法律法规和客户要求管理程序(EICC5.1版)

法律法规和客户要求管理程序

1.目的：

为了识别、获取并更新适用于公司的社会责任法律、法规、标准及客户要求。

2.范围：

本程序适用于公司识别、获取和更新社会责任法律、法规及客户要求，以及确认其适用性。

3.职责

3.1行政部负责整理、登记、识别、发放及保存适用于公司 EICC 管理体系相关的法律、

法规，汇总各部门的评价情况。

3.2行政部负责组织对员工 EICC 管理体系相关法律、法规及客户要求的教育培训；负责

收集劳工、职业健康安全、商业道德方面以及工程承包方、政府机构、社区邻居、

员工等相关方的要求和期望。

3.3营业部门负责收集客户在 EICC 管理体系方面的要求。

3.4各部门负责人负责本部门的各类活动符合EICC有关法律法规的要求及遵守情况的评

价。

3.5管理者代表负责组织编写和审核《合规性评价报告》。

3.6最高管理者批准《合规性评价报告》。

4.内容

4.1 法律、法规及客户要求范围包括：

1)国家性法律、法规、条例、规章及标准；

2)地方性法律、法规、条例、规章及标准；

3)行业协议；

4)客户对公司在 EICC 方面的要求和期望。

5)相关方对公司在 EICC 方面的要求和期望。

4.2 法律、法规及客户要求的识别收集：

4.2.1行政部从政府机关、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网中有关劳工、

职业健康安全和商业道德的网站等渠道获取的国家有关贸易、人权、劳动社会保

障、职业健康安全的法律法规、规范、标准。必要时，行政部可向管理者代表申请

其他部门协助。

4.2.2营业部门实时保持与顾客的沟通，通过接收其发送资料来收集有关 EICC 方面的

要求。

4.2.3法律法规、规范、标准的识别和收集至少每个季度做一次。

4.3 法律、法规及客户要求的登记

4.3.1行政部将所收集法律、法规，营业部将收集客户要求记录在《EICC法律法规、客

户要求清单与评价表》上，由行政部统一汇总。

4.3.2行政部、营业部每个季度对识别和收集到的法律、法规及客户要求进行评价，登

记在《EICC法律法规、客户要求清单与评价表》中，交由EICC管理者代表审核。

4.3.3法律法规及客户要求的识别、登记和更新至少每个季度做一次。

4.4法律法规及客户要求的传达

4.4.1法律、法规及客户要求的批准、发放和保管按《文件管理程序》执行。

4.4.2行政部对确定适用于本公司法律、法规进行宣传并组织员工进行培训，以确保员

工清楚与他们工作相关的法律、法规及客户要求。具体按《人力资源管理程序》

执行。必要时，各部门应将适用于公司的法律、法规及客户要求中的具体条款或

要求纳入公司各级文件中，以确保员工能贯彻执行。

4.5 法律法规及客户要求的评价

4.5.1评价时间

EICC管理者代表组织各部门负责人，每年至少一次且两次之间不超过12 个月（一般在内审后、管理评审之前进行），对公司适用的EICC的法律法规及客户要求的

符合性与遵守情况进行评价。

4.5.2评价内容

A.劳动用工情况，如：童工、工作时间、劳动者保护等；

B.工作场所的环境对人体的伤害；

C.

D.目标、指标的监测；

E.

F.监测设备、仪表、仪器的管理和维护；

G.安全生产教育培训；

H.EICC风险评价及应对措施的执行情况；

I.内审结果。

4.5.3评价方式

A.

B.各部门负责人每年定期对照法律、法规要求和客户要求逐项进行评价，如有

违反或实际操作不到位的情况，填写《EICC法律法规、客户要求清单与评价

表》中，上报行政部。

C.

D.行政部汇总各部门的评价情况填写《EICC法律法规、客户要求清单与评价

表》中的“符合性评价结果”栏并提交EICC管理者代表，作为公司法规符合

性的评价依据。

E.EICC管理者代表每年定期根据行政部提供的评价汇总表，组织各部门负责人

对公司总的法规符合性进行评价

F.行政部根据评价结果，做成《合规性评价报告》，报EICC管理者代表审

核，最高管理者批准。评价报告作为管理评审的输入之一。

G.对评价发现的不符合项，EICC管理者代表应提出，并要求责任部门改善，

并跟进改善的情况。

4.6 记录存档与发放

各种记录的保存按《记录管理程序》要求执行。《合规性评价报告》由行政部负责保存与发放，发放范围由EICC管理者代表确定。

5.相关文件

5.1《文件管理程序》

5.2《记录管理程序》

5.3《人力资源管理程序》

6.相关记录

6.1《EICC法律法规、客户要求清单与评价表》

6.2《合规性评价报告》