[流程管理]某房地产事业部预算部流程管理
预算部工作流程
预算部工作流程预算部是企业中非常重要的部门之一，它负责制定和管理企业的预算，确保企业的财务状况良好。
预算部的工作流程对企业的运营和发展起着至关重要的作用。
本文将介绍预算部的工作流程，包括预算编制、执行和监控等方面的内容。
1. 预算编制预算编制是预算部最为重要的工作之一。
预算部需要与各个部门合作，收集相关数据和信息，进行预算编制工作。
预算部首先需要了解企业的经营计划和发展战略，然后根据这些信息制定相应的预算。
预算部需要与销售部门、生产部门、财务部门等部门密切合作，收集各部门的预算需求，进行汇总和分析，最终形成企业整体的预算计划。
2. 预算执行预算执行是预算部的另一项重要工作。
一旦预算计划确定，预算部需要监督和指导各部门按照预算计划执行。
预算部需要与各部门建立预算执行的考核机制，确保各部门严格执行预算计划，合理控制成本，提高效益。
预算部需要定期与各部门进行沟通和协调，及时发现和解决预算执行中的问题和困难，确保预算计划的顺利执行。
3. 预算监控预算监控是预算部的另一项重要工作内容。
预算部需要建立预算监控的机制，对预算执行情况进行监测和评估。
预算部需要制定相关的预算监控指标和标准，及时收集和分析各部门的预算执行数据，进行对比和评估。
预算部需要定期向企业领导和相关部门汇报预算执行情况，提出改进建议和措施，确保预算计划的有效实施。
4. 预算调整预算部需要根据企业的实际情况和市场变化，及时调整预算计划。
预算部需要与各部门密切合作，收集和分析相关信息，评估预算计划的合理性和可行性，进行必要的调整和修订。
预算部需要及时向企业领导和相关部门沟通预算调整的意见和建议，确保预算计划与企业的实际情况相适应，提高预算计划的灵活性和针对性。
5. 预算总结预算部需要定期对预算计划的执行情况进行总结和评估。
预算部需要收集和整理各部门的预算执行数据，进行综合分析和评估，总结预算执行中的经验和教训，提出改进建议和措施。
预算部需要向企业领导和相关部门汇报预算执行情况的总结和评估，为下一阶段的预算编制和执行提供参考和支持。
某地产公司预算管理程序(doc 138页)
某地产公司预算管理程序(doc 138页)成都置信地产公司预算管理程序目录三、预算管理项目估算工作程序 2项目概算工作程序 5项目预算工作程序9项目工程结算工作程序15工程合同管理程序48工程资金管理程序54成本资料管理程序58制管理。
三、职责（一）技术部负责提供拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。
（二）预算部根据技术部提供的前述资料负责编制项目投资的建安成本估算。
（三）若方案无较大变化，项目建安成本概算总价原则上不能超过估算总价的20%。
四、程序（一）技术部提供地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标给预算部。
（二）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开估算编制碰头会。
（三）预算部编制建安成本估算书。
（四）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部、公司领导召开估算评审会，并由预算部作好记录。
若评审通不过，则由技术部修改结构选型方案、容积率等技术经济指标，重复1-4的程序。
（五）若评审通过，则向策划部（财务部）输出用于编制项目投资估算；向技术部输出用于向设计单位下达方案限额设计任务书。
五、流程图六、支持文件（一）拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。
（二）相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。
（三）最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。
七、相关记录（一）估算编制碰头会会议纪要。
（二）《项目建安成本估算书（表）》。
（三）估算评审会会议纪要。
技术部提预算部牵头组织技策划部（财务部）编制技术部向设计评修改预算部编制建（四）估算评审记录。
（五）估算输出记录。
八、表格模板《项目建安成本估算评审表》项目概算工作程序一、目的（一）为拟开发项目的利润指标（销售定价）提供可靠的依据。
房地产开发公司年度预算管理流程
第一阶段：预算制定1.确定预算编制的时间表和责任人：确定预算编制的具体时间，以及负责预算编制的人员。
通常由公司财务部门负责。
2.收集预算所需的数据和信息：收集关于公司上一年度财务状况、市场环境、经济趋势、行业变化等方面的数据和信息。
3.制定财务预测：根据收集到的数据和信息，对公司未来一年的经营状况进行预测，包括销售额、利润、现金流等方面的预测。
4.确定经营计划和目标：根据预测结果和公司的经营策略，确定公司未来一年的经营计划和目标。
5.制定预算计划：根据经营计划和目标，制定公司的预算计划，包括各项收入、支出和投资的预算。
第二阶段：预算审核和批准2.预算汇报和讨论会议：将审核通过的预算计划提交给公司高层管理人员，并召开会议进行讨论和审议。
3.预算调整：根据会议讨论的结果，对预算计划进行必要的调整和修正。
4.预算批准：公司高层管理人员根据会议讨论的结果，对最终的预算计划进行批准。
第三阶段：预算执行和控制1.预算下达：将批准后的预算计划下达到各部门，并明确责任人和执行时间。
2.预算监控：建立预算监控机制，对预算执行情况进行实时监控和跟踪，并对偏差进行分析。
3.预算调整：根据预算执行情况和偏差分析，对需要调整的预算进行修正和调整。
4.绩效评估：根据预算执行情况和目标达成程度，对责任人进行绩效评估和激励。
第四阶段：预算报告和分析1.定期预算报告：定期向公司高层管理人员提交预算执行情况的报告，包括实际执行金额、预算差异分析等。
2.预算分析和反馈：对预算执行情况进行分析，找出偏差的原因，并提出改进措施和建议。
3.预算修订：根据预算分析和反馈结果，对下一年度的预算计划进行修订和调整。
通过以上的预算管理流程，房地产开发公司能够实现对财务状况的全面掌控和有效管理，确保公司的经营目标得到实现，为公司的可持续发展提供重要支撑。
预算管理流程
预算管理流程预算管理是一项重要的管理工作，它能够帮助企业合理规划和控制财务资源的使用。
以下是一个典型的预算管理流程：1. 制定预算目标：管理层根据企业的战略目标和市场环境，确定预算期间的财务目标和指标。
这些目标可能包括利润、销售额、成本、投资、现金流等。
2. 收集数据和信息：收集和整理与预算编制相关的数据和资料。
这些信息包括过去的财务报表、市场研究报告、竞争对手的数据、管理人员的经验等。
3. 编制预算计划：根据收集到的数据和信息，对各个部门和项目进行预算计划编制。
这需要与各个部门的负责人和经理合作，确定各项费用、收入和投资的预算数额。
4. 提交和审核预算计划：将编制好的预算计划提交给相关的审批者进行审核。
通常情况下，财务部门会对预算进行审查，与各个部门的负责人进行讨论和协商，确保预算的合理性和可行性。
5. 批准和发布预算计划：经过审核后，预算计划得到批准并发布给各个部门。
这时财务和管理人员需要向各个部门解释和说明预算计划的内容，以便他们理解和遵守预算目标。
6. 实施和监控预算计划：各个部门按照预算计划开展工作，并定期向财务部门汇报实际的财务数据。
财务部门对实际数据进行分析和对比，与预算目标进行比较，发现偏差并采取措施进行调整。
7. 偏差分析和控制：根据实际与预算之间的差异，进行偏差分析，找出原因并采取相应的控制措施。
如果偏差在可接受的范围内，可以调整预算目标和计划；如果偏差较大，需要进行详细的分析和调整预算。
8. 定期报告和绩效评估：根据预算管理的结果和实施情况，财务部门定期向管理层和股东报告预算的执行情况。
这些报告包括预算与实际之间的偏差、原因分析、控制措施和下一步的调整计划。
同时还需对预算的绩效进行评估，判断预算计划是否达到了预期的效果。
9. 修订和更新预算计划：根据企业的发展和市场变化，预算计划需要进行修订和更新。
这可能包括调整预算目标、费用和收入的计划、投资计划等。
修订和更新的预算计划需要再次经过审批和发布，并继续执行和监控。
房地产预算管理流程说明
房地产预算管理流程说明房地产预算管理流程是指房地产企业为了合理安排资源和预测经营成果,制定和执行预算的一系列管理活动。
预算管理流程的设计和实施对于房地产企业的运营和发展至关重要。
本文将分为六个部分详细阐述房地产预算管理流程的各个环节。
一、房地产企业预算编制预算编制是房地产企业预算管理流程中的第一步。
预算编制的目的是根据房地产企业的战略目标和经营计划，制定合理的预算计划。
预算编制应该是一个全面参与的过程，包括房地产企业高层管理人员、财务人员、项目经理、销售人员等各个层面的员工参与其中。
在预算编制过程中，需要考虑到房地产企业的收入、成本、投资等各个方面的因素，并进行合理的预测和估计。
二、房地产企业预算审核预算编制完成后，需要进行预算审核。
预算审核是为了确保预算计划的合理性、可行性和准确性。
预算审核应该由专业的审计人员或内部控制人员进行，严格按照预算编制的要求进行检查和核对。
预算审核的主要内容包括预算计划的逻辑性、数学准确性、假设的合理性以及预算计划与企业整体战略目标的一致性等方面的内容。
三、房地产企业预算执行预算审核通过后，需要将预算计划转化为执行计划，并与实际操作结合起来进行实施。
预算执行是一个动态的管理过程，涉及到资金的调度、工作任务的分配、绩效考核的实施等各个方面。
预算执行的关键是要确保实际操作与预算计划的一致性，并及时进行调整和纠正。
四、房地产企业预算控制预算控制是房地产企业预算管理流程中的一个重要环节。
预算控制的主要任务是监控和控制实际操作与预算计划之间的差异，及时发现问题并进行调整。
预算控制的方法主要包括比较预算与实际的差异，制定调整方案并进行实施。
预算控制需要在预算编制和预算执行的各个环节进行，并密切关注预算执行的过程和结果。
五、房地产企业预算评估预算评估是房地产企业预算管理流程中的一个重要环节。
预算评估的主要任务是评估预算计划的有效性和实施情况，发现问题并提出改进意见。
预算评估需要通过定期的预算报告和内部审计等手段进行，评估人员需要对预算计划的内容和执行情况有充分的了解，并进行全面的评估和分析。
房地产事业部预算部流程管理
房地产事业部预算部流程管理预算部是房地产事业部内的一个重要部门，负责制定、执行和管理公司的预算。
有效的预算管理可以帮助公司实现财务目标，并提供决策支持。
下面将介绍房地产事业部预算部的流程管理。
第一步：预算编制预算编制是预算部的核心工作。
首先，预算部需要与各部门进行沟通，了解他们的需求和目标，收集关键数据和信息。
然后，预算部根据收集的信息和公司的战略目标，制定详细的预算计划。
预算计划应包括财务预算、销售预算、采购预算等，以确保全面覆盖公司的运营。
第二步：预算审核预算审核是确保预算合理性和准确性的关键步骤。
预算部应领导与相关部门负责人一起审核预算计划，包括核实数据的准确性、合理性和一致性。
如果预算计划中出现明显的错误或偏差，预算部应及时调整并与相关部门协商解决。
第三步：预算执行预算执行是预算部与其他部门合作的关键环节。
预算部要监控各个部门的预算执行情况，确保按照预算计划进行资金支出和收入的管理。
同时，预算部应与各部门定期沟通，及时了解预算执行情况，发现问题并提出解决方案。
第四步：预算调整预算调整是与实际情况相匹配的重要环节。
在执行过程中，可能会出现各种情况，如经济环境变动、业务需求变化等，预算部需要根据这些变化及时调整预算计划。
预算调整要充分考虑各方面的因素，并与相关部门协商决定。
第五步：预算分析与报告预算分析与报告是对预算执行情况进行评估和总结的重要环节。
预算部应定期进行预算分析，根据实际情况对预测和实际结果进行比较，并进行差异分析和原因分析。
预算部还应向高层管理层提交预算报告，提供预算执行情况的详细分析和建议，以促进决策优化。
第六步：预算审计与改进预算审计与改进是确保预算管理效果的重要环节。
定期对预算执行情况进行审计，评估预算的合理性和准确性，并提出改进建议。
同时，预算部要收集相关部门和员工的反馈意见，不断改进预算管理流程，提高预算管理的效率和质量。
预算部的流程管理是房地产事业部顺利运营和实现战略目标的重要保障。
房地产开发公司资金预算管理流程
房地产开发公司资金预算管理流程第一步：明确公司的整体战略目标和发展规划资金预算管理必须与公司的战略目标和发展规划相一致。
首先，公司需要明确自己的发展定位、市场定位和业务发展方向，确定战略目标。
基于战略目标，再制定相应的发展规划，包括项目开发、投资方向等。
这将为资金预算管理提供明确的目标和方向。
第二步：制定年度资金预算在明确公司整体战略目标和发展规划的基础上，制定年度资金预算。
首先，需要对公司的收入情况进行预估，包括销售收入、租金收入等。
然后，根据公司的经营规模和发展规划，制定相应的支出预算，包括工程建设费用、市场推广费用、运营费用等。
最后，根据收入和支出情况，制定整体的盈亏预算。
第三步：分解年度资金预算为月度或季度预算年度资金预算需要进一步分解为月度或季度预算，以更好地掌握资金的使用情况。
这需要根据项目的进度和周期，确定不同时间段的资金需求，将年度支出预算按月度或季度分解，并安排相应的资金调度计划。
第四步：执行、监控和调整资金预算在实施资金预算过程中，需要进行持续的执行、监控和调整。
执行阶段，需要建立相关的财务管理制度，对资金流入流出进行跟踪记录，确保资金使用的透明和合规。
监控阶段，需要及时对比实际收入和支出情况与预算计划的差异，并进行分析和解释。
根据差异结果，及时调整项目计划和资金使用计划，做出相应的决策。
第五步：定期报告和沟通资金预算管理需要定期向公司高层和相关部门进行报告和沟通，及时反馈资金的使用情况、项目进展情况以及存在的问题和风险。
通过报告和沟通，可以提高公司管理层对资金情况的了解，促进跨部门的协调配合，以及及时解决问题和调整规划。
第六步：总结和评估资金预算管理流程的最后一步是总结和评估。
在项目结束或年度结束时，需要对整个资金预算管理流程进行总结和评估。
总结过程中，需要分析预算的准确性和灵活性，以及整个流程的有效性和改进点。
评估过程中，需要对各项指标进行评估，包括项目的经济效益、投资回报率等，以便进行更好的决策和规划。
预算管理的流程
预算管理的流程预算管理1. 引言预算管理是企业管理中十分重要的一环，它涉及到资金的合理分配和使用，对于企业的发展和经营决策起着至关重要的作用。
2. 预算编制预算编制是预算管理的第一步，它包括以下流程：•确定预算期间：通常以财务年度为基准，根据实际情况进行调整。
•收集数据：收集与预算相关的各类数据，包括历史数据、市场走势、经济环境等。
•制定预算目标：根据公司的战略规划和经营目标，制定具体可衡量的预算目标。
•制定预算计划：根据预算目标和可用资源，制定预算计划，包括收入预算和支出预算。
3. 预算执行预算执行是有效实施预算管理的关键步骤，它包括以下流程：•与实际业绩对比：定期对比实际业绩与预算，分析差异原因，及时采取措施进行调整。
•监控预算执行：建立预算执行的监控机制，及时发现问题，并采取纠正措施。
•跟进预算目标：定期跟进预算目标的完成情况，分析达成原因和不足之处。
4. 预算审核预算审核是确保预算合理性和可行性的重要环节，它包括以下流程：•预算合理性评估：对制定的预算进行合理性评估，确保预算的可行性和合理性。
•预算审核程序：通过内部审核、审议和批准程序，确保预算的准确性和可信度。
5. 预算控制预算控制是预算管理的重要环节，它包括以下流程：•控制预算支出：根据预算计划，控制各项支出，避免超支和浪费。
•控制预算执行：建立严格的预算执行制度，确保预算的执行纪律性。
•监控预算执行结果：定期监控预算执行结果，及时发现问题并采取措施。
6. 预算修订预算修订是根据实际情况对预算进行调整和修订，它包括以下流程：•预算修订流程：根据必要性和紧迫性，及时进行预算的修订和调整。
•调整预算目标：根据实际情况和经验教训，修订预算目标和计划。
•实施预算修订：及时将修订后的预算目标和计划落实到实际操作中。
7. 结论通过预算管理的各个流程，企业可以合理地进行资金的分配和使用，提高经济效益，确保企业的可持续发展。
预算管理不仅适用于企业，也适用于个人和家庭的日常支出管理。
XX地产公司项目预决算管理流程
XX地产公司项目预决算管理流程项目预决算管理流程是指在项目实施过程中，对项目的预算和决算进行有效管理的一系列流程。
在XX地产公司，项目预决算管理流程的主要步骤如下：1.项目立项：确定项目的目标、范围和可行性，成立项目管理团队，并评估项目可行性和预算要求。
2.预算编制：根据项目目标和可行性评估结果，制定项目的预算计划。
预算计划应包括项目的总预算、各阶段的预算、资源分配计划等。
同时，还需要制定预算控制指标，用于评估项目实际开支与预算的偏差。
4.预算执行：根据项目的预算计划，进行预算执行工作。
预算执行过程中，需要进行资金调拨、成本控制、费用核算等工作，并及时进行预算执行与实际支出的对比。
5.费用核算：对项目实际的费用发生情况进行核算和记录，包括收入、支出和资金使用情况等。
通过费用核算，可以对项目的财务状况进行监控和分析，及时调整预算方案和费用支出计划。
6.决算编制：项目完成后，进行决算编制工作。
决算编制要依据项目预算计划和实际支出情况，对项目的收入、支出、资金使用等进行总结和归档。
决算编制应注重与实际情况的对比和分析，及时发现问题和改进措施。
8.决算公示：决算编制完成并经过审核后，公示决算结果。
公示的内容包括项目的收入、支出、资金使用等情况，还应公示决算的依据和流程。
公示的目的是增强透明度，提高决算结果的可信度。
9.效果评估：对项目预决算管理流程的效果进行评估和总结。
评估的内容包括项目预算准确性、费用控制情况、资金安排效果等方面。
通过评估，可以发现问题和改进措施，提高项目预决算管理的水平。
通过以上的项目预决算管理流程，可以实现对项目预算和决算的有效管理，并对项目的资金使用、费用控制等方面进行监控和控制，确保项目的预算和决算有效落实。
同时，还可以提高项目的管理效率和财务透明度，为项目的顺利实施提供保障。
XX房地产预算管理流程说明
预算管理流程图说明附件：1.预计资产负债表2.预计利润表3.预计利润分配表4.预计现金流入明细表5.预计现金流出明细表6.预计业务收支明细表7.预计销售明细表（地产业务）8.预计销售明细表（其他业务）9.预计其他收入明细表10.预计产品成本表11.预计销售费用表12.预计利息费用表13.预计管理费用明细表14.预计年度投资表15.年度资产购置计划表16.预计税金表17.年度专项预算表18.预算调整申请表19.年度预算编制参考格式附件1：预计资产负债表预算01表编制单位：金额单位：万元附件2：预计利润表预算02表编制单位：金额单位：万元附件3：预计利润分配表预算02-1表编制单位：金额单位：万元附件4：预计现金流入明细表预算03表金额单编制单位：附件5：预计现金流出明细表编制单位：预计业务收支明细表预算11表编制单金额单位：万元预计销售明细表（地产业务）编制单位：预算05表附件8：预计销售明细表（其他业务）附件9：预计其他收入明细表编制单位：预算06表附件10：预计产品成本表预计销售费用表编制单位：预算07表项目：金额单位：万元预计利息费用表预算10表编制单金额单位：万元预计年度投资表编制单位：日期：金额单位：年度资产购置计划表编制单位：日期：金额单位：预计税金表编制单位：预算09表项目：金额单位：万元附件17：年度专项预算表（新产品、新技术开发）附件18：预算调整申请表预算调整申请部门/下属单位：年月日单位：元附件19：年度预算编制参考格式第一部分上年度预算执行情况总结1.1上年度经营计划和预算完成情况1.1.1上年度重大差异事项及说明1.1.2上年度预算执行中需要特别说明的事项第二部分本年度预算2.1本年度财务管理目标2.2本年度预算2.2.1预计资产负债表2.2.2预计利润表2.2.3预计利润分配表2.2.4预计现金流入明细表2.2.5预计现金流出明细表2.2.6预计业务收支明细表2.2.7预计销售明细表（地产业务）2.2.8预计销售明细表（其他业务）2.2.9预计其他收入明细表2.2.10预计销售费用表2.2.11预计利息费用表2.2.12预计管理费用明细表2.2.13预计产品成本表2.2.14预计税金表2.2.15年度资产购置计划表2.2.16预计年度投资表2.2.17年度专项预算表。
房地产公司预算部管理制度
第一章总则第一条为规范公司预算管理，确保公司财务健康运行，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司预算部的所有预算编制、执行、控制和监督工作。
第二章组织机构与职责第三条预算部是公司预算管理的核心部门，负责公司预算编制、执行、控制和监督等工作。
第四条预算部的主要职责包括：1. 负责制定公司年度预算计划，包括收入预算、成本预算、资金预算等；2. 组织各部门编制月度、季度预算，并汇总上报；3. 对各部门预算进行审核、汇总，提出预算调整建议；4. 监督各部门预算执行情况，分析预算执行差异，提出改进措施；5. 定期编制预算执行报告，向公司领导汇报预算执行情况；6. 负责预算调整、预算变更等工作的审批和实施；7. 参与公司财务分析和决策，为公司经营决策提供数据支持。
第三章预算编制第五条预算编制应遵循以下原则：1. 实事求是原则：预算编制应基于实际情况，合理预测未来业务发展，确保预算的可行性；2. 全面性原则：预算应涵盖公司所有业务领域，确保预算的全面性；3. 细化原则：预算编制应细化到具体业务、具体项目，确保预算的可操作性；4. 严肃性原则：预算编制应严肃认真，确保预算的准确性。
第六条预算编制流程：1. 各部门根据年度经营目标，编制部门预算；2. 预算部对各部门预算进行审核、汇总，提出预算调整建议；3. 预算委员会审议、平衡预算方案，形成公司年度预算；4. 公司领导审批年度预算；5. 各部门根据年度预算，编制月度、季度预算。
第四章预算执行第七条预算执行应遵循以下原则：1. 预算约束原则：各部门应严格按照预算执行，不得超出预算范围；2. 预算调整原则：如遇特殊情况，需调整预算，应按程序审批；3. 预算监督原则：预算部应加强对预算执行的监督，确保预算执行效果。
第八条预算执行流程：1. 各部门按照预算执行，定期向预算部报送预算执行情况；2. 预算部对各部门预算执行情况进行汇总、分析，提出改进措施；3. 定期召开预算执行分析会，研究解决预算执行过程中存在的问题；4. 预算部向公司领导汇报预算执行情况。
某房地产事业部预算部流程管理
目录一、预决算工作流程 QB/XLD-401-20051、预算自行编制工作流程 QB/XLD-401-1-20052、预算外委编制工作流程 QB/XLD-401-2-20053、工作量审核工作流程 QB/XLD-401-3-20054、设备计划审核工作流程 QB/XLD-401-4-20055、材料计划审核工作流程 QB/XLD-401-5-20056、决算外委编制工作流程 QB/XLD-401-6-20057、决算自行编制工作流程 QB/XLD-401-7-2005预算部工作流程终结流向说明1、QB/XLD-401-1-2005预算自行编制工作流程流向：办公室存原件一套，发送总造价师、预算部、项目部、财务部复印件。
2、QB/XLD-401-2-2005预算外委编制工作流程流向：办公室存原件一套，发送总造价师、预算部、项目部、财务部复印件。
3、QB/XLD-401-3-2005工作量审核工作流程流向：办公室存档、财务部、施工单位、监理公司各一套原件，发送总造价师、预算部各一套复印件；发送董事长、总经理附件及附表。
4、QB/XLD-401-4-2005设备计划审核工作流程流向：办公室存档、材料部原件各一套。
5、QB/XLD-401-5-2005材料计划审核工作流程流向：办公室存档、材料部原件各一套。
6、QB/XLD-401-6-2005决算外委编制工作流程流向：办公室存档、财务部、施工单位各一套原件，发送总造价师、预算部一套复印件；报送董事长、总经理附件及附表。
7、QB/XLD-401-7-2005决算自行编制工作流程流向：办公室存档、财务部、施工单位各一套原件，发送总造价师、预算部一套复印件；报送董事长、总经理附件及附表。
编制人：*** 审核人：审批人：决算自行编制工作流程版本第一版版次第1次页码共7页第2页受控程度***签发人*** 文件编号QB/XLD—401-7—2005流程目的：为支付工程款提供依据，为建设项目提供建安成本依据。
地产公司预算部管理制度
第一章总则第一条为规范地产公司预算管理流程，提高预算编制和执行效率，确保公司经营目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司预算部的所有人员，以及涉及预算管理的相关部门。
第三条预算部是公司预算管理的核心部门，负责公司预算的编制、执行、分析和考核等工作。
第二章职责与权限第四条预算部职责：1. 负责制定公司预算管理制度，组织实施预算编制、执行、分析和考核等工作；2. 收集和整理公司内部及外部相关信息，为预算编制提供数据支持；3. 编制公司年度预算方案，提交预算委员会审议；4. 监督预算执行情况，分析预算执行偏差，提出改进措施；5. 定期编制预算执行报告，为公司决策提供依据；6. 组织开展预算考核工作，对各部门预算执行情况进行评价。
第五条预算部权限：1. 对各部门预算编制工作进行指导和监督；2. 对预算执行过程中发现的问题提出整改建议；3. 对预算考核结果进行审核和上报。
第三章预算编制第六条预算编制原则：1. 坚持以公司发展战略和年度经营目标为导向；2. 坚持实事求是、科学合理、严谨细致的原则；3. 坚持总量平衡、结构优化、突出重点的原则；4. 坚持预算编制与绩效考核相结合的原则。
第七条预算编制流程：1. 收集和整理相关数据和信息；2. 制定预算编制方案；3. 编制各部门预算；4. 预算委员会审议；5. 公司领导审批；6. 下达预算执行通知。
第四章预算执行第八条预算执行要求：1. 各部门应严格按照预算执行，不得擅自调整预算；2. 预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需经预算委员会审议，公司领导审批；3. 各部门应定期报送预算执行情况报告，预算部进行汇总和分析。
第五章预算分析第九条预算分析内容：1. 预算执行进度分析；2. 预算执行偏差分析；3. 预算执行效果分析。
第十条预算分析报告：1. 预算部定期编制预算分析报告，报送公司领导；2. 预算分析报告应包括预算执行情况、偏差原因、改进措施等内容。
地产公司预算管理程序
地产公司预算管理程序简介地产公司预算管理程序旨在帮助地产公司高效地管理和控制预算。
本文档将详细介绍该预算管理程序的功能、使用方法以及预算管理的核心原则。
功能该预算管理程序具有以下主要功能：1.预算编制：地产公司可以在系统中编制各种预算，包括年度预算、项目预算等。
用户可以根据不同的需求选择相应的预算类型进行编制。
2.预算审核：预算编制完成后，需要进行审核。
审核人员可以对预算进行审批，审核通过后预算将进入下一阶段。
3.预算执行：预算审核通过后，可以开始执行预算。
系统将自动追踪和记录预算执行情况，并及时提供相关统计数据。
4.预算控制：通过设定预算控制指标和阈值，系统可以对预算执行情况进行实时监控和控制。
一旦预算执行出现偏差，系统将发出警告并提供相应的处理建议。
5.预算分析：系统会生成各种预算分析报告，帮助地产公司管理层全面了解预算执行情况。
这些报告可以包括预算与实际执行对比、预算执行绩效评估等。
6.预算调整：在实际执行过程中，如果发现预算需要调整，系统可以支持预算的调整和更改。
修改后的预算将自动与实际执行数据进行对比，以进行相应的调整。
7.数据导入导出：系统支持从外部导入预算数据，也可以将预算数据导出为Excel或CSV格式，方便地产公司与其他系统进行数据交互。
使用方法以下是使用地产公司预算管理程序的一般步骤：1.登录系统：使用个人账户登录预算管理系统。
2.创建预算：根据需要创建不同类型的预算，填写预算的基本信息和相关指标。
3.提交预算：完成预算的编制后，提交给审核人员进行审批。
4.审核预算：审核人员登录系统，对提交的预算进行审批。
审批通过后，预算进入执行阶段。
5.执行预算：根据预算的指标和要求，开展相应的工作并记录实际执行情况。
6.监控预算：通过预算控制指标和阈值，对预算执行情况进行监控。
及时发现偏差并采取相应措施。
7.分析预算：生成预算分析报告，对预算执行情况进行评估和分析。
8.调整预算：根据实际情况对预算进行调整，并及时更新系统中的预算数据。
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（流程管理)某房地产事业部预算部流程
管理
目录
壹、预决算工作流程QB/XLD-401-2005
1、预算自行编制工作流程QB/XLD-401-1-2005
2、预算外委编制工作流程QB/XLD-401-2-2005
3、工作量审核工作流程QB/XLD-401-3-2005
4、设备计划审核工作流程QB/XLD-401-4-2005
5、材料计划审核工作流程QB/XLD-401-5-2005
6、决算外委编制工作流程QB/XLD-401-6-2005
7、决算自行编制工作流程QB/XLD-401-7-2005
预算部工作流程终结流向说明
1、QB/XLD-401-1-2005预算自行编制工作流程流向：办公室存原件壹套，发送总造价师、预算部、项目部、财务部复印件。
2、QB/XLD-401-2-2005预算外委编制工作流程流向：办公室存原件壹套，发送总造价师、预算部、项目部、财务部复印件。
3、QB/XLD-401-3-2005工作量审核工作流程流向：办公室存档、财务部、施工单位、监理公司各壹套原件，发送总造价师、预算部各壹套复印件；发送董事长、总经理附件及附表。
4、QB/XLD-401-4-2005设备计划审核工作流程流向：办公室存档、材料部原件各壹套。
5、QB/XLD-401-5-2005材料计划审核工作流程流向：办公室存档、材料部原件各壹套。
6、QB/XLD-401-6-2005决算外委编制工作流程流向：办公室存档、财务
部、施工单位各壹套原件，发送总造价师、预算部壹套复印件；报送董事长、
总经理附件及附表。
7、QB/XLD-401-7-2005决算自行编制工作流程流向：办公室存档、财务部、施工单位各壹套原件，发送总造价师、预算部壹套复印件；报送董事长、总经理附件及附表。
编制人：*** 审核人：审批人：
决算自行编制工作流程
版本第壹版
版次第1次
页码共7页第2页
受控程度*** 签发人*** 文件编号QB/XLD—401-7—2005
决算自行编制工作流程
版本第壹版
版次第1次
页码共7页第5页受控程度***
签发人*** 文件编号QB/XLD—401-7—2005
决算自行编制工作流程
版本第壹版
版次第1次
页码共7页第7页受控程度***
签发人*** 文件编号QB/XLD—401-7—2005
附件
401-7工程决算工作流程审批会签单
关于监理公司提交的：编号号
注：此表启用从项目部开始执行提交时间：
401-7附表壹
工程决算审核明细表工程名称：
施工单位：单位：元
总造价师意见：
备注：审定造价=施工单位报送造价-增减金额
报表部门：预算部编制时间：年月日
401-7附表二
工程决算总表
工程名称：决算单编号：
合同编号
开工时间竣工时间
是否逾期及原因
质量验收意见
监理公司：项目部：合同价￥元（大写）
说明：1、本决算表中开竣工时间、逾期及变更原因由项目部填写，审核部门之上其他栏目均由预算部核算填写；
2、合同或协议书评审手续未按规定办理完毕不予办理；
3、无项目部、监理公司对完成项目的验收和质量评定意见，不予决算；
4、逾期及变更原因不清或变更资料不全，不予决算；
5、本表待董事长签署意见同意决算后，由办公室装订、存档。
工作量审核工作流程
版本第壹版
版次第1次
页码共4页第2页受控程度***
签发人*** 文件编号QB/XLD—401-3—2005
工作量审核工作流程
版本第壹版
版次第1次
页码共4页第3页受控程度***
签发人*** 文件编号QB/XLD—401-3—2005
附件
401-3工作量审核工作流程会签单
关于监理公司提交的：编号号
C-4项目部审核：
签字：
年月日
E-6预算部：
总造价师审核意见：
签字：
年月日
F-7总经理审定意见：
签字
年月日
总裁审批：
签字：
年月日注：此表启用从项目部开始执行提交时间：
附表
401-3 工作量审核报表工程名称：施工单位：单位：元
报表部门：预算部报送时间：年月日
预算自行编制工作流程
版本第壹版版次第1次页码共4页第2
页
受控程度***
签发人*** 文件编号QB/XLD—401-1—2005
A-2节点、接收审查资料：
执行者：专业造价师
时间要求：1天
1）对办公室提交的工程图纸、图纸交底纪要、技术变更资料审核，审核是否齐全、清楚、有效。
2）审核结果：确定编制性质。
（估算、概算、预算）
A-3节点、分专业计算：
执行者：专业造价师。
时间要求：20天。
1）依据图纸、招标文件、合同主要条款以及国家的关联标准
规定，进行认真计算；
2）工作结果：出具各专业计算结果书。
A-4节点、审核汇总：
执行者：预算部经理
时间要求：2天。
1）对各专业造价师出具计算结果，依据图纸资料认真审核，且进行汇总；
2）审核结果：出具编制预算书，同时提出甲供设备、材料明细表。
C-5节点、审核：
执行者：总造价师。
版本第壹版
预算自行编制工作流程版次第1次
页码共4页第3
页
受控程度*** 签发人*** 文件编号QB/XLD—401-1—2005
时间要求：2天
1）总造价师对编制结果进行审核，且签署明确审核意见；
D-6节点、审定：
执行者：总经理。
时间要求：1天。
1）总经理审定，董事长审批后返办公室。
B-7节点、存档下发：
执行者：办公室。
时间要求：1天。
具体要求：存档下发或转发。
附件：
注：名词解释：
1、每项流程由三部分组成，分别为：流程图、节点说明、配套表格。
1）流程图：为本项工作从开始到结束公司内部各职能部门工作内容及衔接关系；
A、节点：节点为流程图中纵向、竖向交汇处表明的工作内容。
2）节点说明：说明各部门于此项工作中的具体要求及工作内容；
A、执行者：本项工作具体负责部门；
B、时间要求：是本节点工作允许的最长完成时间。
版本第壹版
预算自行编制工作流程版次第1次
页码共4页第4
页
受控程度*** 签发人*** 文件编号QB/XLD—401-1—2005
图纸技术交底、变更资料）
3）按合同规定时间转交外委单位；
4）工作结果：签订外委合同（壹式肆份，办公室存壹份，且发预算部、财务部、外委单位）；同时将资料准备齐全转交外委单位；
A-5节点、外委：
执行者：外委单位。
时间要求：按合同要求
1）外委单位必须依据提供资料及国家的现行有关文件进行编制；
2）工作结果：按规定提交编制预算书。
（提供广联达电子版本壹套）
B-6节点、审核：
执行者：预算部
时间要求：2天
1）预算部各专业造价师对提交的预算书，按照图纸及各种资料进行详细审核；
2）总造价师对预算结果进行审核，且签署明确意见；
3）审核结果：对外委单位编制的预算结果签署明确审核意见。
E-7节点、审批：
执行者：总经理
时间要求：1天
预算外委编制工作流程
版本第壹版
版次第1次
页码共4页第4页
受控程度***
签发人*** 文件编号QB/XLD—401-2—2005
1）总经理审核，董事长审批后资料转办公室。
C-8节点、存档下发
执行者：办公室
时间要求：1天。
办公室存档拟文下发或转发。
B-8节点、付款
执行者：预算部；办理外委付款手续。
注：名词解释：
1、每项流程由三部分组成，分别为：流程图、节点说明、配套表格。
1）流程图：为本项工作从开始到结束公司内部各职能部门工作内容及衔接关系；
A、节点：节点为流程图中纵向、竖向交汇处表明的工作内容。
2）节点说明：说明各部门于此项工作中的具体要求及工作内容；
A、执行者：本项工作具体负责部门；
B、时间要求：是本节点工作允许的最长完成时间。
3）、配套表格：此项工作从开始到结束每个节点工作所用的制式表格。
2、关联内容说明：
1）附节点文件原件：表明本节点工作成果资料原件应作为附件提供下壹部门。
A-2节点、申请外委方案。
执行者：预算部
时间要求：1天。
1）预算部根据决算工作的实际情况以及时间要求，提出外委申请方案；
2）方案必须明确的内容：外委的原因、需要的资金、外委的时间、外委技术要求；
3）总造价师对申请方案签署明确的意见；
4）工作结果：提出外委申请方案书。
D-3节点、审批
执行者：总经理
时间要求：1天
1）总经理审定，董事长审批后，返回预算部。
A-4节点、签定合同、准备资料；
执行者：预算部
时间要求：3天
1）总造价师依据工作内容需求，提出专业方面技术要求、时间、费用，确定外委单位，签订外委合同；
2）预算部根据外委合同的要求准备资料；（施工图纸、图纸会审纪要、变更资料、各种经济签证有效资料）
决算外委编制工作流程版本第壹版版次第1次
第壹版决算外委编制工作流程版本
版次第1次
页码共5页第4页
受控程度***
签发人*** 文件编号QB/XLD—401-6—2005
附件。