EHS体系成熟评估表
各部门EHS安全生产绩效考核评比表
112.7
各部门EHS安全绩效考核评比表
模组一厂 模组二厂
0 0 0 0 0 0.030 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 15 13 0 0.0 0.0 0.0 100% 0.0 20.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 100% 0.0 100%
0 0 0 0 0 0.050 0 0.00 0 57.24 0 0.00 0 0 0 0 0 15 6 0 0.0 0.0 0.0 100% 0.0 20.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 100% 0.0 100%
26 0 0 100% 0.0 1 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0
0.0 20.0
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0.00 0 0 100% 0
0
0 20.0
0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 15.0
95.0
0
0.0 100%
0.0 20.0
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 10 100% 0.00 0 0 100% 0
事故未及时通报ERC
未及时通报次数 扣分值
15%
本项得分
到期缺失总量
环安稽核
隐患按期整改率 100% 未按期整改数量
扣分值
EHS稽核 节前及重大活动安全检查
20%
专家、环安组织EHS风险 堪察及客户、第三方安全
稽核
一级主管带队检查 隐患按期整改率 100%
本项得分
未带队检查次数 扣分值
按期完成率 扣分值
0
0 16.0
0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 15.0
公司承包商EHS现场评估检查表
安全带高挂低用
6.3
安全带使用正确
6.4
洞口临边有防护措施
7.电动/手工具
7.1
工具是否适合其用途
7.2
损坏设备不再使用
7.3
工具开关工作正常
7.4
工具不用时，安全收藏
7.5
使用双重绝缘工具
7.6
有护罩
8.电气安全
8.1
电气设备没有损坏
8.2
室外配电箱有防雨措施
8.3
近电处使用非金属梯子
8.4
有电危险警告标记
8.5
有漏电保护器
8.6
电缆有支架和固定点
8.7
电线破损检查
8.8
固定配线不使用花线/软线
8.9
电缆过路有保护措施
8.10
电气设备接地良好
9.焊接、切割和打磨
9.1
软管泄漏/破损检查
9.2
焊接设备使用前接地检查
9.3
焊工穿长袖棉布衣/皮衣
9.4
使用护目镜和面罩
9.5
焊接区隔离、保护
9.6
3.3
员工经过消防培训
3.4
木质材料储存得当
3.5
可燃物储存得当
3.6
旧抹布盛放于带盖的金属容器内
4.标志
4.1
现场张贴各种警示标志
4.2
设备机具有检查标签
4.3
不安全工具贴上标签
5.化学品
5.1
有害化学品清单
5.2
SDS和安全标签
5.3
存放得当
5.4
备有泄漏应急处理材料
6.高处作业
6.1
有安全带的固定点
绳索、吊钩每日检查
ESH 评估表
13.
14.
是否涉பைடு நூலகம்新设备或设备维修后的移动/运动部件问题?(设备防护)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
注意：请将相关文件附上(如申请单,工作计划，设备概要,化学品物质资料表,)，如有上述没有提到的相关资料，请一并附上。
填表人:
日期：
EHS审核人员签名：
日期：
9.
是否会涉及压缩空气系统变化或对其造成影响？(涉及压力控制，拆卸等问题)
10.
是否会涉及操作设备的使用，购买，安装等问题(叉车,起重设备,货物架.)?(涉及设备使用安全问题)
11.
是否涉及物理(噪音，震动，辐射等),化学(压缩气体,可燃品或有毒物质等)或生物等因素?(涉及MSDS,暴露控制等问题)
4.
5.
是否涉及设备安装，移动而可能引起化学蒸汽，烟雾或烟尘的释放或泄漏(涉及员工暴露/排气系统问题)
6.
是否涉及设备安装，移动而可能引起危险物质污染大气或水体？(涉及污染控制问题)
7.
是否会造成环境监测或处理设施的增加，改变或关闭?(涉及行政许可,过度期间控制问题)
8.
是否需要进行切割，焊接或其它热加工作业?(涉及明火作业许可问题)
名称
预计日期
编号：
是否需要设备或工程部门参与？是
不是
项目简要描述：
联系人
部门
电话
通用要求/注意事项：
是
不是
N/A
1.
是否涉及到财产转移?
2.
是否会造成区域物理布局发生变化?(涉及消防喷淋，应急灯，标志，疏散图，紧急出口，通道宽度或应急响应程序等问题)
3.
是否会引入危险物质(如石棉, PCBs)?(涉及人体暴露控制问题)
设备EHS评估表
本表单保存期限为被评价设备报废后1年。
赫比国际有限公司 Hi-P International Limited
设备EHS评估表
设备名称： 评估人员：
使用/请购部门：
评估时间：
年月日
评估项目
评估细则
设备的生产单位资质、产品质量合格证明、使用维护说明、安装技术文件和
设备资质
资料完全? 特种设备应保持以下文件完整有效：设计文件、制造单位、产品质量、合格
联锁安全装置 设施/设备高危作业部位是否要求供应商安装限位、联锁、紧停等控制装置?
设备使用/请购部门主管意见：
问题点说明
备注
注: 1、设备EHS预评价由设施/设备使用部门主管组织完成； 2、设备评价/验收过程应满足附件评价细则要求； 3、本评价结果由设备使用部门保存，保存期限为被评价设备失效后1年。
备 特种劳防用品 该岗位作业人员应配备特种劳防用品?
安全装置 设备安全防护装置是否有特殊要求？如装置联动、限位器、紧急开关等?
职业健康 设施/设备岗位是否属于职业病接触岗位？
电气
设备是否安装漏电保护器?
废弃物
作业是否产生新的危险废弃物?
设备本体防护
设施/设备是否具有高速旋转、高温、带电或可能造成砸罩?
证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件的资料?
设备申报 设备是否需要进行申报、注册或备案?
人员培训/资 质
是否要求设施/设备供应商对设施设备使用部门人员进行必要的培训? 是否职业病接触岗位，作业人员能力及身体素质是否有特殊要求？ 作业人员是否需要执业资格?
所 火灾 有 化学品 设 电气
设施/设备作业区域是否与明火区、高温区保持足够的安全距离? 作业是否使用危险化学品/原料? 设备已经安装漏电保护器?
供应商EHS评估调查表范例
供应商EHS评估调查表一、供应商概况：a)供应商名称(盖章)：b)若贵公司不是生产商，请交给生产商填写c)生产商名称(盖章)：d)地址：e)EHS负责人：f)联系电话：二、相关许可证：1. 是否有生产、经营许可证？（请附证书复印件）是□否□N/A□2. 是否通过ISO14001环境管理体系认证或ISO45001职业安全和健康管理体系（请附证书复印件）是□否□N/A□3、是否有安全生产许可证（请附证书复印件）是□否□N/A□4 是否有排污许可证（请附证书复印件）是□否□N/A□5 是否是消防验收证书（请附证书复印件）是□否□N/A□6 是否进行了安全评价（请附证书复印件）是□否□N/A□7 是否特种劳动防护用品安全标志证书（请附证书复印件）是□否□N/A□8 是否通过省级安全标准化验收工作是□否□N/A□三、安全健康和环保管理：1.是否建立安全环保组织，有专职EHS管理人员是□否□N/A□2.是否建立安全生产责任制是□否□N/A□3.是否建立并执行动火作业管理规定是□否□N/A□4.是否建立并执行设备维护保养管理规定是□否□N/A□5.是否建立并执行特种设备管理规定是□否□N/A□6.是否建立并执行EHS培训管理规定是□否□N/A□7.是否建立并执行安全检查和隐患整改管理规定是□否□N/A□8.是否建立并执行防护用品管理规定是□否□N/A□9.是否建立并执行危险化学品管理规定是□否□N/A□10.是否建立并执行应急预案管理规定是□否□N/A□11.是否建立并执行事故调查报告管理规定是□否□N/A□12.是否建立并执行废水、废气、固废的管理规定是□否□N/A□13.近三年有无发生安全和环保事故（请附事故清单）是□否□N/A□14.公司有无废水处理设施是□否□N/A□15.公司有无废气处理设施是□否□N/A□16.固废是否有效处置是□否□N/A□17.量是否建立了化学品清单（附清单、安全标签和MSDS）是□否□N/A□18.公司是否有危化品的贮罐（附贮罐清单：分布点、容积、材质、化学品名称）是□否□N/A□四、其他供应商认为有利的特殊相关资料：（请供应商描述）。
EHS管理体系检查分析表 Microsoft Excel 工作表
序号 项 目 岗 位 及 设 备 检 查 分 析 整 改 措 施 附 件
1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1
环 境 粉尘：砂轮磨尘.其它粉尘 噪音：稳态噪声 健 康 常规体检 专项体检 安 全
生产区域 裁板机.砂光机.三面刨
佩带防尘口罩.防护眼镜.耳塞 健全完善发放记录 佩带防尘口罩.防护眼镜.耳塞.耳套 健全完善发放记录
1.检测与评价报告， 2.个人防护用品发放记录
全体员工 特殊岗位
每年7～8月份 入职前.岗中参加常规体检.无离岗
全体员工体检汇总表 上海市职业健康检查表
1.重点防火部位配置不合理 灭火器 消防设施 消防栓 员工消防安全普及教育 消防安全应急预案 员工三级教育 汽车.铲车. 及其它交通工具 全厂电路.变压器 2.检查.维护记录不完善 维护记录不完善 正常开展 已制订 正常开展 驾驶证.车牌.年审证明
消防安全应急预案 员工三级教育表 铲车驾驶名单.限速警示 限速警示 标志.有关部门联系方式. 完善维护制度 维护制度.电工证 建筑物顶部年度检查证明 完善检查.维护制度 抬高电路板和CNC设备流 完善相关制度 承重限制证明.月度检查表
1.安全管理台帐 2.安全责任书 完善检查.维护记录 3.灭火器检查.维护记录 室外增加灭火器 完善维护记录 检查.维护记录.
员工消防安全普及教育专栏
பைடு நூலகம்
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
消防培训与演练
移动设备警示装置 电气线路 水患防范 仓储安全
定期维护.维护人员上岗证 定期检查.抬高车间地面. 建筑物.电路板.CNC设备 抬高电路板和CNC设备 存货架 承重限制
EHS体系运行评估表征求意见稿2
通报确认现场评估结果，沟通交流改进提升措施；
5、现场评估结束后，评估单位在5个工作日内完成评估报告，反馈受评单
位并抄送上级主管领导；
6、评估单位跟踪受评单位不符合项、不完善项和否决项的整改进度，持
续提升。
编制依据
1、根据现场评估结果在各项目的“是、否、不完善”栏填入数值。三个 栏目默认数值为1，评估符合三个栏目均填入1，不符合在“否”栏填入 0，不完善在“不完善”栏填入0.5。 评分规则 2、“调整项”用于加分或否决项目，默认数值为1，该项目有突出业绩 时，填入2进行加分；该项目存在严重问题时，填入-1实施否决。某体系 要素出现1个否决项，则该要素整体得分为0。 3、若存在不涉及或暂未开展的项目时，该项目评估分按默认值。
体系运行评估表
1、本评估表框架要素依据《中国制药工业EHS指南》（2016版）编制。 2、本评估表各项目评估标准内容依据以下文件编制： （1）《中国制药工业EHS指南》（2016版） （2）《中华人民共和国安全生产法》（2014版） （3）《中华人民共和国环境保护法》（2015版） （4）《中华人民共和国消防法》（2019版） （5）《中华人民共和国职业病防治法》（2011版） （6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003版） （7）《中华人民共和国特种设备安全法》（2014版） （8）《河北省安全生产条例》（2017版） （9）《建设工程安全生产管理条例》（2004版国务院令393号） （10）《建设施工安全检查标准》（JGJ59-2011） （11）《工作场所职业卫生监督管理规定》（2012版安监总局令47号） （12）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知实施意见》 （2010版安监总管186号） （13）《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（2002版） （14）《企业事业单位环境信息公开办法》（2015版环保部令31号） （15）《清洁生产审核办法》（2016版） （16）《石药集团EHS体系管理导则》（2017版）
EHS--检查表
Bucyrus Self-Evaluation比塞洛斯安全自评估This Self-Evaluation Guide has been designed to help Bucyrus evaluate its current level of excellence in safety and health. It will also help determine what actions are needed to ensure continued safety improvement. In this guide, six major evaluation categories are addressed.本自评估指导用来匡助比塞洛斯评估其在安全和健康领域当前卓越分级。
它也会匡助我们需要什么样行动来确保持续安全改进。
此指导包括六个重要评估分类。
• Section One: Recordkeeping第一部份：记录保持•Section Two: Management and Leadership第二部份：管理和领导力•Section Three: Employee Involvement第三部份：员工参和• Section Four: Worksite Analysis第四部份：工作现场分析• Section Five: Hazard Prevention and Control第五部份：危（wei）险预防和控制• Section Six: Safety and Health Training第六部份：安全和健康培训Each evaluation section is subdivided into three excellence levels. All sections are to be completed jointly by both the site Safety Manager and the site Operations Manager.每一个评估部份划分为三个卓越分级。
ehs四级表单
ehs四级表单【最新版】目录1.EHS 四级表单的概述2.EHS 四级表单的内容3.EHS 四级表单的填写要求4.EHS 四级表单的作用和意义正文一、EHS 四级表单的概述EHS 四级表单是指我国企业进行职业健康、安全与环境（EHS）管理时所采用的一种表单。
EHS 即环境（Environment）、健康（Health）和安全（Safety），这一理念强调了企业应关注环境保护、员工健康和生产安全三个方面，从而实现可持续发展。
在我国，EHS 四级表单是企业落实 EHS 管理的基本工具，有助于企业系统地开展 EHS 风险评估、隐患排查和整改工作。
二、EHS 四级表单的内容EHS 四级表单分为四个层级，从高到低依次为：1.一级表单：战略层，主要包括企业的 EHS 方针、目标、组织结构和职责等。
2.二级表单：战术层，主要包括企业的 EHS 管理制度、应急预案、培训计划等。
3.三级表单：操作层，主要包括企业的 EHS 作业指导书、现场检查表、风险评估表等。
4.四级表单：执行层，主要包括企业的 EHS 记录表、隐患排查表、整改通知书等。
三、EHS 四级表单的填写要求1.表单填写应遵循真实性、完整性、及时性、连续性的原则。
2.表单内容应与企业的生产实际相结合，体现企业特点。
3.表单应按照规定的格式和内容填写，字迹清晰、规范。
4.表单的存档、借阅、销毁等应符合相关规定。
四、EHS 四级表单的作用和意义1.有助于企业全面了解和掌握 EHS 管理现状，为决策提供依据。
2.有助于企业系统地开展 EHS 风险评估、隐患排查和整改工作，提高管理水平。
3.有助于企业提高员工的 EHS 意识和素质，降低生产安全事故发生率。
4.有助于企业遵守国家和地方政府的法律法规，减少行政处罚风险。
5.有助于企业树立良好的社会形象，提高市场竞争力。
总之，EHS 四级表单是我国企业进行职业健康、安全与环境管理的基础工具，对于企业实现可持续发展具有重要意义。
EHS管理体系成熟度评价标准
A
要素3 风险管理
要素3 风险管理
风险评估与监控
A
合规性管理的机制与程序
A
法律法规识别的方法、途径和渠道
A
要素4 合规性管理
法律法规识别
A
法律法规合规性评价
A
资质证书进行管理
A
制订年度的公司EHS绩效指标
A
要素5 目标与方案
制订岗位的EHS考核指标
A
制订了具体的目标实施方案
A
建立岗位EHS技能和培训要求
公司制订了获取、审查、鉴定、更新与本公司需遵守的法律、法规、规章及其它相关要求的管 理流程、程序，在推动实施过程中定期开展法律法规的识别、条款解读，并与公司各项生产和 业务活动紧密结合，在EHS管理体系策划中充分考虑了法律法规的要求。作业现场项目及时获 取最新的安全生产法律法规、标准规范，并不断完善安全生产规章制度，建立了安全生产管理 制度的台账。
有明确的证据表明公司的管理人员已经充分掌握了EHS知识和技能列表中所列的能力和技能， 并具有一定的拓展性，有相当一部分管理人员掌握了其他岗位的EHS技能，可以开展平行指导 。作业现场项目的主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 安全生产知识和管理能力，安全管理人员配备数量符合法规和企业实际要求。
公司发布了简单、易记忆也易于被人们理解的EHS理念，并且EHS理念已经深入人心，全体员工 和管理者都在践行EHS理念。
公司管理者采用EHS方针作为公司的运行指导，方针融入公司管理的各个方面，并且深入人心 。
公司管理者要求员工参与EHS管理承诺的监督，并定期召开有员工代表参与的会议，倾听员工 意见，员工认可管理者对EHS目标和承诺的谏言。项目作业现场建立安全生产目标管理制度,并 将安全生产管理目标进行发布、贯彻、实施。
设备ehs评估表及评价细则.pdf
设备类别评价项目评价细则设备资质设备的生产单位资质、产品质量合格证明、使用维护说明、安装技术文件和资料完全。
（特种设备应保持以下文件完整有效：设计文件、制造单位、产品质量、合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件的资料。
）设备申报/检验设备经过必要申报和检验.设施/设备供应商对设施设备使用部门人员进行必要的培训设施/设备岗位人员已经接受EHS三级培训并具备作业资质。
高速旋转、高温、带电或可能造成砸伤、切割、刺穿等设备部件、部位应配置具有足够强度、刚度和合适形状、尺寸的防护罩。
防护罩、盖、栏的安装应牢固，无明显的锈蚀或变形，且与电气联锁各种安全保险装置齐全可靠联锁安全装置各种限位、联锁、紧停、操作手柄、控制装置灵敏可靠。
没有裸露线路。
设备已经安装漏电保护器，设备局部照明应为安全电压。
PE等电器完好可靠，电气控制有效。
设施／设备与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离。
各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求。
通道、梯台、护网（栏）符合要求过桥的扶手稳固，踏脚高度合理，平台防滑可靠。
地沟入口盖板完好、无变形，沟内清洁、无障碍物，且不允许有积水、积油。
现场物料储存物品存放平稳，便于移动，不超高垛放。
堆垛高度一般小于２米。
劳动防护用品岗位劳动用品配备齐全。
火灾作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离。
化学品作业现场危险化学品有MSDS，危险化学品容器标志正确，现场设立化学品应急设施。
安全标志设施/设备可能导致伤害部位及作业应有安全标志。
（安全标志必须包含中文版本）。
废弃物化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理。
作业指导书设备岗位已经建立作业指导书,明确岗位重大危险源重大环境因素职业病伤害危险化学品危险废弃物劳动防护紧急设施与应急措施。
人员培训/资质设备本体防护电气设施／设备布局通道所有设备特种设备塑机电器箱、柜与线路符合要求，控制台各参数显示完好、功能指标清楚，按键动作灵敏可靠评价细则工业气瓶使用场所应有防倾倒措施、存放量符合规定、与明火间距符合规定。
EHS绩效考核表
EHS 绩效考核表第一部分：季度考核指标工作目标分值考核标准实际达成评分不定期开展安全检查，每月不少于10 次每少一次扣0.5 5分安全检查20% 每月组织安全大检查一次（生产副总、各部门相关人员参与）每缺少一次扣52 分无记录不得分；安全检查记录完整 5 不完整，每缺少一项扣 1 分隐患整改不落安全隐患整改及时、彻底 5 实，每项扣 1分制定下半年安全培训计划5 不达标不得分安全教育培训20% 新员工三级安全教育落实到位5 不达标不得分季度培训计划达成率100%10 不达标不得分门卫管理18% 建立并完善门卫夜间巡查制度5 不达标不得分明确门卫岗位职责，上墙3 不达标不得分张贴认真做好车辆出入检查记录不完善不5和登记得分发生财产丢失不得发生财产丢失事件 5事件不得分对安全事故及时展开调查，形成事故报告，严格 5 不达标不得分事故管理遵循四不放过原则10%形成季度工伤事故统计5 不达标不得分分析和预防措施（方案）每月组织召开安全生产每缺少一次扣例会一次，生产副总、相 52 分安全例会关人员必须参加10% 无记录不得分；会议签到表、会议纪要等5 记录不完整每记录完整少一项扣 1 分建立并完善各类安全档出现被上级部案（安全标准化、安全培档案管理门勒令停产或训、特种设备检测等），1010% 罚款的现象，该能够满足上级部门检查项不得分需要消防器材建立消防器材台账 3 不达标不得分管理7% 按时进行维护保养 4 不达标不得分监督劳保用品发放和佩劳保用品戴符合标准要求，有劳保5 不达标不得分管理5% 用品发放标准和发放记录合计得分副总经理审批意见EHS 绩效考核表第二部分：年度考核指标工作目标分值考核标准实际达成评分工伤事故率年度工伤事故率不高于5%20 不达标不得分制定本部门制度修订计划，按时完成部门无制度修订计划不制度建设与执行内部制度编制和修订工作；保障发布后的制度具有执行力，不得违规得分，每缺少一项20制度扣 2 分，发生一次违规扣 1 分安全教育培训年度职工安全培训参与率100%20 不达标不得分未开展不得分，缺消防演练本年度至少组织消防演练一次少演练方案、演练15资料记录等每项扣5 分发生2000 元以内不得发生因监管不力财产损失事故，扣财产安全造成的重大财产损失事故。
职业健康安全体系EHS成熟评估表
Commitment 方针政策或承诺
• Corporate/facility EHS Policy and Vision Statement •公司/工厂EHS(健康安全、环 境以)方针或承诺
Endorsement of commitment 方针政策或承诺 的签署
1.1.2 A - Statement is signed by the facility manager. EHS方针政策或承诺由工厂经理 Yes （最高管理层）的签署 1.1.3 A - The commitment statement is prominently posted throughout the facility in the language(s) understood by employees. EHS方针政策或承诺以员工当地 的语言在厂区显著的地方进行张 贴
Examples of Documents 文件、记录或案例
1.1 Supplier shall develop a company statement affirming its commitment to high standards of social and environmental responsibility, ethical conduct, and continuous improvement. Supplier shall post this statement in the primary local language at all of its facilities. 工厂应编制公司声明，证 明其高于标准履行社会和 环境职责、道德操守和持 续改善的承诺。工厂应以 当地官方语言编写该声 明，并将其张贴在所有工 厂内
Communication on commitment 方针政策或承诺 的沟通和传达
EHS评价表
. 危险器械器具的防护装置整体进行了维护, 没有危险器械器具的防护装置.
0
0
3 2 1 0 3 2 1
接近时，没有危险点 Šy上进行了维护， 体 ‚š•ïŠy 体上进行维护 没有 护 确 确 ， 局 护不足 局 护
Že‰VŠg•f€h•4 Že‰VŠg•f€h•4 ‹1ˆl•f€h 没有
Fire_Safety
பைடு நூலகம்
→ •¨‡5 场所必须设在建筑物外，并且必须偑备灭火器等消火设施
运营
1.9 发热器具许可/承认制度是否运营? → 发热器具许可检查, 使用中检查及巡查管理确立 → 发热器具的范围是24小时启用设备，叉车译电所包括 1.10 安全作业许可制度是否运营适当? → †aŠd‰¥ 业 : 作业时必要的保护用具, Lockout/Tagout, 作业场所整理整顿, 标识－告 → 动火作业 : 灭火器2个布置, 可燃物11m以外, 派动火监督人, 防火花括散布设置 作业后1小时现场监视，后3小时巡视 → ‰ž‹1 / ‡ï工程包括 工 驻 1.11 夜间，节假日自我消防管理体系是否确保? → ˆlˆ¼ƒ) 灾巡查，并要有 训练 员24…R 常住 时 → 运营值班制度，灾害时相关部门动援或支援可能 1.12 灭火设备及现场火灾危险的检查/改善是否日常化? → ƒ) 中心等EESH关联人员的专门检查 灾 → 现场监督者的日常检查 1.13 消防设施物前货物堆放状态是否良好? → 灭火器，消防检周边是否有严禁堆放标识 → LFC ˆl‰\‹@…u 距离确保) (2m‰o„} 2.1 危险器械器具(压力机, 机, 机， 升降机,压力容器, 运输器具等)的防护装置状态
0
3 2 0
. 事业场及现场为单位，实施无灾害活动 . 实施事为场的无灾害活动 . 没有无灾害运运 „E 内 „E 内 驶 驶 车辆 运区 虽然得到遵守, 驶 管 车辆 运区 装 须改进 装
EHS评价表格模板
物料装卸
从毛坯库往平磨运输物料 时，装卸物料时由于物料落 砸伤工作人员 地没控制好落点砸到其他物 料或者直接砸到脚 用手抓料上料时不注意将手 夹伤员工手臂 伸入下料道，触碰到传送带
是
2
平面磨
1
0.5
1
15
是
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
lecd风险程度1物料装卸从毛坯库往平磨运输物料时装卸物料时由于物料落地没控制好落点砸到其他物料或者直接砸到脚砸伤工作人员305115可能但不经常是对运输人员进行安全培训叉车人员持证上岗佩戴安全帽劳保鞋2平面磨用手抓料上料时不注意将手伸入下料道触碰到传送带夹伤员工手臂105115可能但不经常是加防护罩34567是否重大风险部门
部门：电机
序号 作业活动
识别/日期：2014.011.30
危险源 可能导致的事 故
审核：
直接判断 L 3
评价/日期：
风险评价 D=LEC评价结果 E C D 风险程度 0.5 1 15 可能，但不 经常 可能，但不 经常
姓名：
是否重 现有控制措施 大风险 对运输人员进行安全培训，叉 车人员持证上岗，佩戴安全帽 、劳保鞋 加防护罩 备注
设备ehs评估表及评价细则
压力容器、锅炉、起重机械、电梯应取得特种设备使用证，定期检测合格，在检测周期内使用
操作平台结构合理，不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷
电器箱、柜与线路符合要求，控制台各参数显示完好、功能指标清楚，按键动作灵敏可靠
注塑机
注 塑 机 液压管路连接可靠，油箱及管路无漏油，控制系统开关齐全，动作可靠
联锁安全装置 电气 所有设备 设施／设备布局
通道
各种安全保险装置齐全可靠 各种限位、联锁、紧停、操作手柄、控制装置灵敏可靠。 没有裸露线路。 设备已经安装漏电保护器，设备局部照明应为安全电压。 PE等电器完好可靠，电气控制有效。 设施／设备与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离。 各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求。 通道、梯台、护网（栏）符合要求 过桥的扶手稳固，踏脚高度合理，平台防滑可靠。 地沟入口盖板完好、无变形，沟内清洁、无障碍物，且不允许有积水、积油。
砂轮机
PE连接可靠，控制电器符合规定
厂内机动车辆应具有国家统一制定的牌照，定期检测合格，在检测周期内使用。
厂内机动 动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油； 车辆 灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好；
限制速度5km/h. 应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全
废弃物
化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理。
作业指导书
设备岗位已经建立作业指导书,明确岗位重大危险源\重大环境因素\职业病伤害\危险化学品\危险废弃物\劳动防护\紧急 设施与应急措施。
工业气瓶使用场所应有防倾倒措施、存放量符合规定、与明火间距符合规定。
特种设备
特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表完好. 压力表、安全阀定期检测合格，在检测周期内使用
EHS内部评估表
生产场地平整、清洁，无危险建筑及设施
8
生产的成品、半成品、所有的原材料，使用的工具、工具摆放符合安全要求
9
电气、电路安装正确完好,执行电柜上锁制度
10
消防设施、器材、工具按要求配备，保管完好，定期进行检验维修
11
禁止烟火的场所，无火源及烟蒂、火柴棒
12
进行特殊作业时，有安全防护措施
13
生产场所三废处理、排放符合国家标准
EHS检查记录表
检查人员
检查日期
序号
安全检查内容
检查结果
问题点描述
备注
1
每个部门都有安全技术操作规程
2
新入厂员工上岗前进行安全教育
3
特殊工种持证上岗达到100%
4
各部门都具有设备巡检表，巡检有记录
5
所有设备、设施、工具摆放符合安全要求,设备没有滴、漏现象
6
பைடு நூலகம்设备部件、附件完好无损，连接牢固；防护、急停、仪表、报警完好齐全
14
所有上岗人员严格遵守安全生产技术操作规程和各项安全生产规章制度
15
所有上岗人员都遵守劳动纪律
16
所有上岗人员都正确使用了劳动保护用品、用具（口罩、耳塞等）
17
原料温、湿度记录表，堆放安全卫生
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目
Document maintenance for
EHS management EHS文件管理
3.5 Suppliers shall maintain the
documents and records needed to ensure
compliance with legal and customer requirements.
stakeholders in the
external
development and engagement in
implementation of
EHS
workplace policies, management
programs and
员工和外部相关
procedures.
方参与
工厂应确保员工和外部
相关方参与EHS管理项
目标、指标
Communication on objective
目标的沟通和传 达
Implementation
plan for
2.5 Supplier shall have objective
a strategy and
目标的实施计划
implementation plans
for achieving its
3.2 Supplier shall
implement process and
physical controls to
control identified risks
and comply with legal
and customer
requirements.
工厂应执行适当的程序
和控制措施以控制已识
别的风险和符合法律法 规和客户要求
内外部提供关于其政策
、实践和表现的培训和
沟通
Training on EHS policy, standard
and practice EHS政策、标准
和实践的培训
3.4 Suppliers shall
ensure the participation
of workers and external Worker's and
4.3 Supplier shall
implement processes to
solicit and analyze feedback from workers
and external stakeholders on the facility's EHS policies,
practices and performance. 工厂应征求并分析员工 和外部相关方关于工厂
operations.
工厂应持续地评估EHS
风险并在实践运作中对
风险进行管控
People for risk assessment
风险评估的负责 人员
2. Plan 计划
Communication on risk
assessment result
风险评估的沟通 和传达
2. Plan 计划
Objective setting process
commitments and conformance with legal and Code requirements 工厂应建立组织机构以 确保EHS方针政策的实 施及符合法律法规和客
户要求
Budget for EHS 推行EHS体系的
预算
Operational control and its effectiveness 运行控制和效果
工厂应保留文件和记 录，以确保遵守法律法
规和客户要求 Record
maintenance for EHS
management EHS记录管理
4.1 Suppliers shall
monitor the
Monitor the
effectiveness of effectiveness of
procedural and physical operational
直接供应商的审 核
／客户准则的符合状况
Monitor
4. Check 检查和
Implementat ion & Review
监督
Result 实施监控和
评估结果
Monitor
4. Check 检查和
Implementat ion & Review
监督
Result 实施监控和
评估结果
Training for responsible people for the evaluation 审核员的培训
完整性、透明度和沟通
性
Certificate 认证证书
1.6 Facility has committed to align it's management system with a recognized social
and environmental system.
工厂已承诺使其管理体 系通过相关认可的EHS
Training for responsible
people for
operational
control
运行控制负责人
员的培训
Consistent
3. Do 实施
Communication
for operational
control
运行控制的沟通
Consistent Implementat
ion 持续实施
Strategy 目标、战略
Content and quality of objective
目标的内容和质 量
2.4 Supplier shall have written performance objectives, targets.
工厂应建立书面的改善 目标、指标
written performance objectives, targets. 工厂应建立书面的改善
shall post this
的签署
statement in the
primary local language
at all of its facilities.
工厂应编制公司声明，
证明其高于标准履行社
会和环境职责、道德操
守和持续改善的承诺。
工厂应以当地官方语言 Communication
编写该声明，并将其张 on commitment
贴在所有工厂内
方针政策或承诺
的沟通和传达
Commitmen t
方针政策或 承诺
1. Founda
1.2 Supplier shall have
a Corporate Social
Responsibility (CSR) or
Sustainability
representative that
Commitmen reports directly to
4.2 Supplier shall
implement a process
for internal regulatory
compliance and code Evaluate direct
conformance audits
supplier's
and assessments.
compliance
工厂应建立程序实施内 审，以评估其法律法规
建立管控目标
2.3 Supplier shall have a process to define objectives and target
工厂应建立目标指标管 理程序
People involves in objective
setting process 负责建立目标的
人员
Objectives and
3.3 Suppliers shall establish a process to
communicate and provide training on its
和传达
policies, practices and
performance internally
and externally.
工厂应建立程序，以向
support 最高层管理的支
持
1.4 Cross-functional Cross-functional
committee
committee
跨部门委员会
跨部门委员会
1.5 Integrity,
EHS information
Transparency and
integrity
Communication EHS信息的完整
的要求
People for law and requirement
identification 法律法规识别的
负责人员
Tracking of Legal and
Tracking of Legal and Customer Requiremen
ts and Assessment
of Risks 法律法规、 客户要求的 追踪及风险
Categor y
类别
MS
Elements 管理体系要
素
Line Items (Assessing Points)
条款(评估要点)
Line Item Summary 条款摘要
Commitment
1.1 Supplier shall 方针政策或承诺
develop a company
statement affirming its
commitment to high
standards of social and
environmental