EHS变更管理程序
EHS管理-手册
EHS管理-手册EHS管理体系是将环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)两个体系整合而成的。
它的目的是为了管理EHS风险，是EHS管理的必要部分。
EHS指的是环境(Environment)、健康(Health)、安全(Safety)三个方面。
1.总则EHS管理体系是一种循环的过程，包括规划、实施、评价和调整。
通过这个过程获取经验和教训，不断完善和提高EHS管理水平。
关键在于人和程序，通过人和程序将公司的EHS方针、合法要求、经营策略与公司的一系列要求联结在一起，实现与公司EHS方针相符的整体EHS业绩的持续改进。
此外，管理体系应该包含一套程序，以便发现不符合事项的根本原因并予以解决。
2.管理体系要素EHS管理体系模式是一种帮助编制或加强EHS-MS的方法或模板。
它具有很强的灵活性和适应性，可以根据企业或设施作业的规模、复杂性等因素进行适当的增减以满足要求。
公司可以根据自己的实际情况选择其他现有的体系和程序，或者重点采用其中的某些部分，来组成适合自己的管理体系。
3.管理体系要求EHS-MS的潜在效益包括减少伤害、事故、污染物、废物、经营成本和潜在不利因素，提高可造性、效益、信誉和可信度。
在业务规划、研究及设计尽可能早的阶段，将经营管理和EHS管理结合在一起，有助于推动经营目标和EHS目标的统一。
它着眼于整个过程的效果和效率，以及提高EHS业绩和管理水平所带来的长期利益。
4.EHS方针公司确定要求，指出___要强调的内容。
现场人员确定如何实现这些要求，但并不是所有员工都要承担同样的行动职责。
要取得成功，应使所有员工对这一过程有共识。
5.EHS管理体系文件的三个层次EHS管理体系文件包括政策、程序和记录三个层次。
政策表达公司对EHS管理的承诺和目标，程序则为实现这些目标提供指导，记录则是证明实施了这些程序和达到了这些目标的证据。
n分配给EHS管理的人力、物力、财力和时间的资源。
1.3.7EHS方针EHS policy组织在环境、健康和安全方面的宣言或官方声明，其目的是为了指导和激励组织内外的人员，以达到EHS目标。
EHS-A013变更管理制度
1.目的规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。
2.范围本制度适用于公司生产过程中人员、管理、工艺、技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化而进行风险评估。
公司生产经营过程涉及的场所、所有活动、产品和服务中“静态”与“动态”的变更，对全公司各项管理、生产和服务的更新。
3.职责3.1由需要改变的部门或单位提出改变申请,并由其相关主管审核。
3.2变更控制应由安全负责人批准3.3安全部有责任保证所有的改变控制按照此SOP执行，并追踪改变完成和效果情况，也有权关闭改变。
4.定义变更：人员、管理、工艺、技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。
5.内容5.1变更总则5.1.1新的或变更的法律法规或其他要求：·法律、法规和标准的变化；·管理职责的变更；·安全标准化管理的变更等。
5.1.2操作条件变化或工艺改变：·原料介质变更；·工艺流程及操作条件的重大变更；·工艺设备的改进和变更；·操作规程的变更；·工艺参数的变更；5.1.3技术改造项目：·设备设施的更新改造；·安全设施的变更；·更换与原设备不同的设备或配件；·设备材料代用变更；·临时的电气设备变更等；·监控、测量仪表的变更；·计算机及其软件的变更。
5.1.4有对事件、事故或其他信息的新认识：5.1.5组织机构发生大的调整；·组织机构和人员的变更；·管理机构的较大变更；5.2变更程序5.2.1变更所在单位变更申请人填写《变更申请表》（见附件1），说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签核确认；5.2.2申请变更部门将《变更申请表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。
5.2.3申请变更部门将《变更申请表》报至公司主管领导进行变更审批。
SG08.12-09EHS管理体系文件控制程序
四川烟草工业有限责任公司文件川烟工安全〔2009〕34号四川烟草工业有限责任公司关于发布《EHS管理体系文件控制程序》的通知公司各部门、各分厂：为对EHS管理体系文件的制（修）订、审核、批准、收发、存档等进行控制，确保对EHS管理体系有效运行起重要作用的文件和资料适宜并得到有效控制，为体系的有效运行提供充分依据，特制定《EHS管理体系文件控制程序》，现予发布，请遵照执行。
原B版《文件和资料控制程序》（SCTI-EHS/CX-07-2007）及成都、什邡分厂相关程序文件同时废止。
特此通知。
二ОО九年六月十九日主题词：规章制度EHS体系控制程序四川烟草工业有限责任公司办公室2009年6月19日印发★四川烟草工业有限责任公司规章制度★EHS管理体系文件控制程序1 目的对EHS管理体系文件的制（修）订、审核、批准、收发、存档等进行控制，确保对EHS管理体系有效运行起重要作用的文件适宜并得到如下有效控制，为体系的有效运行提供充分依据。
a)文件发布前得到批准，以确保文件是适宜、有效的；b)对文件进行定期评审，必要时进行修订，并再次批准；c)确保在使用场所，只可得到相关文件的有效版本；d)确保文件保存清晰，易于识别和检索；e)从所有发放和使用场所及时收回作废文件，以防止误用；f)对因法律法规及其他要求规定和保留信息的需要而保留的任何已作废的文件，进行适当的标识；g)确保外来文件得到识别，并控制其发放；h)确保识别文件的现行修订状态。
2 范围本程序适用于四川烟草工业有限责任公司所有EHS管理体系文件以及EHS管理体系适用的外来文件（包括电子文档）的控制和管理。
主要包括：a)有关方针方面的文件，包括EHS管理手册；b)程序文件；c)完成规定任务的各种作业文件、维护保养的相关文件、相关的管理办法、制度等；d)与EHS管理体系相关的外来文件和资料，包括地方、行业的函，非公文形式的通知、要求，以及合同、相关方的文件等。
EHS变更管理程序文件
EHS变更管理程序1、目的：为从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合EHS管理体系要求，本程序规定了变更的调查、策划、安全卫生环境预评估、批准、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等控制程序和方法。
2、适用范围：本程序适用于EHS管理体系运行过程中对变更的管理。
包括：新扩改基建、工程变更等改善活动、新增保护用具、新增安全设施、新作业环境、作业场所、新人员、体系、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备/用途更改等，导入时的环保和职业健康安全要求。
3、定义：3.1新扩改基建：指用于生产、储存、生活、办公等，新增加建筑，或对原有建筑扩建、改造结构或规模的项目。
3.2工程变更等改善活动：指产品设计、生产工艺、材料的变更，有可能产生新的环境影响、危险源、且影响较大的生产活动。
3.3新设备设施：指新增机械或设备、消耗一定能资源，产生一定废物、带来一定的作业风险，或需定期维护点检、更换零部件、追加安全防护的机器。
3.4新材料：指新增原材料，包装材料中可能含有新的化学成分，并具有一定职业危害的材料。
3.5新产品：指新产品生产出荷过程中，需要增加新材料、新设备、新技术、新作业环境、作业场所、作业人员、作业操作规程、体系管理或包装材料等。
3.6设备更改：是指对设备、工具等进行改造，例:生产线设备改造、手动工具等改造。
3.7用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或油库等。
4、职责：4.1安全卫生环境室4.1.1负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、安全卫生环境预评估、批准、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训、日常点检管理等。
4.1.2负责办理新改扩建项目的申报手续。
4.1.3负责EHS管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。
4.1.4负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。
作业场所职业危害控制管理程序
EHS标准程序STANDARDPROCEDUREOFEHS一、目的为了加强作业场所职业健康的监督管理，强化职业危害防治的主体责任，预防、控制和消除职业危害，保障从业人员生命安全和健康，根据《职业病防治法》、《安全生产法》等法律、行政法规和国务院有关职业健康监督检查职责调整的规定，特制定本程序。
二、适用范围适用于公司内可能产生职业病危害因素的作业场所职业危害防治管理。
三、术语与定义3.1工作场所：（劳动者）进行职业活动的全部地点。
3.2工作地点：（劳动者）从事职业活动或进行生产管理活动中经常或定时停留的地点。
4.3采样点：根据监测需要和工作场所状况，选定具有代表性的用于空气样品采集的工作地点。
5.4职业病：企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。
6.5职业禁忌证：劳动者从事特定职业或者接触特定职业性有害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对劳动者生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。
7.6职业病危害：是指对从事职业活动的劳动者可能导致工作有关疾病、职业病和伤害。
8.7职业性有害因素：又称职业病危害因素，在职业活动中产生和（或）存在的，可能对职业人群健康、安全和作业能力造成不良影响的因素或条件，包括化学、物理、生物等因素。
3.8职业病危害因素检测：工作场所劳动者接触的职业病危害因素进行采样、测定、测量和分析计算。
四、职责4.1研究所研发或引进新产品时需要使用有毒物品的，应当优先选择使用低毒物品，使用有利于劳动者健康的新技术、新工艺、新材料；限制使用或者淘汰有关职业中毒危害严重的技术、新工艺、新材料。
4.2供应部负责购买符合国家规定有资质的单位(证照齐全)劳动防护用品，并保证其安全性、可靠性。
4.3EHS管理部负责作业人员安全防护及环境控制的有效监督管理。
建设项目EHS三同时管理程序
建设项目EHS “三同时”管理程序1.目的为控制新建、改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进和转移项目以及设备购置和安装（以下统称建设项目）可能产生的环境影响和职业健康安全危害，保证公司员工的安全健康，确保公司遵守相应的法律法规，特制定本程序。
2.范围。
有限公司新建、改建、扩建和技术改造等建设项目。
3.定义“三同时”是指建设项目的环保、劳动卫生、安全设施必须符合国家规定要求，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以确保建设项目竣工投产后，符合国家规定的环境保护、劳动安全卫生标准，保障员工在生产过程中的安全与健康，防止环境污染。
4.规范性引用文件4.1中华人民共和国环境保护法4.2中华人民共和国安全生产法4.3中华人民共和国职业病防治法4.4中华人民共和国劳动法4.5建设项目环境保护管理程序4.6建设工程消防监督管理规定4.7建设工程安全生产管理条例4.8建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法4.9建设项目职业卫生审查规定4.10建设项目职业卫生“三同时”监督管理办法（草案）4.11建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4.12外商投资项目核准暂行管理办法4.13国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知国办发〔2007〕64号5.职责5.1建设项目承担部门：负责组织项目建设可行性论证，协调完成公司内部的项目建设决策，并根据公司章程及国家固定资产投资规定的要求获得公司同意项目投资的法律文件。
负责确保建设项目按照“三同时”的要求：与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
5.2政务公关部：负责协助项目前期的政府投资审批手续。
5.3EHS部：负责建设项目“三同时”的归口管理，委托有资质的单位进行建设项目的环境评价和安全卫生评价；负责建设项目环境与安全卫生申报及竣工验收管理。
5.4工程技术部：负责建设项目的工艺可行性评估及建设过程承包商管理。
5.5人力资源部：负责建设项目投产人员的培训管理。
EHS变更管理2010.11.16
– EHS，工程 & 生产运行
– 临时变化是短期的，是操作或维护中紧迫问题
– 临时变化应当设置变化的到期日，并且签字
– 临时变化被当作“永久变化”来处理（例如： 管道的材料等级）
8
紧急（临时）MOC
– 临时或紧急的变化在现场可能发生，临时变化已经造成大量的重大灾 难。因此像对长期变化那样建立方法，检查临时变化非常重要。
卷，
MOC程序的要求
一般要求 – MOC程序应该在意识到需要变化的同时开始。MOC程序一般开始于完成一份
描述变化、变化的目的及其潜在危险的表格 – 随后MOC需要经过交叉学科团队的审核，团队应包括环境，安全，健康
（EHS），工程，操作和维护人员 – 只有MOC通过审核，才能允许实施变化
培训和沟通 – 会受变化影响的员工（包括承包商）必须知道并接受相关培训，包括程序开始
建议或增加安全设施
申请人实施/部门经理审批 N
相关实施和文件 更新完成?
Y 技术专家审核 变更完成/签名/存档
是否CPA? Y
N
EHS 评估和审批 CPA审批程序
N
达到EHS要求？
工程总监
Y
/EHS副经
理 变更完成/签名/存档
12
步骤1：制定MOC计划
• 当任一被授权人（变化发起者）提出某项变化的要求， 需要考虑以下几点：
5. 位置，设备重新布置， 和工厂布局
6. 人员 7. 工艺控制方法（重要的
操作参数）
8. 电脑硬件和软件（过程控制） 9. 组织结构 10.政策，管理体系 11.关于工艺危险的新信息 12.原材料或产品规范 13.产品或工艺的特性
变化举例
– 有关新结构和/或新零部件的物理上的变化
EHS体系文件控制程序
ESH体系文件管理程序1.目的建立EHS管理体系内文件的编制、审核、批准、生效、修订、废除、分发、收回和销毁的管理程序,使文件管理规范化、程序化。
2.范围公司EHS管理体系内所有文件与资料、外来文件与资料的管控。
3.术语及定义职业健康安全与环境管理体系指职业健康和安全管理体系(OHS18001)和环境管理体系(ISO14001)的合称,文件及运行中使用的“EHS管理体系”即为本合称的简称。
4.职责4.1 EHS管理部负责EHS系统文件、资料及外来文件的发放、回收、控制、管理。
4.2 各部门负责将本部门收集到的外来文件及时交EHS管理部组织评估。
4.3 EHS管理部负责将评估对本公司发展有影响的外来文件及时进行更新或发布。
4.4各权责人员负责文件的审核和批准。
5.内容5.1公司EHS文件控制由EHS管理部组织实施,负责管理5.2中涉及的文件与资料。
5.2 文件和资料的种类5.2.1体系文件:A、一级文件 EHS管理体系手册;B、二级文件 EHS管理体系程序;C、三级文件支持性管理文件、操作规程、作业指导书、目标和管理方案、应急演习报告、内审资料、管理评审资料等; D、四级文件记录表单、相关图纸。
5.2.2外来文件与资料:A、法律法规;B、政府文件;C、行业标准;D、客户要求;E、相关方的信息;F、外部的监测报告;G、其他。
5.4 文件编号原则文件的编号遵照科学、简单、方便查阅及唯一性的原则,具体由EHS管理部统一编号。
5.4.1 EHS管理体系手册编号原则:EHSM-◇◇◇◇手册年度号,是手册编写或修改的年度EHS体系手册（一级文件）版号变更的版本顺序号,从01到99,依照顺序编制如 EHSM-2015表示EHS体系2015年编写或修改的手册。
5.4.2二级文件编号原则EHSP-◇◇◇二级文件顺序号,从001到999,依照顺序编制EHS体系程序文件（二级文件）版号变更的版本顺序号,从01到99,依照顺序编制如 EHSP-008表示EHS体系二级8号文件。
制药企业(公司)EHS变更管理
制药企业（公司）EHS变更管理一、基本责任企业应建立、执行和维护一个书面流程，确保在研发或设计过程中、以及在采购之前，对全新的以及现有的工艺、设备和设施的变更进行评审和批准，以满足适用的法规要求和组织EHS标准。
二、变更管理流程企业应建立、执行和维护一个变更管理流程，确保所有可能对人员、设备/装置、财产以及环境产生不良影响的业务、技术、运营和行政方面的变化得到预测、评估和控制，以持续地满足适用的法规要求和组织EHS标准。
变更管理流程还应该对常规变更流程范围之外的紧急变更做出规定。
紧急变更应先由被授权的人员批准，然后尽快纳入常规变更流程进行正式评估和批准。
变更还可分为临时变更和永久变更。
对于临时变更，应规定恢复的时间，并要追踪临时变更是否按照约定进行了恢复，如果条件发生变化，需要进一步进行评估。
变更管理流程至少应包含目的、适用范围、定义、职责、工作程序、文件控制以及相关文件等方面的要求。
企业应建立变更影响评估表，对变更可能引发的影响由不同专业具备胜任力的人员进行评估，识别出行动项和关闭时间。
变更影响评估表得到授权人员的审批后，变更才可以实施。
变更的行动项应定期追踪，确保识别出的行动项得到执行。
PSSR应包含对变更行动项的确认。
采购流程中的变更管理：对于涉及变更的设备或设施采购活动，组织应建立、执行和维护一个流程，确保在报价或资本拨款请求中应包含根据适用的法规要求和组织EHS标准制定的规格标准。
这些要求应尽可能的详尽，以帮助建筑师/工程师、销售商或供应商理解组织的EHS要求。
交付使用的变更管理：对于全新的或改变的工艺、设备或设施，组织应建立、执行和维护一个流程，确保其经过授权方可使用。
对工艺、设备或设施所适用的法规要求以及EHS标准的符合性要进行评估。
对控制措施的有效性应进行确认。
当使用者接受了适当的关于安全地使用、操作、维修设备或安全地使用建筑物的培训后，才可以交付使用。
经过一段合理的时间后应对相关工艺、设备或设施进行再评估，以确认所有的EHS风险得到充分的控制。
(完整版)EHS变更管理规程
VersionEHS变更管理规程EHS Change Management 页码Page1 of 4EHS变更管理规程EHS Change Management部门：Department 签字/日期：Signature/Dat e起草人：Pre pared by安环部审核人：Reviewed by工程部审核人：Reviewed by生产技术部审核人：Reviewed by安环部批准人：Approved by生产总监颁发部门Issued by 安环部执行日期Effective Date替换文件Replaced For N/A修订期限Revising Date分发部门Distributed to 总经理，办公室，人力资源部，供销部，质量部，研发中心，注册部，工程部，生产技术部，安环部，101车间，102车间VersionEHS变更管理规程EHS Change Management 页码Page2 of 41.目的为了规范EHS变更管理，清除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，建立变更管理制度，对管理制度、操作规程、工艺技术指标、设备工作参数及联锁、报警等永久性或暂时性的变化进行有计划的风险辨识和控制，以避免或减轻对EHS生产的影响。
2.适用范围适用于台州海辰药业有限公司所属的厂区及人员。
3.术语或定义3.1变更类型3.1.1工艺、技术变更，主要包括：●新建、改建、扩建项目引起的技术变更；●原料介质变更；●工艺流程及操作条件的重大变更；●工艺设备的改进和变更；●操作规程的变更；●工艺参数的变更；●公用工程的水、电、气、风的变更等。
3.1.2设备设施的变更，主要包括：●设备设施的更新改造；●安全设施的变更；●更换与原设备不同的设备或配件；●设备材料代用变更；●临时的电气设备等。
3.1.3管理变更，主要包括：●法律、法规和标准的变更；●人员的变更；●管理机构的较大变更；●管理制度和操作规程的变更；VersionEHS变更管理规程EHS Change Management 页码Page3 of 4●管理职责的变更；●安全标准化管理的变更等。
(完整版)ehs变更管理程序(含表格)
EHS变更管理程序1.0目的为从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合EHS管理要求。
2.0适用范围本程序适用于公司工艺技术、设备设施、管理等的变更。
3.0术语和定义变更类型3.1 工艺、技术变更，主要包括：3.1.1 工艺流程及操作条件的重大变更；3.1.2 原料介质变更；3.1.3工艺设备的改进和变更；3.1.4操作规程的变更；3.1.5工艺参数的变更；注：根据安监总局36号令《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和《环境影响评价法》的要求，新建、改建、扩建项目严格执行“三同时”，公司内部无需进行变更手续。
3.2设备设施的变更，主要包括：3.2.1 设备设施的更新改造；3.2.2 安全设施的变更；3.2.3 更换与原设备不同的设备或配件；3.2.4 设备材料代用变更；3.2.5 临时的电气设备等。
3.2.6 公用工程的水、电、气、风的变更等。
3.3管理变更，主要包括：3.3.1 重要法律、法规和标准的变更；3.3.2 人员的变更；3.3.3 管理机构的较大变更；3.3.4 EHS管理制度的变更；3.3.5 管理职责的变更；4.0职责4.1变更申请部门填写《EHS变更申请表》明确变更内容及变更前后的风险分析。
4.2技术部是工艺、技术变更的主管部门，负责工艺、技术的变更变更验收的审核。
4.3工程部是设备设施变更的主管部门，负责设备设施变更变更验收的审核。
4.4EHS部是EHS变更的管理部门，负责EHS变更的审核。
4.5生产或技术分管副总是EHS变更的审核领导，负责EHS变更的审核。
4.6总经理是EHS变更的批准领导，所有EHS变更必须经过总经理批准。
4.7变更申请部门对由于变更可能导致的风险进行评价，根据评价结果，制定控制措施，负责实施。
4.8变更申请部门将变更结果通知本部门及相关部门人员，并及时进行培训。
5.0程序5.1工艺、技术和设备设施的变更5.1.1在实施变更前，变更申请部门联系技术部、工程部、EHS部根据《EHS变更控制检查表》准备阶段的内容逐项进行检查，确定变更可能产生的风险；变更申请部门根据可能产生的风险制定相应控制措施方案，并填写《EHS变更申请表》，逐级上报主管部门和审核部门。
环境、健康和安全(EHS)管理体系模式
馈机制来进行持续改进。这些关键特性提供了一个质量体系方法
（也就是规划、实施、评价和调整）。
1.3.9
目标 objective
一个帮助实现组织方针或提高其业绩所要求的终点。
1.3.10
组织 organization
h
8
用来描述一个公司、部门、操作单元、业务单元或公司中其他类似
部分的术语。
1.3.11
EHS-MS潜在的效益包括：减少伤害、事故、污染物、废物、 经营成本和潜在不利因素，提高可造性、效益、信誉和可信度。在 业务规划、研究及设计尽可能早的阶段，有助于把经营管理和EHS 管理结合在一起，有助于推动经营目标和EHS目标的统一。它着眼 于整个过程的效果和效率，及提高EHS业绩和管理水平所带来的长 期利益。
环境、健康和安全（EHS）管 理体系
安全管理处：罗政光
h
1
1 总则
1.1 目的和目标
1.2 范围
1.3 术语和定义
2 管理体系要素
3 管理体系要求
3.1 管理层的责任和义务
3.2 风险评价和管理
3.3 符合性和其他要求
3.4 EHS管理计划和程序
3.5 人员、培训和承包商服务
3.6 文件和信息交流
3.7 设施设计和建设
3.8 操作、维护和变更管理
3.9 社区意识和应急反应
3.10 EHS业绩监测和测量 h
2
3.11 事故调查、报告和分析 3.12 EHS管理体系评审 3.13 管理审核和调整 1 总则 EHS管理体系是一种应用质量体系方法来管理EHS活动的过程。 这种方法是一个循环的过程（即规划、实施、评价和调整），就是 通过第一个循环获取经验、吸取教训，而后将获得的经验教训用于 下一个循环来改进和提高EHS管理水平。体系的关键是人和程序， 即通过人和程序将公司的EHS方针、合法要求、经营策略与公司的 一系列要求联结在一起，实现与公司EHS方针相符的整体EHS业绩 的持续改进。另外，管理体系应含有一套程序，以便发现不符合事 项的根本原因并予以解决。
EHS设备设施管理程序
EHS设备设施管理程序1.目的本规定是对各部、各单位对过程设备进行规范化管理，使产品符合要求。
2.适用范围适用于全公司各部、各单位的过程设备管理工作。
3.定义3.1设备设施指公司与生产有关的能独立完成特定功能的生产实体，如各种机器、工具、辅具等。
3.2非生产设备指办公设施（复印机、速印机等）、机动车辆（生产性机动车辆除外）、通讯器材（传真机、移动电话等）、空调、宣传工具（摄像机、照相机等）、医疗设备、教学设施、生活服务设备。
4.角色和责任4.1工厂经理总经理有责任确保设备设施管理程序的符合或超越所有适用的规定，并提供足够的资源（时间和预算）和分配适当的权力，以确保本程序的实施。
4.2生产技术部4.2.1对各部的“设备设施申购报告”进行审批；4.2.2对“设备设施报废申请”进行最终审批；4.2.3为程序提供技术支持，以支持设备设施管理程序的执行；4.2.4组织设备设施所发生的故障、事故的调查工作；4.2.5检查设备设施管理程序执行；4.2.6负责公司每年一次的设备设施核查工作；4.3采购部4.3.1执行各部门有EHS评估的设备设施请购报告；4.3.2负责请购部门与供货商间的沟通；4.3.3设备设施采购合同的签订；4.3.4催运及售后服务的联络与沟通；4.3.5设备设施到货开箱后通知相关单位到现场组织开箱验收工作；4.3.6负责设备设施的后期报废处理工作；4.4EHS部4.4.1参与设备设施所发生的故障、事故的调查工作；4.4.2监督、检查设备设施管理程序执行；4.5综合部4.5.1汇总公司所有设备设施、购置、报废计划；4.5.2汇总公司的设备设施台帐；4.5.3设备设施到货后收集说明书、合格证、随机附件等相关资料并存档；4.5.4设备改造、更新等交工前向设计院或相关承包单位索要竣工图纸和变更等资料；4.5.5向使用部门提供设备设施技术资料的借阅服务；4.5.6向使用部门提供设备设施相关资料的复印件；4.5.7参与每年一次的设备设施核查工作；4.6人力资源部4.6.1 组织新设备设施的培训工作及实施；4.6.2 在需要的时候进行再培训或更换新证；4.7财务部4.7.1对更新、购置、报废的设备设施进行固定资产入帐、转帐；4.7.2参与每年一次的设备设施核查工作；4.8EHS各管理委员会4.8.1负责对预购置的设备设施提出EHS预评估意见；4.8.2负责对现有设备设施进行EHS评估，确保满足EHS要求；4.9使用部门经理4.9.1确保EHSQ体系在设备设施上得到实施，负责本部门所购置设备设施进行EHSQ评估，并监督EHSQ。
EHS变更管理程序
EHS变更管理程序1.目的为从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合EHS管理体系要求，本程序规定了属于EHS变更的范围，调查、策划、安全卫生环境预评估、批准、实施和控制，以及文件的建立和完善、人员培训的要求。
2.范围2.1适用于公司生产操作层面。
对于发生在操作部门以外的如采购，签约和销售活动的改变，不在此变更管理（MOC）范围。
2.2本管理程序适用于公司的厂房，设备、工艺技术，设施用途，程序的改变，以及操作层面的组织、人员变动。
本MOC不对“同等替换”进行控制，但不包括因此而引入的临时作业。
3.定义3.1 变更危险性指变更发生过程中或之后是否引入特定的危害，如化学的，物理的或生物的物质或过程，并且会对人或环境造成危害。
3.2 变更重要性指变更相对工厂规模，人员的素质，当地的条件和作业层面所能容忍的差异而言，值得管理层所关注的变化程度。
3.3 变更风险等级指由变更危险性和重要性组合成的变更风险分析，并对风险所进行的等级划分，管理人员将根据等级的划分来决定投入的资源和关注的程度。
3.4 临时变更为了应对运作问题而进行的短时间但具有风险改变，这种定义的关健是同时符合（1）有变更危险性（2）一周内能恢复原状（3）没有2点以上的变更重要性。
这种变更非例行，也不加以鼓励。
定义时应把所有关联变化考虑进去。
3.5 紧急变更指操作层面需立即发起和实施的变更，来不及走完MOC流程，包括所有EHS或疑是EHS的变更，但不包括已经EHS评估过的预案，其可适用规定的简化流程，但其数量越多，反映出过程控制的能力越小，属于需要控制的变更种类。
3.6 永久变更包括一般变更和重要变更，属长期的改变，但不包括同等替换。
3.7 新扩改在原有的对象基础上引入全新的对象，扩大原来的对象，改变原有的对象，或者以上两种或三种情况同时存在，对原有对象减少或消除属于改变的范畴。
EHS变更管理程序
EHS变更管理程序1、目的:为从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合EHS管理体系要求，本程序规定了变更的调查、策划、安全卫生环境预评估、批准、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等控制程序和方法.2、适用范围：本程序适用于EHS管理体系运行过程中对变更的管理.包括：新扩改基建、工程变更等改善活动、新增保护用具、新增安全设施、新作业环境、作业场所、新人员、体系、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备/用途更改等，导入时的环保和职业健康安全要求。
3、定义：3。
1新扩改基建：指用于生产、储存、生活、办公等，新增加建筑,或对原有建筑扩建、改造结构或规模的项目。
3。
2工程变更等改善活动：指产品设计、生产工艺、材料的变更,有可能产生新的环境影响、危险源、且影响较大的生产活动.3.3新设备设施：指新增机械或设备、消耗一定能资源，产生一定废物、带来一定的作业风险，或需定期维护点检、更换零部件、追加安全防护的机器。
3。
4新材料：指新增原材料，包装材料中可能含有新的化学成分，并具有一定职业危害的材料。
3。
5新产品:指新产品生产出荷过程中，需要增加新材料、新设备、新技术、新作业环境、作业场所、作业人员、作业操作规程、体系管理或包装材料等。
3.6设备更改：是指对设备、工具等进行改造，例:生产线设备改造、手动工具等改造。
3.7用途更改:是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或油库等。
4、职责：4。
1安全卫生环境室4。
1.1负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、安全卫生环境预评估、批准、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训、日常点检管理等.4。
1.2负责办理新改扩建项目的申报手续。
4。
1。
3负责EHS管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员.4.1。
4负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。
EHS体系,文件大纲
EHS 管理体系文件一级﹕EHS管理体系管理手册1﹑目的2﹑适用范围3﹑EHS管理方针、目标和承诺4﹑编制依据（引用标准）5﹑手册（文件）管理6﹑术语与定义7﹑组织结构、职责、资源8﹑风险评价和隐患治理9﹑法律法规和其它要求10﹑变更管理11﹑承包方和供应方管理12﹑意识﹑能力和培训13﹑沟通、参与和协商14﹑检查、监督与纠正措施15﹑运行控制16﹑应急准备与响应17﹑监测和测量18﹑事故处理和预防19﹑审核、评审和持续改进二级﹕EHS管理体系程序文件1、EHS文件与资料控制程序2﹑危害辨识、风险评价和风险控制程序3﹑法律法规及其它要求管理程序4﹑公司各级人员和部门EHS职责管理程序5﹑意识﹑能力与培训管理程序6﹑信息交流控制程序7﹑环境因素识别和评价控制程序8﹑健康管理规程9﹑应急准备与响应管理程序10﹑事故、事件报告、调查和处理控制程序11﹑危险化学品管理程序12﹑纠正与预防管理程序13﹑作业许可控制程序14﹑审核、评审和持续改进控制程序15、三废及噪音管理程序16、特殊作业管理程序(动火作业、受限空间作业、高处作业、吊装作业、断路作业、临时用电作业、动土作业)17、特种作业管理程序（三级﹕作业指导书（制度）1﹑组织架构﹑管理人员配置﹑值班制度2﹑EHS目标管理﹑绩效考核﹑奖罚3﹑三级安全教育、在岗教育培训、特殊岗位教育4﹑EHS检查﹐EHS三同时5﹑安全事故报告﹑处理与调查﹐工伤事故处理﹐环境异常处理﹐应急预案6﹑安全﹕消防﹑化学品﹑电气﹑机械﹑特种设备﹑施工﹑特种作业7﹑职业卫生(噪声﹑粉尘)8﹑环境﹕节能(水﹑电等)措施﹑废弃物处理﹑气体排放﹑噪声测量﹑废水排放9﹑劳保﹕女职工﹑未成年工特殊保护﹐劳保用品管理10﹑各工种操作规程11﹑机械设备作业规范12﹑EHS专项改善。
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1/3 5.2 变更的级别划分：变更管理可分为重大变更、一般变更、小变更管理。
程序书 第1版
编号
1回改订 5.2.1重大变更指对公司EHS表现有重大影响的变更,变更前的潜在危险可能会造成重大经济损失或可能造成人员伤亡事 故的变更。 5.2.2一般变更指工作程序、设备、人员、承包商的改变，也包括HSE管理体系风险评价过程中和管理体系各要素运行 过程中的局部调整变更。 5.2.3小变更指作业场所在不改变风险评价结果的前提下，进行的暂时性变更以及本程序范围内个别条款的变更。 5.3新改扩建项目管理 5.3.1 新、扩、改建项目必须策划，进行危险源辨识和风险评价，采取改善措施。 5.3.2 新、扩、改建项目应进行安全卫生环境预评价，有以下三种情况： a) 建设项目对职业健康安全可能造成重大影响的，应当编制安全卫生预评价报告书； b) 建设项目对职业健康安全可能造成轻度影响的，应当编制安全卫生报告表； c) 职业健康安全影响很小，不需要进行安全卫生预评价的，应当依据《危险源辨识和风险评价作业指导书》进行位 危险源登记和风险评价。 5.3.3 安全卫生预评价报告书格式参照《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》。委托有资格的安全卫生 评价单位进行编写。 5.3.4 安全卫生报告表格式参照市安监局的规定，由项目负责人填写，安卫室审核，总经理或管理者代表批准。 5.3.5 危险源登记和风险评价按《环境因素危险源管理程序》执行。 5.3.6 新、扩、改建项目需要配套建设的安全卫生环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用， 即执行“三同时”制度。依据《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》执 5.3.7 项目试运行期间，项目负责人应对作业环境安全卫生环境的影响进行评估或监测。 5.3.8 项目竣工验收后，工作场所应进行安全卫生环保设施的“三同时”验收、消防验收、防雷设施的验收等。 5.3.9 项目经危险源辨识和风险评价后需要采取整改的，由项目负责人编制相关“整改方案”，交由总经理或管理者 代表批准后实施，实施前需进行风险评价，完成后再次进行危险源辨识和风险评价。 5.4工程变更管理 5.4.1品质管理课负责对工程变更需增加原材料、化学品及制造工艺的调查，在选用新材料、化学品要考虑到对环境职 业健康负荷小的材料，进行环境因素、危险源辨识和风险评价，把登记结果报安卫室审核，以《新产品/新材料导入安全卫 生环境联络单》形式联络安卫室；对原有工程变更时，以《工程更改申请书》形式交安卫室确认；执行《工程更改控制程 5.4.2安全卫生环境室接到联络单后，评价是否有新的环境因素、危险源（必要时采取相应的措施），如需要时向环保 局、安全生产监督局联络，如需环境职业危害因素申报时，由安全卫生环境室如实申报；取得相应批复后，按批复要求落 实安全卫生环境措施。 5.5新设备、新工具、新材料导入管理： 5.5.1设备技术部在采购新设备前，要对安全、能耗、排污、职业危害、报废回收性等进行评价，填写《设备选型调查 表》，联络安全卫生环境室确认，选择经济环保、安全、职业危害小的机型、工具，使用前填写《新设备导入安全点检表 》。执行《设备、工装和过程有效性管理程序》。 5.5.2生产管理室在新材料购买前，要考虑产品的环保性质、职业危害，供应商的安全卫生环境绩效，以《新产品/新 材料导入安全卫生环境联络单》形式联络安全卫生环境室，由安全卫生环境室评价。 5.5.3安全卫生环境室接到联络单后，同本程序5.4.2条款。 5.6新产品导入管理： 5.6.1品质管理课在对新产品开发时，应考虑到减少边角料、减少不良以节约能资源消耗、控制职业危害，进行环境因 素、危险源辨识和风险评价，把登记结果报安卫室审核。要在试生产评价合格后，再安排量产。对于产生的废料，要考虑 到回收利用，以减少能资源消耗和工业减废，执行《产品实现策划控制程序》。职业危害进行风险控制，执行《环境健康 安全违章、纠正及预防管理程序》。 5.6.2品质管理课在新产品生产所需要工程变更和新设备、新材料，由设备技术部、生产管理室负责。相应的管理同本 程序5.4条款和5.5条款； 5.7EHS管理体系变更的管理 5.7.1公司承诺、方针和目标的变更，由安卫室提出,由总经理批准，安卫室发
程序制定 1回改订
1、目的：为从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有 效的控制措施，确保变更过程符合EHS管理体系要求，本程序规定了变更的调查、策划、安全卫生环境预评估、批准、实施 控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等控制程序和方法。 2、适用范围：本程序适用于EHS管理体系运行过程中对变更的管理。包括：新扩改基建、工程变更等改善活动、新增保 护用具、新增安全设施、新作业环境、作业场所、新人员、体系、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备/用途更改 等，导入时的环保和职业健康安全要求。 3、定义： 3.1新扩改基建：指用于生产、储存、生活、办公等，新增加建筑，或对原有建筑扩建、改造结构或规模的项目。 3.2工程变更等改善活动：指产品设计、生产工艺、材料的变更，有可能产生新的环境影响、危险源、且影响较大的生 产活动。 3.3新设备设施：指新增机械或设备、消耗一定能资源，产生一定废物、带来一定的作业风险，或需定期维护点检、更 换零部件、追加安全防护的机器。 3.4新材料：指新增原材料，包装材料中可能含有新的化学成分，并具有一定职业危害的材料。 3.5新产品：指新产品生产出荷过程中，需要增加新材料、新设备、新技术、新作业环境、作业场所、作业人员、作业 操作规程、体系管理或包装材料等。 3.6设备更改：是指对设备、工具等进行改造，例:生产线设备改造、手动工具等改造。 3.7用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或油库等。 4、职责： 4.1安全卫生环境室 4.1.1负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、安全卫生环境预评估、批准、实施控制、验证、 文件建立和完善、人员的培训、日常点检管理等。 4.1.2负责办理新改扩建项目的申报手续。 4.1.3负责EHS管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。 4.1.4负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。 4.1.5组织对应急计划变更的沟通、检讨变更的内，协助各部门将应急修订内容传达与员工。 4.2设备技术部 4.2.1由安卫室协助对新扩改建筑中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作； 4.2.2负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低、与人作业相适宜的设备设施，控制作业场所职业危 害因素，改善作业环境，追加设备安全防护装置； 4.2.3负责新增设备、设施的采购、安装、调试、验收，设备、设施的定期保养，异常维修中遵守环境职业健康安全管 理体系要求。 4.2.4负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，降低设备更改带来的职业健康安全危害。 4.3生产管理室 4.3.1负责要求提供新材料的供应商填写《环境职业健康安全调查表》，获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等 资料。(如:新材料的成分是否含有职业危害因素、环境负荷物质,作业时需要注意的安全事项等) 4.3.2负责设计变更的实施。 4.4技术部 4.4.1负责对工程变更需要的产品设计、生产工艺、材料等调查，控制环境负荷物质、职业危害因素； 4.4.2负责设计变更的接收，并及时传达设计变更的内容； 4.4.3负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控制。 4.5总务课 4.5.1负责人员组织机构及其职责的变更； 4.5.2负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训、三级安全教育； 4.5.3负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订相关文件。 4.6制造部等相关部门 4.6.1负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全 危害； 4.6.2配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安 全风险。 5、内容： 5.1任何变更均应加以识别、评审、实施、验证、确认和控制，并在实施前得到批准；公司依据对健康、安全、环境造 成影响的因素，确定变更范围。变更管理的分类：工作场所、作业环境的变更；工艺流程、材料的变更；EHS管理体系的变 更；法律、法规、标准的变更；人员组织机构及其职责变更；设施（设备）、工具的变更； 应急计划的变更等。