不符合项分布表

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内审不符合项分布表

内审不符合项分布表

内审不合格项目分布表
总经理
管理者代 表
财务部
运营部Βιβλιοθήκη 品管部 生产部 行政部1
财务部
职能部门
质量/环境标准条款 4.1 理解本公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 本公司的作用、职责和权限 6.1 风险和机遇的对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3产品和服务的设计开发 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务的放行 8.7不合格品输出的控制 9.1.1 总则 9.1.2顾客满意 9.1.3数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进

不符合项分布表

不符合项分布表

不符合项分布表1.1.1 注:一般不符合▲,严重技术质量部1、建立规范的工程技术资料室,设立专职工程技术档案管理人员。

2、督促参建各单位(包括监理单位、施工单位、调试单位)严格遵守公司工程技术档案资料管理办法,并纳入合同条款中进行管理。

3、协调参建各单位工程技术资料管理的重大问题。

4、审定经过监理单位审查的各类技术资料,并及时移交资料室。

5、负责提交本部门构成档案元素的工程项目资料,包括工程项目的融资、贷款合同、协议,工程项目开工报告和批复文件;工程开工前的审计文件;工程项目的设计合同及其执行文件、纪要、备忘录;工程的设备合同及其执行文件、纪要、备忘录;设备招标投标文件;工程项目的施工(含安装)合同及其执行文件、纪要、备忘录;工程调试合同及其执行文件、纪要、备忘录等,工程监理合同及其执行文件、纪要、备忘录;工程项目招标投标文件;本部门发出的有关工程前期的依据性文件、报告、纪要、备忘录等。

6、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。

7、负责经手保密档案和资料的保密工作。

8、负责与设备供货方在技术资料方面的联系。

9、负责在新到设备领出开箱时通知工程部收取开箱资料。

1.1.2 生产部1、负责提交考核期的运行材料,包括本企业的技术标准,系统图等必备图纸,操作票、工作票、运行日志等运行台帐,培训教材,考核期的生产记录,考核期的事故分析、处理记录及结论等。

2、负责借阅档案资料的妥善保管及时归还。

3、负责经手保密档案和资料的保密工作。

1.1.3 项目资料室1、负责图纸、设备资料、技术协议、信函传真文件、综合文档等的接收、传递及移交公司档案室前的保管。

2、负责各种工地会议纪要、施工措施、监理月报、质检报验单等的接收整理、登记、发放和借阅。

3、负责工作联系单、变更单的接收、发放和登记。

4、负责进口设备有关外文资料的翻译。

5、参加设备开箱验收,收取设备开箱资料。

6、及时向公司档案室移交上述各类需永久或长期保存的资料档案。

IATF16949不符合项报告+分布表+内审报告

IATF16949不符合项报告+分布表+内审报告

不符合性质 □观察项 轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容,还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析): SOP 作业指导书未明确规定去除的毛刺如何放置。
责任人/日期:陈 XX2019.12.5
纠正与纠正措施(包含:措施或计划、完成日期、执行人等) 将产品和毛刺区分开,将去除的毛刺用托盘装起来,统一倒入指定位置,修剪毛刺的产品按包装规范要
设立的待检区域。
预计完成日期:
2019.12.6
责任人
陈X
预防措施(包含:措施或计划、预计完成日期、执行人等): 1.待检区域重新进行规划,安装空调和干燥机,落实温湿度环境监控要求; 2.待检区设置定点温湿度记录仪,并按要求进行点检确认。
验证结论:
纠正有效□部分纠正有效□纠正无效
验证人:日期:
表单编号: 保存期限:3 年版本/版次:A0
不符合项报告
受审核部门
仓库
部门负责人
不符合描述:
不符合标准:IATF16949 中 8.5.4 条款。 不符合过程:S3 仓库管理。
陈X
No.:BFHB191108
审核日期
2019.11.29
来料待检物料区无温湿度管控
VDA_6.3 annual aVuDdAit_-62.031a9n-n0u9a-l21(LaiMu).xlsm audit-2019-09-21(LaiMu).xlsm
未执行记录培训管理办法
部门经理/日期:严 XX 2019.12.10
管代确认/日期:
无效
验证人:日期:
审核员
王 XX
部门经理确认
兰 XX
不符合性质 □观察项 轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容,还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析):

ISO13485 不合格项分布表

ISO13485 不合格项分布表
不符合标准条款:4.2.3
不合格类型:实施性不合格
审核员:日期:部门负责人:日期:
不合格原因及对产品质量影响的分析:
新上岗的生产部管理人员对质量体系中文件控制程序不熟悉。在未通过文控的情况下,自行复印了《生产和服务控制程序》文件。在随后的学习中用笔有文件上画出重点。
部门负责人:日期:
建议采取的纠正措施计划:
不合格项分布表
NO:QR79 A0
标准要求
管理层
办公室
生产部
技术质量部
仓库
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
1
7.5
1
7.6
8.1
8.2
1
8.3
8.4
8.5
审核
编制
不符合报告
KY4-J09 NO:0303
受审核部门
业务
部门负责人
审核员
审核日期
1生产部立即将此份文件回收,并将其交到文控中心处理。
2由文控中心对各部门的质量体系文件进行全面检查一次,看其他部门和岗位有无类似的现象。
3组织生产部重新学习《文件控制程序》。
部门负责人:日期:
预定完成日期:审核员认可:日期:
纠正措施完成情况:
已改善
部门负责人:日期:
纠正措施的验证:
已完成。
审核员:日期:
不合格事实陈述:
抽查发现业务在接到客户投诉时,在《客户投诉登记表》中未登记。
不负责人:日期:
不合格原因及对产品质量影响的分析:
业务人员对文件不熟,未记录客户投诉.

不符合项分布表

不符合项分布表
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.4
顾客财产
7.5.5
产品防护

7.6
监视和测量设备的控制
8








8.1
总则
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
8.2.2
内部审核
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格控制
8.4
数据分析
8.5
改进
合计
2
制表人:程东卫日期:2015.7.29
不符合项分布表
DDF/QMSF406--04
ISO9001:2008
质量管理
体系要求
条款名称
被审核区域发生的不符合项



生兼
产管
厂代

生产办公

经营部






车间


4






4.1
质量管理体系总要求
4.2
文件
要求
4.2.1
总则
4.2.2
质量手册
4.2.3
文件控制
4.2.4
记录控制
5




5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
质量方针
5.4
策划
5.5
职责、权限与沟通
5.6
管理评审
6



不符合项分布表

不符合项分布表
Q/E9.2 内部审核
Q/E9.3 管理评审
Q/E10.1.持续改进(总则)
Q/E10.2.不合格和纠正措施
Q/E10.3 持续改进
小计
审核员: 日期: 审核组长: 日期:
Q8.3 设计和开发
Q8.4 外部提供的过程
Q8.5.1 生产和服务提供的控制
Q8.5.2标识和可追溯性
Q8.5.3顾客或外部供方财产
Q8.5.4防护
Q8.5.5交付后活动
Q8.5.6更改控制
Q8.6 产品和服务的放行
Q8.7 不合格输出的控制
Q/E9.1 监视、测量分析和评价
E9.1.2合规性评价
不符合项分布表表码:
职能部门
标准要求
管理层
人力资源部
研发中心
综合管理部
质量部
市场部
技术部
生产部
财务部
小计
Q/E4.1 组织的环境
Q/E4.2 相关方的需求和期望
Q/E4.3 管理体系范围
பைடு நூலகம்Q/E4.4 管理体系
Q/E5.1 领导作用和承诺
Q/E5.2 管理方针
Q/E5.3 岗位、职责和权限
Q/E6.1 应对风险和机遇的措施
E6.1.2环境因素
E6.1.4 措施策划
E6.1.3合规义务
Q/E6.2 目标及其实现的策划
Q6.3 变更的策划
Q/E7.1 资源
Q/E7.2 能力
Q/E7.3 意识
Q/E7.4沟通(信息交流)
Q/E7.5 形成文件的信息
Q/E8.1 运行策划的控制
Q8.2 产品和服务的要求
E8.2应急准备和响应

64不符合项分布表(QEO)

64不符合项分布表(QEO)
QMS内审不符合项分布表 内审不符合项分布表
编号:JL-8-02-06
部门
质量管理体系要求
4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.4采购 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施
领 导 层
综合 办 公 室
安 全 科
工 程 技 术 科
材 设 科
计 划 财 务 科
项 目 部
合 计
EMS内审不符合项分布表 内审不符合项分布表
编号:JL-8-02-06
部门 领 导 层 综合 办 公 室 安 全 科
环境管理体系要求
工 程 技 术 科
材 设 科
计 划 财 务 科
项 目 部
合 计
4.1总要求 4.2环境方针 4.3.1环境因素 4.3.2法律法规与其他要求 4.3.3目标、指标和方案 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.2能力、培训和意识 4.4.3信息交流 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.3不符合、纠正措施与预防措施 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 4.6管理评审 合计
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