电梯生产建设项目可行性分析报告

电梯生产建设项目可行性分析报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明
电梯，亦称升降机、垂直电梯，是一种服务于建筑物内若干特定的楼层、其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。

垂直运送行人或货物的运输工具垂直升降电梯具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间，轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。

也有台阶式，踏步板装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道。

电梯的产业链包含了原材料供应、零部件设计和制造、整机设计和制造、安装、改造、修理、日常维护保养、检验、检测、使用管理、培训咨询以及旧梯更新等在内的全过程环节。

该电梯项目计划总投资18886.94万元，其中：固定资产投资13718.25万元，占项目总投资的72.63%；流动资金5168.69万元，占项目总投资的27.37%。

本期项目达产年营业收入35896.00万元，总成本费用28715.33
万元，税金及附加345.05万元，利润总额7180.67万元，利税总额8516.16万元，税后净利润5385.50万元，达产年纳税总额3130.66万元；达产年投资利润率38.02%，投资利税率45.09%，投资回报率28.51%，全部投资回收期5.01年，提供就业职位576个。

我国电梯行业历经数十年的发展，电梯已经成为人们生活中不可或缺
的一部分，同时也是现代社会城镇化建设中必不可少的重要建筑设备之一。

当前，我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场，电梯产量、保有量、出口量逐年提升。

随着电梯更新需求和旧楼加装电梯需求增加、房地产建
设带来的刚性需求，预计未来电梯行业仍保持增长。

2011-2018年中国电梯保有量逐年增加，且增长率均保持在10%以上，
但增长速度放缓；截至2018年底，国内电梯注册总量达到627.83万台。

未来，在存量和增量双重驱动下，电梯行业的发展前景广阔，2023年中国
电梯保有量将超过千万台。

具体来看，这双重驱动因素分别指，从建筑存
量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装；从建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。

电梯生产建设项目可行性分析报告目录
第一章项目总论
第二章项目市场前景分析
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章安全生产经营
第十二章风险评价分析
第十三章项目节能评价
第十四章项目实施进度计划
第十五章投资方案说明
第十六章经济收益分析
第十七章项目招投标方案
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
电梯，亦称升降机、垂直电梯，是一种服务于建筑物内若干特定的楼层、其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚
性轨道运动的永久运输设备。

垂直运送行人或货物的运输工具垂直升降电
梯具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间，轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。

也有台阶式，踏步板
装在履带上连续运行，俗称自动扶梯或自动人行道。

2019年上半年我国电梯制造企业一共757家，同比增长1.07%。

后续
随着产业的逐步出清，电梯龙头市占率进一步提升，行业的竞争格局有望
得到改善。

截至2014年底全国在用电梯311万台，到2018年在用量达到539万台。

未来，在存量和增量双重驱动下，电梯行业的发展前景广阔，2023年
中国电梯保有量将超过千万台。

具体来看，这双重驱动因素分别指，从建
筑存量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装;从建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。

2018年全行业共生产电梯85万台，与2017年相比增长5.33%;截至2017年底，全行业共生产电梯和自动扶梯80.7万台，同比增长
3.99%;2017年电梯保有总量为562.7万台，出口7.8万台，同比增长1.3%。

2011-2018年中国电梯保有量逐年增加，且增长率均保持在10%以上，但增长速度放缓，2018年我国电梯保有量为628万台。

未来，在存量和增量双重驱动下，电梯行业的发展前景广阔，2023年中国电梯保有量将超过千万台。

随着我国国民经济与对外贸易的快速发展，我国电梯维保也得到了快速发展，电梯维保交易额不断增长。

到2022年我国电梯维保行业市场规模将突破980.97亿元，行业发展前景广阔。

二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称
电梯生产建设项目
四、项目承办单位
xxx集团
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于xxx开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积56548.26平方米（折合约84.78亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电梯行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积56548.26平方米，建筑物基底占地面积35851.60平方米，总建筑面积89911.73平方米，其中：规划建设主体工程71523.31平方米，项目规划绿化面积6021.66平方米。

七、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：电梯xxx单位/年。

综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18886.94万元，其中：固定资产投资13718.25
万元，占项目总投资的72.63%；流动资金5168.69万元，占项目总投资的27.37%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入35896.00万元，总成本费用28715.33
万元，税金及附加345.05万元，利润总额7180.67万元，利税总额8516.16万元，税后净利润5385.50万元，达产年纳税总额3130.66万元；达产年投资利润率38.02%，投资利税率45.09%，投资回报率
28.51%，全部投资回收期5.01年，提供就业职位576个。

九、项目建设单位基本情况
（一）公司概况
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新
材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公
司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设
立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理
目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

公
司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团
队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，
抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员
利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了
有力保障。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入34987.69万元，同比增长
10.28%（3261.65万元）。

其中，主营业业务电梯生产及销售收入为29677.52万元，占营业总收入的84.82%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7039.70万元，较去年同
期相比增长1259.10万元，增长率21.78%；实现净利润5279.77万元，较去年同期相比增长648.80万元，增长率14.01%。

十、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目市场前景分析
一、电梯行业发展概况
电梯的产业链包含了原材料供应、零部件设计和制造、整机设计和制造、安装、改造、修理、日常维护保养、检验、检测、使用管理、培训咨询以及旧梯更新等在内的全过程环节。

国内电梯制造企业所属区域主要在辽宁沈阳、山东宁津、苏州吴江、浙江湖州、重庆、四川成都、广东佛山及珠海等地，其中江浙沪的电梯企业产量约占全国电梯总产量的50%。

外资及合资企业的产业链相对完善，拥有完备的研发机制和技术，几乎拥有全部电梯部件的生产能力，已经实现全球化生产，控制核心部件基本为外资控制，国内工厂主要生产电控系统、轿厢和门板，其他部件外购或以“子系统”模式采购。

同时非常注重后市场服务，甚至可以“不计收益”的投入，高度介入改造市场，并设立有专职部门及岗位。

少部分在国内已经上市的民族品牌企业，拥有相对成熟的技术，电控系统、轿厢和门板可自制，控制系统基本外购，追求曳引机、层门挂件（门机）、PCB（主要为外呼板）的自制，选用国内成熟部件。

剩余更多的内资企业其制造能力仍停留在简单粗放的板材加工和散件组装的生产层次上，缺乏完备的技术力量，但是单件非标的机械部件加工能力较强，电梯关键部件基本还在选用国内成熟配套企业的标准产品，在
服务上对供应商极度依赖，在区域服务上完全依靠各地的代理商及工程公司。

经过高速发展的阶段，目前国内电梯行业已经进入到平稳发展期，每
年新增产量变化较小，但是增速已经开始下滑，在未来的3～5年内，新梯
市场主要依靠保障房建设、棚户区改造、城市轨道交通、公共基础建设等
方面。

其中，还有一个重要的层面就是旧楼加装电梯。

在2019年十三届全
国人大二次会议政府工作报告中，明确指出“城镇老旧小区量大面广，要
大力进行改造提升，更新水电路气等配套设施，支持加装电梯和无障碍环
境建设，健全便民市场、便利店、步行街、停车场等生活服务设施。

”
自上世纪八十年代以来，我国建成未加装电梯的既有建筑有80亿平方米，涉及到七千万到一亿户居民，约两到三亿人口，其中多数为房改房。

目前登记在册且继续使用的房改房，按照可操作性预估约有5000万户。

据
预测，旧楼加装电梯市场至少有10～15年的发展空间，若解决全国所有老
年人的上下楼问题，至少需要加装280万部电梯，总投资可达7500亿元，
将带动社会全产业链的发展。

国家监管部门对电梯的质量和安全管理历来高度重视。

根据《国务院
办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》（国办发〔2018〕8号）的文件精神，在提升电梯质量安全水平上，要开展电梯质量提升行动，加强产品
型式试验和一致性核查，强化安装监督检验，提升电梯产业集聚区整体质
量发展水平和新装电梯质量安全水平。

整合优化安全技术规范和国家标准，
在借鉴国际先进标准基础上，对电梯本体安全和配置标准提出更高要求，
打造适合我国国情的更为严格的标准规范体系，鼓励电梯企业提供高于国
家标准的优质产品和服务。

加强既有住宅加装电梯相关技术标准制修订，
促进既有住宅加装电梯工作。

近年来，部分电梯制造企业积极响应政府号召并主动落实，以团体标准、企业标准等形式强化电梯设计和制造质量，大力推动“机器换人”和“无人工厂”等工作，通过更新现代化的加工设备和应用物联网技术，不
断提升电梯制造质量和安全管理水平。

如自动化生产线、AI机器人、数控
激光切割设备、智能加工中心等已经在电梯整机制造企业中得到越来越多
的使用。

只需要员工输入数据，生产线就会按照流程生产，并且可以进行
自检，大大提高了生产效率。

二、电梯市场分析预测
我国电梯行业历经数十年的发展，电梯已经成为人们生活中不可或缺
的一部分，同时也是现代社会城镇化建设中必不可少的重要建筑设备之一。

当前，我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场，电梯产量、保有量、出口量逐年提升。

随着电梯更新需求和旧楼加装电梯需求增加、房地产建
设带来的刚性需求，预计未来电梯行业仍保持增长。

近十年来我国电梯行业获得了高速发展，全球70%的电梯在中国制造，60%-65%的电梯销售在中国市场，我国电梯产量从2010年的36.5万台增长
到2018年的85万台，年均复合增长率11.15%。

随着我国电梯产业的不断繁荣，我国电梯保有量规模快速扩大，已从2010年的162.9万台增长至2018年的627.8万台，目前已成为全球电梯保有量最多的国家。

随着“十三五”城镇化发展、“中国制造2025”、“一
带一路”战略和制造业产业升级的机遇，以及我国民族电梯企业不断加强
自主创新、突破技术瓶颈，未来我国仍将是全球电梯设备和相关服务需求
最迫切、生产力最旺盛的市场。

经过几十年的发展，我国已成为全球最大的电梯制造国，全球知名品
牌电梯厂商均在国内设厂，在我国电梯市场占据重要市场份额，随着本地
品牌电梯企业的制造能力、产品质量及企业管理能力的提升，本土品牌电
梯企业竞争实力也逐步增强。

凭借完善的电梯产业链配套和优秀的电梯产
品性价比，我国电梯产品在国际市场上获得了广泛认可，电梯出口量逐年
上涨，已从2010年的3.7万台增长至2018年的9万台。

近年来国家陆续颁布了一系列促进该行业发展的政策，创造了良好的
产业发展环境，为我国电梯部件制造业的发展提供了政策支持。

尤其是，
今年3月，国务院总理李克强在十三届全国人大二次会议中提出，支持城
镇小区加装电梯，要大力改造城镇老旧小区。

目前，多个城市也出台了相
应政策，对老旧住宅加装电梯给予支持。

老旧住宅加装电梯无疑进一步刺
激电梯消费需求。

此外，棚户区改造、保障性住房建设提升电梯市场需求。

近些年来，我国电梯产销量剧增，过去数年间我国电梯保有量也迅速
增加。

2018年全国电梯保有量已达到627.8万台，同比增长11.57%，庞大
的电梯保有量带来了巨大的维保更新市场需求。

电梯的使用寿命基本在10-15年之间，随着在用电梯使用寿命临近，未来旧梯更新需求将不断增长。

2019年需要淘汰、更新的需求量接近于2003年的电梯总消费量，估算
2019-2030年电梯更新数量总计达到279.7万台。

目前，随着中国经济持续发展，人民生活水平的不断提高，城镇化进
程和人口老龄化给电梯行业带来刚性需求。

此外，房地产行业虽然进入平
稳增长阶段，既有建筑改造对电梯的需求，电梯更新维护成为电梯市场新
的增长点。

近几年，我国电梯市场规模不断扩大。

2018年电梯市场规模突
破3500亿元，预计2020年市场规模将超4200亿元。

二、电梯行业发展趋势分析
2011-2018年中国电梯保有量逐年增加，且增长率均保持在10%以上，
但增长速度放缓；截至2018年底，国内电梯注册总量达到627.83万台。

未来，在存量和增量双重驱动下，电梯行业的发展前景广阔，2023年中国
电梯保有量将超过千万台。

具体来看，这双重驱动因素分别指，从建筑存
量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装；从建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。

根据中国电梯协会公开数据显示，2011-2018年中国电梯保有量逐年增加，且增长率均保持在10%以上，但增长速度放缓。

2018年全行业共生产
电梯85万台，与2017年相比增长5%；截至2018年底，国内电梯注册总量达到627.83万台。

未来，电梯行业的发展前景广阔，主要体现在两个方面：其一，从建
筑存量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装；其二，从
建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。

根据国家统计局数据显示，我国城镇化水平和老龄化水平都在不断提高，2018年城镇人口达到8.3亿，城镇化率达到59.58%；我国60岁以上
人口达到2.49亿人，老龄人口比例达到17.9%。

并且，我国城镇化率和老
龄化率还有进一步增加的趋势；城镇化不断提高使得土地资源有限条件下
房屋建筑不断纵向发展，老龄化程度的攀升激发了各建筑的电梯配套需求，二者都是推动电梯行业发展的主动力。

从目前的房屋建筑存量看，一般写字楼基本配备了电梯，而相当一部
分住宅的存量暂未配备电梯，或者电梯设施相对落后（不适合安装梯媒等
广告设备）。

近年来，我国政府工作报告关于加装电梯提法上有了较大变化。

在2018政府工作报告中，明确提出“有序推进‘城中村’、老旧小区
改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯”，首次将旧楼加装电梯写
入政府工作报告；在2019政府工作报告中，旧楼加装电梯再次被写入政府
工作报告，并且从“鼓励加装电梯”到“支持加装电梯”。

总的来说，存
量建筑的电梯增量来源于两个方面：第一，老旧电梯更新与改造；第二，
旧楼加装电梯数量的增长。

从我国2011-2019年中国房地产建设情况来看，根据国家统计局数据，房地产开发投资额在逐年增加，2018年达12.03万亿元，同比增加9.53%；
房屋施工面积也在逐年增加，2018年达82.23亿平方米，同比增加5.22%；可见，我国房地产行业的建设进程在不断向前推进。

与此同时，电梯也已经成为房屋建设的基本配套设施。

2019年2月，
住建局发布《住宅项目规范（征求意见稿）》，对新建住宅建筑的电梯设
置提出了明确要求：四层及四层以上住宅建筑，或住户入口层楼面距室外
设计地面的高度超过9m的新建住宅建筑应设电梯，且应在设有户门和公共
走廊的每层设站；十二层及十二层以上的住宅建筑，每个居住单元设置电
梯不应少于2台。

《非住宅类居住建筑项目规范（征求意见稿）》也对各
类建筑项目的电梯配备提出了相应的要求。

综上，随着房地产行业的快速发展、电梯作为“基本配套”的属性不
断增强，电梯的市场增量将迎来一片蓝海，这对“电梯媒体”行业也是一
大利好消息。

结合上述分析，在城镇化、老龄化的推动下，在国家规范对建筑项目
电梯配备要求下，我国电梯行业将迎来一片市场蓝海，预计2019-2023年
电梯保有量增长率将保持在10%左右，2023年中国电梯保有量将超千万台。

第三章主要建设内容与建设方案
一、主要建设内容与规模
（一）主要建设内容
1、该项目总征地面积56548.26平方米（折合约84.78亩），其中：净用地面积56548.26平方米（红线范围折合约84.78亩）。

项目
规划总建筑面积89911.73平方米，其中：规划建设主体工程71523.31平方米，计容建筑面积89911.73平方米；预计建筑工程投资6585.76
万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理
部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案
1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成
品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积89911.73平方米，其中：计容
建筑面积89911.73平方米，计划建筑工程投资6585.76万元，占项目
总投资的34.87%。

3、本期工程项目建设规划建筑系数63.40%，建筑容积率1.59，
建设区域绿化覆盖率6.70%，固定资产投资强度161.81万元/亩。

（三）设备购置方案
1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设
施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保
项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计140台（套），设备购置费5829.66万元。

二、产品规划方案
（一）产品放方案
1、该项目主要从事电梯的生产和销售业务，根据国家有关产业政
策和国内外市场对电梯需求预测分析，综合考虑产品市场定位、产能
发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经验以
及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、公。