后勤服务中心物资采购管理规定复习过程
后勤公司物资采购管理办法
后勤公司物资采购管理办法一、总则为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活动的合规性和公平竞争性，制定本办法。
二、采购程序1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交给采购部门。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。
3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。
4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。
5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做好收货、验收等工作。
6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定的时间和方式进行付款。
三、供应商管理1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。
2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。
3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。
4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。
四、采购合同管理1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。
2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。
后勤用品采购管理制度
后勤用品采购管理制度一、总则为规范后勤用品采购管理，提高采购工作效率，保证用品采购质量，特制定本制度。
本制度适用于机构内所有后勤用品采购活动，确保采购工作合法、规范、高效。
二、采购权限1. 采购权限的划分应明确。
一般情况下，所辖单位负责人负责审批后勤用品采购计划；采购部门负责具体采购过程；财务部门负责付款。
2. 中高级领导和财务负责人具有最终审批采购合同的权利。
3. 涉及金额较大的合同，应按相关规定提请党政机关审批。
三、采购程序1. 用品采购活动需提前编制采购计划，确定用品种类、数量、预算金额等。
2. 采购人员应依法通过招标、竞争性谈判等方式选定供应商，严格按照合同要求履行。
3. 采购人员在选择供应商时应注重品质、服务和价格，并签订正规合同。
4. 对于涉及税收等相关问题，采购部门应及时沟通解决，确保合同生效。
四、采购监督1. 分管后勤工作的领导负责监督后勤用品采购活动，确保采购程序规范。
2. 财务部门负责查验采购支出，确保与合同金额一致并按规定时限支付。
3. 内部审计部门应定期对后勤用品采购活动进行审计，及时发现问题并提出改进措施。
五、用品管理1. 所购用品应经过验收确认后方可入库使用，确保用品质量符合要求。
2. 使用部门应做好用品的登记、领取、使用、报废等工作，建立完善的档案管理。
3. 采购部门应做好供应商档案管理，建立供应商信用评估机制，及时更新和维护。
六、责任追究对于违反本制度的行为，根据情节严重程度，采取相应的处理措施：1. 负责人：根据失职情节轻重，可以批评教育、警告、降职或辞退。
2. 采购人员：一经查实，应当追究其责任，造成损失应承担相应责任。
3. 对于因过错造成的经济损失，应按法律规定承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度由机构管理部门负责解释和修改。
以上为后勤用品采购管理制度，希望各部门认真执行，确保后勤用品采购工作的质量和效率。
后勤采购物资管理制度
后勤采购物资管理制度1. 引言本制度旨在规范和管理后勤采购物资的流程，确保采购过程的透明、公正和高效。
本制度适用于所有需要后勤采购物资的部门和人员。
2. 采购申请2.1 所有对后勤采购物资有需求的部门，必须向后勤部门提交采购申请。
采购申请应包括以下内容： - 物资的名称和规格 - 预计采购数量 - 预计采购时间 - 采购理由和用途2.2 采购申请应由部门主管或其指定的负责人签字确认，并提交给后勤部门。
3. 采购审批3.1 后勤部门收到采购申请后，将对申请内容进行审查，并进行初步评估是否满足采购条件和要求。
3.2 如申请内容符合要求，后勤部门将组织相关人员进行集体评审，并提交采购审批意见。
3.3 采购审批意见应包括是否同意采购、采购预算评估和推荐的供应商等信息，并由后勤部门负责人签字确认。
3.4 如申请内容不符合要求或审批意见不通过，后勤部门应及时向申请部门提供反馈，并说明原因。
4. 供应商选择和谈判4.1 后勤部门应根据采购审批意见，从多个供应商中选择并邀请至少三家供应商参与采购谈判。
4.2 采购谈判应包括价格、交货期、质量要求等方面的内容，并最终确定中标供应商。
4.3 后勤部门应与中标供应商签订正式的采购合同，并在合同中明确双方的权利和义务。
5. 采购执行5.1 采购执行由后勤部门负责协调和监督。
后勤部门应定期与供应商进行沟通，并确保采购物资按时交付，并符合质量要求。
5.2 如发现采购物资有质量问题或交付延迟等情况，后勤部门应与供应商及时沟通解决，并保留相关的证据和记录。
6. 采购验收6.1 采购物资交付后，后勤部门应与申请部门一起对物资进行验收。
验收内容包括数量、品质、质量等方面的检查。
6.2 如发现物资存在质量问题或数量差异等情况，后勤部门应立即通知供应商进行处理，并及时记录相关信息。
7. 采购记录和报告7.1 后勤部门应建立完整的采购记录，包括采购申请、审批意见、供应商谈判记录、采购合同、采购执行记录、采购验收记录等。
后勤采购流程管理制度
后勤采购流程管理制度一、总则为了规范和统一后勤采购流程，确保后勤采购工作的质量和效率，维护学校的正常运转，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校的后勤采购活动。
三、主要内容1. 采购需求的提出1.1 各部门在有采购需求时，应填写采购申请表，详细描述所需采购物品的名称、规格、数量、用途等信息，并附上相关资料和文件。
1.2 采购申请表需经相关部门负责人审核签字确认后，方可提交给后勤部门进行下一步处理。
2. 采购方案的制定2.1 后勤部门收到采购申请表后，应组织相关人员对采购需求进行评估和分析，确定采购方案，包括采购方式、供应商选择、合同签订等事项。
2.2 后勤部门应根据采购需求的特点，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、单一来源等，确保采购的公平、公正、公开。
3. 供应商选择3.1 后勤部门应结合采购需求，对潜在供应商进行调查、评估，建立供应商库。
3.2 在确定采购方案后，后勤部门应向供应商发出询价函，并要求供应商提交报价单。
3.3 后勤部门应对供应商的资质、信誉、价格等进行综合评估，选择符合要求的供应商。
4. 合同签订4.1 确定供应商后，后勤部门应与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交货期限等内容。
4.2 采购合同应由采购人员和供应商共同签字确认，并按照学校规定的程序归档保存。
5. 采购执行5.1 合同签订后，后勤部门应监督供应商按照合同要求履行供货义务，及时支持采购物品，并检验其质量和数量是否符合合同标准。
5.2 如有发现货物质量不合格或数量有误的情况，后勤部门应及时与供应商联系协商解决，并及时通知相关部门调整采购计划。
6. 收货验收6.1 完成采购物品的收货后，各部门应进行验收，检查物品的品质和数量，确认无误后签字确认收货。
6.2 各部门应及时反馴给后勤部门，办理验收单手续。
7. 财务结算7.1 后勤部门应根据采购物品的实际情况，安排财务部门进行结算，核对采购费用，确保费用的合理性和准确性。
后勤服务中心物资采购管理规定
后勤服务中心物资采购管理规定为了规范和优化后勤服务中心物资采购工作，提高采购效率和物资质量，制定以下管理规定：一、采购组织1.后勤服务中心设立采购部门，负责统一管理和组织物资采购工作。
2.采购部门应建立健全采购管理制度，包括采购流程、采购程序、供应商评估及资质审查等内容。
3.部门负责人应负责审批采购计划书，确保采购计划的合理性和可行性。
二、供应商管理1.采购部门应建立供应商库，定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2.优先选择供应商应遵循公开、公平、公正原则，实行多家投标，选取综合评分最高的供应商。
三、采购流程及程序1.提出需求：各部门根据实际需求填写采购申请单，包括物资名称、型号、数量、质量要求等，然后提交给采购部门。
2.采购计划：采购部门根据需求汇总，制定采购计划书，注明采购物资规格、数量、预算金额等。
3.采购公告：根据采购计划，采购部门应当发布采购公告，公告内容包括采购物资名称、规格、数量、采购时间、投标截止时间等，公告形式可以包括公告栏、媒体发布等。
4.供应商报名：供应商根据采购公告要求进行报名，同时需提供相关资质证明材料。
5.投标评审：采购部门组织专家对投标供应商进行评审，根据资质、报价、产品质量等因素进行综合评分。
6.签订合同：选定中标供应商后，采购部门与供应商签订合同，并约定供货时间、付款方式、质量标准等具体内容。
7.验货入库：收到货物后，采购部门应进行验收，确保物资质量符合要求。
合格后及时入库，不合格品可以委托供应商进行退换货。
8.结算付款：采购部门按照合同约定及时支付供应商货款。
四、物资档案管理1.采购部门应及时建立物资档案，包括物资名称、型号、供应商、采购时间、采购数量、入库时间等信息。
2.物资档案需要做好分类归档，便于查询和管理。
五、监督检查1.采购部门应定期对采购活动进行检查和监督，确保采购程序的合规性。
2.各部门有权对采购活动提出质疑，并且能够向领导层进行申诉。
后勤服务中心采购管理制度
后勤服务中心采购管理制度1. 引言本文档旨在规范后勤服务中心的采购管理制度，确保采购活动的透明度、规范性和效率。
采购管理制度涵盖了采购流程、采购流程中的角色和职责分工、采购合同管理、风险控制等内容。
通过执行本制度，可以有效降低采购风险、加强供应商管理，提高后勤服务中心的采购效能和服务质量。
2. 采购流程后勤服务中心的采购流程分为以下几个步骤：2.1 采购需求确认采购需求确认是指从各部门获取采购需求的过程。
各部门应将采购需求书面化，并提交给采购部门。
采购部门根据需求进行初步评估，确保采购需求符合后勤服务中心的需求和预算。
2.2 供应商选择与评估在采购前，采购部门应对供应商进行选择与评估。
评估指标可包括但不限于：供应商的信誉度、资质与认证、产品质量、售后服务等方面。
选定供应商后，应与其签订采购合同。
2.3 报价与谈判采购部门应向供应商索取报价，并进行相应的谈判。
谈判的目的是确保采购能够以最优的价格和条件进行。
2.4 采购决策与合同签订采购决策是指根据报价和谈判结果，选择最终的供应商，并制定采购决策。
采购决策应由采购部门负责，并进行相应的签字确认。
采购决策后，需要与供应商签订正式的采购合同。
2.5 采购执行与验收采购执行阶段是指采购部门与供应商履行合同并进行物品或服务的交付与验收。
采购部门应按照合同要求进行验收，并确保采购的物品或服务符合合同规定的质量标准。
2.6 采购审批与支付采购完成后，采购部门应按照相关流程提交采购审批申请，并经相关部门审批。
审批通过后，财务部门将进行支付，完成采购流程。
3. 角色和职责分工3.1 采购部门采购部门是后勤服务中心中负责采购活动的部门。
其职责包括但不限于： - 收集、确认并评估采购需求； - 选择与评估供应商； - 进行报价与谈判； - 制定采购决策，与供应商签订采购合同； - 监督采购合同的履行和质量标准的达到； - 提交采购审批申请。
3.2 部门负责人各部门负责人需提供采购需求，明确需求的合理性和紧急程度，并对采购结果进行验收。
后勤物资采购管理办法改
绵阳职业技术学院后勤服务总公司物资采购管理办法（试行）为了加强后勤服务总公司物资采购管理，本着控制成本、堵塞漏洞、提高经济效益的原则，特制定本管理办法。
第一条：零星物资采购（一）、采购程序1、由部门负责人根据工作需求提出采购计划，填写物资采购申请审批表，所采购物资的名称、数量、规格、产地等情况。
2、部门负责人将填写好的物资采购申请审批表提交公司总经理审核签字，在交主管后勤工作院长签字。
3、经后勤院长签字同意后的物资采购申请审批表，交付后勤采购组统一组织进行采购。
4、采购组人员由采购员、部门负责人员、财务室监督人员，等多方人员经过市场调研询价、作好询价记录并签字、在共同采购。
5、采购回的物资物品，须即时交由部门保管、负责人员验收准确入库，做到计划与采购相符。
6、采购员将采购物资发票、经与共同参加采购人员、部门保管、部门负责人、财务室主任、公司总经理和后勤院长签字后的发票交后勤财务室报账。
（二）、实施采购1、采购组人员根据物资采购申请审批表上所列的物资采购清单，逐一按名称、规格、型号、产地、单价、数量、质量等要求适时进行采购、保证供应。
2、采购组人员在实施采购中，要求多看，多问，多走，多比较，比价格、比质量，做到心中有数，购进价廉物美保质保量的物资物品。
3、采购物资的价格不得高于同期市场同等批发价。
食用物资物品等，如食品不得采购腐烂变质的三无产品，要购进新鲜有厂家厂址质量有保障信誉商家的产品。
4、采购物资物品时要按要求查验商家资质、信誉、所购物资物品质量规格等。
保证购物质量。
5、采购过程中，如计划之外的临时少量急需物资物品（价值500元以内），经请示部门负责人或公司总经理批准同意后可直接进行采购，保证需用。
6、采购回来的物资产品，应该及时与部门保管人员，负责人员验收，准确入库，保证物资票据统一相符。
第二条：大宗物资采购公司大宗物资采购监督范围：（一）、一次性购进超过10000元的原材料、设备等物资。
后勤服务管理处物资设备统一采购管理办法
后勤服务管理处物资设备统一采购管理办法第一条为加强后勤服务管理处物资设备采购工作的规范化管理，响应学校构建和谐、节约型校园的号召，明确后勤采购工作职责和程序，确保后勤采购工作高效规范有序，保障和促进学校教学、科研工作的发展，遵循公平、公开、公正、择优及维护学校利益的原则，结合后勤采购工作实际，特制定本办法。
第二条本办法所指“物资设备采购”是指后勤服务管理处及各科室维持工作正常运转所需购买的各种物资。
主要范围：一、各类宿管、饮食、水电、医院维修所需的物资材料、设备。
二、后勤服务管理处党员活动室用品、设备。
三、后勤服务管理处及各科室办公用品、设备。
第三条后勤服务管理处物资设备采购，实行统筹计划，集中采购，统一管理，财务监督的管理体制和运行机制。
综合科为后勤服务管理处物资设备采购职能部门，后勤服务管理处所有物资设备采购业务，均由综合科组织实施。
各科室所需物资设备，应事先提出采购计划，填写《物资设备采购申请表》，经处长批准后，由综合科组织集中采购。
第四条物资设备采购程序一、1万元以下零星采购程序：首先由使用科室提出申请，填写《物资设备采购申请表》，科室负责人签字，报后勤服务管理处，经处长批准后，由综合科安排采购。
采购后的物资设备必须入库，经验收合格后，办理入库手续。
二、外购的各种物资设备价值在1万元以上和单件价值低但批量大的大宗物资采购价在1万元以上的，由使用科室提出采购物资设备品名、数量、规格、型号、功能指标、技术参数、质量等内容要求，后勤服务管理处组织市场考察。
考查结果送报校国资处，按国资处核实结果采购。
第五条采购、领用流程：1、请购；2、采购；3、接收和验货入库；4、领料；5、结算；6、采购档案管理。
一、请购1、请购科室的经办人员应依物资设备预算，填写《物资设备采购申请表》，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项（必须注明用途），经科室负责人审核后呈请处长审核。
2、所购物资设备是特定的厂家所生产或特定的供应商所销售的，请购科室应在《物资设备采购申请表》上注明后，提出请购。
后勤集团总公司物资采购管理办法
后勤集团总公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了规范后勤集团总公司物资设备采购管理工作，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、廉洁、高效运作，依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规，制定本办法。
第二条本办法所指物资设备包括总公司基本建设工程材料、水电暖配件、劳动工具、卫生工具、教学用辅助材料（包括粉笔、电池等）、劳保用品、办公用品等各类物资及设备。
第三条采购活动必须遵守国家有关法律、法规。
各部门都要自律规范，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员都要以对学校利益高度负责的精神，力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购活动都要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序要至少引入三家以上供应商参与竞争。
要从维护学校利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购小组的设立第七条采购小组的设立（一）采购小组。
总公司各项采购活动都要设立专项采购工作小组（以下简称“采购小组”）。
凡采购常年使用的金额1万元（此项额度标准由总公司领导根据实际情况自行调整）以上的采购活动要组建采购小组进行招标采购（公开招标、邀请招标、询标竞价）；凡采购金额在1万元以下的采购活动，要设立部门询价谈判采购工作小组（以下简称“询价谈判组”）；以询价谈判的方式进行。
采购小组人员数量根据采购任务的具体情况由质管部协调有关部门从采购人员库中随机抽取名单确定，一般为三人以上单数，报请总经理同意后确定。
采购小组成员组成应以保证形成廉洁、高效的工作机制，保证采购任务如期完成原则。
参与采购活动的专业技术人员由业务部门根据需要在学校或总公司建立的专家库中临时抽取。
采购小组是由总公司有关部门组建的临时性工作班子；实行组长协调下的部门代表分工负责制，在业务分管总经理的领导下开展工作。
后勤物资采购管理制度1
后勤物资采购管理制度1后勤物资采购管理制度1一、总则1.为了保证后勤物资采购的规范化和高效性，提高物资采购的质量和效益，制定本制度。
2.本制度适用于所有涉及后勤物资采购的部门和人员。
二、采购需求确认1.各部门在需要采购物资前，必须将采购需求书面上报后勤部门。
2.采购需求应包括物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并注明是否需要采购公开招标。
3.后勤部门应根据采购需求进行评估，确保采购计划符合实际需要。
三、采购方式确定1.根据采购需求的不同，可以采用公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。
2.具体采购方式的确定应根据采购需求的金额、紧急程度和市场情况等因素进行综合考虑。
四、采购过程1.采购前应组织评审人员对供应商进行评估，并建立供应商评估档案。
2.后勤部门负责向评审人员提供评审所需资料，并协助评审工作的开展。
3.评审人员应对供应商的信誉、资信、质量控制、价格合理性等进行全面评估，确保供应商的合法性和信誉度。
4.在确定供应商后，后勤部门应与供应商签订采购合同，并明确采购物资的品质、数量、交货期限等重要事项。
5.后勤部门应建立物资采购合同档案，并监督供应商履行合同义务。
五、采购合同的履行1.后勤部门应按照采购合同的要求，监督供应商按时交货、保证物资质量达到标准。
2.采购合同项下的物资应在交付时进行验收，确保符合要求后方可入库。
3.如果物资存在质量问题或不符合合同要求，后勤部门有权退回供应商并要求其进行更换或修理。
4.供应商不履行合同义务的，后勤部门有权追究其法律责任，并按合同约定进行补偿。
六、采购台账和报表1.后勤部门应建立物资采购的台账，记录每次采购的物资名称、规格型号、数量、金额等信息。
2.根据台账信息，后勤部门应编制采购报表，定期向上级报送物资采购情况。
3.物资采购情况应每年进行年度总结和分析，为改进物资采购管理提供参考。
七、违纪惩处1.对于违反本制度进行物资采购的行为，后勤部门有权进行纪律处分，并按照有关规定追究相关人员的法律责任。
后勤服务中心物资采购管理规定
后勤服务核心物资采购管制确定之阳早格格创做（试止）第一章总则第一条为了典型后勤服务核心（以下简称后勤核心）的物资采购，落矮物资采购成本，保证后勤核心各项物资供应，加强物资采购的监督管制，特制定本确定.第两条本确定是后勤核心物资采购管制的基础典型.第两章机构与工做第三条机构树坐.为了干佳物资采购处事，后勤核心创制物资采购小组，设组少一名，副组少一名，成员从后勤核心下设各核心抽调人员组成.第四条采购小组岗位工做1、控制物资采购管制制度的制定；2、对付各核心（除饮食核心）提接的物资采购计划举止审批；3、控制物资采购合共的签订及保存；4、控制物资采购供应商的询价、议价，招标；5、控制物资的查支.第三章物资采购管制第五条物资采购按照的准则1、大宗物资集结采购准则；2、劣量、俭朴准则；3、典型、服务准则；4、正在比价历程中，庄重真止共类产品比品量，共样品量比代价，共样代价比服务的准则，择劣决定采购单位；5、对付于先试用的物资，必须由使用部分出具试用报告，并由审批后，圆可采购.第六条物资采购范畴.后勤核心物资采购小组主要控制除饮食核心以中的各核心的物资采购，简曲包罗：办公用品，劳保用品，工服工拆，维建物资，卫死浑扫物资，保净用品及绿化保护用品等.第七条物资采购步调为俭朴采购成本，各核心根据需要每半年上报一次采购计划.各核心制定采购计划时，要从本量处事出收，预防盲目提报物资采购计划，制成物资积压.物资采购按下列步调举止：1、由各核心背采购小组上报采购物资的称呼、数量，经采购小组共意后背中标供应商收出订单；2、中标供应商正在确定时间内背所采购物资的核心提供商品战浑单，共时背采购小组提供东西浑单；3、由各核心控制对付所采购物资举止查支，对付没有切合央供的物资退货；4、由各核心物资管制员建坐物资进库帐并核查于无误后正在收票上签名，报核心经理战分管收袖签名后报销；5、对付使用量小、没有相宜集结采购、代价正在1000元以下的物资，经核心经理共意后可间接采购并按进库报销过程真止.第八条供应商的采用根据各核心上报的物资采购品种，采购小组背相闭供应商收出招标邀请.应标商要提供所供商品的称呼、规格、品牌战代价.采购小组普遍对付应标商的天分、所供商品的品种、品量、代价等举止概括评介，最后决定中标供应商.正在概括评介历程中，庄重真止共类产品比品量，共样品量比代价，共样代价比服务的准则，择劣决定中标单位.第四章物资查支进库管制第十五条物资到库后，各核心要指使博人对付货品的数量、品量及规格型号举止查支，并建坐物资进库台账.共时报告采购小组加进介进查支.第十六条查支中的分歧格物资，由采购小组即时与供应商举止相通，举止退、换货处理.第十七条查支合格的物资，由各核心保存员对付物资操持进库脚绝；对付收出的货品要建坐台账，由收与人签名；并将调换的成品支回.经采购小组考查后集结销毁或者处理.第五章报销第十八条体味支合格无误的物资采购进库后，经核心经理、物资管制人员签名后报总经理签名，再背财务部分提出报销申请，并附上经审批完毕的物资采购浑单、进库单及相映收票.第十九条采购大宗物资时，应通过转账结算，杜绝现金结算.第六章附则第两十条本确定阐明权归后勤服务核心采购小组.第两十一条本确定自宣布之日起真施.后勤服务核心物资采购过程图。
后勤物资采购管理办法
后勤物资采购管理办法为加强对公司物资采购的监督管理，特制定本办法。
一、公司小宗物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。
二、凡公司后勤物资的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交分管经理，经公司经理审批后，安排后勤部进行采购。
所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。
监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。
三、后勤科首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单确认后，按照定价审批单进行采购。
财务部门对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。
四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，要与供货方签订质保协议，如出现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。
五、办理结算手续时按照定价审批单确定的价格进行结算。
采取月结月清或按议定的方式进行结算，结算周期不得低于一个月。
由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发生的单据金额，并经双方认可，经理室审批同意后通知财务部门办理结算手续。
六、凡物资购进入库验收必须经核价审核通过后，方可办理入库验收手续。
七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手续。
八、发现问题的处理与处罚：在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，视其情节，进行经济处罚，直至追究法律责任。
九、大宗物资采购流程本采购制度适用于无固定库存、需作市场选择、调查的采购。
采购流程分三个步骤，分别为：1、物资所需部门提出的采购申请；2、采购部门的市场调查及采购确认；3、合同审批。
1、采购申请物资所需部门根据实际情况，向业务主管部门提出物资采购申请，主管部门汇同物资管理部门审核后作书面答复，并根据采购标的的大小分别报请分管及总经理审核，同意后进入下一步骤。
后勤类物资采购管理办法
后勤类物资采购管制办法之阳早格格创做（2017.11）一.真施脚段：为进一步典型台州分公司后勤类物资的采购过程，精确采购范畴、工做战采购办法，加强对付采购活动的监督战管制，特制订本办法.两.适用范畴：本办法适用于公司的凡是物量采购处事.三.采购准则：采购该当按照公启、公仄、公正、择劣战效率准则，包管本量、价廉物好，缩小中间关节，落矮成本，维护公司便宜.四.采购物资范畴1.止政后勤物资类：牢固财产、矮值易耗品、办公劳保用品、疑息设备、办公区变革拆建、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等.2.服务类：租借服务、车辆维建、办公设备维保、安保等服务.3.企划类：传播操持物料、传播印刷品、效验图创制等服务.五.采购真施部分：概括管制部为采购责任部分，并真止内控管制.六.采购步调：采购按照“申请”---“考查”---“审批”---“采购真施”的程序准则，正在已得到审批共意的物资申请没有得先止采购.1.申请：1)使用人背概括管制部提出需要申请，也可由财产博管员根据凡是储备需要提申请.2)惯例办公用品采购：概括管制部财产博管员每月25日将下月所需物资挖写《月度采购计划表》，经部分控制人考查，报分管收袖审批后，由采购控制人集结采购.3)非惯例办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超出1000元的为大额物资.总数1000元以下小额临时采购物资：申买人挖写《采购申请表》，经申买部分控制人共意，背概括管制部提出需要申请，概括管制部控制人考查后，由采购控制人坐即采购，共时背分管收袖报备.总数1000元-10000元大额物资采购：申买人挖写《大额物资采购申请表》，经申买部分控制人共意，背概括管制部提出需要申请，概括管制部控制人考查，概括管制部分管收袖审批后，由采购控制人坐即采购.总数10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批共意.4)2000元及以上的牢固财产采购，必须经总经理共意，报总公司审批.5)食堂每日菜蔬采购，没有必挖写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管制员提早挖写采购申请表，经部分控制人考查后，由采购控制人坐即采购.七. 采购真施：1.对付于凡是办公用品、饮用火、动物租晃、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等的采购，最先采用总公司指定的供应商，其次由概括管制部通过年度三圆询价比价办法决定相对付牢固的供应商（死存比价聚会记录并报支总经理办公会存案），定期采购.2.食堂采购，由概括管制部决定5-8家劣量供应商（含菜场），报总经理办公会存案，采购时需有2人及以上的包办人并正在采购浑单上签名确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周干食堂采购报表及便餐报表报分管收袖，采购报表由采购人、食堂管制人、部分控制人签名确认；食堂费用一月一报，随附采购浑单及便餐人数报表.1.万元以上的批量大概者大额后勤物资采购的，除“史泰博”网站采购中，经管管制部应介进合共洽道、签订历程.2.概括管制部应付于所有洽道历程干佳洽道记录，介进洽道人员应签名确认.3.克制正在采购关节爆收支受礼品（大概者背工）等利用职权牟与公利的止为.1.惯例后勤东西由概括管制部构制查支，采购战查支没有得为共一人；博业用品须由申买部分控制查支本量，概括管制部干进库收用备案.物资查支合格后，相闭查支部分正在“支货单”上签名确认.查支历程中创制问题，采购控制人应坐即逃踪，并正在申买部分央供时间内包管物量采买/调换到位.2.《支货单》的查支签名动做大宗物量采买的请款依据.十．付款办法按财务部相闭确定大概合共付款条款真止，收票需随附采购浑单及采购申请单.1.物资请买部分必须根据处事本量需要提倡采购申请，没有得贪图圆便、治报采购计划，制成公司成本浪费.2.采购控制人需对付采购东西的本量、货款结算仄安控制，若果玩忽背担，制成公司经济益坏的，应背相映的经济赚偿责任.如采购控制人正在采购历程中不妨对付东西的本量及代价统制的非常庄重，俭朴了成本，公司将酌情给予赞好.3.若采购历程中，有相闭人员自止采购大概公定名脚段，公司没有控制所有费用及成果.且对付该人员沉者举止与消当月绩效奖金，沉者与消当月绩效奖金并启除.十两．供应商管制1.对付切合公司央供的供应商，概括管制部应建坐供应商档案，记录供应商称呼、法定代表人、备案资本、注所及经管天面、经管范畴、工商备案号、启户止及银止账号、包办人、电话及传真等基础疑息.2.与少久牢固供应商的合做协议普遍一年一签，果商场代价随时动摇，所以正在屡屡采购历程中要对付采购物资的代价随时核查于并举止商场询价，共等条件下少久合做供应商有劣先权.3.搜集采购时，食品采购必须正在1号店自营店、京东自营店、天猫超市等正规商家采购；采购报销需附上采购浑单大概截图. 十三. 物资管制1.概括管制部应按月建坐物资采购管制台帐，并留存采购申请批复件、采购询价、供货合共等本初记录；每月递接采购台账.2.物资的买买及收与应操持出进库脚绝，进库物资必须举止查支，以保证本量.3.财产博管员需每周浑面库存，每月递接财产出进库报表.十四．附则1.本办法由概括管制部控制阐明、建订战补充.2.本办法自2017年6月26日起启初真施.****建制死少有限公司概括管制部附件一****建制死少有限公司月度采购计划表申买人：部分控制人：分管副总：惯例办公用品采购：概括管制部财产博管员每月25日将下月所需物资挖写《月度采购计划表》，经部分控制人考查，报分管收袖审批后，由采购控制人集结采购.附件两****建制死少有限公司采购申请表申买人：申买部分控制人：概括管制部控制人：1000元以下小额临时采购物资：申买人挖写《采购申请表》，制部控制人考查后，由采购控制人坐即采购，共时背分管收袖报备.附件三****建制死少有限公司大额物资采购申请表申买人：申买部分控制人：概括管制部控制人：分管副总（总帮）：总经理：1000元-10000元大额物资采购：申买人挖写《大额物资采购申概括管制部控制人考查，概括管制部分管收袖审批后，由采购控制人坐即采购.10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批共意；经管管制部应介进合共洽道、签订历程.附件五****建制死少有限公司食堂采购每周报表采购：食堂博管员：部分控制人：食堂采购根据凡是处事餐每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周干食堂采购报表及便餐报表报分管收袖，采购报表由采购人、食堂管制人、部分控制人签名确认；食堂费用一月一报，随附采购浑单及便餐人数报表.附件六****建制死少有限公司银止付款报告单年月日附件七****建制死少有限公司银止付款报告单（删值税博用收票版）年月日财务考查收票认证。
学校后勤物资采购管理制度及流程
学校后勤物资采购管理制度及流程1. 引言学校后勤物资采购管理制度及流程的目的是确保学校后勤部门的物资采购工作高效、规范、透明，确保学校的后勤物资供应充足，同时保证采购过程合法合规。
2. 采购管理制度2.1 采购管理部门学校后勤物资采购工作由后勤部门负责管理和执行。
后勤部门应设立专门的采购管理部门，负责制定采购标准、采购计划和采购流程，监督采购过程的执行。
2.2 采购标准后勤部门应根据学校实际需求制定采购标准，明确物资采购的规格、质量、数量、价格、交货期等要求。
采购标准应基于科学、合理和经济的原则制定，并应公开透明。
2.3 采购计划后勤部门应根据学校的需求，制定年度、季度或月度的采购计划。
采购计划应预测物资的需求量，并根据预算和资金情况进行合理的安排。
采购计划应经过相关部门的审核和批准，并及时进行调整和更新。
2.4 供应商选择后勤部门在采购物资时，应进行供应商的选择和评估。
供应商的选择应基于多方面的考虑，包括供应商的信誉、实力、价格、交货能力等。
后勤部门应建立供应商库，定期更新供应商的信息，确保供应商的选择公平、合理、透明。
2.5 采购方式后勤部门在采购物资时，可以采取公开招标、邀请招标、询价比较等方式进行。
采购方式应根据采购物资的金额、特性和市场情况进行选择，并严格按照法律法规的要求进行采购。
2.6 采购合同后勤部门在与供应商达成采购协议时，应签订采购合同。
采购合同应包括双方的权利和义务、采购物资的规格和数量、交货时间等内容。
采购合同应事先经过法务部门的审核，并由双方签字和盖章确认。
3. 采购流程3.1 采购需求提出各部门根据实际需求，向后勤部门提出物资采购需求。
采购需求应明确物资的种类、数量、质量要求等，并提供相应的申请材料和合理的理由。
3.2 采购计划制定后勤部门根据各部门提出的采购需求，制定采购计划。
采购计划应考虑各部门的需求优先级、资金预算、市场情况等因素，并通过内部审核和批准程序。
3.3 供应商选择和评估后勤部门进行供应商选择和评估工作，包括收集供应商信息、制定评估标准、评估供应商资质和信誉等。
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后勤服务中心物资采购管理规定
（试行）
第一章总则
第一条为了规范后勤服务中心（以下简称后勤中心）的物资采购，降低物资采购成本，确保后勤中心各项物资供应，加强物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是后勤中心物资采购管理的基本规范。
第二章机构与职责
第三条机构设置。
为了做好物资采购工作，后勤中心成立物资采购小组，设组长一名，副组长一名，成员从后勤中心下设各中心抽调人员组成。
第四条采购小组岗位职责
1、负责物资采购管理制度的制定；
2、对各中心（除饮食中心）提交的物资采购计划进行审批；
3、负责物资采购合同的签订及保管；
4、负责物资采购供应商的询价、议价，招标；
5、负责物资的验收。
第三章物资采购管理
第五条物资采购遵守的原则
1、大宗物资集中采购原则；
2、优质、节约原则；
3、规范、服务原则；
4、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
5、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试用报告，并由审批后，方可采购。
第六条物资采购范围。
后勤中心物资采购小组主要负责除饮食中心以外的各中心的物资采购，具体包含：办公用品，劳保用品，工服工装，维修物资，卫生清扫物资，保洁用品及绿化养护用品等。
第七条物资采购程序
为节约采购成本，各中心根据需要每半年上报一次采购计划。
各中心制定采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，造成物资积压。
物资采购按下列程序进行：
1、由各中心向采购小组上报采购物资的名称、数量，经采购小组同意后向中标供应商发出订单；
2、中标供应商在规定时间内向所采购物资的中心提供商品和清单，同时向采购小组提供物品清单；
3、由各中心负责对所采购物资进行验收，对不符合要求的物资退货；
4、由各中心物资管理员建立物资进库帐并核对无误后在发票上签字，报中心经理和分管领导签字后报销；
5、对使用量小、不适宜集中采购、价格在1000元以下的物资，经中心经理同意后可直接采购并按入库报销流程执行。
第八条供应商的选择
根据各中心上报的物资采购品种，采购小组向相关供应商发出招标邀请。
应标商要提供所供商品的名称、规格、品牌和价格。
采购小组集体对应标商的资质、所供商品的品种、质量、价格等进行综合评价，最终确定中标供应商。
在综合评价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定中标单位。
第四章物资验收入库管理
第十五条物资到库后，各中心要指派专人对货物的数量、质量及规格型号进行验收，并建立物资入库台账。
同时通知采购小组到场参加验收。
第十六条验收中的不合格物资，由采购小组及时与供应商进行沟通，进行退、换货处理。
第十七条验收合格的物资，由各中心保管员对物资办理入库手续；对发出的货物要建立台账，由领取人签字；并将更换的废品收回。
经采购小组审核后集中销毁或处理。
第五章报销
第十八条经验收合格无误的物资采购入库后，经中心经理、物资管理人员签字后报总经理签字，再向财务部门提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。
第十九条采购大宗物资时，应通过转账结算，杜绝现金结算。
第六章附则
第二十条本规定解释权归后勤服务中心采购小组。
第二十一条本规定自颁布之日起实施。
后勤服务中心物资采购流程图。