的品牌还要多.如何让这么多款服装通过合理的方式清晰地呈现在顾客面前,就是店铺的上货管理需要解决的问题.中国的品牌公司和加盟商都应该加强对上货管理方面的学习.据了解,大多数品牌公司是货品从生产部入仓后第一时间发到店铺,称为"ZARA的物流速度管理".而加盟商则是在收到货后的第一时间将货品陈列出来.但是到了季末,60平方的店铺里所陈列的款式可能有100个以上,就会显得非常凌乱,从而影响了店铺的销售.上货应该在订货结束后就有一个初步计划.首先结合自己店铺的面积和当季的总销售时间,除了首批上货以外,计划平均上多少次货、每次平均上几个款、每隔几天上一次新货都要做到心中有数.这样不但可以让自己的员工更好地掌握产品知识,还能提高顾客看到新款的频率.其次,上货要考虑到订货量多的单款.对于各类别订货量在前几位的款式要特别关注,因为这些款是利润的主要产生点,也是最有可能产生库存积压的.服装是一个有时效性的产品,所以这些款式的上货要结合天气情况,一旦实际上货时间晚于预期计划,某些生命周期非常短的款式就容易造成积压.另外,这些款式上货以后一定要重点陈列、重点推介.第三个考虑避开款式之间的竞争,比如有两个相类似的款式,最好不要同时上货.补货管理订货是没有标准答案的,也不可能与实际销售完全吻合,所以在销售过程中一般还存在补货工作.为了提高店铺的货品管理效率,补货的比例要尽量少,应该把主要的比例放在订货上完成.有些品牌公司为了鼓励加盟商多订货,把订货、补货的折扣和退换货制度加以区别.这样,补货不但影响物流速度,而且提高产品进货成本.一旦有一些款式实际销售能力比订货量强很多,加盟商需要进行补货时,不能仅仅根据眼前的销售件数卖一件补一件,而是要分析该款的销售生命周期,以及每天的销售预估.生命周期包括天气、气温、当地顾客对同一款式的接受时间和最大数量等.比如某款销售生命周期还有20天,其中前13天平均每天销售潜力为5件,后7天平均每天销售潜力为3件,总共预估还可以销售86件,再减去现在的库存,就是要补货的总量.然后再根据颜色和尺码进行分配.补货还要考虑到总订货量的问题.假设总订货量偏多,超出了实际销售能力,就要减少补货量,因为销售不能只靠一个款来完成.如果在总量偏多的情况下还对个别畅销款进行大量补货,虽然这一款式销售量提高了,但却增加了最终全盘货品库存的风险.此时可以把陈列和销售重点转移到其他款式上,谨慎补货.库存管理库存是最令加盟商感到头痛的问题之一.加盟商对库存的理解集中在两个方面.一是认为一个季度销售结束以后,剩下的货品就称为库存;另一个理解是在一个季度里非正价销售的以及最后剩下的货品总称为库存.不同的理解表现出加盟商对库存的不同认识,以及加盟商对处理库存的不同看法.其实,库存就是指仓库的存货,是当季所有的货品.也就是说,库存不是销售结束以后、而是在订货的时候就已经产生了.订货越多,库存就越多.那么,我们可以做两个理解.第一,销售的过程就是处理库存的过程;第二,库存的平均折扣越高,货品的利润贡献率就越高.从理论上分析,只有订货量越多的时候,才可能产生更多的利润.而当订货量与店铺运营成本相比过小的时候,即使是全部以正价销售出去,也不会产生太大的利润.另外,计算利润率是按销售总件数和销售平均折扣两个方面来计算的.我们考虑店铺的货品利润要同时考虑订货总件数和销售平均折扣两个方面,并不能单纯认为销售平均折扣越高就表示店铺利润越高.链接货品管理是终端运营中最重要的环节之一,货品的管理包括货品安全管理、货品进出管理、货品的上市规划、货品的销售分析、货品库存管理、货品的订货管理等几个方面.货品的安全管理:终端在进出货品时要仔细清点数目和产品的质量,对于能当时解决的问题就尽量当场解决,如线头、整烫工作等,对于有明显质量问题的决不能通过销售的方式来处理,以免影响自身声誉,对于节假日和销售高峰时候更要做好货品安全,以免带来不必要的损失.货品的上市规划:根据当地市场情况和季节情况及时和代理商或是公司沟通,做好货品数量、款式、种类以及上市时间等规划,以抢占先机.货品的销售分析:终端客户根据近期货品的销售情况和市场需求情况做个汇总分析,分析销售品种、面料、花色、款式等,在第一时间对畅销品进行补货或补充类似替代货品,并对滞销货品进行退换、促销等处理.货品的订货管理:合理科学的订货既可以带动库存消化,又可以促进当季的销售.终端客户根据市场情况和自身货品销售分析以及货品的库存合理的预算估计下一季度所需货品的品种、数量、款式等,在结合总公司下一季度的产品开发情况,作出科学的订货指导计划.一三六买货比简要批注:货品分为基本款、流行款、陈列款.经验告之,在一个卖场内,基本款金额应该占到约60%,流行款约30%,陈列款约10%.基本款如蓝色棉涤西裤销售期长,适应顾客范围大,保底销售较有保障;而流行款如外V领毛衣/内衬衣---假两件一般为本季主打款,跑量,利润较高,总部常会拍摄模特海报放置店铺陈列,但其季节性较强,销售期较短;陈列款如白色西服,很难卖,但陈列起来可有效点缀整个卖场一般设计比较前卫,点缀性较强,价位较高,从而可有效提升品牌个性、品味、档次、吸引力等.陈列款有可能转换成流行款,流行款也可能转换成基本款,如7分牛仔裤曾是陈列款,几年后变成流行款,现在已成基本款.很多时尚款式刚出世时,被称之为“有伤风化”;一段时间后,变成“很前卫”;再后,若穿者大量增加,则开始“流行”;再过几年,可能就有点“老土”了.加盟商订货时一般比较保守,基本款订得偏多,而陈列款订得偏少.结论:基本款赢市场、流行款赢利润、陈列款赢形象.总部需定义好三类货品,并制作吊牌挂在样衣上,方便大家准确订货.二八现象二十大法则简要批注:二八现象即指少数货品产生大部分利润;二十大法则即指每季货品中,大约有20个款式,要占到70%以上的销售.每个品牌都要找出它的二十大货品并加以研究改进.一般而言,消费者的嗜好是渐变的,所以今年畅销的款,稍加改变后,明年依然会不错---纵使会有所下降,这就是延续款,如休闲裤配腰带款,畅销了好几年;大家都看好的款一般也不会差到哪里去,所以很多牌子在订货会后排出定量前10名,订得较偏的加盟商可以纠偏;更为保险的是,在开季之初若发现市场上畅销的款而快速跟进生产,这就是后追款,如某男装推出外仿皮内仿毛的茄克后,市场反应良好,其它男装品牌纷纷买办模仿生产;当然,自己品牌中畅销的款,也会追加单.结论:商品开发部需要多跑市场,能多买到畅销款样板;为了在销售季节内能不断推出畅销款,工厂必须预留一定产能的车位,以建立“绿色信道”.三四三分析简要批注:新货开始销售后每周做一次销售分析.销售占到前30%的货品,属于畅销货品,需及时补货,如果畅销款都已分配给各店,那幺需要时仍要集中到最畅销店铺;排名中间40%的货品,属于普销款,须加强推销;排名后30%之货品,须及时调货、促销、减价,实在不行就打包退仓---以免占了新货出样空间及降低店铺货品形象.结论:“三四三分析”只是众多分析方法之一,不太精准,但简单易操作.四两千斤原理简要批注:最初常应用于货品陈列.对于货品管理而言,四两千斤原理是指畅销货品在店铺之间进行配补调时,优先分配给最畅销店铺;在店铺陈列时,陈列于橱窗、头仓、墙身等黄金区域,同时亦可二次、三次重复出样.结论:对于重点货品,可设立专区销售,如牛仔专区、T恤专区、西服专区、裤子专区等.五适原则简要批注:适当款式的货品,以适当的数量,在适当的分销渠道,以适当的价格,销售给适当的人.举例,款式很基本的货品部分是旧货,以占到卖场70%的数量,在二、三级商圈店铺,主要以以5-8折,销售给该商圈特价型的顾客.结论:不同类型与级别的店铺,位于不同的商圈,面对不同层次与嗜好的顾客群,于是需要订购不同档次、时尚度的货品,以不同折扣的价格进行销售;对于量贩式大众休闲品牌而言,在商场,可多卖流行款与高价款,而在大卖场/超市,则可多卖基本款与特价品.六正简要批注:新货一般以正价7折以上销售六周.六周能够涵盖单位时间内最多的有效顾客.六周过后,由于是季节晚期,顾客消费意愿降低,如9月初上了一款薄毛衣,到了10月中下旬,天气渐冷,顾客买了之后也只能穿个把月了,顾客因而觉得不划算衣服的使用价值降低,除非降价降至他觉得划算,他才会买.新货一般以周五晚出样为佳.如果将上货习惯定在周一,看的人多,但买的人少,待到客人周末来买时,会发现这是几天前看过的“旧货”,从而降低购买欲.国内众多加盟商,由于订货少,很多货品甚至卖六个月以上,常常是冬天卖薄衣,夏天卖厚衣.成功品牌一般是2-4周原价,3-6周8折,5-8周5-7折,季末5折以下,最后货底约占10-20%.结论:可追溯至经济学原理,因为每个人对于某件衣服的评价不同,愿意支付不同的价格,少数人愿意支付原价,部分人促销时才买,很多人会买5折左右的衣服,边缘客体只买得起1-3折的东西.如果你把价格一步降到5折,那幺,愿意支付6折到原价的顾客也只需要以5折购买了,厂家因而失去大量的毛利.七减简要批注:每年的七一月份,一般开始减价销售.国际品牌的直营店一般是一步到位5折,去年的4折,前年的1-3折---必须将前年的存货彻底清零.减价的原则是:流行款与陈列款非配件建议低于成本价销售,而基本款则不宜折得太狠,以免伤了品牌的筋骨.减价也有学问,数据管理到位,减价就比较精准,如某个知名品牌,180的T恤折,而175的则不打折;而缺乏数据管理,则只能一刀切,这将导致损失大量的毛利.结论:减价宜分品种区别对待,不同品种不同价格,强势产品及基本货品不宜减价过大.八清简要批注:每年的八二月份开始换季清货.以特许经营为主的品牌,其加盟商从季末开始陆续向总部退换货品,故其清货期相对较长.很多国际品牌对于其加盟商难以处理的旧货,一般以批发价的3-6折相当于零售价的1-3折回收.实在清不完的,则由员工超低价内购或捐赠.对于国内品牌而言,部分货品可用于加盟商开新店时铺货.结论:清货要有目标.nmoshi的建议是:今年的货品清至10-20%,去年的当季货品最好清零,在此基础上决定折扣的力度以及清仓渠道.九新简要批注:每年的九三月份开始陆续推出新货.一般而言,北方换季较南方早.新货推出后,旧货、减价货品则同时让出黄金区域,退到内场.结论:上新货后,过季货品可逐步退出而非一次性全部退出,并予以一定的折扣以吸引减价型的顾客.货品管理系统工作手册第一章总则一、适用范围:公司总部、营运部、店铺、总仓二、内容:进、销、存、调、配、退第二章进货的相关工作第一节订货由品牌买手/品牌经理负责.具体参见第七章品牌买货工作手册第二节发货一、发货前期的准备工作:◆品牌经理/买手应做的准备工作1.排货:在某个季新货开始发货前10天左右,将该季的订单重新浏览一遍,做好排货计划.排出每个品牌每周每店铺应到的货量,并确定拿货重点.即列出哪些货是季节性较强的,必须先拿的清单.2.与品牌公司货品部沟通到货情况:每周定期如周一下午与品牌公司货品部沟通,了解品牌公司仓库出货情况.将重点拿货清单传真给其,跟进品牌公司货品部给我司做的货单特别是大单是否能够应季.如春天从厚拿到薄,秋天从薄拿到厚等.3.审核品牌公司发货前与我司确认的货品明细,确定发货顺序:浏览品牌公司下发的本次出货货品的相关图片大季,按应季性的原则确定发货的先后顺序,并将确定的订单发货先后顺序通知我公司物流部.二、发货过程中的工作◆品牌经理/买手1、收到品牌公司物流部传真的发货清单后,事先作好店铺预分货.具体详见买手工作手册◆我司物流部收到公司物流部传真的发货清单后,负责与货运公司联系航班安排情况及具体到货时间,催促货运及时将货品送达我司仓库.附:有关发货的参考原则a)保证各品牌每个女装店铺两周有推一次新货基本原则.b)每次到货上下装要有相应的比例,可以成套搭配.c)在资金不宽裕的情况下,应季性的货先拿;在资金充裕的情况下,保证货品的时尚性强于竞争品牌.d)一般情况下到货率的差距控制在一定范围内,如相差3%左右.e)在各店铺销售差距较大时,分析各品牌各店铺库存量并对比分析后作出发货决策.第三节收货、分货要求:货到总仓24小时内验货、分好货并送货上柜销售.1、货物运抵总仓后,先电话通知我公司营运部.2、首先检查外包装,若外包装有破损,应在货运公司人员在场时,当面开箱检查货物是否完整无损坏,并清点数量.若检查清点中发现货物损坏、短缺,应立即与货运公司进行交涉,分清责任,并要求货运公司签字确认.3、物流主管检验核对货品货号、数量、颜色、金额与预备发票装箱清单是否相符,若核对不符应填写“乔玛公司货品验收差异报告”,详见附表三,并立即向公司报告.由品牌经理与品牌公司特许经营部确认货品差异.4、验货完毕填写验收入库单,三天内传真到品牌公司以利核对.5、如有进销存系统的,按照物流软件要求在2个工作日内做电脑入库单,并在入库单的备注栏上写明对应的单号,每一张入库单对应一张随货单.6、物流部按照品牌经理/买手事先作好的分货表作好分货工作,分货操作统一要求按照物流软件系统,分货完毕在2个工作日内做调拨出库单,并记帐.7、及时将货品送到各个店铺.店铺收货无误后在2个工作日内做调拨入库单并记帐.第三章销的工作第一节数据传输一、品牌销售数据电脑数据传输品牌销售数据电脑数据传输责任人为品牌经理/品牌主管,每天至少必须在上午上班后半小时、下班时各做1次数据传输和结束营业操作,及时更新本品牌数据库.二、店铺数据传输店铺数据传输责任人为店铺负责人和带班,每天至少在上班后半小时、下午5点、晚上结束营业时各做1次数据传输和结束营业操作.三、销售周报表店长负责每周一上午12:00前上传报店铺销售周报表,并对数据准确性负责.第二节销售分析一、品牌事业部1、每周根据进销存管理系统,分析当季货品在各个店铺的销售差异,提出货品调配建议表,提报公司领导讨论,收集反馈意见,然后作出调货指令.2、每周周一统计各店铺正价销售率,提供给相关部门参考.3、每月月初五号前完成上月品牌分析表,包括统计各季库存、各个品牌各个店铺的比例销售、平效、人效、同比环比增长率等,提供给营运部负责人.4、跟进新货中特殊货品的销售情况,每周做一次特殊货品进销存统计,提供给相关部门参考.并根据销售差异作出调并货指令.二、品牌经理/买手具体见第七章品牌买货工作手册第四章调拨的工作第一节店铺间调货一、店铺间调货的原则1、某款式各个店铺都有,上柜销售期超过三个星期.(1)A店铺滞销,B店铺畅销,在考虑两店铺合理库存量的前提下,货品从A店铺调往B店铺.(2)各个店铺都畅销,有的店铺出现断码时,则向该尺码数量多的店铺补足尺码.(3)各个店铺都滞销,建议实行内部促销政策.2、某款式只有A店铺有订,上柜销售期超过三个星期,到货销售率低于30%,则调往其他没订的店铺试销.试销的货品销售记入调入方,库存仍记入调出方.3、当我司出现跨区域店铺时,当气候在各地区已经形成较大差异时,则参照厚货品调往天气冷的地区,薄货品调往天气热的地区的原则进行货品调配.4、当A店铺某款式出现断码,顾客付定金订购时,有该尺码的店铺必须无条件的将该件货品调往A店铺.5、公司品牌事业部作出的指令性调货安排,店铺必须无条件执行.二、店铺之间调货的注意事项1.店铺间一次性调货在10件以内含10件,允许店铺之间自行调货.但调拨完毕后,在3个工作日内必须回传调拨单报备公司营运部.2.店铺间调货超过10件时,必须填写调拨单上报公司营运部,公司营运部在1个工作日内审批回复后,店铺可进行调货.3.在接到调货通知后,件数在200件以内的,调出方必须在2个工作日内将货品发出;200—1000件的,在4个工作日内将货品发出;特卖前期大宗调货,超过1000件的,由调出方报备发货安排.4.无吊牌、无塑料袋包装的货品不允许进行店铺间调拨.5.调拨货品必须按款式分类装箱,货品摆放整齐,且每一箱内都必须附有装箱清单.箱子外要按顺序写上编号、件数、货品款式.6.不允许用破损的箱子,所有箱子必须用公司专用封口胶封好,箱子外用打包机打包好.配备一套简易的打包工具7.特卖期间大量调货时,可将货品交给货运公司打包.我司派专人全程跟进货运公司的打包过程.货量多时用编织袋装起来,但编织袋上必须醒目标识小箱数量.8.与货运公司签协议时,在协议内不仅要写明大件数、还必须让货运公司书面确认小箱总数.9.所签协议必须传真回公司,经公司营运部及法律专员审核确认,盖章后方才生效.10.无论采取什么运输方式,都要用门对门的服务,由发出方汇款.11.如果需要投保,比例为批发价的20%投保.12.货品发出当日将“发货通知书”见附表7及货运公司的货运单传真给收货方,以便收货方提前作好收货准备.发货方的“发货通知书”必须至少有物流主管、仓管员、非物流部员工等3人以上签字方能生效.非物流部员工由品牌经理指定13.验收方在收到货品时,当着货运公司人员的面,对照“发货通知书”来验收货品.无论哪个环节与通知书描述的不符,验收方必须与货运公司交涉,直到问题落实清楚.14.货品调拨件数在如果在1000件以内,收货方必须在1个工作日内验收,要求至少有物流主管、仓管员、非物流部员工等3人以上在场验证.验收完毕1个工作日内及时向公司物流及发货方反馈验收情况.非物流部员工由品牌经理指定15.特卖期间大宗货品调拨时,件数在1000件以上的,收货方必须在收到货品的当日上报“验货计划”.主要包括:发货方货品的装箱情况、预计验货起止时间,验货人员安排等.16.货品验收完毕出现差异时,收货方必须在规定的工作日内书面通知发货方和公司营运部,注明货品差异发生的箱号,件数、金额,以便发货方进行核查.17.货品调出方在做货品调出时,必须做电脑调拨出库单并记帐.记帐完后,要通知货品调入方做确认是否收到调拨入库单.18.调出方备好货品及打印出的调拨出库单交物流部人员或店员送到调入方.19.调入方在收到货品后,必须与电脑核对,不相符要通知货品调出方并要求重新开单,相符要做调拨入库单记帐.一式四联的调拨出库单需由物流主管、调入方、调出方三方签字确认后才能生效.20.在货品调出之后,调拨出库、入库单必须在2个工作日之内记帐.21.品牌经理统筹安排店铺间的货品调配,店铺间调货必须报品牌经理批准.22.以上21项如有违规,则视情节轻重扣相关人员当月绩效分;若出现货品遗失时,责任归违规方.第五章存的工作第一节货品账目管理店铺及总仓必须做总件数、总金额的进、销、存手工明细账.且要求作到及时、准确登帐.每月进销存总账必须装订成册,妥善保管.第二节仓库货品管理一、店铺层面1、每个店铺都应由店长或带班负责店铺的库存.2、店铺货仓仓位分布应按照货号、颜色、尺码分类摆放整齐;卖场的仓位和区域应根据店铺具体陈列具体划分.并相应有总账及明细账管理,标示管理.3、卖场及货仓的货品都要求吊牌完整,确实无法补上吊牌的货品统一调回总仓处理.4、浅色容易脏或容易划破的货品一定要有包装袋.5、皮草要吊挂起来,并要有包装袋,且要求每2个月护理一次,上一次油.6、鞋子原则上要求有包装盒,确实无包装盒的用橡皮筋扎起来.7、店铺仓库负责人应每天巡视仓库,保持货品堆放整齐.8、店铺应每日进行货品的早、晚点数工作,并将早、晚点数与软件库存数进行核对.如若不符,要尽快查明原因.9、对店铺存货状况分析如款式、尺码、颜色、数量,对断码的货品及时提出补货申请,对存货量大的货品提出促销政策.二、总仓层面:1、总仓仓位分布也应按照货号、颜色、尺码分类摆放整齐,并相应有总账及明细账管理,标示管理.2、货仓的货品都要求吊牌完整,确实无法补上吊牌的货品统一装箱并有明显标记.3、浅色容易脏或容易划破的货品一定要有包装袋.4、皮草要吊挂起来,并要有包装袋,且要求每2个月护理一次,上一次油.5、鞋子原则上要求有包装盒,确实无包装盒的用橡皮筋扎起来.6、对各店铺库存进行量的控制,保证店铺库存恰当既不过量,也不过少.第三节盘点我司物流部负责每月壹次对各店铺及总仓的进行盘点工作,正常盘点日期安排为每月月末最后一周内进行,避开周末时间.如遇特殊情况推迟或提前盘点,必须事先提出书面申请,经公司物流部批准后方可执行.一、盘点前的准备1、时间盘点前必须将盘点时间进行合理的安排.原则是不影响财务结账;不与。
代理商评审表
表单编号:XJ-CX-R-26-05
基本状况:
公司名称
所在地区
经销品牌
预计销量
简述原因:
评分部分(请选择合适的内容,请在□内划√)
项 目
选择内容
A类(8分)
B类(6分)
C类(4分)
D类(2分)
1
经营机制
□自主经营,独立核算,有健全的内部管理制度
□较健全
□较为落后
□陈旧,管理涣散
2
经营思路和理念
□业务人员多,但不能满足新品牌的运作
□无,经营者自行销售
12
业务队伍素质
□很高,参加过专业培训,有很强进取心
□较高,但进取心不强
□一般
□较差
13
仓库情况
□良好,能满足需要
□一般
□较差
□无
评分结果(所得分在60分以上的定为合格,可以考虑增设其为供应商)
该供应商得分:
商务经理意见:
总经理意见:
□没有从事过产品代理
5
资信状况
□有很高的信誉,与银行保持良好关系
□较好
□一般
□较差
6
主要业务负责人的信誉与能力
□信誉良好,业务能力强
□信誉较好,业务能力较强
□一般
□较差
7
在当地知名度
□很高
□较高
□一般
□无
8
资金状况
□资金充足,能满足全年经营需要
□较好,但旺季可能出现资金不足的现象
□旺季可能经常出现资金不足现象
□进取,有积极的开拓、竞争意识
□较进取、但方向不明确
□满足于现状,开拓意识不强
□无具体经营思路和理念,自然销售
(完整版)经销商考核管理制度新
经销商名称考核人员考核时间
考核指标权
重指标要求评价等级
得
分
市场指标︵85分︶
经销商串货15
对于不能查明数量,并根据串货行为的
严重性给予罚款8000元以上
优秀良好合格不合格经销主推力度15
经销商积极主动的推广本公司产品,以
及更好地拓展市场。
优秀良好合格不合格形象维护10 经销商对公司形象维护的满意度
优秀良好合格不合格销量25 是否达到公司的销量额(200万)
优秀良好合格不合格回款率10
回款额度的及时性,无需跟踪,总按约
定时间准时或提前回款
优秀良好合格不合格投诉10
年度内未发生下属其他经销或客户投
诉
优秀良好合格不合格
态度指标︵15分︶
配合度 5
主动配合公司有关政策,根据公司安
排,及时执行
优秀良好合格不合格市场拓展 5 市场拓展能力的提高优秀良好合格不合格承担责任 5 敢于担当,勇于承担责任优秀良好合格不合格说明:优秀—100% 良好—75% 合格--50% 不合格—25% 合计得分
经销商考核表(一)。
代理商或经销商评估考核细表、办法
代理商评估考核表渠道人员管理量化指标一、总则1.为强化经销商的经营意识,促进厂商价值一体化,良性互动,共同进步,特制定本方案。
2.本考核方案强调定量、时效性和相对公平的原则。
二、考核频率1.季度考核每季度进行一次,考核时间为下个季度第一个月的1日~10日。
2.年度考核一年开展一次,考核时间为下一年度的1月1日~15日。
三、考核双方1.被考核者被考核者为公司所有代理商,包括一级代理商和二级代理商,其中又包括一级代理商所属二级代理商。
2.考核者(1)公司渠道部负责考核一级代理商。
(2)一级代理商负责考核自身发展的二级经销商(也可公司负责直接考核)。
四、考核内容1.季度考核代理商季度考核包括了销售业绩、销售管理和扣分项目三方面的内容。
(1)销售业绩、销售管理考核对代理商销售业绩和销售管理考核中,每项考核指标满分均为100分,具体评价标准如下表所示:二级经销商季度考核表(2)扣分项目考核具体内容见下表。
扣分项目考核表(3)季度考核总分扣分项目所扣分值各自权重销售管理各考核指标各自权重销售业绩各考核指标季度考核总分-∑∑⨯+⨯=2.年度考核年度考核得分由年度销售目标完成率得分和季度非销售业绩(销售管理考核和扣分项目考核)得分平均值求和得出。
(1)年度销售目标完成率(权重为70%) ①计算公式100%额)年度计划完成销售量(额)年度实际完成销售量(年度销售目标完成率⨯=②评价标准得分=完成率×100;完成率低于 %,得分为0。
(2)季度非销售业绩得分平均值(权重为30%) 4之和各季度非销售业绩得分季度非销售业绩平均值=。
(3)年度考核总分年度考核总分=年度销售目标完成率×70%+季度非销售业绩平均值×30%。
五、考核结果应用考核结果作为经销商等级调整的重要依据。
1.季度考核结果应用每年1月份和7月份,对于连续两个季度销售目标完成率高于150%,且其两季度考核得分的平均值在85分(含)以上的二级经销商,可以考虑由二级经销商升为一级经销商。
代理商基本情况调查表
填写日期: 年 月 日
工商登记及基本资料
企业名称
地 址
企业性质
□ 法人 □非法人
营业执照号
注册资金
营业执照颁发日期
法定代表人姓名
(非法人单位填负责人)身 份 证 号固定来自话手机号码开户银行
银行账号
税务登记号
组织机构代码
营业范围
营
业
概
括
主要营业场所
位 置
产 权
租用
面积: 月租金: 押金: 租期:
现有客户
说明:
待开发客户
说明:
是否有融资渠道或平台
□有
□无
说明:
管
理
员工数
销售人; 财务人; 管理人; 其他人。
销售负责人
姓名: 电话:
财务负责人
姓名: 电话:
合作意向
愿与我公司在何区域对何种产品进行何种形式的合作
说明:
合作以后年度销售目标
说明:
是否愿意提供担保
说明:
申请人声明以上信息准确无误,愿意承担因提供虚假信息带来的全部法律责任。申请人(盖章):
自用
面积: 购入年份: 购入价格:
其他固定资产状况
(可附表格)
名 称
单 位
数量
购入年份
购入价格
备 注
是否与我公司有合作经历
□有
□无
说明:(含合作期间、合作方式、产品、销售情况、现状等,可附页。)
是否与行业内其他企业有合作经历
□有
□无
说明:(含企业名、合作期间、合作方式、产品、销售情况、现状等,可附页。)
一张表让你厘清经销商、代理商、分销商、批发商、零售商
一张表让你厘清经销商、代理商、分销商、批发商、零售商英国著名物流管理专家马丁.克里斯托弗说:“21世纪的竞争不是企业和企业之间的竞争,而是供应链与供应链之间的竞争。
按照在经济活动中的环节,可分为生产性供应链和流通性供应链。
1. 生产型供应链生产型供应链解决的是从原材料、半成品到产成品的过程,参与主体包括供应商(原材料/半成品)、物流服务商、制造商,主要通过制造或组装的过程实现由原材料到产成品的转化,实现价值的创造。
2. 流通型供应链流通性供应链解决的从厂家到最终消费者的时空错配问题,参与主体包括分销商、经销商、批发商、零售商、代理商、最终消费者,通过各种经营活动实现价值的传递。
流通型供应链中各参与主体令人眼花缭乱,很多人不明其意?本文试着从基本概念、货权归属、经营活动、盈利方式、客户群体五个角度进行分析,帮助大家厘清流通环节不同的供应链参与主体。
主要目的:(1)生产商/贸易商可根据自己产品的特性,选择合适的渠道策略;(2)流通环节参与者可根据自己的实力和链条中的位置,选择合适角色,助力流通顺畅。
表1 供应链参与主体辨析表1 经销商经销商英文单词为dealer,是贸易商。
经销商购买的商品通常经过挑选的,属于特定商品(品牌商品)。
经销商通过从厂商/贸易商中买断商品,借助自身的经营活动,将商品转手卖出去,赚取的是商品价格差,面向的客户是B端的其他经销商或者终端消费者2 代理商代理商英文单词为agent。
代理商是获得厂家授权,拥有在区域内销售厂家商品的资格。
代理商不买断货物,货权归属厂家,赚取的服务费,面向的客户是B端的其他代理或者终端消费者。
代理商是厂家渠道层级下沉的践行者和渠道维护者,除此之外还可以帮助厂家开展品牌建设与运营、促销活动、财务管理等各项职能。
3 分销商分销商英文单词为distributor。
分销商一般不持有库存或者持有少量库存,集中采购后将商品销售给购物中心、商场、超市等,拥有货物的所有权,赚取的是商品价格差,面向的客户是B端的购物中心、商场、超市等流通环节参与者。
经销商、代理商管理制度
温州顶历医疗器械有限公司销售部经销商、代理商管理制度(二〇一七年一月)(试行)为加强对全国经销商、代理商的统一管理,规范各区域经销商、代理商的行为,确保公司产品在各经销区域的顺利销售,特制定本制度。
第一章总则1、经销商是指公司在指定区域内设立的经销点,跟据公司销售需求,可在同一区域设立一个或多个经销商,并且将各类经销商按等级分类管理,各级经销商必须遵守公司的经销商管理制度.2、代理商是公司在指定区域和指定期限内享有独家销售公司产品的代理权,公司在所指定区域和指定期限内不得授予除代理商以外其他销售商销售公司产品权力。
代理商可根据区域实际销售情况,在自己代理区域内设立下一等级代理商或经销商,统一由代理商管理;同时代理商必须完成同公司签订合同的全年最低销售额。
3、本制度规定温州顶历医疗器械有限公司特许经销商、代理商权限,运作及业务处理等相关事项,旨在使公司与各经销商、代理商之间保持良好合作关系,促进双方共同发展。
4、代理商、经销商期限均为为一年,协议实行一年一签制;5、温州顶历医疗器械有限公司确定的经销商、代理商应遵守公司的各项规章制度从事经销活动,不得做出损害温州顶历医疗器械有限公司利益和形象的行为.6、经销商、代理商经温州顶历医疗器械有限公司授权并自经销协议书、代理协议书生效之日起,严格依照协议的规定和温州顶历医疗器械有限公司的要求,在独立经营的原则下,负责经销区域内的市场开拓、宣传促销、售后服务、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理.7、经销商、代理商应积极收集本行业信息,及时反馈市场信息,以利于公司对企业及产品形象做宣传,进一步加强销售网络的建设和管理。
8、经销商、代理商在各自区域内,应积极办理产品入市手续,并做好建档工作,同时积极做好售前、售中、售后工作。
第二章经销商、代理商要求1、必须是可以独立承担民事责任的企业或个人。
2、对顶历公司产品和企业文化充分认同,有较强的合作意愿,对温州顶历医疗器械有限公司的经营有较高的忠诚度,并对产品、对市场充满信心。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
附件三:
附件四:
附件五:
附件六:
附件七:
全面推进耗材用量的调查工作
刀头用量统计表 --注:每月填写
附件八:
MECHAN样品(机)申请单
用途:□送检验用□参展用□客户试用□其他产品要求:□规格品□新产品□修改规格品
发货库房: □工厂□销售部□售后服务部 No. 日期:
作为申请人,我明白借用机器存在的风险,并承诺:
1、作为申请方,我们将承担借用的机器的一切可能的运费费用,并承诺使用顺丰或联邦等快递邮寄。
机器的在途风险由我们承担。
2、我们承诺借用时间不超过一周(参展),样机送医院试用时间不超过两个月,若需延长借期(样机医院试用/参展),需提起以书面的方式提出。
若未获批准,我们承诺按事先约定的时间归还机器。
如未在借用时间届满之日归还的,每逾期一日需支付押金总额2%作为赔偿。
3、我们承诺按照MECHAN的规定事先缴纳机器押金,并理解该行为并不代表机器产权的转移,无论在任何情况下,借用机器的产权均属于成都美创电子科技有限公司。
4、收到机器后,我们承诺在第一时间检查机器外观和功能是否有故障,并及时提出,我们清楚任何拖延均可能导致由我方承担维修或重新购买的责任。
5、我们承诺在合适的环境中摆放及正常使用机器,并予以妥善保管和维护,不改变机器的用途,并在任何情况下均不会自行拆机。
6、归还机器时,我们承诺按照到货包装标准交运,并在运输同时将详细清单传真或邮寄给成都美创电子科技有限公司。
7、我们承诺承担一切由于借机可能造成的损失,包括但不仅限于运输损坏、使用故障、人为破坏,按照清单所列货值计算损失金额酌情扣取押金。
在押金不足以弥补损失的情况下,我们愿意支付余下的费用。
8、若是申请为医院使用,代理商申请人承认美创公司专管员有权定期检查该样机的使用情况。
申请公司:负责人:
(盖章)(签字)
代理商年度考核表
考核分值说明:70以上视为合格
附件九:
例如:甲公司目标销售额为500万,实际销售额400万,完成百分比为:80%,销售额的考核分值为:48分
代理商报备汇总表共17份(项目进度表12份;展会计划表4份;VIP客户登记表1份),其少交2份报告,代理商报备汇总表考核分值为20分;本年度参加培训的次数及考核均合格,其考核分值为10分
三项分值合计为:78分;恭喜甲公司通过本年度考核。
年度最佳代理商评选:(仅适用于考评合格的代理商)
评选公式:70分(根据年度考评分值计算,考核分值X0.7,最高为70分)+销售额考评30分(年度实际完成销售额/400万X0.3,最高为30分)
奖惩措施:
1、年度最佳代理商,本公司将提供免费厂家参观进修名额一个(随行人员费用自理;限时间1周,含全部交通、住宿和餐饮费用;不予折现);并享受在原代理价格基础上再75折优惠订单一次(限一套系统)。
2、考核合格的公司,将享受我公司市场推广费用支持,形式为享受原代理价格基础上再9折优惠订单一次(限一套系统)。
3、考核不合格的公司将自动转入考察期(期限为6个月),在此期限内,我公司有权选择第三方作为项目经销商。
考察期过后仍不合格者将取消其代理权。
成都美创电子科技有限公司
装箱单
制造厂名:成都美创电子科技有限公司产品名称:高频手术治疗仪型号: MC-GZ300 商品名:等离子治疗系统出厂编号:装箱日期:装箱员:
成都美创电子科技有限公司
装箱单
制造厂名:成都美创电子科技有限公司产品名称:高频手术治疗仪型号: MC-GZ330 商品名:等离子治疗系统出厂编号:装箱日期:装箱员:。