checklist_图文
信息安全内审checklist完整版
是否有定期的Review
是否有用户注册的管理
1. 确认用户账号是否有申请书。确认用户ID及主要访问的清单，要求删除的用户或访问权限是否及时修改。确认处理申请的记录。
是否有特权管理的管理
如果访问控制清单等是以纸张形式打印出来的，确认是否保管在上锁的地方。电子文档是否保管在只有管理者才能打开的场所。
检查记录
是否定义了公共访问/交接区域？
确认定义文件
是否监控了公共访问和交接区域
实地查看是否有监控措施
服务器是否得到了妥善的安置和防护？
1. 重要的服务器放在安全的区域（如机房）2. 是否有UPS3. 温度和湿度合适
个人电脑是否得到了安置和防护？
1. 笔记本安装PoinSec,配有物理锁 2. 所有电脑使用密码屏幕保护3. 不用的笔记本是否放入带锁的柜中。
是否对网络服务的安全进行了控制
访问服务的安全
服务的安全
是否有移动介质清单的管理
1. 是否有管理清单2. 记录重要信息的外部存贮介质(例如：外置硬盘，CD,DVD,U盘，PCMCIA移动存储卡，存储备份资料用的备份设备等)，是否被保管在带锁的文件柜中？
是否有移动介质报废管理
1. 报废的申请和审批记录1. 确认文本文件的废弃方法。2. 确认是否将含有重要信息的文本文件就此扔在垃圾箱中或扔在可回收资源的箱子中。3. 确认是否将垃圾箱和可回收资源的箱子放在安全的场所。4. 打印机上是否留有文件没有被取走
1. 是否有隔离区2. 从隔离区外是否可以访问区内网络资源
是否对网络连接实施了控制
接入网络前是否经过IM或者ISM的安全检查
是否实施了网络路由控制
是了信息访问限制策略
对照文件实地观察实施情况
上线前checklist
测试步骤
使用刷包工具，安装新包 呼出一通电话，建立连接后，结束 呼入一通电话，接听之后，结束 呼入一通电话，拒接 建立通话连接，分别启用静音、免提、保持 进入手机->通话记录，查看所有已拨，未接，已接电话 设置来电模式分别为：铃声，静音，振动，响铃和振动，呼入电话 拨打一些服务和特殊电话（如：10010,10086,110,112,120等） 通过电话拨号和通话记录添加联系人，发送短信 点击新建联系人，编辑头像、姓名、号码等 编辑、查找、删除、分享、收藏、添加分组，设置联系人图片 导入/导出联系人（从SD卡，SIM卡，三方软件，google联系人等方式） 通过联系人拨号，发送短信 新建一条信息包含数字、中英文、表情、特殊字符等，发送 新建一条彩信包含主题，文本，附件（图片或者音乐，录音等），发送 接收一条信息，彩信 发送一条信息，彩信给多个收件人 转发，回复，删除信息/彩信 新建一条短信，添加主题或者附件等，查看 新建一条彩信，添加幻灯片，设置持续时间，底部布局等
测试项
刷机
安装新版本
电话
CSP 功能点
联系人
信息
图库、相机、摄像机
时钟 音乐 应用程序 日历 电子邮件 收音机 录音机 文件管理
wifi 蓝牙 移动网络 系统设置 GPS
铃声音量、类型 语言和输入法 与pc通过数据线互传文件 锁屏
通知栏辅助功能Fra bibliotek账户 SIM 卡 背光调节
触摸屏
刷机工具 系统应用
第三方工具 google服务
刷机安装新包成功，开机正常 电话建立成功，通话质量良好，电话挂断成功 接听电话成功，通话质量良好，电话挂断成功 未接电话显示在通话记录列表中 各个功能工作正常 所有电话都显示正常 呼入电话时，各个来电模式工作正常 电话能拨打成功 联系人添加成功，短信发送成功 新建联系人成功 各个功能工作正常 联系人导入，导出成功 拨号成功，信息发送成功 信息发送成功，对方接收成功 彩信发送成功，对方接收成功 信息，彩信接收成功，所有内容显示正确 所有收件人接收短信，彩信成功；内容显示正确 信息/彩信转发，回复，删除成功 从信息转换为彩信，转换提示显示正确 各个功能工作正常 拍照成功，照片与所设参数一致 拍摄正常，视频与所设参数一致 所有功能工作正常 闹钟准时闹铃 音乐播放正常，暂停，上下首音乐正常 日历显示正确 活动同步成功 发送，接收邮件成功 邮件，账户删除成功 电台接收，收听成功 录音成功，录音文件播放成功 各个功能工作正常
Checklist
Checklist: What to BringClothingCasual clothing for classes and activitiesJacket or sweaterBathrobe, pajamas, slippers, shower shoesDressier clothing for farewell social (if desired)Swimsuit and towelClothes hangersRain gearAthletic shoes (no black soles)Science students only: Long pants and closed shoes for laboratories School SuppliesGeneral supplies (paper, notebooks, pens, pencils, highlighters, etc.) Dictionary (recommended)Scientific calculator (if you already own one; math, computer science, and science students only)Backpack or book bagBedding NeedsSheets (extra-long single bed size)Pillow and pillowcaseBlanket or comforterLaundry suppliesDetergentCash for laundry cardBath SuppliesBath towels and washclothsToiletry items in caddy: toothbrush, toothpaste, soap, shampoo, plastic cup, etc.MiscellaneousAny necessary medications in their original containersCopy of medical forms (important!)Copy of pharmacy and insurance cardsCell phone or calling cardSpending money ($50 to $75 recommended, not including money for books or key deposit)Alarm clockRadio (if desired)Desk lampStationery and postage for lettersBooks for pleasure readingMusical instruments (if desired)Sports equipment, if desired (frisbee, etc.)Roll-on insect repellent (recommended)Sunscreen (also consider a long-sleeved shirt, a hat, and sunglasses) Science students who wear contact lenses only: eyeglasses to wear in the laboratoriesChecklist: What Not to BringProhibited Items Include▫ Weapons of any kind (including pocket knives and martial arts devices); ▫ Any flame-producing device (including matches, lighters, and firecrackers);▫ High energy drinks, such as Red Bull, Monster, and Amp;▫ Role-playing game books or other items associated with role-playing games;▫ Trading cards;▫ Pets of any kind;▫ Televisions, computer/video games, or DVDs;▫ Bicycles, skateboards, scooters, roller blades, skates, or shoes with wheels;▫ Water guns;▫ Halogen lamps, refrigerators, or cooking devices;▫ Staff lanyards from current or previous summers.。
信息安全稽查checklist[空白模板]
![信息安全稽查checklist[空白模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/99145aa63c1ec5da51e2700b.png)
打样物料管控
拿到现场的产品数量要与回收回来的样品数量一致
数量反馈
新品生产前，须提报试产数量给市场部
产品数量 产品登记
产品生产过程中及时做好产品数量盘点并做好记录 所有产品进出生产区域必须有可追溯的记录
产品保管 产品的报废 现场整理
仓储
产品的运输
出入口 人员出入
手机管理
9
实验室
物理隔离
生产完成后，按保密要求放置在对应的保密区， 所有产品都不可私自报废，包括首件，不良品，测试品，调机品， 订单完成后，现场首件样板，调样品，加工品，不良品，等所有产品都要拿到指定区域 订单完成后，现场SIP,SOP，POP,及相关参数表等都必须及时归档保存， 产品储存区要做好外观保护措施，要求不能直观看到产品外观 禁止携带相机、带摄像头智能机、摄像机等可拍摄电子设备进入 产品存储区监控无死角，记录保存三个月 相关产品、物料进出仓库均须有可追溯的记录 半成品、成品、报废品等具备外观的物料，不同区域搬运过程中，除物料员之外，还必须有一名安保 人 员负责押运 数量较少时，用密码箱押运，密码由车间安保人员随机设置且密码箱接口处贴易碎贴，押运人员（非 密 码设置人）及物料员负责将物料运至指定地点，接收方收到密码箱且确认易碎贴完好无损后，打电 话给 物料出门处安保，询问密码箱密码 数量较多，密码箱装不下时，需用押运车押运，押运车门上海关锁并贴易碎贴，接收方收到后确认海 关 锁及易碎贴完好无损后方可接收
信息安全稽查表
NO: 类别
管理项目
检查重点
专职的项目团队，项目经理，项目工程师人员名单要提交给客户 项目PM任命前要提交个人工作背景给客户,且PM变动需经客户方同意方可执行变动
项目团队
1
人
项目成员信息及成员变动信息需及时提报客户
checklist模板实用
checklist模板实用在我们日常生活和工作中，我们经常需要处理各种各样的事情，有时候可能会让一些事情滑漏。
为了提高工作效率和避免疏忽，使用checklist模板是一个非常实用的方法。
checklist模板可以帮助我们把任务细化、整理和安排，确保我们完成所有必要的步骤。
本文将介绍一些常见的checklist模板以及它们的实用性。
1. 旅行checklist模板无论是商务差旅还是度假旅行，我们都需要做很多准备工作。
旅行checklist模板可以帮助我们列出需要带上的物品，如护照、钱包、手机、行李等。
除了物品清单，还可以列出办理机票、酒店预订、签证办理等的步骤。
这样，我们就可以避免在旅行前或旅途中忘记某些重要的东西。
2. 会议checklist模板参加会议时，我们需要做很多准备工作以确保会议顺利进行。
会议checklist模板可以帮助我们准备演示文稿、会议议程、会议资料等，并列出参会人员名单以避免遗漏。
此外，还可以添加准备会议室、检查会议设备等任务，以确保一切就绪。
3. 项目管理checklist模板项目管理是一个复杂而繁忙的任务。
使用项目管理checklist模板可以帮助我们更好地组织和管理项目。
这种模板可以包括各个项目阶段的任务、里程碑、交付物以及相关的计划和时间表。
通过使用这个模板，我们可以清晰地了解项目的进展情况，并确保按时完成各个阶段的任务。
4. 日常任务checklist模板我们每天都会面对大量的日常任务，例如回复邮件、安排会议、处理文件等。
使用日常任务checklist模板可以帮助我们更好地组织并优化这些任务。
这种模板可以帮助我们列出每天需要完成的任务，并按优先级进行排序。
通过使用这个模板，我们可以明确自己每天需要完成的任务，并及时跟进。
5. 事件筹备checklist模板筹备一个活动或者庆典是一个复杂且需要全面考虑的过程。
事件筹备checklist模板可以帮助我们规划并管理各个方面的任务。
工业设计2D效果图 checklist 模板
类别
序号
评审要素
视图
1 视图是否齐全
2D rendering checklist
版本号：VX.0
评审日期： 审核：
检查结果
OK
NG
NA
检查说明
直板机须有6视图
翻盖机至少须有8视图. 滑盖机至少须有9视图
知识库/项目案例
直板机应该有（前试图，左视图，后视图，右视图，顶试图，底 视图）滑盖机增加滑开前试图，滑开后视图以及滑开侧视图，翻 盖机增加 翻开前试图，翻开侧视图。
普通lens视窗AA区单边外扩0.5mm.，（参照 审人员的判断，而且后续修改ID延误项目进度。
具体规格书）
touch windows视窗AA区域单边外扩0.5mm， AA区域周围最少需有3.5mm留边,而且有一边 详见touch window设计规范 需要留边10mm（丝印颜色不超过3色）
I/O塞是否有手指位，凹刻/丝印字符是否正 确
参考8020侧按键凹刻工艺
丝印是否正确，按键是否对准DOME.
参考7360侧按键案例
5 吊饰孔 套板图
6 測試孔塞
7 手写笔 8 螺絲孔塞 9 指示燈 10 摄像头镜片 11 有無作防磨支點 12 各種塞子是否都有扣手位？ 13 电池盖
吊绳孔直径大小是否足够
吊绳空的位置是否合理
详见8260挂绳孔案例
吊绳孔的结构方式是否可以实现,吊绳孔直径 不得少于2mm.
是否有测试孔塞
详见8260案例 测试孔的位置是否合适。侧出4.5 X 4.5，背 出的5x5mm
手写笔是否容易拔出，拔除时和周围机构是 否有干涉，是否有手指位。
是否有螺丝孔塞，
详见2718设计案例
手机结构 设计 CheckList
9.FPC与壳体间隙最小值？（推荐值为0.5mm）
10.FPC不在转轴内的部分是否有定位及固定措施？
11.对应的连接器的固定方式
12.FPC和连接器的焊接有无定位要求？定位孔？
13.连接器焊脚与FPC板边的距离？
14.补强板材料，厚度
15.如果FPC是用ZIF连接器连接，Pin端镀金还是镀锡？（按Spec）
4.Rubber的柱头高度不得小于0.25mm，直径不小于2mm。Rubber厚度大于0.20mm
5.与LED及电阻电容之间有无避位
6.键盘顶面高出壳体有多少？
7.Navi键与周边壳体/Center Key间隙设计0.15mm
8.直板机键盘与壳体孔周边间隙设计0.15mm，折叠机键盘与壳体间隙单边0.10mm（拔模后最小间隙）
9.PC键最小厚度要大于0.9mm，以防止打键测试不过
10.Key唇边厚度要大于0.35mm，宽度设计为0.35mm
11.Rubber柱头与DOME顶面的设计间隙为0
12.唇边顶面与壳体底面距离是否为0.15mm
13.相同形状的键有无防呆
14.圆形键有无防呆
15.钢琴键，键与键之间的间隙0.20mm
12.螺丝是自攻还是NUT？螺径？单边干涉量？配合长度？螺丝头的直径？
壳体Housing-2
13.螺柱的直径？孔的直径？螺丝头接触面塑料的厚度？螺柱内孔2.2mm不拔模，外径要拔模，内外根部要倒角，螺柱底部留0.40mm深熔胶空间
14.螺丝面是定位面吗？测量基准是什么？
15.唇边（止口）的宽度（1/2壁厚左右），高度1.5mm，止口之间的配合间隙0.05mm，配合面5度拔模，止口上部非配合面间隙0.20mm
CheckList
审核人： 审核日期：果
产品/项目名
功能/模块名
分类
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
安全测试
9
10
11
12
13
14
15
16
17
检查者
检查日 重要性
建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议
产品质控checklist
产品质控checklist
检查项
不登录系统，直接输入登录后的页面的URL是否可以访问； 不登录系统，直接输入下载文件的URL是否可以下载文件； 退出登录后，后退按钮能否访问之前的页面； ID/密码验证方式中能否使用简单密码；如密码标准为6位以 ID/密码验证方式中，同一个帐号在不同的机器上不同时登录 I重D要/密信码息验（证如方密式码中，，身连份续证数，次信输用入卡错号误等密）码在后输该入帐或户者是查否询被 时是否明文显示；在浏览器地址栏中输入命令 手动更改URL中的参数值能否访问没有权限访问的页面。如 URL里不可修改的参数是否可以被修改； 上传与服务器端语言（jsp，asp，php）一样扩展名的文件 注册用户时是否可以以‘--’or1＝1—等做为用户名 传 执送 行给 新服 增务 操器 作的 时参 ，数 在（ 所如 有查 的询 输关 入键 框字 中， 输入UR脚L中本的标参签数等）中 （ 新增<s或cr修ip改t>重a要ler信t(息“”（)<密/s码cr，ip身t>份）证后号能码否，保信存用；卡号等）时 是 在否UR有L中自输动入完下成面功的能地,（址在是f否or可m标以签下中使用autocomplete＝0 是否对session的有效期进行处理 错误信息中是否含有SQL语句，SQL错误信息以及web服务
PCB 原理图 Checklist检查表
类别描述检视规则原理图需要进行检视，提交集体检视是需要完成自检，确保没有低级问题。
检视规则原理图要和公司团队和可以邀请的专家一起进行检视。
检视规则第一次原理图发出进行集体检视后所有的修改点都需要进行记录。
检视规则正式版本的原理图在投板前需要经过经理的审判。
差分网络原理图中差分线的网络，芯片管脚处的P 和N 与网络命令的P 和N 应该一一对应。
单网络原理图中所有单网络需要做一一确认。
空网络原理图中所有空网络需要做一一确认。
1、原理图绘制中要确认网格设置是否一致。
2、原理图中没有网格最小值设置不一致造成网络未连接的情况。
网络属性确认网络是全局属性还是本地属性1、原理图中器件的封装与手册一致。
2、原理图器件是否是标准库的symbol 。
绘制要求原理图中器件的封装与手册一致。
指示灯设计默认由电源点亮的指示灯和由MCU 点灭的指示灯，便于故障时直观判断电源问题还是MCU 问题网口连接器确认网口连接器的开口方向、是否带指示灯以及是否带PoE 网口变压器确认变压器选型是否满足需求，比如带PoE 按键确认按键型号是直按键还是侧按键电阻上下拉同一网络避免重复上拉或者下拉OD 门芯片的OD 门或者OC 门的输出管脚需要上拉匹配高速信号的始端和末端需要预留串阻三极管三极管电路需要考虑通流能力可测试性在单板的关键电路和芯片附近增加地孔，便于测试连接器防呆连接器选型时需要选择有防呆设计的型号仿真低速时钟信号，一驱动总线接口下挂器件的驱动能力、匹配方式、接口时序必须经过仿真确认，例如MDC/MDIO 、IIC 、PCI 、Local bus 仿真电路中使用电感、电容使用合适Q 值，可以通过仿真。
时序确认上电时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。
时序确认下电时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。
时序确认复位时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。
复位开关单板按键开关设计，要防止长按按键，单板挂死问题，建议按键开关设计只产生一段短脉宽低电平。
CAM全套资料 checklist
手机结构设计检查表
Z向间隙0.2
筋条
1
筋厚0.8，电池盖筋条0.5-0.6
拔模角
1
外观面，配合面等必须拔模。
2
外观面拔模3°，最小2.5°，壳体内表面1.5°，止口3°，反止口3°，电池仓1°，前壳LENS槽1.5°，按键和壳体1°平行拔模，最小0.75°，镁合金屏框3°，镁合金电池仓2°，镁合金按键处0.5°，
BOSS螺丝柱设计
1
螺丝布置是否合理？BOSS螺丝柱侧边4-6个,螺丝间距30 MM以内。螺丝柱加支撑筋条(支撑筋条。上下压住。注意缩水，容易折断。
2
螺丝1.4，缩合长度5牙以上.螺丝种类尽量少。颜色区分
3
1.4自攻螺丝柱：外径3.4*内径1.1自攻牙：P0.5，保证有效锁合5牙,H2.5
1.4铜螺母螺丝柱：外径3.8*内径2.1机械牙：P0.3，保证有效锁合5牙H1.5
8
壳体之间的固定及定位应该有螺丝+每侧面4个卡扣+顶面两卡扣+周边唇边
9
镁合金作为屏蔽罩四周要加螺丝压死，因为导电胶有弹性顶开壳体，导致屏蔽效果变差
10
按键和卡托等处是否漏光，加贴遮光麦拉。
11
白色壳体透光
12
二级外观面是否美观，尽量一个大平面，PCB被包起来，防盐雾。
13
零件组装配合面≥0.3
14
可靠性测试问题
1
结构强度问题，变形。屏水波纹
2
盐雾测试，耳机孔,USB孔，主按键，治具定位孔等开孔。屏的器件是否有孔，易被腐蚀。加硅胶套密封。
3
静电ESD测试,金属部分是否都有接地,是否预留导电布接地位置？
5
整机散热是否足够？石墨片空间
原理图checklist
选择散热器时，要考虑到散热器的重量和与设备的结合方式。
I2C
设备通过I2C进行互联时，可以使用芯片内I2C模块，也可以通过I2C模块。
电容
单板中射频相关部分设计的时候，需要旁路，滤波电容，针对不同的干扰频率要选择不同容值的滤波电容。
电容
电容并联设计时，要计算或通过仿真分析谐振点，避免可能会出现的谐振问题。
电容
滤波电容的设计要关注对控制管脚的影响。
电容
没有使用的管脚如何使用需要参考芯片手册和demo板的设计去关注这些管脚的设计是否合理。
特征阻抗
对PCB布线的特征阻抗有特殊要求时，需要在原理图或者给互连工程师的需求文档中进行特殊说明。
复位设计
关键功能器件应该预留独立的复位设计。
复位设计
很多Flash都有rst的管脚，为满足启动阶段的软件功能实现要求，在
复位信号设计
（1）依据芯片要求进行上下拉
（2）确认芯片复位的默认状态
（3）Peset信号并联几十PF的电容滤波，优化信号质量。
（4）复位信号保证型号完整性。
复位
所有接口和光模块默认处于复位状态。
电平匹配
不同电平标准互连，关注电压、输入输出门限、匹配方式。
功耗
详细审查各个芯片的功耗设计，计算出单板各个电压的最大功耗，选择有一定余量的电源。
电源
确认电感封装，核对饱和电流是否满足电路需求。电感封装越大，过电流能力越强，电感的饱和电流应该大于电路的OCP电流。
电源
确认补偿线路，保证足够的穿越频率，以及相位裕度。
电源
核对LDO的最大压差是否满足器件的要求（输入的电压范围和输出的电压范围）
FPGA
确认输入输出的逻辑电平是否正确；电平类型:GTL,OD,LVCMOS33、LVCOM25、LVDS等。确认芯片和CPLD/FPGA之间的逻辑电平是否匹配，避免两边电平不一致。
Check list
WhoFor Banquet Staff internal use onlyWhatThis checklist is created to assist the Banquet staff to ensure that all areas of the events are prepared according to Hotel Standards. Checking in advance and ensuring that the service / product is ready at least 1 hour prior and anticipating event requirements will ensure smooth operation, minimize complaints and achieve guest satisfactionHow To Use1) The Opening ChecklistThe checklist should be attached to the Banquet Event Order, in order to check that event requirements are arranged according to Hotel Standard setup.This checklist can be used as a guideline / reminder for regular staff, as well as for training of new staff.The Banquet staff assigned to the events should use this list to run through the setup and all event requirements in the morning (at least 1 hour prior to start of event) to ensure that all is in order.The Banquet Supervisor on duty the previous night should also use the list to check on setup requirements to ensure that they are correct.2) The Closing ChecklistThe closing checklist should be attached to the Banquet Event Orders and copy of the invoices. Included in the checklist is also the post event report, indicating comments / feedback on the event. A copy should be kept and filed, and additional copies should be made and distributed to DOEM / relevant Events Management / Accounts.Hotel to NoteFor convenience, it is recommended that the checklist be shrunk into a booklet form that can be kept in pockets of the staff. Included in this booklet are also blank pages where staff can write notes of event changes, special guest requirements, etc. for follow-up. Individual hotels are to print their own booklets.NAME OF FUNCTION DATESUPERVISOR IN CHARGE: NAME OF SALES PERSONNEL Gavin SongVenueOPENING CHECKLIST STAFF ASSIGNMENTNAME OF FUNCTION DATEIN CHARGE: NAME OF SALES PERSONNAL Winona Ren GUARANTEED / EXPECTED ATTENDANCE:ACTUAL ATTENDANCE: CLOSING CHECKLISTRemark from Organizers:。
很全面的PCB_checklist_表格
85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
100.
101.
如果电源/地平面有分割，尽量避免分割开的参考平面上有高速信号的跨越。 确认电源、地能承载足够的电流。过孔数量是否满足承载要求,（估算方法：外层铜厚1o 线宽，短线电流加倍） 对于有特殊要求的电源，是否满足了压降的要求 为降低平面的边缘辐射效应，在电源层与地层间要尽量满足20H原则。（条件允许的话，电 如果存在地分割，分割的地是否不构成环路？ 相邻层不同的电源平面是否避免了交叠放置？ 保护地、-48V地及GND的隔离是否大于2mm？ -48V地是否只是-48V的信号回流，没有汇接到其他地？如果做不到请在备注栏说明原因。 靠近带连接器面板处是否布10~20mm的保护地，并用双排交错孔将各层相连？ 电源线与其他信号线间距是否距离满足安规要求？ 金属壳体器件和散热器件下，不应有可能引起短路的走线、铜皮和过孔 安装螺钉或垫圈的周围不应有可能引起短路的走线、铜皮和过孔 设计要求中预留位置是否有走线 非金属化孔内层离线路及铜箔间距应大于0.5mm（20mil），外层0.3mm（12mil）,单板起 间距应大于2mm（80mil） 铜皮和线到板边 推荐为大于2mm 最小为0.5mm 内层地层铜皮到板边 1 ~ 2 mm， 最小为0.5mm 对于两个焊盘安装的CHIP元件（0805及其以下封装），如电阻、电容，与其焊盘连接的印 称引出，且与焊盘连接的印制线必须具有一样的宽度，对于线宽小于0.3mm(12mil)的引出 与较宽印制线连接的焊盘，中间最好通过一段窄的印制线过渡？（0805及其以下封装） 线路应尽量从SOIC、PLCC、QFP、SOT等器件的焊盘的两端引出 器件位号是否遗漏，位置是否能正确标识器件 器件位号是否符合公司标准要求 确认器件的管脚排列顺序， 第1脚标志，器件的极性标志，连接器的方向标识的正确性 母板与子板的插板方向标识是否对应 背板是否正确标识了槽位名、槽位号、端口名称、护套方向 确认设计要求的丝印添加是否正确 确认已经放置有防静电和射频板标识（射频板使用） 确认PCB编码正确且符合公司规范 确认单板的PCB编码位置和层面正确（应该在A面左上方,丝印层） 确认背板的PCB编码位置和层面正确（应该在B右上方,外层铜箔面） 确认有条码激光打印白色丝印标示区 确认条码框下面没有连线和大于0.5mm导通孔 确认条码白色丝印区外20mm范围内不能有高度超过25mm的元器件 在回流焊面，过孔不能设计在焊盘上。（正常开窗的过孔与焊盘的间距应大于0.5mm （2 盘的间距应大于0.1 mm （4mil），方法：将Same Net DRC打开，查DRC，然后关闭Same N 过孔的排列不宜太密，避免引起电源、地平面大范围断裂
信息安全内审checklist
是否有特权管理的管理
如果访问控制清单等是以纸张形式打印出来的，确认是否保管在上锁的地方。
电子文档是否保管在只有管理者才能打开的场所。
是否有口令的管理
有没有将口令写在便条上ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ或者告知他人
是否定期对权限进行了审核
定期审核记录
是否制定了口令策略
管理人员的密码设定。
是否有员工号等容易推断的密码。
审查内容
审查要点
检查时间
审核结果
发现
是否开展了信息安全的检查活动？
有安全检查记录或者报告，和改善记录
，是否制定了资产清单，包含了所有的客户信息资产，包括服务器，个人电脑，网络设备，支持设备，人员，数据？
，对这些资产清单是否有定期的更新？
确认资产清单正确
确认更新记录
客户的资产的保护
上面的资产清单上是否标识了所有人和保管人？
（要点：实地检查是否有离职员工转出员工的访问权限没有被清除）
是否制订规则划分了安全区域？
确认风险评估时是否划分了安全区域等级
是否执行了安全区域划分规则？
对不同等级的区域是否有相应措施，措施是否被执行
是否制订安全区域出入规则？
在公司内部，员工是否佩带可以识别身份的门卡。
机房，实验室是否有出入管制规则
是否执行了安全区域出入规则（前台接待，机房，实验室访问控制）？
安装了防盗设施。（机房大门的上锁，卡的识别装置进入，离开的管理），实验室进出是否有管理记录
是否定期执行门窗等入口安全检查？
检查记录
是否定义了公共访问交接区域？
确认定义文件
是否监控了公共访问和交接区域
实地查看是否有监控措施
服务器是否得到了妥善的安置和防护？
制程认证CHECKLIST模板(2024版)
制程认证CHECKLIST模板(2024版)合同编号：__________鉴于甲方为乙方提供制程认证服务，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
第一条服务内容1.1 甲方应按照本合同约定的范围和标准为乙方提供制程认证服务。
1.2 乙方应按照甲方的要求提供相关资料，并积极配合甲方进行制程认证。
第二条服务范围和标准2.1 甲方应对乙方的生产制程进行全面审查，包括但不限于生产设备、工艺流程、人员素质、质量控制等方面。
2.2 甲方应按照相关法律法规和行业标准，对乙方进行制程认证，确保乙方的生产制程符合要求。
2.3 甲方应在认证过程中提供必要的指导和帮助，协助乙方改进生产制程，提高产品质量。
第三条服务期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
3.2 甲方应在合同有效期内完成制程认证工作，并出具认证报告。
第四条费用及支付4.1 乙方应支付甲方制程认证服务费共计人民币____元（大写：____________________元整）。
4.2 乙方支付服务费用后，甲方开始进行制程认证。
4.3 甲方开具正规发票，乙方按约定时间支付服务费用。
第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
6.2 甲方未按约定时间完成制程认证的，应向乙方支付违约金，违约金为服务费用的____%。
6.3 乙方未按约定时间支付服务费用的，应向甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
信息安全内审checklist
审查内容审察重点检查时间审察结果发现能否展开了信息安全的检查活动？有安全检查记录或许报告，和改良记录1，能否拟订了财产清单，包含了全部的客户信息财产，包含 1.确认财产清单正确服务器，个人电脑，网络设备，支持设备，人员，数据？ 2.确认更新记录2，对这些财产清单能否有按期的更新？ 3.客户的财产的保护上边的财产清单上能否表记了全部人和保存人？（重点：确认财产的全部人和保存人被清楚的表记，而且和实质状况符合）确认关于机密信息 ( 电子文档，打印文档 ), 限制范围能否按客户文档的密级规则进行了适合的保护的信息 ( 电子文档，打印文档 ) 能否有‘明确表记’。
依据需要，确认‘限制范围’，‘附加表记’，‘制定日期’，‘拟订者’。
能否使全部职工和信息安全有关人员签订了保密协议/合同？能否有信息安全意识、教育和培训计划？确认培训计划能否履行了信息安全意识、教育和培训？培训记录（实行日期，培训内容/ 教材 , 参加人员）能否拟订了信息安全惩戒规程？能否履行了信息安全惩戒？邮件用户能否消除了？抽查能否有辞职人员的用户权限没有被消除门禁权限能否消除了？内部 OA 权限能否消除了？抽查能否有辞职人员的用户权限没有被消除SVN/CC/VSS 权限能否消除了？部门服务器的权限能否消除（重点：实地检查能否有辞职职工/转出职工的接见了？权限没有被消除）能否制定规则区分了安全地区？确认风险评估时能否区分了安全地区等级能否履行了安全地区区分规则？对不一样样级的地区能否有相应举措，举措能否被执行1.在企业内部，职工能否佩戴能够辨别身份的门能否制定安全地区进出规则？卡。
2.机房，实验室能否有进出管束规则审查内容审察重点检查时间审察结果发现能否履行了安全地区进出规则（前台招待，机房，实验室访安装了防盗设备。
（机房大门的上锁，ID 卡的辨别装置进入，走开的管理），实验室进出能否有管理问控制）？记录能否认期履行门 / 窗等进口安全检查？检查记录能否认义了公共接见/交接地区？确认定义文件能否监控了公共接见和交接地区?实地查察能否有监控举措1.重要的服务器放在安全的地区（如机房）服务器能否获得了妥当的布置和防备？ 2.能否有UPS3.温度和湿度适合1.笔录本安装 PoinSec, 配有物理锁个人电脑能否获得了布置和防备？ 2.全部电脑使用密码屏幕保护3.不用的笔录本能否放入带锁的柜中。
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5.What reasources are available?
6.What are the main reasons for learning English?
We choose the second book.
The Reasons will contain five parts.
From the aspect of students
3.Has it been prepared specifically for the target examination?
4. Do the course’s methods help the students prepare for the exam? 5.Does the course contain useful hints on examination techniqu 6.Is there enough examination practice?
6. Is the course appropriate for and liked by colleagues?
Does the book suit the syllabus and examination?
1.Is the course well-graded, so that it gives well-structured and systematic coverage of the language? 2.Are the activities, contents and methods used in the course well-planned and executed?
For teachers 1.Is there a good, clear teacher's guide with answers and help on methods and additional activities? 2. Are the remended methods and approaches suitable for you, your students and your classroom? 3. Are useful ancillary materials such as cassettes, workbooks and visuals provided? 4. Are keys to exercies given? 5. Are the teacher's books prehensive and supportive?
课程：如何选择教材
Checklist
For students:
1. Is it about the right level of difficulty?
2.Does the content clearly and convience to find?
3.Does the coursebook stabilize and fit syllabus?
4.Does the book contain enough practice to enable the students to consolidate knowledge? 5.Is it culturally acceptable? 6.Is it attractive?Would you enjoy use it?
2.
3.
Is there a detailed syllabus? If so, what does it consist of and how is it organized (in terms of grammar ,functions, topics, skills etc)? Are there prescribed or remended coursebooks for use in class?
If coursebooks are remended,are they easy to change, if considered desirable by the teacher or school?
4.
5.
The learnuation
1.How much time is available? How much time does each part take?
1.In high school students should learn English grammar. There are many grammar methods in this book and students can use it in their exam,so I think it right level of difficulty in school exam. 2.In this book,they explain grammar use picture chart show the difficult point and content is clear,students could easy to find what students want to know. 3.This book e out in 2015.And it exit 10 years.Aim at the newest English coursebook and test questions.There are many past exam papers in it.So I think that fit syllabus. 4.This book contains grammar practices, as well as detailed answers which are including almost all
Aims and approaches
1.
Do the aims of the coursebook correspond closely with the aims of the teaching programme and with the needs of the learners? Is the coursebook suited to the learning/teaching situation?
2.What is the class size? Are classes the same age, level, ability etc?
3.What kind of method does the teacher use in the process of teaching? 4.How many sections does a whole class included?