廉政风险评估、防控一览表
乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表
风险点
农村低保违规发放,存在 骗保、冒领低保金的风险 。
防控措施
加强低保对象的审核和监 管,完善审核流程,加强 信息公开和社会监督,加 大查处力度。
04
乡镇廉政风险点防控建议
加强权力运行制约监督体系建设
建立权力清单制度
明确乡镇干部的权力范围和职责,防止权力滥用。
加强重大决策的监督
对重大决策进行公示,接受群众监督,确保决策的公正性和透明 度。
加强培训和学习
通过定期组织培训和学习,提高乡镇干部的业务水平和能力素质 ,降低因能力不足而产生的风险。
建立考核机制
通过定期考核干部的工作表现,对表现优秀的干部给予奖励和晋 升机会,对表现不佳的干部进行约谈和整改。
03
乡镇廉政风险点案例分析
案例一:村干部违规审批宅基地案
案情简介
Байду номын сангаас01
某村干部在审批宅基地过程中,违反规定为亲友谋取利益,导
风险点
基层干部违规征地,存在侵害农民权益、激化社会矛盾的风险 。
防控措施
加强征地程序的规范和监督,严格依法依规征地,保障农民合 法权益,加强信息公开和社会监督。
案例三:农村低保违规发放案
01
02
03
案情简介
某农村地区存在低保金违 规发放问题,一些不符合 条件的对象被纳入低保范 围,导致低保金被滥用。
权力清单管理
建立权力清单管理制度,对清单进行动态管理,确保权力清单与实际工作相 符。
乡镇廉政风险点排查方法
全面梳理
对乡镇政府各部门的工作流程、制度等进行全面梳理,找出可能存在的廉政风险 点。
风险评估
对梳理出的廉政风险点进行评估,分析其可能造成的危害程度,确定重点防控对 象。
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严,不严格执行规章制度,导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为,本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表,供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质,排斥潜在供应商。
3、指定品牌,倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数,变向指定品牌,排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息;2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息;3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书,唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务,学校人财物管理中的重大问题不集体研究,搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主,自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
廉政风险点防控措施一览表
廉政风险点及防控措施
廉政风险点及防控措施
副局长:领导:年月日
廉政风险点及防控措施
纪检组长:领导:年月日
廉政风险点及防控措施
副主任科员:领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人:岗位工作人员:分管领导:年月日。
单位廉政风险目录和防控措施一览表
马晓东
1.2、不深入基层,有官僚主义倾向;不顾全大局,有本位主义苗头,导致工作失误;
全局各类工作岗位
不深入基层,有官僚主义倾向;不顾全大局,有本位主义苗头。
低
宗旨观念淡化,政治素质下降,官僚主义作怪。
加强政治理论和法律法规学习,加强世界观、人生观和宗旨观念教育,强化责任追究。
局长
马晓东
1.3、不履行“一岗双责”的廉政建设责任制,导致人员出现违纪违法等现象;
局班子成员
2.4、公务接待,超出规定标准;
领导岗位
公务接待,超出规定标准。
低
执行公务接待不严格。
加强公务接待规定的学习和监督。
局班子成员
2.5、职能范围内发生重大事件,未及时到达现场指挥;
领导岗位
职能范围内发生重大事件,未及时到达现场指挥。
低
政治敏感性、工作责任性不强。
加强重大事件防范管理制度建设,严格落实责任追究。
计划财务股人员
4.3、票据审核不严,收取款项不及时结帐,造成损失;
财务管理岗位
票据审核不严,收取款项不及时结帐,造成损失。
高
工作责任性不强。
加强财务管理。
计划财务股人员
5.1、行政许可受理时,告知事项不到位,不按规定,乱作为或不作为;
行政审批岗位
行政许可受理时,告知事项不到位,不按规定,乱作为或不作为。
质认股人员
6.4、接受请托,违规为企业出具相关资质证明;
日常行政管理岗位
接受请托,违规为企业出具相关资质证明。
中
法律法规和政策意识淡薄,宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规的学习,开展宗旨教育活动,加强相关资质的管理。
局班子、办公室 、法规股、标准计量股、特设股、食品股、质认股人员
廉政风险排查防控一览表
强化网络电视管理工作,确保节目安全播出,让群众满意。
制度机制风险
对制度监督、检查和执行不到位,造成权力失控和行为失范。
中
建立健全规章制度,明确岗位职责,细化工作责任,优化工作流程。
主要领导审签:
姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表
单位公章:
单位名称
农经站
主要负责人
孙修安
在职人数
主要职责
主要承担指导农业产业化经营、土地流转宣传、农业技术推广、乡村集体经济组织建设指导、动植物疫病防疫检疫、水利建设、水土保持、农业机械推广、农经管理、农业政策宣传落实等公益性农业服务。
单位公章:
单位名称
姚李镇人民政府
主要负责人
端木长根
在职人数
主要职责
1、政府领导会议事项决策2、统筹安排全乡经济工作3、镇政府财务处置4、救灾救济5、机关物资采购处置6、强农、惠农政策落实7、执行人民代表大会决议8、签订各项合同、协议书9、宗教事务管理10、政府班子成员、事业单位派出机构监督11、防汛抗旱、水土保持、护林防火12、指导村民委员会换届选举13、禁毒工作14、铁路护路工作15、科普宣传16、农业技术推广17、安全生产18、农村义务教育19、农村集体用地、宅基地初审20、治理超载超限工作21、征兵、预备役工作22、应急救援23、计划生育24、卫生、防疫、基本医疗25、全镇社会性事务26、上级政府交办的其他事务
业务流程风险
接待群众中态度生硬或推诿扯皮
中
加强加强业务人员职业道德培训,提高业务人员职业道德和业务素质
收受当事人的吃请或钱物,为亲朋好友或特定当事人谋取不正当利益
中
加强干部廉洁自律,主动接受社会各界监督,推行政务公开
制度机制风险
廉政风险防控措施一览表[范例】
廉政风险防控措施一览表[范例】序号权力类别风险名称表现形式风险类别风险风险等级防控措施前期防范中期防控后期处置001 1 财务经费超标准、超财力发放津补贴1 分管领导及相关责任人二严格执行预算管理制度,公开局机关预算建立财务经费管理监督机制可能受到一般过错追究,情节较重地可能会受到行政责任追究 002 1 财务经费公用经费不合理使用 1 分管领导及相关责任人二加强对经费使用的监控,定期公示经费开支,接受群众监督,防止浪费建立财务经费管理监督机制可能受到一般过错追究,情节较重地可能会受到行政责任追究003 1 财务经费不按财务管理规定报销1 分管领导及相关责任人二严格执行报销审核手续,防止“一支笔”腐败行为加强责任意识,加强廉政教育可能受到一般过错追究,情节较重地可能会受到行政责任追究 004 1 财务经费票据审核把关不严,对单位的付款不按规定转账 3 分管领导及相关责任人二严格遵守《会计法》和财经纪律、严格执行报销程序,把好票据审核关,确定交易凭证的真实有效建立完善财务管理制度,提高岗位业务技能,熟悉掌握具体的操作要求和规则可能受到一般过错追究,情节较重地可能会受到行政责任追究 0051 财务经费到定点单位采购,出现腐败行为2 分管领导及相关责任人二提高经办人员思想素质和业务素质加强责任意识,加强廉政教育可能受到一般过错追究,情节较重地可能会受到行政责任追究 006 1 财务经费不严格执行财务制度,办理不及时、手续不到位、程序不到位3 分管领导及相关责任人二严格执行财务制度,严格审批把关加强责任意识,加强廉政教育可能受到一般过错追究,情节较重地可能会受到行政责任追究007 1 财务经费帐目不清,开支项目不规范3 分管领导及相关责任人二票款分开管理,日清月结加强责任意识,加强廉政教育可能受到一般过错追究,情节较重地可能会受到行政责任追究008 5 人事管理收受调动申请人的贿赂,违反程序办理调动手续 2 直接责任人,分管领导二严格按照人事调动工作程序办理调动手续监察考评科全程参与监督视情节给予批评教育、责任追究或行政处分 009 5 人事管理人事任免考核时,不客观公正反映当事人情况,根据个人主观意见提出建议2直接责任人,分管领导二加强人事干部的思想政治教育公开各项操作规程、办事程序及结果视情节给予批评教育、责任追究或行政处分 010 5 人事管理违反《干部任用条例》规定程序进行职务任免、隐瞒真实情况公示 2 直接责任人,分管领导二严格执行《条例》要求,坚持民主推荐、公开考核、任前公示、设置意见箱、任前谈话等程序公开各项操作规程、办事程序及结果视情节给予批评教育、责任追究或行政处分 011 5 人事管理不按干部管理权限、管理职数进行任免,不按规定程序履行备案、审批手续 2 直接责任人,分管领导二完善和公开各项人事管理制度落实干部任免考核责任追究制度视情节给予批评教育、责任追究或行政处分 012 3 科技计划项目申报组织不符合条件的企业申报国家、省、市各类科技计划项目 3 计划股股长,分管领导三严格执行国家、省、市关于“科技计划项目申报、立项”的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究,可能受到组织处理 013 3 成果鉴定支持不符合条件的科研项目通过鉴定3 成果股股长,分管领导三严格执行国家省市出台的关于“科技成果鉴定办法”的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究,可能受到组织处理 014 3 科技进步奖励推荐不符合条件的科研成果获取科技进步奖励 3 成果股股长,分管领导三严格执行国家省市出台的关于“科技进步奖励办法”的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究,可能受到组织处理12。
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严,不严格执行规章制度,导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为,本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表,供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质,排斥潜在供应商。
3、指定品牌,倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数,变向指定品牌,排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息;2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息;3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书,唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务,学校人财物管理中的重大问题不集体研究,搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主,自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
一级廉政风险点及防控措施汇总表
一级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称;等级包括一、二、三级或高(A)、中(B)、低(C)三个级别。
二级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称;等级包括一、二、三级或高(A)、中(B)、低(C)三个级别。
三级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称;等级包括一、二、三级或高(A)、中(B)、低(C)三个级别。
廉政风险防控一览表
1、《重大事项集体 讨论研究制度》
2、《行政许可受理、 行政许可决定公示 制度》
3、《一次性告知制 度》
4、《限时办结制度》5、《责任追究制》
审查
货运处处 长
1、不按规定审查。
2、授意、暗示下属违规受理不符合要求 的申请材料或对申请人有利的办理意见3、审查中隐瞒对申请人不利的因素。
权利事项
关键环节
所涉人员
廉政风险表现形式
风险 等级
防控措施
拟建立健全的制度 名称
1、道路旅 客运输经 营行政许 可
受理
业务大厅 承办人
1、不坚持原则,不按《道路旅客运输及 客运站管理规定》的要求审核申请人 提交的材料。
2、在提交材料齐全的情况下,拖延受理3、不一次性告知申请人需要补充的材料
4、在运力饱和,已经不具备再投入运力 的情况下,仍然受理申请
2、在提交材料齐全的情况下,拖延受理3、不一次性告知申请人需要补充的材料
三
1、严格执行行政许可受理 联网办理,建立完善行政许 可文书和一次性告知单的 使用及送达。
2、加强廉政教育和业务监 督
3、完善行政许可受理、行 政许可决定公示制「度等各 类规章制度
4、重大事项必须经行政许 可领导小组集体讨论研 究决定
4、超出审查的规定时限
三
行政许可
行政许可 领导小组 成员
1、不按规定开展行政许可
2、授意、暗示下属提出对申请人有利的 办理意见
4、超出规定时限,作出行政许可决定
三
权利事项
关键环节
所涉人员
廉政风险表现形式
风险 等级
防控措施
拟建立健全的制度 名称
8、道路运 输证件的 配(换) 发
最新乡镇廉政风险防控一览表(样表)
宣传贯彻落实上级建设部门的指令和决定,加大对建筑安全生产监管,落实好农村危房改造工程;加强廉政学习增强廉洁防范意识。
计生站
育龄夫妇避孕节育、优生优育和保健技术服务;做好计划生育四项手术服务及随访;开展节育手术、定点接生、生殖保健、优生优育技术咨询;做好育龄妇女的婚育健康、节育技术等服务性工作;对村级计划生育工作人员进行业务培训和工作指导等。
安监站
综合协调监督管理全县安全生产工作
存在贯彻传达上级文件、会议等精神欠及时、全面,导致党和国家的政策法规贯彻落实不够到位风险;在安排布置全镇安全生产专项治理活动、安全生产规划、重大隐患整治、重大检查活动等工作中存在懒散慢或走过场风险;在具体执法监管过程中存在少数干部执法不严或执法看人情,导致被监管对象的安全隐患得不到及时排除,导致发生安全事故的风险。
项目审批,收受红包的风险;供电安全隐患的风险。
A级
风险
党委委员、
武装部部长
抓武装工作,分管安全生产、林业环保和 “一事一议”
学风、工作作风不实存在风险
A级
风险
加强党政纪知识的学习,严格征兵工作纪律,及时完善相关安全制度,定期召开安全月会,加大安全检查力度,加强对“一事一议”的监督管理。
在征兵工作中不严格有关规定存在风险;
经济
发展办
拟定经济发展规划,编制可行性项目竞争入围,对已审批项目拟定实施方案,加强到位项目的实施管理。
存在编制项目可行性不高的风险,
A级风险
加强业务知识学习,提高项目编制可行性,加强到位项目的实施管理,严格资金管理。
工作行为不规范,缺乏有效相互制约、制衡的监督,项目资金管理不严,工程实施监督不到位存在的风险。
对分管部门主要负责人的监督管理上存在管理不严,要求不高,对救灾物资、低保、合医资金的审批关不严存在的风险
单位、科室主要廉政风险点及防控措施一览表
单位、科室主要廉政风险点及防控措施一览表单位、科室主要廉政风险点及防控措施一览表单位:,盖章,
序号廉政风险点岗位表现形式形成原因风险等级防控措施责任人
1、组织专家进行审查~专不能对申请资家审查通过后报局联席会质企业进行严于治伦业务不熟练~责议研究,
2、加强业务学习~1 资质管理城市建设科格审查,无原因低刘亚男任心不强提高业务素质,
3、提高思超时办理,管理张永健想觉悟~增强服务意识,
4、不规范加强规范化管理。
注:1、各单位、各科室要对排查出的廉政风险点~认真分析、评估~按照风险发生频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等进行风险排序~划分为高、中、低三个等级,2、各单位、各科室要在划分廉政风险点风险等级的基础上~对每个风险点明确防控责任人~制定并落实防控措施。
3、只向局报送单位党政“一把手”、领导班子成员、中层正职以及重点范围人员四个层级的廉政风险点及防控措施。
廉政风险识别和自我防控一览表(岗位风险)
重要人事任免风险内容形式
重大项目安排风险内容形式
大额资金使用风险内容形式
单位主要负责人签字:填表日期:年月日
填表日期: 年 月 日
单位
名称
科室
名称
科室
责任人
风险等级
业务
及
流程
风险类别
风险点
防 控 措 施
业务流程风险
内容及形式
制度机制风险
内容及形式
外部环境风险
内容及形式
其它风险
科室领导签字:单位主要负责人签字:
廉政风险识别和自我防控一览表(单位风险)
单位名称
单位职能
党风廉政
建设职责
风险类别
风险点
防 控 措 施
附件1:
廉政风险识别和自我防控一览表(岗位风险)
填表日期: 年 月 日
责任人姓名
单位
岗位
风险等级
一
岗双责
岗位职责
党风廉政建设职责
风险
类别
风险点
自我防控措施
思想道德风险内容及形式
岗位职责风险内容及形式
外部环境风险内容及领导签字:单位主要负责人签字:
廉政风险识别和自我防控一览表(科室风险)
廉政风险防控一览表
1、利用职务之便,在白马基地规划设计项目招投标过程中有发生以权谋私、违规操作及收受贿赂的可能,造成结果不公正;
2、白马基地规划设计过程中把关不严。
高
1、坚持白马基地规划建设集体决策制度;
2、严格执行招投标相关规定,坚持招投标集体决策制度;
3、严格执行规划新建项目的各项报批手续。
中
1、加强政治理论学习及工程建设工作相关的法律法规的学习,强化法律观念,不断提高自身素质和工作能力,增强廉洁自律意识和防范意识;
2、工作中坚持公平、公开、公正,耐心细致;
3、严格执行各项廉政制度、规定和措施;
4、严格遵守工作流程及各项规章制度。
科教服务科科长
1、思想不重视,放松思想政治学习,政治素质低,工作责任心不强,出现工作敷衍;2、收受贿赂,利用职务之便,出现利用权力谋取个人私利现象;3、监督不到位,对工作环节流程不认真执行,降低工作标准要求。
中
1、加强政治理论学习及工程建设工作相关的法律法规的学习,强化法律观念,不断提高自身素质和工作能力,增强廉洁自律意识和防范意识;
2、工作中坚持公平、公开、公正,耐心细致;
3、严格执行各项廉政制度、规定和措施;
4、严格遵守工作流程及各项规章制度。
2、做好每个重大政策、规章制度出台的调研、论证和评估;
3、上处务会讨论,并按照相应规定进行报批。
重要人事任免
重要人事任免未征求群众意见、建议或考察,造成用人失误。
低
1、广泛征求全办人员意见和建议;
2、做好科级干部选拔、培养和考核工作。
重大项目安排
重大项目安排未经调研、批准或未履行程序,造成失误。
中
1、做好项目调研和集体论证;
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分管领导签字:
附件 4
风险点
主要领导签字:
防控措施
填表日期: 年 月 日(一式三份)
单位名称
文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.
廉政风险评估、防控一览表(单位风险)
单位职能
党风廉政 建设职责
风险类别
重大事项决策 风险内容形式
重要人事任免 风险内容形式
重大项目安排 风险内容形式
第二步,对照检查。 岗位职责或职位说明 书 党第风七廉步政,建组设织责审任查书。 工查作看流风程险点确定情况 查看防范措施,提出审 查意见、建议
第三步,自查风险点。 三类风险: 思想认识风险 制第度六机步制,通风过险整改,确 定岗三位类职风责险风点险的防范措 施。
第四步,完善防范制 度,制定三类风险点的 防范措施。
填表日期: 年 月 日(一式三份)
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附件 2
姓名
廉政风险评估、防控一览表(领导岗位风险)
职务
分管部门
一岗
岗位职责
双责 党风廉政建设职责
风险类别 思想认识风险内容及形式 岗位职责风险内容及形式 外部环境风险内容及形式
其它风险 责任人签字:
文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下部岗位风险)
单位(部门)
责任人姓名
责任人职务
业务工作职责
党风廉政职责
风险类别
风 险点
自我防控措施
思想认识风险内 容及形式
岗位职责风险 内容及形式 外部环境风险 内容及形式
其它风险
责任人签字:
主管领导签字:
风险点 主管领导签字:
自我防控措施 填表日期: 年 月 日(一式三份)
附件 3
单位(部门)
文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.
廉政风险评估、防控一览表(科室风险)
科室名称
科室负责人
业务 及 流程
风险类别 业务流程风险内容及形式 制度机制风险内容及形式 外部环境风险内容及形式
大额资金使用 风险内容形式
主要领导签字:
附件 5
风险点
防控措施 填表日期: 年 月 日(一式三份)
文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持.
临渭区廉政风险防范管理工作流程图
第一步,确定工作对象。
重点掌握有审批权、审核
权、组织人事权及财务部门 的第领八导步干,部整理、完善、确 定要风求险:点采,取制个定人防、范部措门施和、 组完织善相规结章合制的度,方归式档查备找案。
要第求五:步自,己征定求、意大见家。 帮、召领开导座审谈会
个人述职述廉 听取问题意见 公开公示
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