供应商考核及等级评定办法
供应商考核管理办法三篇
供应商考核管理办法三篇篇一：供应商考核管理办法文件号版本V0 供应商考核管理办法发文号总页数 31．目的为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。
即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。
2．范围：本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。
3．职责3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。
3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。
3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。
4．程序4.1供应商考核评估的详细办法：采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占30分；产品质量配分：占30分；交货情况配分：占20分；服务情况（配合度）配分：占10分；管理情况配分：占10分的百分制形式来计算评估得分。
4.2价格30分：根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。
4.3产品质量30分：产品质量包含两项评定内容:退货率15分根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。
质量合格率15分根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数÷抽样件数×100%=合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。
4.4交货情况20分：交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。
逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。
供应商绩效考核标准
X X X X X X汽车制造有限公司管理文件市场出现重大/批量质量问题，每次扣10分质量问题整改完成切换后故障再现，每超过10例扣10分，超20例扣20分售后故障零件每超过5例，每次扣1分，以此类推，最高扣10分3交期及数量：由采购中心采购部依照交货的及时性及数量进行评分，方式如下：没有按计划/订单时间、数量到货，但未影响生产的，每次扣1分,最高扣5分.没有按计划/订单时间、数量到货，造成停线的，每次扣10分，最高扣40供货数量准确率不能满足计划要求（A类产品100%；B类产品不低于98%；C类产品不低于95%）每批次扣2分，最高扣20分.三天内没有确认订单,每推迟一天扣分,最高扣5分。
零部件包装标识不正确/不完整/不便于追溯或不符合协议规定的，每次扣1分，最高扣5分.包装或器具不能满足配送要求的，每次扣分.4考核等级划分得分≥95分为A级，为优秀供应商；85≤得分＜95为B级，为良好供应商；75≤得分＜85为C级，为合格供应商；60≤得分＜75为D级，为辅导供应商；得分<60分为E级，为不合格供应商。
5考核处理部门采购中心负责供应商处置的执行，处置方案由采购中心提出并报公司分管领导批准；6考核处理年终考核为A级的供应商，在下一年度给予订单、检验之优惠奖励；年终考核为B级供应商，由采购中心提请供应商改善不足；C级供应商为合格供应商，由采购中心、基地质量部、汽车研究院予以必要之辅导，提请改善不足；被评为D级或E级的供应商必须提交整改措施计划，并在6个月内完成整改，公司6个月后对该供应商重新进行考核，对评定结果达不到C级及以上的供应商，XX有权不再授予新的业务；对评定为E级的供应商，XX将不再授予新的业务，供应商必须在半个月内提交整改措施计划，并在3个月内达到D级以上供应商，对3个月内不能达到D级以上的供应商，公司将全面重新评估该供应商的供货能力，并采取适当的措施。
在供应商被评为E级，整改未达到D级及以上的供应商，XX将取消其配套资格；对公司的“一般供应商”，要求达到C级或在12个月内达到C级。
供应商评审及分级办法
供应商评审及分级办法1 目的为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2 范围本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。
3 定义供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
4 职责采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。
技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。
总经理负责合格供应商的审批。
5 程序5.1 采购物资的分类5.1.1根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为：一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。
如：（视各公司情况而定）单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。
5.1.3 原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。
以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。
5.2 供应商评审流程5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。
5.2.2采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。
5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。
5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。
供应商考核评分
供应商考核评分
1. 质量评估：[分数] 分
- 产品质量：评估供应商的产品是否符合规定的质量标准。
[描述]
- 质量控制：审查供应商的质量控制体系和过程，以确保其生产的产品质量稳定。
[描述]
2. 交货及时性：[分数] 分
- 按时交货：考核供应商是否按时交付货物。
[描述]
- 交货可靠性：评估供应商在承诺的交货时间内交付货物的可靠性。
[描述]
3. 服务与支持：[分数] 分
- 客户支持：评价供应商在解决问题、提供技术支持和处理投诉方面的表现。
[描述] - 合作态度：考虑供应商的合作态度、沟通效率以及对合作关系的重视程度。
[描述]
4. 成本竞争力：[分数] 分
- 价格合理性：评估供应商的报价是否具有竞争力，是否符合市场水平。
[描述] - 成本控制：审查供应商在生产过程中的成本控制能力，以确保其价格具有长期竞争力。
[描述]
5. 创新能力：[分数] 分
- 技术创新：考虑供应商在技术研发、产品创新方面的投入和成果。
[描述]
- 持续改进：评估供应商在不断改进产品和服务方面的努力和成效。
[描述]
6. 总分：[总分数] 分
请注意，以上示例仅供参考，具体的供应商考核评分标准应根据企业的实际需求和情况进行制定。
你可以根据不同的指标重要性赋予相应的权重，并根据供应商的表现给予相应的评分。
同时，可以根据实际情况添加或调整其他考核指标，以全面评估供应商的综合能力。
供应商业绩评分及分级考核标准
7.
记录名称
保存地点
保存期
供方业绩汇总表
采购部
三年
供方业绩整改单
采购部
三年
供应商准入/取消审批表
采购部
三年
年月份供应商业绩汇总表
序号
类别
供应商名称
品质（50）
交付（30）
价格（10）
服务（10）
总评分
等级
让步接收
退货
后续加工
售后
评分
运输
包装
交期
交量
单据自检报告
评分
高
中
低
0
5
10
“高”：即供应商报价比我司估价高，则考核得分为“0”分；“中”：即供应商报价与我司估价相当，则考核得分为“5”分；“低”：即供应商^报价比我司估价低，则考核得分为“10”分。
5.1.4
品质部SQE每月8日前对上一个月各供方的服务执行情况进行统计，据此作出供方服务评价。
好
中
差
10
5
0
“好”：能在规定的时间内提供一切服务；
5
5.1
见附件：《供应商业绩评定及分级考核管理流程图》Q030A
5.1.1
品质部SQE每月8日前对上个月各供方产品在进货检验、过程使用、售后顾客反馈情况进行统计，据此作出供方品质评价。
让步接收
退货
后续加工
售后
让步接收一次扣0.2分,对同一零件连续三次让步使用发整改通知，如供方未能在整改期限内完成整改,扣1分。
“中”：基本上能在规定的时间内提供一切服务；
“差”：不能在规定时间内提供一切服务。
6
6.1
A级：分数≥90分；
供应商考核及评级管理
5
资材组
总分： 分
评定等级：级
供应商评级分类及处理方案
等级
评分标准
管理策略
□A级
90---100分
重点实力型供应商，作为战略资源给予重点培养及关系维护和支持，在合作及技术交流方面给予充分的接触和配合，具有供货比例的重点分配优先级。
□B级
80---90分
合作关系的供应商，可适当给予培养和发展，作为战略资源的补充。
□C级
70---79分
可作为过度性或后备的供应商，并进行考察。
□D级
70分以下
需重点改进供应商，重复出现D级或累计三次作淘汰处理
说明：
【1】如供应商的评分连续3次评级均在C级,则必须重新对其进行评估.
【2】如评分等级“D”级的,应要求其加强改进，如果连续2次出现“D”级，原则上不允许继续进行采购。如该供应商确实为独家供货的，可由产品公司经理审批后进行采购。
10
品质工程组组
3.出货保障：对重大市场投诉及产品的可靠性评价不通过，一次扣10分。
10
品质中心
反应速度（20）
1.应急订单的交货周期：不愿对我司进行支援，打0分；在说服的情况下可以对我司进行支援，打4分；能够对我司进行支援，打6分；能够主动对我司进行支援，打8分；能够寻求帮助对我司进行支援的供方，打10分。
●资源共享及技术支持
在公司发展过程中，A级供应商在短期内资源及技术等得不到满足的前提下，在我司条件允许的前提下，可对其实施共享，主要包括供应商资源、设备、产品检测、评价等，但要求其限期完成资源的引进。
●招投标管理
给予优先邀请参与物料招投标。
●优秀供应商的评定
年度优秀供应商的评定原则上仅允许在A级供应商中选择。
供应商等级评定评分标准
供应商等级评定评分标准
一、目的：
为了提高产品质量，稳定供应商团队，建立
长期互惠供求关系，特制定本法。
二、范围:
本办法适用于向公司供应原辅材料、零部件
及提供配套服务的厂商
三、评定内容：
1、交期
2、品质
3、协调
四、评分权重/定义：
1.交期准时率（40分）：=月准时的次数/总交货的次数*100%
交货准时配合良好40分，每延期一天扣3分，当月延期交货累计超过5分以上，单月评定等级不能评为C级以上
2.品质批次合格率（30分）：=月合格良批次数/当月进货总批次数*100%
批次合格率为100%，每下降2%扣1分，扣完为止；每特采一批次扣2分.
3.协调度，主要考核供应商的工作配合能力. 重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分
文件未按指定时间回复每次扣2分，回复不具体，不确定每次扣1分.
五、等级划分：
A级93-100分请保持
B级80-92分正常抽样、需要努力
C级70-79分加严抽样、需要改善
D级70分以下，列入考察，有关损失将扣
款；连续三个月被评为D级，取消供应商资
格.
注：评分B级以下的供应商，须对不良项目回复改善对策。
客户指定的供应商，如不符合要求，将向客户提出取消供应商的资格；每月评定和等级将于供应商品质会议公布及分发给各供应商.。
《供应商月度等级评定评分管理办法》
《供应商月度等级评定评分管理办法》1、批次合格率评分标准（25分）批次合格率100.00％,每下降2.00%扣1分,每让步接受或退货1批扣1分，扣完为止;批次合格率计算方式：当月IQC检验合格批数？当月交货总批数×100。
00%；2、来料质量投诉评分标准（25分）生产线对来料质量投诉每次扣2～5分，市场对来料质量投诉每次扣5~10分，扣完为止；当月生产线、市场对来料质量投诉计入当月来料质量考评.3、交货及时率评分标准（30分）交货准时配合度良好30分，每延期一天扣2分，扣完为止；交货及时率确认方式：依据采购部交货及时率汇总表。
4、服务态度评分标准（5分）返工、退货配合度不好,处理不彻底每次扣2分，扣完为止。
5、品质改善及时性和效果评分标准（15分）同一不良现象处理不及时或效果不佳每次扣2分，文件未按指定时间回复每次扣1分,回复不具体、不确实每次扣2分，扣完为止。
1、 A级(绿色） 90—100分增加采购订单，连续3月被评为A级，放宽检验或免检；2、 B级（蓝色） 80—89分维持正常采购,要求供应商持续改善；3、C级（黄色） 70-79分维持正常采购，对供应商发出品质、交期警告，要求1周内提出改善计划，确认改善行动的有效性； 4、 D级(红色） 70分以下减少订单量或停止采购，要求1周内提出改善计划，1个月内解决主要品质、交期问题，如供应商不配合（含供应商制程能力不足或技术、品质能力严重缺陷)，经评审仍无改善者，取消供应商资格.1、此办法于2006年8月份起实行,适用于供应商品质及交货期管理;2、评为B级及B级以下的供应商，须对不良项目回复改善对策；3、每月等级的评定、评分将分发给各供应商(见附页）。
XXXXXXXXXXXXX有限公司发布日期：XXXX年XX月XX日。
供应商考核评估及分级管理办法
供应商考核评估及分级管理办法JIANGSU CAREER ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.⽂件编号：JC—WI—008供应商考核评估及分级管理办法* 只有加盖红⾊发⾏章的，或颁布于公司局域⽹指定⽬录的⽂件，才是有效的。
请使⽤有效版本。
JIANGSU CAREER ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.⽂件编号：JC—WI—008供应商考核评估及分级管理办法1.0 ⽬的：通过供应商评估有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度等信息，充分利⽤外部资源来确保公司内外部有效地运⾏、巩固本公司和供应商之间的信赖和协作关系；通过供应商分级评估以量化的⽅式对供应商实施准确的划分，以便实施差异化管理，评定战略供应商。
2.0 范围：本办法适⽤于公司所有材料、设备类供应商。
3.0 定义：⽆4.0 主要职责与权限：4.1采购部负责采购⽂件的编制、产品的采购及组织对供应商的评估组织，填写《供应商基本信息表》及《供应商考核评估表》；4.2采购部、项⽬管理部、技术群、财务部负责必要的所采购材料或设备的评估或进⼚检验、验证和定期复检；4.3采购部、项⽬管理部、项⽬部、技术群、财务部负责供应商的选择、评估、开发。
4.4考核评估完成后采购部负责对A~D级供应商分级建档填写《合格供应商名录》。
5.0 ⼯作内容：5.1潜在供应商的开发5.1开发时机5.1.1当有下列情况之⼀时，由采购部组织进⾏供应商开发评定：a、当《合格供应商名录》中所列的供应商⽆法满⾜公司需求时；b、因任何原因（如：能⼒、价格不能满⾜）需增加新供⽅时相关部门向采购部提出增加新供⽅申请；5.1.2 有下列情况之⼀的可免去潜在供应商调查，相关单位与之签定相关协议，直接进⼊采购准备阶段：JIANGSU CAREER ELECTROMECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD.⽂件编号：JC—WI—008a、在原合格供应商处新增规格的同类产品；b、针对进⼝产品、国内外知名品牌或该供应商获得认可的认证机构颁布的相关质量体系认证证书。
供应商等级评定评分标准
供应商等级评定评分标准文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-建议对质量的评价将不良率等换算成质量损失成本,依据损失的质量成本来评分比较合理,如某一零件1％的不良率造成的质量损失成本为1万元,评分基准为每万元质量损失扣一分,这样就只扣1分,若1％的不良率造成的质量损失为2万元,而评分基准不变,则要扣2分.当然计算质量损失成本要以整个产品因该零件的失效而导致的质量损失成本计,而不应该只是零件本身的成本损失而已.供应商等级评定评分标准供应商等级评定评分标准1,批次合格率的评分标准（25分）：批次合格率100％,每下降2％扣1分,扣完为止,每特采1批扣2分.批次合格率计算方式：当月IQC检验合格批数÷交货总批数×100％执行MRB流程,取消代用称谓.2,制程PPM值评分标准（25分）：制程PPM值超过限度,每增加100PPM扣1分,扣完为止,客户对来料抱怨每次扣2分.PPM值计算方式：当月生产线发生的不良数÷交货总数×10000003,交货及时率的评分标准（30分）：交货准时配合度良好30分,每延期一天扣3分,当月延期交货累积超过5天以上,无论最终评分多少,不能评为C级以上.交货及时率的确定方法：依据供应商交货及时率汇总表,采购部填写订单栏,仓库填写供应商实际交货日期、数量,确定交货及时率.4,服务态度（5分）：重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分.5,品质改善及时性和效果（10分）：同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分.6,文件回覆及时性与合理性（5分）：文件未按指定时间回覆每次扣1分,回覆不具体、不确实每次扣2分.等级评定：绿色 A级 90－100分请保持兰色 B级 80－ 89分正常抽样,请努力黄色 C级 70－ 79分加严抽样,请改善红色 D级 70分以下列入考察,有关损失将扣款；连续三个月被评为D级,取消供应商资格注：评为B级以下的供应商,须对不良项目回覆改善对策；客户指定的供应商,如不符合要求,将向客户提出取消该供应商资格；每月评定的等级将分发给各供应商,并于收货区域专栏公布.采购管理“巧妇难为无米之炊”,影响生产的一个重要环节就是物料采购—物料早一点进厂当然有利于生产,但是却会加大资金占用,不符合效率原则.于是,人们把JIT当做靓女来追求,希望物料恰好在需要的时候进厂,希望库存能“不胖也不瘦“,其结果是：任何一个环节发生异常,都可能会让你“计划没有变化快”一、物控目标适时（right time）在要用的时候,很及时地供应物料,不会断料适质（right quality）进来的物料或发出去的使用的物料,品质是符合标准的适量（right quanty）供应商进来的数量能控制适当,这也是防止呆料很重要的工作适价（right price）从距离最短能达最快的供应商与使用部门距离最短,能最快速的发料物料利息率=物料利率/销售成本物料周转率=当期材料使用金额/（期初库存金额+期末库存金额）2天数=360天/物料周转率成品周转率=年度销售金额/年度内成品库存金额成品周转天数=360天/成品周转率采购绩效指标：交货进度成率=1—迟延数/应进料总数100%品质达成率=1—退货总数/前期价格100%价格起伏=本期价格/前期价格100%二、采购管理基本目标目标工作内容工作资料物料如期进厂,保证生产,太早、太迟都不好.所购物料品质有保障,购后服务等.采购单位成本要低库存金额要合理,避免呆料新产品、新材料供应商的开发、建产供应商资料价格记录,对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估.对采购物料进行ABC分类采购方式的决定市场行情的经常性调查,以期提升产品品质及降低采购成本.询价、比价、议价、选择供应商及订购作业产期的进度控制进料品质、数量异常的处理旧供应商交期、品质、服务、价格的考核内外销差价、退税资料的提供付款资料整理、审查采购物料跟踪表供应商供货单价目一览表库存金额管制目标存量管制度收货月报表库存金额检查报表供应商进货金额一览表三、采购作业的一般流程1、搜集信息充分了解请购材料的品名、规格了解市场行情搜集有关生产厂家的资料搜集有关替代产品的资料算搜集有关品质及其它方面的资料核定资金预算2、询价选择询价对象询问价格整理报价资料选择议价对象3、比价、议价经成本分析后,研拟底价,设定议价目标决定采购条件（向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、交货、交货地点、付款方法等）其它供应商价格是否较低考虑价格上涨下跌因素估算运费和保险费及关税比较交货期限4、评估同规格产品有几家供应商询价、比价、议价是否为信誉良好的生产厂家是否有必要办理售后服务供应商的供应能力是否能按期限交货和品质是否保障是否必要开发其它供应商或外购5、索样索取样品整理检查结果并进行比较6、决定选择适当的供应商签订采购合约（供货合同—供货价格表）7、请购按物料计划计算请购娄量与交期请购单上应详细注明与供应商议定的买价条件分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表8、订购订购单函寄或传真至供应商再向供应商确定价格品质要求交货期9、协调与沟通对能否达到交期,供应商及时回复不能达到者及时协调联络,以确定一个合适的交货期10、催交无法于约定日期交货时联络请购部门（物料控制部）并进行交期异常控制已逾期交货者加紧催交督促收料单11、进货验收进货的品质验收进货的数量验收12、整理付款核对各种手续是否完备发标金额与请购单价是否相同是否有预付款或暂借款是否需要扣款四、采购管理常见问题点1、交期延误交期延误的异常原因有天灾人祸：供应商明知无法实现的交期,而为了接你的单,他会满口应承你的要求,他的想法无非是：事到临头你不要我的也来不及了,我拖一两天以未必就影响大局,到时推脱个客观原因道个歉就行了,品质不良.针对以上原因,常见对策是：到厂了解它个实际生产能力在以达到多少,其生产任务是否太紧,供应商个人的为人和品质,了解供应商的品质水平,让供应商先打样确认其品质能力,对供应商的产品品质细心研究,充分吃透,不可有含糊和误会.2、品质异常品质异常的原因主要有：第一,品质描述不清楚.第二,品质资料有问题（如：旧版图纸）,品质异常不只是影响交期,而品质异常的责任也常引起争执,谁来承担品质异常的经济损失呢这里的关键在于：品质要求的描述要非常的清楚,不能有歧义,不能模糊不清,事情开始之前就要交割干净,打样确认非常重要.五、物料进度落后的对策物料进度落后时,会影响生产计划的排期,此时采购人员应采取以下措施：与供应商协调,并得到确定的进货时间通知物控人员,告知准确的进货时间与技术和物料人员进行协商,有否替代品在必要时间变更生产计划六、采购必须注意的因素对规格图样和采购文件的要求选择合格的供应商品质保证协议验证方法协议解决方法协议进仙检验控制与采购有关的品质记录1、对规范图样和采购文件的要求包括：准确的规定采购产品（服务）的要求对采购商能够完全理解采购的要求2、对采购产品的要求包括准确规定类别、形式和等级检验规程和适用版本的规范采用品体系标准等3、常见的规定采购要求的文件采购合同、图样、标准、样板、技术协议书七、物料跟催的方法按订单跟催：按订单预定的进货日期提前一定时间进行跟催联单法：将订购单统计报表,提前一定时间进行跟催统计法：将订购单统计报表,提前一定时间进行跟催定期跟催：于每周固定时间,将要跟催的订单整理好,打印成报表定期统一跟催（附相关表格）供应商资料表公司名称（中文）（英文）TEL： FAX：公司地址工厂地址营业执照号码注册资金年营业额法人代表业务负责人联络厂房面积员工人数管理人员技术人员有何先进管理方法材料来源品管状况主要设备主要客户主要产品备注物料采购记录表日期请购日期请购单号料号品名规格供应商单价数量订购日期验收日期品质记录交期控制表月日至月日预定交期请购日期请购单号物品名称数量供应供应商单价验收日期迟延日期订购单日期：订单编号：供应商品称供应商编号供应商地址/传真序号料号品名规格单位数量单价金额交货数量及日期合计仟佰拾万仟佰拾元角分交货方式交货地点交易条款交期：承制商必须遵循订购之交期或本司之采购部及书面通知调整之交期,若有延误,每逾一日扣除整批款品质：检验方法：按MIL MTD 105EII 抽样检验,AQL=按工程图纸来要求品质保证期为3个月不良产品处理:检验后如发现产品不良或承制损坏时,承制供应商接获通知后3日内应将退货部分取回,并尽快补回,逾期公司概不负责.若急用供应商送货应多付%(备品)交货时请在送货单上注明订购单号,附上开立金额统一发票,单据上应注明物料编号附产品图纸张,检验标准份承制供应商总经理采购经理采购主管采购员八、采购主管三把火如果你是从“空降部队”来到主管这个位子上的,那么下面所说的三把火就会很有针对性,如果你是从本职位上逐渐升任为主管,以下方法无疑也会使你如虎添翼.第一把火：抓采购进度跟踪表采购进度跟踪表下单日料号名称请购数交期供应商进度情况结案第二把火：抓供应商资料表供应商联络方式一览表序号供货种类供应商名称地址联系人传真供货周期第三把火：抓物料库存金额检查表分料类各机种库存金额检查报告表机种上月结存本月入库本月出库本月结存配套数配套余额后续订单订单合计下月目标备注异常事项检讨你当然无法把每个采购员的工作一揽子抓起来放在自己的手上,而重点则只是在于要有办法“吃定”每个采购员手上的工作内容,于是得到供应商资料就是极端重要的了.九、充分利用传真机在工厂管理来讲,对外联络的主力部队是采购和销售两个部门.在工厂管理实践中不难遇到,小小四五个人的对外采购科,一个月费竟然高达好几千元.于是我常常提醒采购科长要他的下属尽量多用传真机,充分利用传真机的好处远远不只是钱和费的问题,告诉他们：首先,使用的不足有以下几点：你在中说一大堆废话,别人真有那么认真听,或者真的能记住吗也许别人正忙着某件更重要的事呢,出于礼貌别人耐心听完你的话,但这并不表示他记住你所说的.就算他有认真听你的,当时也“记不住”了,可是如果他并不像想象的那么清闲的话,那么他就是足够的理由去把它忘记,在别人忙碌的工作中让人去记住某事,这是一种过分的要求.惟一的理想的情形便是：你用你优秀的口才和表达能力加上他勤奋而有条理性的笑,在通话地过程中他把你的“金玉良言”记录下来,这有一个前提,那就是他要有很好敬业精神.然后我们看看使用的传真机的好处：我们可以把要说的一大堆废话浓缩成精练成一页漂亮的文字资料,让合作者轻松愉快,一目了然地知道我们的需要在哪里.我们把处理的问题可以娈成一张传真纸和备忘录,它可以长时间的出现在我们那位合作者的面前,提醒他处理你的问题,你可以想想“他总不能拿你的传真件去上厕所撺屁股吧”因而忙碌把我们的事情忘记了.节约费：一张A4纸在传真来讲只需一分钟,可是却可以容你十分钟以上的文字描述.用传真的方式还可以给你充分的时间从容思考,慢慢写来,因而可以追求一种很好的效果.十、采购人员的日常工作内容主要有哪些1、建立供应商资料与价格记录；2、对采购物料进行ABC分类；3、采购方式的决定；4、市场行情的经常性调查；5、询价、比价、议价及订购作业；6、交期的进度控制；7、进料品质、数量异常的处理；8、内外销差价、退税资料的提供；9、付款整理、审查.十一、采购职责（1）采购员的工作职责：1、订购单的下达；2、物料交期的控制；3、材料市场行情的调查；4、查证进料的品质和数量；5、进料品质和数量异常的处理；6、与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调. （2）采购文员的工作职责：1、各种采购单据与报表的收集、整理与统计；2、采购品质记录的保管与维护；3、采购事务的传达.。
供应商分级评审制度规范
陕西拓普索尔电子科技有限责任公供应商分级评审制度规范文件编号：CX-7.4.1-01版本号：1/0分发号：编制：高松审核：姚伟批准：张博发布日期:2014年2月1日生效日期:2014年2月1日1目的为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2范围本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件的供应商。
3定义供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
4职责4.1 质量部负责本管理制度的编制、修改。
4.2 采购部负责对供方的产品交付、售后服务等进行监控和考评，负责推荐合格供方、建立本部门合格供方登记表。
4.3 质量部负责编制外协件检验规则，负责相关外协产品的交付检验，负责提供外协件的月度质量信息以及考核情况。
4.4 由采购部提报申请，质量部负责新供方的资格考察、评定以及合格供方的再评定，负责合格供方资格的暂停和解除。
4.5 研发部负责对外协供方的生产过程提供相关的工艺支持。
4.6 公司分管采购、生产的领导有权对接受合格供方再评价的供方的资格提出评定的意见。
负责对供方再评价后的合格资格进行综合评定并提出建议。
4.7 合格供方资格最终批准人是总经理或管理者代表。
5程序5.1 供应商的分类：按供方提供的产品对我公司产品安全性能影响的重要程度，将其分为A、B、C三类，分类管理。
A类供方——指提供对我公司最终产品的可靠性能、安全性能有重大影响以及价值较高的零部件的供方，即提供关键件的供方。
B类供方——指提供对我公司最终产品结构和功能有较大影响或价值较高产品的供方，即提供重要件的供方。
C类供方——指A、B类供应商以外的供方，提供对我公司最终产品性能或质量无直接影响的产品的供方，即提供一般件的供方。
供应商考核及等级评定办法
台州市黄岩景祥塑模有限公司JX/PR-WI001供应商考核及等级评定办法一:目的选择合格供方,使供方能持续满足本公司质量标准,保证按时供货并以合理的价格和优质的服务来满足公司的各项要求。
二:范围适用于本公司所有物料的供应商.三:管理要点(一)：通过各种信息来源了解供应商,比如:商品目录,黄页期刊,互联网,老供应商的介绍,各类广告等.(二)：初步对供应商进行调查、分晰、筛选，比较各个供应商的优劣,以便于企业选择适合企业实际情况的供应商。
通常包括以下几点：1：产品的品种,规格,质量（ISO9001及IATF16949约束管制）以及价格；2：企业的实力,规模,生产能力和技术水平；3：企业的信用度以及管理水平；4：产品是竟竞争性还是垄断性；5：供应商相对于本企业的地理位置,交通状况等；6：有没符合环境规章。
(三)：通过初步对供应商调查后,如有意向可通知供应商对该物料进行报价。
报价单一般经采购总监审核、总裁批准后方可进行采购活动。
(四)：深入对供应商进行调查、考察，到生产线、各个生产工艺、质量检验环节，看看所采购的产品能不能满足本企业所具备的生产工艺条件,质量保证体系。
然后进行样品试制,试制成功后才算考察合格。
(五)：确定供应商评价和评估,向供应商发放《供应商稽核表》填写好后寄回本公司留档。
(六)：量化考评供应商，每月对供应商的业务考评，对供应商的成本进行分析,对其交货质量、进度、安全性、及时性等各方面综合考评，具体包括：1：批次合格率、及时率在95分以上为A级供应商；即优秀合格供方。
2：批次合格率、及时率在85-95分者为B级；即合格供方。
3：批次合格率、及时率:在85分以下为C级，C级为待改进供方。
4：若连续3次被评为C级即为不合格供方，取消其供货资格。
(七)：可让供应商早期参与新产品的开发来缩短产品开发周期，降低开发成本，改进和提高产品质量，提高研发的有效性。
（八）：与供应商建立良好的合作关系，使之共创双赢！拟定：金勇 12/05/2016 审核：批准：。
合格供应商评定办法
合格供应商评定办法第一条目的第二条保证公司房地产开发建设的质量和进度，确定长期的建筑企业和材料供应商的松散型合作关系，全面了解合作企业情况和其产品的特性，特制定本办法。
第三条适用范围第四条所有参与众安各项目建设的建设企业和材料设备的供应商。
第五条职责1、项目公司负责收集建设单位和材料供应商资质、产品性质、与公司合作关系和配合度；2、总部财务审计中心组织专家和各项目公司采购人员进行评审和考察；3、总部负责合格供应商确定和建立数据库。
第六条操作程序1、机构组织供应商评定小组由项目公司工程部、预算部、总部财务审计中心组成，财务审计中心负责组织和开展相关工作。
4.2供应商认证与评估原则（按优先顺序）4.2.1.供应商的资质等级优先：供应商应有相当的信用等级及供货能力。
4.2.2.供应商的产品品牌优先：产品应在市场上有一定知名度。
4.2.3.供应商的产品质量优先：产品质量应可靠。
4.2.4.供应商的产品价格优先：同等质量情况下，价格应优惠。
4.2.5.供应商的服务承诺优先：供应商应提供最优质的服务。
4.2.6.供应商与众安各项目公司有良好合作记录优先。
4.2.7.供应商的产品在其它市场应用情况优先。
4.3确定需进行供应商认证的产品清单：4.3.1.罗列所有需甲供材料设备或甲指乙供材料设备清单，并根据采购的优先顺序进行排列。
4.3.2.根据此产品清单，制定供应商认证及评估计划。
4.3.3.由项目公司工程部组织其它业务部门的相关人员完成。
4.4收集整理供应商资料4.4.1.评定小组应积极通过各种渠道收集相关产品的供应商名单。
4.4.2.评定小组按产品类别，整理各产品的供应商推荐名单。
第七条将供应商提供其营业执照、税务登记号、产品的技术资料、价格等资料归档，并通知供应商上集团公司商务网建立合格供应商档案5.1.对合格供应商进行定期监督和复审。
5.2.产品质量问题处理。
5.3.供应商名单的变更。
第八条质量记录6.1.《材料设备供应商信息表》6.2.《材料设备供应商考察报告》6.3.《供应商供货评估表》6.4.《供应商名录》第九条附件：入围资格条件材料设备及供应商入围资格工程桩1、桩基础施工生产资质等级为二级(含二级)以上企业2、试验室资质等级为三级以上3、近两年各项目公司所在地市质量考评优良企业4、上年度各项目公司所在地市质量考评行业排名前十名企业优先5、产品施工(生产)/供应周期应满足施工工期要求6、配置预制桩成品库存堆放场地面积≥2000㎡7、近年来与众安各项目公司有良好合作经历者优先8、与众安各项目公司无诉讼9、通过ISO9002国际认证企业优先空调1、投标单位注册资金不少于50万元。
供应商的考核
供给商的查核往常从价钱、质量、交期交量和配合度（服务）几个方面来查核供给商，并按百分制的形式来计算得分：1.价钱：依据市场同类资料最廉价、最高价、均匀价、自行估价，而后计算出一个较为标准、合理的价钱。
均匀价钱比率＝（供给商的供货价钱－市场均匀价钱）÷市场均匀价钱× 100％最廉价钱比率＝（供给商的供货价钱－市场最廉价）÷市场最廉价× 100％2.质量（ 40 分）：批退率：依据某固准时间内（如一个月、一季度、半年、一年）的批退率来判断质量的利害，如上半年某供给商交货10 批次 ,判退 1 批次，其批退率＝1÷ 10× 100%=10%，批退率越高，表示其质量越差，得分越低。
均匀合格率：依据每次交货的合格率，再计算出某固准时间内合格率的平均值来判断质量的利害，如 1 月份某供给商交货 3 次，其合格率分别为： 90%、85%、95%，则其均匀合格 =（90% + 85% + 95%) ＝÷390%，合格率越高，表示质量越好，得分越高。
总合格率：依据某固准时间内总的合格率来判断质量的利害，如某供给商第一季度分 5 批，共交货 10000 个，总合格数为 9850 个，则其合格率=9850÷ 10000 × 100% = 98，.5%合格率越高，表示质量越好，得分更高。
3.交期交量（ 20 分）：交货率：＝送货数目÷订购数目×100%，交货率越高，得分就越多。
逾期率： =逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成歇工待料，则加重扣分。
4.配合度（服务）（ 10 分）：配合度上，应装备适合的分数，服务越好，得分越多。
5、进货花费水平（ 5 分）进货花费水平＝ (本期进货花费－上期进货花费 ) ÷上期进货花费×100％6、信誉度（ 10 分）信誉度主要查核供给商执行自己的承诺、以诚待人、不成心拖帐、欠帐的程度。
供应商评审及分级办法
供应商评审及分级办法1 目的为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2 范围本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。
3 定义供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
4 职责采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。
技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。
总经理负责合格供应商的审批。
5 程序5.1 采购物资的分类5.1.1根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为：一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。
如：（视各公司情况而定）单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。
5.1.3 原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。
以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。
5.2 供应商评审流程5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。
5.2.2采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。
5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。
5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。
供方业绩评定及分级考核管理流程图
好好学习社区供方业绩评定及分级考核管理流程图名称供方业绩评定及分级考核管理流程图版本页次备注NO流程方法主担审核确认文件表单1 月度考核根据考核标准从品质、交付、价格、服务四方面进行月度考核。
（1）品质（50分）①让步接收：让步接收一次扣0 2分，对同一零件连续三次让步使用发整改通知，如供方未能在整改期限内完成整改，扣1分。
②退货：退货一次扣0.5分，对同一零件连续二次退货发整改通知，如供方未能在整改期限内完成整改，扣1分。
③后续加工：在产品的后工序加工过程中，发现产品不符合要求，经分析是供应商原因的，发生一次扣2分。
④售后：产品在客户处（包括直接用户、中间用户和最终用户〕发现不合格，经分析是供应商原因的，发生一次扣5分。
（2）交付（30分）：①交期：合同规定的交货日期(节假日除外〉，允许前后二个工作日内交货，否则视为未按计划交货，每天扣1分。
SQE 质量部长/ 《供方业绩汇总表》②交量：合同规定的交货数量，允许上下浮动5#，超过5#视为未按计划交货，每次扣1分。
合同规定的交期内的交货种类，未完成的，少一种扣2分。
③单据、自检报告：交货时要附有自检报告、流转卡，少一份扣1分。
④运输：如果客户指定运输方式，则按指定方式进行。
不按规定每次扣5分。
客户未指定，则由供方自行决定，造成的产品不良按照品质方面的要求扣分。
⑤包装：如果客户指定包装方式，则按指定方式进行。
不按规定每次扣5分。
客户未指定，则由供方自行决定，造成的产品不良按照品质方面的要求扣分。
（3）价格（10分）：高为0分，中为5分，低为10分。
“高”：即供应商报价比我司估价高，则考核得分为“0”分；“中”：即供应商报价与我司估价相当，则考核得分为“5”分；“低”：即供应商报价比我司估价低，则考核得分为“10”分。
（4）服务（10分）：好为10分，中为5分，差为0分。
满分100分，品质占50分，交付占30分，价格占10分，服务占10分。
考核分为四个等级：A级：分数≥90分； B级：75≤分数＜90分；C级：60≤分数＜75分；D级：分数＜60分。
供应商考核
供应商考核供应商是企业供应链中至关重要的一环。
为了保证企业的运作高效有序，企业必须对供应商进行评估和考核。
供应商考核是指对供应商在产品质量、价格、供货能力、交货时间、售后服务等方面进行评价和监督，以便企业能够更好地控制合作伙伴的质量和效率。
供应商考核的目的是掌握供应商的实际情况，发现可能存在的问题，并提出改进建议，从而保证供应商能够满足企业的需求。
供应商考核可以帮助企业找到问题的根源，提高采购效率，减少采购成本，最终提高企业的竞争力。
供应商考核的内容包括：1.产品或服务质量：考核供应商的产品或服务，包括性能、外观、规格、环保、质保等方面，以确保供应商所提供的产品或服务符合企业标准和需求。
2.价格：考核供应商的产品或服务价格是否合理，是否存在过高或低的情况，以确保企业采购成本的合理性。
3.供货能力：考核供应商的供货能力和供货周期，以确保供应商能够及时、稳定地提供所需的产品或服务。
4.交货时间：考核供应商的交货时间是否准确，是否存在延误，是否能够按照企业的要求及时配送。
5.售后服务：考核供应商的售后服务能力，及时解决在使用过程中出现的问题，保证用户满意。
供应商考核的评价标准包括：1.满分制度：将评价指标划分成若干个关键点，每个关键点设置若干分值，根据供应商的表现对每个关键点进行打分，最后根据总分数评定供应商的等级。
2.权重法：根据评价指标的重要程度和影响因素，对每个指标进行权重评定，再根据供应商的表现对每个指标进行打分，最后计算得出整体得分。
3.排名法：根据评价指标，将供应商进行排名，得出供应商的综合排名，排名越高，代表供应商在此领域表现越好。
供应商考核应该定期进行，以便发现问题及时解决。
企业还可以与供应商进行沟通，共同探讨如何优化合作关系，提升供应商的综合能力。
持续优化供应商考核制度，可以帮助企业不断提高供应链质量，提升企业竞争力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商考核及等级评定办法
台州市黄岩景祥塑模有限公司 JX/PR-WI001 供应商考核及等级评定办法一:目的选择合格供方,使供方能持续满足本公司质量标准,保证按时供货并以合理的价格和优质的服务来满足公司的各项要求。
二:范围适用于本公司所有物料的供应商. 三:管理要点
(一)：通过各种信息来源了解供应商,比如:商品目录,黄页期刊,互联网,老供应商的介绍,各类广告等.
(二)：初步对供应商进行调查.分晰.筛选，比较各个供应商的优劣,以便于企业选择适合企业实际情况的供应商。
通常包括以下几点：1：产品的品种,规格,质量（ISO9001及IATF16949约束管制）以及价格；2：企业的实力,规模,生产能力和技术水平；3：企业的信用度以及管理水平；4：产品是竟竞争性还是垄断性；5：供应商相对于本企业的地理位置,交通状况等；6：有没符合环境规章。
(三)：通过初步对供应商调查后,如有意向可通知供应商对该物料进行报价。
报价单一般经采购总监审核.总裁批准后方可进行采购活动。
(四)：深入对供应商进行调查.考察，到生产线.各个生产工艺.质量检验环节，看看所采购的产品能不能满足本企业所具备的
生产工艺条件,质量保证体系。
然后进行样品试制,试制成功后才算考察合格。
(五)：确定供应商评价和评估,向供应商发放《供应商稽核表》填写好后寄回本公司留档。
(六)：量化考评供应商，每月对供应商的业务考评，对供应商的成本进行分析,对其交货质量.进度.安全性.及时性等各方面综合考评，具体包括：1：批次合格率.及时率在95分以上为A级供应商；即优秀合格供方。
2：批次合格率.及时率在85-95分者为B级；即合格供方。
3：批次合格率.及时率:在85分以下为C级，C级为待改进供方。
4：若连续3次被评为C级即为不合格供方，取消其供货资格。
(七)：可让供应商早期参与新产品的开发来缩短产品开发周期，降低开发成本，改进和提高产品质量，提高研发的有效性。
（八）：与供应商建立良好的合作关系，使之共创双赢！拟定：金勇12/05/xx 审核：批准：。