2、出差管理管理办法
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
员工出差管理制度
员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
到底应如何拟定制度呢？以下是店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。
出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
公司出差管理办法精选3篇
公司出差管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条制定目的为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。
其次条适用范围本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。
第三条出差分类本公司员工出差分为：1．当日出差：出差当日可能来回者。
2．远途出差：出差必需在外住宿者。
3．国外出差；赴国外出差者。
第四条详细管理方法一、当日出差1．审批程序员工当日出差时由**以上主管核准之。
2．交通费当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
3．用餐当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐**元。
但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。
4．其他事项当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。
但因实际需要，事先呈奉**核准者按远途出差办理。
5．报销手续凭发票等票据向**报销。
二、国内远途出差1．审批程序（1)出差前填写“出差申请单”，期限由**按需要予以核定，并按程序审核；（2)凭“出差申请单”向财务部预支肯定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特别状况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。
（4）出差审批权限如下：********日以内由**核准，超过**日由**核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由**核准；2．交通费本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：******（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
出差的管理规定
出差的管理规定出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
下面是爱汇小编给大家整理的出差的管理规定，供大家阅读!出差的管理规定篇1一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2.原则上要一人多差，减少多人出差。
3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。
二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。
出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。
3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。
第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。
三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。
如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差管理办法
出差管理办法为了规范公司员工出差行为，促进公司的经济效益和管理水平的提升，制定以下《出差管理办法》：一、出差前期准备1. 出差人员应提前向所在部门申请出差事宜，并经过上级批准后方可出行；2. 出差人员应根据出差地点和出差事宜确定出差时间、交通方式和住宿地点，制定出差计划，并向所在部门提供出差计划；3. 出差人员应梳理相关业务资料并备份，确保资料完整准确；4. 出差人员应了解出差地点的气候、习俗、文化等情况，做好心理和生活上的准备。
二、出差期间的管理1. 合理安排行程，遵守所在单位制定的出差计划并及时向所在部门进行汇报；2. 严格遵守各项规章制度和管理要求，遵守当地法律法规和社会风俗，维护公司形象；3. 在出差地点期间，出差人员应注意安全和卫生，谨防盗窃、伤害和疾病；4. 在出差期间，应严格控制差旅费用，注意节俭，不得私自增加开支；5. 如需临时改变行程或因特殊情况需要增加差旅费用的，需提前向所在部门进行申请并经部门批准。
三、出差回程后的管理1. 出差人员应及时向所在部门进行出差总结，详细记录出差过程中遇到的问题和解决措施，提供有关资料；2. 出差人员应按照所在部门的规定办理出差报销手续，如需报销费用，必须提供相关证明材料，且费用不得超出开支范围；3. 出差人员应将所在部门借用的设备、工具、资料等准确归还，并及时向所在部门报告相关情况；4. 出差人员应根据出差期间掌握的情况和所在部门的意见建立相关档案，便于今后参考和借鉴。
四、出差管理的监督与评估1. 由所在部门对出差人员的出差行为进行监督和管理；2. 定期对出差人员进行评估，考核其管理水平、出差能力和工作绩效；3. 对不符合规定的出差行为进行整改和必要的惩戒；4. 根据评估结果对出差管理办法进行修订和完善。
五、出差管理办法的其他规定1. 出差人员应遵守公司相关管理制度和规定；2. 出差人员在出差期间应与所在部门保持联系，及时向所在部门汇报工作进展情况；3. 出差人员应随身携带身份证件和所在部门的相关证明文件，以备出差期间应急使用；4. 出差管理办法所规定的各项制度和规定对所有出差人员具有普遍适用性。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
出差管理办法
出差管理办法在现代商务环境中，出差已成为企业日常运营不可或缺的一部分。
出差不仅可以促进业务的发展，还能够拓展商业网络和人脉。
然而，没有一个良好的出差管理办法，可能会导致资源浪费、效率低下和员工不满。
因此，建立一套合理的出差管理办法对于企业来说至关重要。
一、出差审批流程出差审批流程是出差管理的第一步。
员工在出差之前必须向上级申请并获得批准。
出差审批流程应包括以下几个步骤：1. 申请：员工需提前提交出差申请，说明出差目的、时间、地点以及预计支出。
2. 审批：上级审批人员对申请进行评估，并决定是否批准出差。
3. 通知与记录：批准后，通知相关部门和人员，并记录出差信息，包括出差地点、时间、联系方式等。
二、预订交通与住宿1. 交通：根据出差地点和时间，安排适当的交通方式，如飞机、火车、汽车等。
同时，要提前预订机票或车票，以获得更好的价格和座位。
2. 住宿：选择合适的住宿地点，并提前预订酒店房间。
酒店选择应考虑交通便利性、价格合理以及员工需求等因素。
三、费用预算与报销1. 费用预算：在出差前，应根据出差地点和时间制定详细的费用预算。
费用预算应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等各项开支。
2. 费用报销：员工在出差后应及时将发生的费用进行记录，并提交相应的报销申请。
企业应建立完善的费用报销流程，确保报销及时、准确。
四、安全与保障1. 出差保险：为了员工的健康与安全，企业应为员工购买适当的出差保险。
出差保险可覆盖疾病医疗、意外伤害等风险。
2. 安全教育：在员工出差前，进行相关的安全教育和培训，以提高员工应对突发情况的能力，并告知员工应急联系方式。
五、沟通与报告1. 沟通：员工在出差期间需与公司保持沟通，及时汇报工作进展和遇到的问题。
沟通方式可包括电话、电子邮件、在线会议等。
2. 报告：出差结束后，员工应提交出差报告，详细汇报出差期间的工作成果、遇到的问题以及下一步的计划。
六、出差总结和反馈1. 出差总结：企业应鼓励员工对每次出差进行总结，包括工作收获、经验教训和改进建议。
出差人员管理制度
出差人员管理制度第一条出差申请1. 出差人员应当提前向公司提交出差申请，说明出差的目的、时间、地点、预算及其他相关信息，并获得上级领导的批准。
2. 出差申请应当包括详细的行程安排、预算预算及费用预算，出差人员应当按照公司规定填写出差申请表并提交相关证明材料。
第二条出差预算管理1. 出差预算应当根据出差的目的、时间和地点进行合理安排，出差人员应当按照预算要求进行经济节约，并减少不必要的支出。
2. 出差预算应当经过详细的审核和审批程序，出差人员应当按照公司规定的财务制度进行费用的使用和报销。
第三条行程安排1. 出差人员应当提前安排好具体的行程，包括交通、住宿、餐饮等方面的安排，确保出差顺利进行。
2. 出差人员在出差期间应当遵守公司的相关规定，行为端正，做到言行可靠，代表公司形象。
第四条安全管理1. 出差人员在出差期间应当保护好自己的人身安全，注意交通安全和风险防范，避免发生意外。
2. 出差人员应当保管好证件、财物及公司资料，避免遗失或被盗，确保公司财产和信息安全。
第五条出差报销1. 出差人员应当按照公司规定的报销流程和标准进行费用报销，必须提供相关的票据和证明材料，不得虚报或骗取报销。
2. 出差费用应当经过详细的审核和审批程序，确保合理、真实和合法，避免发生不必要的损失和纠纷。
第六条出差总结1. 出差人员应当及时向公司汇报出差情况、工作成果和反馈意见，对于出差期间遇到的问题和困难应当做好总结，为公司下一步的出差提供参考和改进。
2. 公司应当对出差人员的出差情况和工作成果进行评估和总结，并根据实际情况对出差管理制度进行适时的修订和完善。
第七条出差纠纷处理1. 出差人员在出差期间如遇到纠纷或问题应当及时向公司报告，并配合公司进行解决，不得私自处理或造成损失。
2. 公司应当对出差纠纷进行及时、公正和合理的处理，保护出差人员的合法权益，维护公司形象和利益。
第八条出差管理责任1. 公司有关部门应当严格按照公司的出差管理制度进行管理和监督，保障出差人员的权益和公司的利益。
出差管理办法
出差管理办法
一、目的
为了规范公司员工出差行为，提高出差效率，合理控制出差成本，确保公司业务顺利开展，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司全体员工因公出差的管理。
三、出差申请与审批
1. 员工出差前需填写《出差申请表》，并提交给直属上级审批。
2. 直属上级需在收到出差申请后的2个工作日内完成审批，并告知申请人审批结果。
3. 申请人应根据审批结果及时做好出差准备。
四、出差行程与住宿
1. 员工应合理安排出差行程，确保行程紧凑、高效。
2. 员工在出差期间应选择经济、合理的住宿，住宿费用按照公司规定的标准执行。
3. 员工需在出差结束后2个工作日内将《出差报告》及住宿发票提交给直属上级。
五、出差交通
1. 员工出差应优先选择公共交通工具，如火车、飞机等。
2. 员工在出差期间如需使用私家车，需提前报备并按照公司规定的标准报销油费和过路费。
3. 员工在出差期间应遵守交通规则，确保自身安全。
六、出差补贴
1. 员工在出差期间享受公司规定的出差补贴。
2. 员工在出差结束后2个工作日内将《出差补贴申请表》提交给直属上级。
3. 直属上级根据出差实际情况审核出差补贴申请，并告知申请人审核结果。
七、出差纪律
1. 员工在出差期间应严格遵守公司规章制度，维护公司形象。
2. 员工在出差期间不得利用出差之便进行私人活动，不得违反法律法规。
3. 员工在出差期间应保持与公司的联系，及时汇报工作进展和遇到的问题。
八、其他
1. 本办法的解释权归公司所有。
2. 本办法自发布之日起实施。
员工出差管理办法
员工出差管理办法
一、概述
员工出差是组织机构为了完成工作任务或开展业务活动而安排员工外出的一种方式。
为了有效管理员工出差，提高工作效率，需要制定一套员工出差管理办法。
二、出差申请
1. 员工在出差前需向上级主管提出出差申请，包括出差目的、地点、时间、预计费用等内容。
2. 上级主管根据工作需要和公司政策，审核通过或否决员工的出差申请，并告知员工结果。
三、出差安排
1. 确定行程安排，包括出差目的地、交通方式、住宿安排等。
2. 给予员工必要的出差费用、住宿费用等支持。
3. 向员工提供出差期间的工作任务和目标。
四、出差期间的管理
1. 员工在出差期间需按照行程安排、完成工作任务。
2. 需向上级主管及时汇报工作进展和问题。
3. 尊重当地的风俗习惯，注意文明礼仪，做到文明出差。
五、费用报销
1. 员工在出差期间发生的费用需按照公司规定进行报销。
2. 员工需及时收集和保存相关发票、票据等费用凭证。
3. 提交报销申请时，需填写详细的费用明细，如交通费、住宿费、餐费、票务费等。
六、出差总结与归档
1. 员工在出差结束后，需及时撰写出差总结报告，包括出差目的、工作成果、问题及解决方案等内容。
2. 出差总结报告需提交给上级主管，供参考和审阅。
3. 出差相关的费用凭证、报销单据等需进行归档备案。
以上是员工出差管理办法的基本内容，根据具体的组织和工作要求，可以进行适当的调整和完善。
人员出差管理规定
人员出差管理规定第一条出差管理的目的本规定的目的是规范和管理公司员工的出差活动，以确保出差活动的合理性、安全性和高效性，维护公司的利益和形象。
第二条出差申请1. 员工需要提前向所在部门经理递交出差申请，包括出差的目的、地点、时间和所需经费预算等信息。
2. 部门经理应在收到申请后尽快进行审批，审批通过后将出差申请提交给人力资源部门备案，并将审批结果及相关信息通知员工。
第三条出差费用1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。
员工应根据出差地点的实际情况进行合理的费用预算，并在申请中明确说明。
2. 出差费用由公司支付，员工需在出差后提交相关费用报销单，并提供相关票据和发票作为凭证。
3. 若出差费用超出预算，员工应及时向部门经理和财务部门进行说明并获得批准。
第四条出差安排1. 部门经理应根据出差任务的性质和要求，合理安排员工的出差时间和地点，并确保员工在出差期间的工作任务的顺利完成。
2. 出差期间，员工应随时保持与公司及项目组的有效沟通，及时报告和解决出现的问题。
第五条出差期间的安全1. 员工在出差期间应严格遵守当地的法律法规和风俗习惯，务必保持良好的个人形象和行为。
2. 如果出差地存在安全风险，员工应提前了解并采取相应的安全措施，如避免夜间外出、不公开个人信息等。
3. 若在出差期间遇到紧急情况或有安全风险，员工应立即向公司和所在部门报告，协助公司处理相关问题。
第六条出差报告1. 员工在出差结束后应及时向部门经理和项目组提交出差报告，详细记录出差期间的工作成果、收获和问题。
2. 出差报告应真实准确，清晰明了，为公司了解和评估员工的出差情况提供参考。
第七条出差违规行为1. 员工在出差期间不得从事与工作无关的活动，不得接受任何可能影响公正性和廉洁性的礼物、款待等。
2. 员工不得违反公司的相关规定，如泄露公司机密信息、利用出差资源谋私利等行为。
第八条处罚和追责1. 若员工违反本规定的出差管理规定，公司有权采取相应的处罚措施，包括警告、记过、降职等。
出差管理制度及办法
出差管理制度及办法一、背景介绍出差是企业日常运营中不可避免的一部分，但同时也存在一定的风险和成本。
为了规范和管理出差行为，确保出差工作的高效和安全，公司决定制定出差管理制度及办法。
二、出差范围1.出差范围包括国内和国际出差。
2.出差事由涵盖业务拓展、会议参与、项目执行、培训学习等。
三、出差流程1.出差申请员工在出差前应向公司提出出差申请，包括出差时间、地点、目的、预算等信息，需提交给直接上级审批，并报告行政管理部门备案。
2.出差审批直接上级应在收到出差申请后尽快审批，并提出合理化建议，避免不必要的出差或调整出差计划。
3.出差安排行政管理部门根据出差申请确定出差行程、交通工具、住宿、餐饮等安排，确保出差工作的顺利进行。
4.出差报销员工在出差后应及时递交出差报销单，报销单上需附上相关票据和证明材料，行政管理部门审核通过后进行报销。
5.出差总结员工在完成出差任务后，应撰写出差总结报告，包括工作成果、存在问题及解决方案等，以供后续工作参考。
四、费用管理1.出差费用预算出差申请时需提供详细的费用预算，包括飞机/火车票费用、住宿费用、餐饮费用等，不得超出预算范围。
2.住宿安排行政管理部门应选择合适的住宿方式，确保员工的安全和舒适。
员工有权要求合理的住宿条件，行政管理部门应尽力满足要求。
3.交通安排出差交通工具的选择应考虑行程、时间和费用等因素，行政管理部门应根据实际需要合理安排。
4.餐饮报销员工在出差期间的餐饮费用可以按公司规定报销，需提供相关票据和证明材料。
5.费用监控行政管理部门应定期审计和检查出差费用，发现超支或违规操作时应及时纠正，确保费用的合理和规范。
五、风险管理1.安全管理出差期间员工的人身安全非常重要，行政管理部门应根据出差地的安全风险情况，进行必要的安全提醒和培训，并提供必要的保险保障。
2.紧急应对在出差期间，如果遇到紧急情况，员工应及时向上级报告，并按照紧急预案执行。
3.健康管理出差员工应注意个人健康管理，遵守当地的卫生习惯和规定，注意饮食和休息，确保身体状况良好。
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1.目的
为进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，提高企业工作效率。
2.适用范围
适用于海尔地产（集团）有限公司总部员工。
3.术语和定义
3.1分管领导：分管专业业务的高管人员，即集团总裁、副董事长、副总裁。
3.2部门负责人：各中心总经理、副总经理。
4.
5.
5.1.1员工因公出差应按规定办理相应审批手续。
5.1.2市郊出差和国内出差：副总裁出差报总裁批准，部门总经理出差经分管领导审核，
报总裁批准；其他员工出差经部门总经理审核，报分管领导批准。
5.1.3国外出差：总部员工因公赴国外出差，经总裁审核、董事长批准后，报海尔地产
集团领导审批，并根据有关规定办理相关手续。
5.1.4员工到市郊／国内出差应填制《员工出差申请表》，并一式三份分别送交人力资源
中心、总裁办公室和财务管理中心。
5.2费用标准
5.2.1关于乘坐飞机
5.2.1.1董事长：航程在2小时以内可乘坐公务舱，2小时以上可乘坐头等舱；
5.2.1.2副董事长／总裁：航程在2小时以内乘坐经济舱，2小时以上可乘坐公务舱，6
小时以上可乘坐头等舱；
5.2.1.3副总裁：航程在2小时以内乘坐经济舱，2小时以上可乘坐公务舱；
5.2.1.4中心总经理、副总经理：航程在6小时以内乘坐经济舱，6小时以上可乘坐公务
舱；
5.2.1.5其他员工：乘坐经济舱。
5.4附则
5.4.1自本规定实行之日起，各下属公司员工因公出差报销标准参照本规定精神，制定
具体制度经批准后执行。
5.4.2若因特殊情况超出本规定标准者，需事先报请总裁/董事长批准。
5.4.3本规定解释权归人力资源中心。
6.支持性文件
6.1《派遣因公临时出国（境）团、组和人员管理暂行办法》
7.相关记录及表格
7.1《员工出差申请表》
海尔地产(集团)有限公司
员工出差申请表
出差
1
2、本表由申请人填妥，并经各有关领导同意后，一式三份，一份交总裁办公室订
机票、酒店等；第二份出差后报销时连同票据送财务管理中心；第三份出差前交人力资源中心备案。