四合一内部审核检查表含
四体系内审检查表(ISO9001ISO14001OHSAS18001ISO22000)
四体系内审检查表（ISO9001ISO14001OHSAS18001ISO22000）注1：文件查阅含记彔的查阅。
注2：“检查结果记彔”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记彔证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，ISO22000体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：手册ISO9001条款条款管理体系要求ISO14001条款OHSAS18001条款ISO22000条款是否参考检查内容适用文件检查方法提问文件现场查阅检查检查结果记彔4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.1总则4.2.2质量手册4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.1总则◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆查询相关文件的途径◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆与管理体系相关的文件有多少?√◆与受审核部门相关的文件是多少?√◆组织结构图、管理方针、四同时报√告等是否存完好?◆电子形式文件的使用是否有效?√◆管理体系文件的内容是否满足√ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO22000的要求?◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑√关系、文件的接口是否清楚?◆有否规定查询相关文件的途径?√◆文件是否便于查阅?√◆管理手册是否包括管理体系的范√围。
◆管理手册是否包括仸何剪裁的细节√与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文√件。
◆管理手册是否包括管理体系过程√(或要素)之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有√可操作性。
注1：文件查阅含记彔的查阅。
注2：“检查结果记彔”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记彔证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
ISO9001和14001内审查检表 (品质部)
受审核部门
品质部
计划审核时间
9:00-17:00
受审核区域代表
实际审核时间
9:00-17:00
审核标准
ISO条款、文件、法规、客户要求等
审核员
要素
审核内容
审核检查状况
判断
审核记录
E：5.2环境方针
Q：质量方针
1）有无形成文件化信息的公司质量方针和环境方针？他
2）公司的质量方针和环境方针的含义你知道吗？
废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？
是否有危险废弃物？如有，则如何控制？
处理后是否予以记录？
污水排放源有哪些？
污水法定排放标准是多少？
确认工厂内外排水管网图（边界、排放口、最终排入点等）。
污水中有无法定有害物质？如有，怎样控制？
大气污染源有哪些？
确认大气污染防治法及其他法律法规等是否明确？
有无须申报登记的大气污染物排放？
有关的程序和要求是否通报供方和承包方？采用何种方式通报？
员工是否了解运行标准？
实际运行是否严格按规程、作业指导书执行？是否超越控制界限？
是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵守程序？
化学品的保管状况怎样？是否建立MSDS？
是否按要求使用化学品？
使用中是否存在渗漏情况？
有无搬运过程中防泄漏的规定？
对重点工序和设备的日常监测，是否有记录？
环境绩效监测的范围？有无测定记录？外部项目监测是否由具有资格的单位进行？
对环境监测和测量设备是否进行了控制?
有相应的质量和环境监测文件化信息，
对重大环境影响进行了第三方测试，达到了规定要求，产品有时行强制性要求测试。
注:“判断”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据) 。
ISO9001-2015+ISO14001-2015+ISO45001-2018+GBT50340-2017四合一管理体系内审检查表
ISO9001-2015+ISO14001-2015+ISO45001-2018+GBT50340-2017四合一管理体系内审检查表2019年第（ 1 ）次内审【总第（4 ）次内审】注：Q: GB/T19001-2016/E:GB/T24001-2016/S: ISO45001-2018/Q(50430): GB/T50340-2017№相关文件标准号审核要点检查记录Y/N1 QES:4.1 1、组织的使命、愿景、战略目标以及质量管理体系的预期结果。
2、组织环境可分为组织的外部环境和内部环境。
组织外部环境包括：经济环境、政治环境、技术环境和自然环境；组织内部环境包括：组织使命、组织资源和组织文化。
3、组织如何获取和确定的内外部环境信息。
4、组织如何监视和评审组织的内外部环境信息。
5、组织环境分析的方法，本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。
包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。
Y1.QES:4.2 确定相关方。
组织应将哪些对质量管理体系有影响的各方判定为相关方，如顾客、最终用户或受益人、业主、股东、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机构、地方社区团体、非政府组织等。
2、确定相关方的要求。
相关方的要求会表现在很多方面，如顾客要求、合同、行业规范及标准、许可执照或其他授权形式、条约公约及草案、和公共机构及顾客的协议、组织契约合同的承担义务等。
3、定期监控和评审利益相关方及其要求的变化。
公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。
公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。
新开办零售药店“四合一”检查表
药品零售企业许可现场验收检查记录表
被检查单位：检查时间：企业法定代表人（或企业负责人）：联系电话：
验收结果说明：
1、药品零售企业许可现场验收检查标准共25项。
现场验收时，应逐项检查，作出肯定或否定的评定。
2、现场验收检查结果全部符合本标准的，评定为合格；现场验收项目不完整、材料不齐全的，只要有一条不符合本标准的，评定为不合格。
3、对现场验收检查评定合格的，依照《杨凌示范区药品零售企业“四证合一”审批管理工作方案（试行）》核发《药品经营许可证》，对评定不合格的，下发不予许可行政通知，终止行政许可事项。
四合一内部审核检查表(含50430)
2017四合一管理体系内部审核检查表（含50430）
JL-8.2.2-04 N0：
与创新记录？是否采取何种措施控制和纠正不合格？
2.6、是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内），并起到防止不合格再发生的目的
2.7、是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
2.8、纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？
2.9、是否更新风险和机遇以及管理体系？
2.10、有无相应的记录来证明不合格的性质、随后采取的措施，以及纠正措施产生的结果？
3.1、抽一部分记录，看是否按程序要求进行原因分析写出对策？看纠正措施是否合理？现场验证纠正预防措施的效果如何？
4.1公司是否按要求保留形成文件的不合格和纠正措施信息？
Q：10.3持续改进
G：13.3质量管理改进与创新10.3持续改进1.公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？
2、公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？
审核组长：审核员：
注：符合☆，一般不符合△，严重不符合×。
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？
ISO45001+IS014001内部审核查检表(EHS一体化完整适用)
审核內容
受审核代表
现场审核记录
7.4信息交流
7.4信息交流
◆是否对相关方施加环境及职业健康安全 的影响？ ◆是否有外部信息交流记录？ ◆是否在公司各部门及员工间就环境及职 业健康安全管理体系的相关信息进行内部 交流？ ◆是否有建立健康安全委员会，并参与职 业健康安全相关的活动？员工是否清楚职 业健康安全的员工代表？ ◆是否有接收和答复员工意见建议的过程 和记录？
7.3意识
7.3意识
◆抽至少1名员工是否知晓公司环境及职业 健康安全方针？ ◆抽至少1名员工是否知晓公司环境及职业 健康安全目标/指标？ ◆抽1名员工说出至少三种以上与所在部门 有关的环境因素、危险源？
审核日期
不合格
正常
内部审核查检表
被审核部门 受审核过程
条款 ISO14001 ISO45001
4.4环境管理 体系
4.4职业健康 安全管理体系
◆公司是否根据标准的要求建立、实施、 保持并持续改进环境及职业健康安全管理 体系，并包括所需的过程及其相互作用？
5.1领导作用 与承诺
5.1领导作用 与承诺
◆最高管理者是否建立并批准书面的环境 及职业健康安全方针和目标？ ◆是否提供环境及职业健康安全管理体系 所需的资源？ ◆是否就有效环境管理的重要性和符合环 境管理体系要求的重要性进行沟通？ ◆是否确保环境及职业健康安全管理体系 实现其预期结果并促进持续改进？
7.5文件化信 息
7.5文件化信 息
◆公司是否按标准要求和公司情况建立环 境及职业健康安全管理体系文件化信息？ ◆环境及职业健康安全管理体系文件是否 得到控制（批准、分发、版本、变更、储 存和保护等）？ ◆是否确定环境及职业健康安全管理体系 所需的外来文件并对其进行控制？ ◆是否保留环境及职业健康安全管理体系 运行的相关记录？
内部审计-四体系管理体系内审检查表(xls页)
质量/环境/职业健康安全/食品安全内审检查表内审日期：2017年2月9 日受审部门：最高管理层/管理者代表检查项目相关文件检查内容是否符合不符合状况描述GB/T27306－2008 ISO9001:2015ISO22000:2005OHSAS18001:2007ISO14001:2015总要求、理解组织及其环境4.1 4.1 4.1 4.11．是否建立有效的管理体系，并在运行过程中形成相关文件，加以实施和保持，持续改进其有效性？2．是否确定管理体系所覆盖的范围内的有效运行？3．企业是否确定了与其宗旨相关并影响其实现质量管理体系、环境管理体系预期结果能力的外部和内部因素？4．其中所确定的EMS的内外部因素否包括了受企业影响的或能够影响企业的环境状况？5．是否对这些内外部因素进行了监视和评审？是理解相关方的需求和期望 4.2 4.1 4.1 4.21. QMS中是否明确了相关方对企业持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响？2. 是否确定了与质量管理体系、环境管理体系有关的相关方及相关方的要求？是确定质量管理体系的范围 4.3 4.1 4.3 4.31、企业是否确定了管理体系的边界和适用性、范围？2、确定管理体系范围时企业是否考虑了标准的相关因素？3、是否将该范围内的企业的所有活动、产品和服务均纳入体系?4、是否保持了范围的文件化信息，并可为相关方获取？5、是否对管理体系内不适用条款进行了合理性说明？是受审部门：最高管理层/管理者代表检查项目相关文件检查内容是否符合不符合状况描述GB/T27306－2008 ISO9001:2015ISO22000:2005OHSAS18001:2007ISO14001:2015质量管理体系及其过程4.4 ———— 4.4企业是否按照本标准的要求，建立、实施、保持和改进了管理体系，包括所需的工程及其相互作用？是管理承诺 5.1 5.1 —— 5.1 1．最高管理者是否建立相应的管理体系，并持续改进其有效性？2．最高管理者是否确定公司的目标和方针，予以公布，并确定其有效运行？3．在管理体系运行中，是否以顾客满意为关注焦点？是方针 5.2 5.2 4.2 5.2 1．是否有相应的管理方针，并有相应的目标来支持？2．方针是否形成文件，并予以发布，公告？3．所指定的方针是否与公司的规模相匹配？是应对风险和机遇的措施6.1 6.1.11、企业在策划管理体系的过程中是否考虑了4.1所描述的因素和4.2所提及的要求？2、是否确定了需要应对的风险和机遇，来达到所策划的效果？是策划 6.2 5.3 4.3 6.2 1. 质量管理体系：有效策划质量管理体系，满足质量目标的要求，各部门开展运用PDCA循环，不断持续改进，保持质量管理体系的完整性？2．环境管理体系：策划环境目标、指标和方案。
四体系内审检查表
√ √ √ √ √
√
√ √ √ √
√Байду номын сангаас
E4.3.3目标﹑指标和方案 5 S4.3.3目标与方案
]
审核检查表
ISO9001：2008/ISO14001：2004/OHSAS18001：2007/QC080000/2005
受 审 核 部 门: 序 号 标准条款 检查内容
审核日期: 检查记录 审核结果 纠正及预 严 轻 观 防措施报 OK 重 微 察 告NO
●是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正 措施？ ●纠正措施是否有效？ ●重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？ ●如何识别和分析潜在质量与环安危不合格? ●对潜在的不合格实施哪些预防措施?是否符合规定要求? 是否保存了相应的记录? ●重大的预防措施是否成为管理评审的输入？ ●组织是否建立了对记录管制的程序? ●记录是否正确填报? ●质量与环安危记录的标识是否清楚?检查是否方便? ●是否规定了记录的保存期? ●受审核部门应为管理评审提供什么资料?管理评审的输入是否 充分? ●上次管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何? ●对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证?
组织各层次对质量(HSF)方针&环安卫政策的理解程度如何?
√
是否按程序要求识别潜在的环境因素？有无重大环境因素清单? E4.3.1环境考量面 S4.3.1危害鉴别、风险评 是否按程序要求辨识危险源和其风险？其辨识记录是？ 估及决定管制措施 3 5.4.2质量管理系统规划 是否规定了辨识危险源及其风险的方法？方法是否适宜？辨识 7.1产品实现的规划(HSF) 危险及其风险时，收集了哪些原始资料？ 有无重大危险源清单？对潜在的职业健康安全风险是否制定了 应急准备和响应措施？ 职工是否意识到不遵守法规的后果?过去、现在有无违法?各项 排放指针是否清楚?有无超标排放? 组织如何确定顾客的需求和期望？ 顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ E4.3.2法令规章与其它要 组织如何证实顾客要求转化为相应要求得到了满足？ 求事项 产品（HSF）强制性标准和法律，法规要求有哪些？是否进行了 4 5.2客户导向 有效控制？ 7.2.1决定产品相关的要求 7.2.2产品相关要求的审查 顾客要求是否形成了文件？ 对产品（HSF）要求的评审时间、内容和结果是否满足标 准规定的要求？ 产品（HSF）要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员 是否了解更改情况？ 质量与环安危目标是否具体,指标是否可量化?是否设置了可测 参数?是否明确了执行部门和负责人?是否已向有关人员传达？
生产与品保四体系内审查检表
8.2.1客户沟通 9.1.2客户满意度 10.2不合格和纠正措施
QEP-023 在实施纠正措施时，是否采取了防错方法？当证实纠
QEP-024
正措施有效后，是否将措施内容横向展开应用到类似 的过程和产品，以消除类似过程和产品不合格的原
因？
审核记录
5 of 5
判定 OK/NG
不符合 项报告
编号 /建议项
仪器状态标识如何？
仪器是否进行点检和校对？是否有记录？
7.1.5监视和量测资源
QEP-009
FP004-02C
内审查检表（质量、环境、职业健康安全体系）
被审部门（过程拥有者）：生产+品保（负责人）
被审部门代表：
审核日期：
审核准则
过程名称: C2 客户服务管理过程 C4 生产过程管理过程 S8 产品监视和测量管理过程 S10 监视和测量设备 管理过程
是否对客户退货进行检验、分析并采取纠正措施？
审核组长：
客户满意度多久调查一次？本年度是否对客户满意度 进行了调查、分析、改善？ 改善措施是否落实？是否有效？如无效怎样进行改 善？
审核员：
FP004-02C
ISO14001
OHSAS18001
IATF1694 9
文件编号
审核内容（ 询问 文件审核 现场查验）
7.5.3文件化信息控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制
制程中出现批量不良或重大品质问题，QC是否对要求 QEP-008 立即停止生产，并对不良品进行标识隔离？是否填写 QEP-011 【品质异常处理单】由QE工程师主导分析跟进，并确
本部门需要了解哪些知识？培训课程有哪些？
QEP-045 QEP-028 QEP-036
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织是否已确定生产和服务的全过程？
b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。
c.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
d.是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
询问生产技术部经理参加产品要求（合同）评审的情况以及如何配合营销部做好售后服务工作。
16
设计和开发
7.3
COP04
（1）询问生产技术部经理是否参加设计评审、设计确认。
（2）询问生产技术部经理是如何负责产品的工艺设计的，是如何根据其他部门的意见修改工艺文件的。
17
生产和服务提供的控制
7.5.1
COP11
（1）查看生产部资源是否充足。
6
以顾客为关注焦点
5.2
质量手册
COP24
询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
7
质量方针
5.3
质量手册
COP24
向生产部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
8
质量目标
5.4
质量手册
COP24
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产技术部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织内有哪些特殊过程？
b.是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？
2019年质量环境职业健康安全及食品安全四合一管理体系内审检查表
、持续改进？
QES:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？
QES：有评审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？
公司建立了评审计划并按计划实施内
审
QES：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？
见风险和机遇评估单
4.2 理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
Q：公司是否收集相关方需求及期望包括：
5.1领导作用与承诺5.1.1总
则
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用与承诺
Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：
最高管理者亲自签发公司三大体系文件，并通过目标分解到各部门来确保目标朝着方针前进，为实现目标配备有效的知识、设备、环境资源，并通过公司内审进项全方位的检查以利于目标的实现。
、信息渠道（外部因素）？
公司具有企业简介，并能充分反应公司背景、经营范围、规模和设施等内部情况。
2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
公司已识别影响公司发展的内外部因素及相关方，并定期评价
QES：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？
b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2 方针
M4内部审核审核检查表
使用什么（材料、设备）
是
是否已定义过程？
是
有谁进行（技能、培训）
是
过程是否已经被文件化？
是
使用哪些主要标准？（测量、评估）
是
是否已明确过程相关接口？
是
如何进行？（方法、技术）
是
过程是否已经被监控？
是
是否保持了记录？
是
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
●质量方针、目标●经营计划
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
符合
16
其他：
其他相关文件均符合要求
部门负责人
审核员
●顾客法规要求、体系要求、体系文件
●审核计划●现场操作人员感受
●上次内外部审核结果
●审核方案(含产品、过程审核)
●过程重要性绩效
●审核规程、审核指导书、图纸，各类变更
●顾客投诉或抱怨退货
符合
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
符合
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
各过程实施结果，有记录
《内部审核检查表》
《内部审核报告》
《内部审核不符合报告》 《首末次会议记录》
符合
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
有评价指标，如：
内审计划完成率100%
符合
14
如何监测测量、评价指标？有否记录？
目标完成情况统计
不合格项报告、有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
4体系内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内部体系审核检查表(综合部)
3、白班和晚班安排有无讲究？对重点区域巡查时是否重点关注？
3
8.5.28.5.3
4.5.3
4.5.3
1.日常工作中如果发现异常如何处置？
2.整改措施是否得到验证？是否有效？
管理体系内部审核检查表
编号：STB-QR-ZH-02 NO.
被审核部门
受审核部门
综合部
审核日期
审核员
共6页第4页
序号
标准条款
检查内容
审核记录（证据）
是否符合
QMS
EMS
OHS
7
5.6
4.6
4.6
1、查管理评审的计划；
2、查管理评审相关规定；
8
8.2.3
4.5.1
4.5.1
1、对管理体系过程如何监视或测量？
2、公司是否安排视频监控？对这些监控设备如何维修保养？
3、是否对其他部门进行了绩效考核？考核标准是什么？抽查近期2-3考核结果。如果考核不达标如何处理？抽查处理证据。
2
Hale Waihona Puke 4.4.64.4.61、询问食堂相关人员，油烟如何排放？是否达标？泔水如何处置？是否有相关证据？
2、检查食堂现场，清洗池是否晕素分开？砧板是否晕素分开？砧板如何进行消毒？冰箱储存温度保鲜和冷冻如何规定？是否晕素分开？过夜菜如何处理？餐具消毒如何做？是否有消毒记录？后堂是否安装了灭蝇灯？每餐食物是否留样？
2、是否建立了旨在实现目标指标的环境安全管理方案；
3、方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标和方法和时间表；
管理体系内部审核检查表
编号：STB-QR-ZH-02 NO.
四体系内审检查表(三体系、TS)
四体系内审检查表
受审核部门：管代/总经理内审员: 日期: QD-06-16
受审核部门确认：
四体系内审检查表
受审核部门：综合办公室内审员: 日期: QD-06-16
受审核部门确认：
四体系内审检查表
受审核部门确认：
四体系内审检查表
受审核部门：品管部内审员: 日期: QD-06-16
9 Q/TS ：8.5
改进
E/S：4.5.2
不符合，纠正
与预防措施
1.是否制定了文件化的程序，以消除潜在不合格/不符合/事故/事
件的原因和防止不合格/不符合/事故/事件发生？
2.包括潜在不合格/不符合/事故/事件的评审、原因分析、采取措
施的需求、采取措施、评审措施的有效性等，察看相应的记录
3.对来自政府的监督和居民、顾客的投诉，所采取的纠正措施是
否进行了报告和交流？
4.程序中有无关于改进、纠正和预防措施涉及文件更改的规定？
5.是否按规定对相关文件进行了更改？
受审核部门确认：
四体系内审检查表
受审核部门：市场销售部内审员: 日期: QD-06-16
受审部门确认：
四体系内审检查表
受审核部门：□SMC /□模压 /□组装车间内审员: 日期: QD-06-16
受审核部门确认：。
4体系内审检查表之欧阳家百创编
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017 四合一管理体系内部审核检查表（含50430）JL-8.2.2-04 N0
与创新记录？是否采取何种措施控制和纠正不合格？
2.6 、是否调查分析了不合格的原因（包括顾客报怨）在内） ，并起到
防 止不合格再发生的目的
2.7 、是否针对原因提出措施并实施和记录结果？
2.8 、纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施
是否成为管理评审的输入？
2.9 、是否更新风险和机遇以及管理体系？
2.10 、有无相应的记录来证明不合格的性质、随后采取的措施，以及纠
正措施产生的结果？
3.1 、抽一部分记录，看是否按程序要求进行原因分析写出对策？看纠 正
措施是否合理？现场验证纠正预防措施的效果如何？
4.1 公司是否按要求保留形成文件的不合格和纠正措施信息？
1. 公司是否对管理体系的有效性、 适宜性和有效性对管理体系进行适当
调整？
2、公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适 当调整？
审核组长： 注：符合☆，一般不符合△，严重不符合×
Q ： 10.3 持续改进 G ：13.3 质量管理改进与创
新
10.3 持续改进
审核员：。