7.2.2规划设计能力审计

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年度QEHFS四大体系审核计划

QEHFS年度四大体系审核计划（包含内审、监督审核、滚动稽查及管理评审）一、目的：为了明确年度质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系各次审核的具体安排，确保各次审核的有效实施，从而有效地评价四大体系运行的符合性和有效性，以便四大体系得到持续改进。

二、范围：四大体系涉及的家用空调、公司办、行政人事中心、品牌中心、制冷技术研究院、财务中心、投资与证券部、法律事务部、审计监察部等中心/部门及所有过程。

三、2012年度体系管理现状分析：1、2012年度各项目标运行状况：（1）质量目标指标：2012年度公司的市场质量指标如：开箱合格率、市场故障率出现了滑坡，部分原材料质量问题在市场表现突出，如：变频电控板、压缩机、风叶等，电控板、遥控器、传感器等故障反弹严重，漏水、漏氟、噪音等长期得不到改善，海外出现多起客户严重投诉，造成了质量成本急剧增加，总体质量呈现出下滑状态，造成此结果与多方面有着千丝万缕的关系，如：人员流失严重、部分降成本项目对质量风险评估不足、市场产品结构定位不佳、产品价格管理不完善等方面，具体分析见《2012年度质量管理工作总结报告》。

（2）环境职业健康安全目标指标及方案：2012年度公司总环境/职业健康安全目标、指标共设32个二级指标，根据测评数据显示，其中达标的指标有26个，不达标的指标有6个，达标率为81.25%。

不达标指标主要有以下几方面：存在职业健康危害的岗位员工体检率0%、未对饭堂食物进行检验、工伤投保率为94%、节能降耗中单位产品耗电、耗水、耗氧气不达标（耗电、耗水较上年分别增加3.4%、5%），具体见《2012年度环境、目标指标方案完成情况统计》。

2、2012年各次审核情况：2012年度各次内、外审共发现不符合项330项，各类审核不符合项情况如下：（1）QMS：共计不符合247项，按不符合条款来分，排前10名的分别为：7.5.1生产和服务提供的控制32次、7.5.3标识和可追溯性24次、7.6监视和测量设备的控制记录控制24次、4.2.3文件控制21次、8.2.4产品的监视和测量19次、7.5.5产品防护18次、6.2.2能力、意识与培训17次、4.2.4记录控制14次、7.4.1采购过程12次；其中各次审查反复出现同一不符合的有：抽样检验方面反复出现6次、计量设备未按周期检定或无检定标识的反复出现5次、生产过程风批的使用问题反复出现4次不合格、物控部物料先进先出问题反复4次、计量设备精度不足或出现故障仍使用的4次、人员资质方面（无上岗证）4次等。

外资审计计算机审计方法体系

外资审计计算机审计方法体系──计算机审计实务公告第27号简版中华人民共和国审计署二○一○年十二月目录1。

前言 (1)2。

引言 (1)3。

范围 (2)4。

规范性引用文件 (2)5。

术语和定义 (2)5。

1 计算机审计方法 (2)5。

2 审计业务模型 (2)6。

概述 (2)7。

审计方法目录体系 (3)7。

1 资源分类 (3)7。

2 代码结构 (4)7。

3 外资审计计算机审计方法体系 (5)8。

审计方法实例 (7)8。

1 国外贷援款项目审计 (7)8。

1。

1 工程建设业务审计方法 (7)8。

1。

2 采购与付款业务审计方法 (13)8。

1。

3 提款报账业务审计方法 (15)8。

1。

4 资金收支业务审计方法 (17)8。

1。

5 存货业务审计方法 (25)8。

1。

6 其他业务审计方法 (25)8。

2 国外贷援款专项审计和审计调查 (28)8。

2。

1 国外贷援款专项审计和审计调查审计方法 (28)附录：外资审计方法实例 (34)1外资审计方法目录规划列表 (34)2外资审计方法列表 .......................................................... 错误！未定义书签。

1.前言依据《计算机审计方法体系基本规划》的规定，编制外资审计计算机审计方法体系。

本方法体系描述了适用于外资审计计算机审计（主要是国外贷援款项目审计），并依据国家审计署关于计算机审计方法的统一规划和要求所编写的计算机审计方法体系相关内容。

本方法体系的组织单位：审计署外资运用审计司、审计署信息化建设办公室和审计署计算机技术中心。

本方法体系的起草单位：审计署外资运用审计司。

本方法体系的协作单位：江苏省审计厅。

本方法体系的主要起草人：审计署外资司刘伟，江苏省审计厅杨国勤、薛红海，黑龙江省审计厅周德龙，安徽省审计厅毕伟，广东省审计厅林旭，陕西省审计厅杨积平和京津冀特派员办事处杨睿等。

北京中软国际信息技术有限公司协助起草，进行了技术把关。

审计学本科专业人才培养方案

审计学本科专业人才培养方案专业代码：120207一、培养目标本专业培养德智体美全面发展，掌握本专业相关的会计、审计等方面的基本知识，具有系统的审计学专业所需的审计基础理论和审计、会计、财务专业理论知识与技能，通晓审计、会计准则及相关的经济法规，能够在政府审计部门、企事业单位和会计师事务所从事政府审计、内部审计和社会审计及相关管理工作, 具有创新意识和创业精神的高素质应用型专门人才。

二、培养要求本专业学生主要学习基础会计、中级财务会计、审计学原理、税法、财务管理、注册会计师审计、国家审计、内部审计等方面的基本理论和基本知识，接受会计基本技能、财务会计、成本核算、财务分析、会计电算化、审计等方面的基本训练，具备会计核算、财务管理、审计监督等方面的基本能力。

毕业生应获得以下几方面的专业知识和能力：1.掌握系统的经济学、管理学学科基础理论知识，具备经济现象的认知与分析能力、组织管理能力、统计分析能力等；2. 掌握一门外国语，具有较强的听、说、读、写、译能力，能较熟练地阅读本专业的外文资料；具有较强的语言文字表达、人际沟通、团结协作等社会适应和发展能力；3.具有健康的体魄、良好的心理素质、身心保健的知识和能力；4.了解社会审计的发展史，掌握社会审计准则体系、社会审计的一般审计程序，熟练运用审计的基本方法，能够独立完成社会审计工作底稿和审计报告的编制，具备从事社会审计的能力；5．在掌握内部控制要素的基础上，能够熟悉内部审计的基本任务，熟练运用内部审计理论，独立完成内部审计制度的构建和公司内部主要审计业务，具备从事内部审计的能力，具备从事政府审计的能力；6.了解政府审计的产生和发展、政府审计组织和人员，掌握政府审计标准，政府审计目标、分类和程序，能够独立编制政府审计报告和处理政府审计的相关项目审计；7.能够运用财务，会计知识对企业的经济业务进行设置账户、填制凭证、登记账簿、财产清查、编制会计报表等全盘账务处理，具备较强的会计核算能力。

检验检测试验室设计与建设技术要求通用要求

检验检测实验室设计与建设技术要求通用要求1范围GB/TXXXXX的本部分规定了检验检测实验室（以下简称实验室）的分类、设计思想、设计流程、规划设计、系统设计和深化设计要求。

本部分适用于新建、改建和扩建实验室的设计和建设。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190危险货物包装标志GB 8703辐射防护规定GB 8978污水综合排放标准GB 14554恶臭污染物排放标准GB 16297大气污染物综合排放标准GB 16895.3建筑物电气装置第5-54部分电气设备的选择和安装接地配置、保护导体和保护联结导体GB 16895.6-2000建筑物电气装置第5部分：电气设备的选择和安装第52章:布线系统GB 16895.29-2008建筑物电气装置第7-713部分：特殊装置或场所的要求家具GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB 19489实验室生物安全通用要求GB 20425皂素工业水污染物排放标准GB/T 23809应急导向系统设置原则与要求GB 50014室外排水排水设计规范GB 50015建筑给水排水设计规范GB 50016建筑设计防火规范GB 50019采暖通风和空气调节设计规范GB 50034建筑照明设计标准GB 50045高层民用建筑设计防火规范GB 50057-2010建筑物防雷设计规范GB 50073洁净厂房设计规范GB 50116火灾自动报警系统设计规范GB 50346生物实验室建筑技术规范GB 50348安全防范工程技术规范GB 50991埋地钢质管道直流干扰防护技术标准JB/T 6412排风柜JG/T 222-2007实验室变风量排风柜JGJ 91科学实验室建筑设计规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1检验检测实验室inspection and testing laboratory从事检验检测工作的实验室。

高标准农田项目规划设计和评审要点

高标准农田建设项目规划设计与评审要点1、绪论高标准农田（well-facilitated farmland）是指，土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产，划定为基本农田实行永久保护的耕地。

可行性研究报告是从技术、经济、效益及环境、法律法规等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定项目是否可行，为决策者和主管机关审批的上报文件。

因此，高标准农田的可行性研究报告编制是项目立项必不可少的一个重要环节，应高度重视。

2、项目规划要点2.1 现状情况要明确（1）注意高标准农田项目的定位，项目区现状基础不能太差。

（2）厘清项目区目前存在的主要问题，特别是灌溉排水、道路交通等问题，针对性要强，不出现与项目建设无关的问题。

（3）对于拆建、改建、维修的工程，要阐明其现状和建设的必要性。

2.2 水资源供需平衡分析（1）注意内容的完整性，一般应包括代表年选择、现状年和设计水平年的水资源供需平衡分析、灌溉水质情况分析等。

（2）保证方法的科学性，灌溉需水量——以灌溉定额为依据，灌溉水利用系数取值要合理，可供水资源量增加要有依据，可供水资源量≠水资源量。

2.3 规划布局（1）基本要求内容充实、全面、科学，作物布局、水利工程布局、道路布局要合理合规，林网布局须注意其功能定位。

工程布局要与“项目建设必要性”部分相呼应，阐明工程解决的问题。

工程覆盖度要高，避免建成核心区。

需要强调的是，对于排水沟的规划设计往往重视不够，应加强。

（2）建设标准应符合规定水利措施应符合规范指标，如灌溉保证率、排涝标准、灌水定额、灌溉水利用系数等。

道路标准应符合政策规定，田间道路（机耕道）3～6m，生产路不大于3m。

防护林，一般不用景观树种，以乔木为主。

（3）水利工程布局注意问题单体工程规模要符合规定，特别是桥、泵站的规模，单座泵站的控制面积要适宜。

灌溉、排水应兼顾，一般地，若农渠灌排结合，则斗渠、斗沟应分开。

简述工程项目设计阶段审计主要内容

简述工程项目设计阶段审计主要内容
工程项目设计阶段审计是指在工程项目设计阶段对工程项目进行的质量审查和经济效益评估。

其主要内容包括以下几个方面：
一、设计方案的合理性审查。

主要是针对工程项目设计方案的技术可行性、经济合理性以及安全性等方面进行审查，确保设计方案能够满足业主的需求。

二、工程项目预算的合理性审查。

主要是对工程项目预算进行审查，确保预算的编制合理、科学、经济，并符合有关法律法规的要求。

三、施工图设计的合理性审查。

主要是对施工图设计的技术细节、安全性、经济性等方面进行审查，确保施工图设计符合设计方案要求，且能够保证工程质量和施工安全。

四、设计变更的审查。

主要是对设计变更的原因、必要性、合理性等方面进行审查，确保设计变更符合有关法律法规的要求，且不会对工程项目的经济效益造成不利影响。

五、设计文件的评审。

主要是对工程项目设计文件的完整性、准确性和规范性进行评审，确保设计文件符合有关法律法规的要求，且能够满足工程建设的需要。

六、其他方面的审查。

主要是针对其他与工程项目设计有关的问题进行审查，如环境保护、职业安全等方面。

总之，工程项目设计阶段审计是确保工程项目设计方案的可行性、经济性和安全性的重要环节，必须严格按照有关法律法规和规范要求进行执行。

审计个人工作总结标准范文（5篇）

审计个人工作总结标准范文一、引言本次个人工作总结旨在回顾与总结过去一段时间内的工作和经验，并进行自我评估和改进。

通过对自身工作的审视和反思，我可以更好地认识到自己的优势和不足之处，为未来的工作提供更有力的支持和指导。

在这篇总结中，我将详细描述我在过去一段时间内的工作内容、取得的成果和遇到的困难，以及我对自身能力和职业发展的认识和规划。

二、工作内容和成果在过去的一段时间里，我主要负责XXX工作。

我的具体工作内容主要包括： 1. xxx2. xxx3. xxx在这段时间里，我取得了以下几方面的成果： 1. xxx2. xxx3. xxx三、遇到的困难和挑战在过去的工作中，我也遇到了一些困难和挑战。

具体来说，我面临以下几个方面的问题： 1. xxx2. xxx3. xxx然而，我积极应对这些挑战，并通过不断学习和努力克服了这些问题。

四、自我评估和改进通过对自身工作的回顾和总结，我对自己的能力和表现有了更加客观的评估。

我认为我在以下几个方面做得比较好： 1. xxx2. xxx3. xxx在工作中，我也发现了自己的不足之处： 1. xxx2. xxx3. xxx为了提高自己的能力和表现，我计划在以下几个方面进行改进： 1. xxx2. xxx五、职业发展规划在未来的工作中，我希望能够继续提升自己的能力和水平，达到以下几个目标： 1. xxx2. xxx3. xxx为了实现这些目标，我将采取一系列的措施： 1. xxx2. xxx六、总结通过这次个人工作总结，我对自己的工作能力和职业发展有了更清晰的认识和规划。

我将努力改进自己的不足之处，并为实现自己的职业目标而不断努力。

同时，我也将继续积极维护团队的利益，为公司的发展做出更大的贡献。

在未来的工作中，我将不断总结和反思自己的工作经验，不断提升自己的个人能力和职业素养，为公司的长远发展贡献自己的力量。

最后，我衷心感谢公司对我的支持和帮助，并希望在未来的工作中能够取得更大的成绩。

2019微能源网规划设计技术导则

微能源网规划设计技术导则1目次前言 ....................................................... 错误!未定义书签。

1范围. (4)2规范性引用文件 (4)3术语和定义、缩略语 (5)3.1 能源互联网 internet of energy (5)3.2 微能源网 micro internet of energy (5)3.3 独立型微能源网 (5)3.4 能源站 energy station (5)3.5 能源交易 energy transaction (5)3.6 分布式能源 Distributed Energy Resources, DERs (5)3.7 能源梯级利用 Energy cascade utilization (5)3.8 供能可靠性 Power supply reliability (5)3.9 能源利用效率Comprehensive energy efficiency (5)3.10 缩略语 (6)4基本原则 (6)4.1 微能源网应能实现多能互补、集成优化，具备自愈能力、应急处理能力、可再生能源消纳能力，满足安全、可靠、灵活、经济的供能需求。

(6)4.2 独立型微能源网可脱离外部能源网络独立运行，满足内部的供需平衡；也可在能源短缺、能源过剩或紧急能源调度等条件下接入规模较大的能源互联网，参与能源交易。

(6)4.3 应根据不同区域的资源条件、环境要求、用能需求等，合理选择微能源网类型。

(6)4.4 微能源网应结合区域资源条件和能源系统现状等进行统一规划，满足多能源系统间的协调配合、空间上的优化布局和时间上的合理过渡。

(6)4.5 微能源网规划应遵循资产全寿命周期成本最优的原则，分析由投资成本、运行成本、检修维护成本、故障成本和退役处置成本等组成的资产寿命周期成本，对多个方案进行比选，满足资产成本最优的要求。

(6)4.6 微能源网规划应纳入区域总体规划、土地利用总体规划和控制性详细规划，合理预留分布式能源、储能、能量转换装置等设备布局及能源管道、通讯线路的走廊用地。

大数据工程师职业能力要求

大数据工程师职业能力要求1范围本标准规定了大数据工程师的定义、职业技能等级、职业基本要求和工作要求。

本标准适用于从事大数据工程师的培训与认定。

2职业概况2.1职业名称大数据工程师。

2.2职业定义本标准所涉及的大数据工程师是指从事大数据相关工作的技术人员。

包括但不限于从事大数据采集、清洗、存储、挖掘、建模、分析等，并加以开发、利用、管理、维护和服务的相关工作的技术人员。

3职业技能等级本职业共设三个等级，由低到高可分为：大数据初级工程师、大数据中级工程师、大数据高级工程师。

4基本条件4.1职业环境条件符合从业人员所处的客观工作环境。

4.2职业能力特征逻辑思维能力、跨界思维能力、编程能力、算法设计能力、数据分析能力、综合应用知识能力、沟通协调能力、团队合作能力、持续学习和创新能力。

4.3普通受教育程度高中毕业及以上（或同等学力）。

5职业技能鉴定要求5.1申报条件5.1.1具备以下条件之一者，可申报初级工程师：——累计从事本职业或相关职业工作 1 年(含)以上；——取得技工学校、职业学校本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；或取得经评估论证、以中级技能为培养目标的其他学校本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；——高等院校本专业或相关专业在校生。

5.1.2具备以下条件之一者，可申报中级工程师:——取得本职业或相关职业初级工职业资格证书 (技能等级证书)后，累计从事本职业或相关职业工作 3 年(含)以上；——取得本职业或相关职业初级工程师职业资格证书 (技能等级证书) 并具有高级技工学校、技师学院、职业学校毕业证书 (含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生)；或取得本职业或相关职业初级工职业资格证书 (技能等级证书)并具有经评估论证、以高级技能为培养目标的其他学校本专业或相关专业毕业证书 (含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生)，累计从事本职业或相关职业工作 3 年(含)以上；——具有大学专科本专业或相关专业毕业证书，并取得本职业或相关职业三级/初级工职业资格证书 (技能等级证书) 后，累计从事本职业或相关职业工作 3 年(含)以上；——具有大学本科本专业或相关专业学历证书，并取得本职业或相关职业三级/初级工职业资格证书 (技能等级证书)后，累计从事本职业或相关职业工作 2 年(含)以上；——具有硕士及以上本专业或相关专业学历证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

计算机软件资格考试-7月23日抛题(软考高级)

1、一般来说，团队发展会经历5个阶段。

“团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题，团队成员的集体荣誉感非常强”是（）的主要特征。

A、形成阶段B、震荡阶段C、规范阶段D、发挥阶段分析：教程p347-9.3.3 团队发展阶段优秀团队的建设不是一蹴而就的，一般要依次经历以下5个阶段。

（1）形成阶段（Forming），一个个的个体转变为团队成员，逐渐相互认识并了解项目情况及他们在项目中的角色与职责，开始形成共同目标。

团队成员倾向于相互独立，不怎么开诚布公。

在本阶段，团队往往对未来有美好的期待。

（2）震荡阶段（Storming），团队成员开始执行分配的项目任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。

个体之间开始争执，互相指责，并且开始怀疑项目经理的能力。

（3）规范阶段（Norming），经过一定时间的磨合，团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理能够得到团队的认可。

（4）发挥阶段（Performing），随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任加强，团队就像一个组织有序的单位那样工作。

团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题。

这时团队成员的集体荣誉感会非常强，常将团队换成第一称谓，如“我们组”“我们部门”等，并会努力捍卫团队声誉。

（5）解散阶段（Adjourning），所有工作完成后，项目结束，团队解散。

参考答案：D2、（）是通过考察人们的努力行为与其所获得的最终奖酬之间的因果关系来说明激励过程，并以选择合适的行为达到最终的奖酬目标的理论。

A、马斯洛需求层次理论B、赫茨伯格双因素理论C、X理论与Y理论D、期望理论分析：教程p354-9.3.11 期望理论期望理论是一种通过考察人们的努力行为与其所获得的最终奖酬之间的因果关系，来说明激励过程，并以选择合适的行为达到最终的奖酬目标的理论。

参考答案：D3、项目经理的权力有多种来源，其中（）是由于他人对你的认可和敬佩从而愿意模仿和服从你，以及希望自己成为你那样的人而产生的，这是一种人格魅力。

国土资源部关于印发《高标准基本农田建设规范(试行)》的通知

国土资源部关于印发《高标准基本农田建设规范(试行)》的通知文章属性•【制定机关】国土资源部(已撤销)•【公布日期】2011.09.24•【文号】国土资发[2011]144号•【施行日期】2011.09.24•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】土地资源正文国土资源部关于印发《高标准基本农田建设规范(试行)》的通知(国土资源发[2011]144号)各省、自治区、直辖市国土资源主管部门，新疆生产建设兵团国土资源局：为贯彻落实党中央、国务院关于加快建设高标准基本农田精神，全面推进土地整治和高标准基本农田建设工作，部研究制订了《高标准基本农田建设规范(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

国土资源部2011年9月24日高标准基本农田建设规范(试行)前言1 范围2 规范性引用文件3 术语4 总则5 建设目标6 建设条件6．1 基础条件6．2 建设区域7 建设内容与技术要求7．1 一般规定7．2 土地平整工程7．3 灌溉与排水工程7．4 田间道路工程7．5 农田防护与生态环境保持工程7．6 其他工程8 建设程序8．1 建设计划8．2 基础调查8．3 可行性研究8．4 规划设计8．5 实施方案8．6 实施管理8．7 验收8．8 后期管护9 公众参与10 权属管理11 信息化建设与档案管理11.1 信息化建设11．2 档案管理12 绩效评价附录A(资料性附录)高标准基本农田建设工程体系附录B(资料性附录)高标准基本农田建设工程建设要求前言为规范推进农村土地整治工作，大力加强旱涝保收、高产稳产高标准基本农田建设，促进耕地保护和节约利用，保障国家粮食安全，促进农业现代发展和城乡统筹发展，指定本规范。

本规范由国土资源部制定并负责解释。

1 范围1．1本规范规定了高标准基本农田建设的基本原则、建设目标、建设条件、建设内容与技术要求、建设程序、公众参与、权属管理、信息化建设与档案管理、绩效评价等。

1．2本规范适用于全国范围内的高标准基本农田建设活动。

信息系统项目管理师考试大纲第2版(新)

信息系统项目管理师考试大纲考试大纲导航：1、考试说明2、考试范围：信息系统项目管理师综合知识3、考试范围：信息系统项目管理师案例分析4、考试范围：信息系统项目管理师论文5、题型举例一、考试说明1．考试目标通过本考试的合格人员具备管理信息系统项目特别是管理大型项目和多个项目的能力，具备实施企业级项目管理的能力。

能够熟练运用信息系统项目管理知识体系、相关技术、技能和方法，对信息系统项目的实施进行有效管理，确保项目在一定的约束限制下能够达到预期的项目目标；能对制订的项目管理计划、项目实施的绩效、风险和成果进行有效地分析和评估；能够有效指导系统集成项目管理工程师的工作。

能够综合运用项目集管理（大型项目管理）、项目组合管理、组织战略实施的相关知识和技能，管理复杂项目、大型项目和多项目；能够根据组织战略制定和建立组织级项目管理体系和项目集管理的相关标准；能够管理或领导项目管理办公室，能够为项目提供人员调配、综合采购、流程规范、战略引领、综合测试1和过程改进等方面的制度、机制或环境。

具备高级工程师的实际工作能力和业务水平。

2．考试要求(1)熟悉信息化知识、信息化技术和信息系统，了解我国信息化建设的有关政策和发展规划；(2)掌握信息系统项目管理的知识体系、过程、方法技术和工具；(3)掌握由项目、项目集、项目组合、项目管理办公室等组成的组织级项目管理体系；(4)掌握信息系统项目集管理的知识、方法、工具和流程；(5)掌握信息系统项目组合管理的知识、方法、工具和流程；(6)熟悉组织流程与项目管理流程改进、项目治理等方面的基本内容；(7)掌握项目管理、项目集管理和项目组合管理等与组织战略的关系，能够充分利用组织战略来指导项目的实施；(8)熟悉或掌握计算机系统、软件、网络、数据管理和信息系统集成知识、方法或技能；(9)熟悉信息安全相关知识与信息安全管理体系；(10)了解信息系统综合测试、综合监控等方面的相关知识、方法和流程；(11)了解信息系统工程监理、信息系统运行维护、信息系统服务管理等方面的相关知识；(12)熟悉管理科学基本知识，掌握线性规划、决策论应用等相关方法；(13)熟悉信息通信领域有关的法律法规、标准和规范；(14)熟悉项目管理师职业道德要求；2(15)熟练阅读和正确理解相关领域的英文资料。

2023雄安新区变配电站规划设计规范

1范围本规范规定了雄安新区变配电站站区布置、绿色建筑及设施设计、景观设计、设计方案审查等方面的要求。

本规范适用于雄安新区10kV～220kV新建变配电站工程，改扩建工程可参照本规范执行。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《建筑给水排水设计标准》GB50015《建筑设计防火规范》GB50016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》DL/T5035《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251《无障碍设计规范》GB50763《种植屋面工程技术规程》JGJ155《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229《工业建筑节能设计统一标准》GB51245《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015《绿色工业建筑评价标准》GB/T50878《建筑碳排放计算标准》GB/T513663术语和定义下列术语适用于本文件。

3.0.1变配电站Substation And Distribution Substation电力设施中变化电压和分配电能的场所，主要包括220kV及以下变电站、10kV开关站和10kV配电室等。

3.0.2变电站Substation电网中的线路连接点，用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施场所。

3.0.310kV开关站10kV Switch Station设有10kV进出线，对功率进行再分配的配电设施。

相当于变电站母线的延伸，可用于解决变电站进出线间隔有限或进出线廊道受限等问题，并在区域中起到电源支撑的作用。

必要时开关站内可附设配电变压器，低压开关柜等配电设备。

3.0.410kV配电室10kV Distribution Room将10kV变换为0.4kV，并分配电力的户内配电设备及土建设施的总称，一般设有配电变压器、10kV 开关和低压开关等。

工程审计的技术水平与专业能力要求分析

工程审计的技术水平与专业能力要求分析工程审计是对工程项目进行全面审查和评估的过程，旨在确保工程项目的合规性、有效性和可持续性。

为了进行一次有效的工程审计，审计人员需要具备一定的技术水平和专业能力。

本文将分析工程审计的技术水平与专业能力要求。

一、技术水平要求1.专业知识：工程审计涉及多个领域的知识，包括工程管理、建筑工程、机械设备、电气工程、质量安全等。

审计人员需要具备扎实的工程背景知识，了解相关法规标准和工程管理流程，以便能够准确评估和发现问题。

2.审计技术：审计人员需要掌握一定的审计技术，包括审计方法、技巧和工具的应用。

例如，审计人员需要学会如何选择样本、进行检查和验证数据，以确保审计结果的准确性和可靠性。

同时，他们还需要熟悉各类审计软件的使用，以提高审计效率和准确度。

3.数据分析：审计人员需要具备一定的数据分析能力，能够从大量的数据中提取有用的信息，并进行综合分析。

数据分析可以帮助审计人员捕捉异常情况和潜在的风险，从而进行深入的审计和评估。

4.问题解决：工程审计过程中常常会遇到各种问题和挑战，审计人员需要具备解决问题的能力。

他们需要善于分析和研究问题，并提出合理的解决方案。

同时，他们还需要与其他相关方进行有效的沟通和协调，寻求共同解决问题的方式。

二、专业能力要求1.独立性：审计人员需要保持独立的思维和判断，不受外界干扰和压力。

他们应该能够客观、公正地对待审计对象，不偏袒或歧视任何一方。

独立性能够确保审计结果的真实性和有效性。

2.逻辑思维：审计人员需要具备良好的逻辑思维能力，能够清晰地分析问题、推理和论证。

他们需要能够将大量的信息整理和归纳，形成逻辑上完整和有条理的报告和结论。

3.团队合作：工程审计通常是一个团队合作的过程，审计人员需要与其他团队成员进行有效的配合和协作。

他们需要能够分工合作，相互支持和依赖，共同完成审计任务。

4.沟通能力：审计人员需要具备良好的沟通能力，能够清晰地表达自己的观点和意见，监听和理解他人的需求和问题。

审计部中长期规划

审计部中长期规划引言概述：审计部是一个组织中至关重要的部门，它负责确保组织的财务状况和运营过程的合规性。

为了确保审计部的有效运作，中长期规划是必不可少的。

本文将详细介绍审计部中长期规划的五个部分。

一、人员发展规划1.1 培训计划：制定培训计划，包括内部培训和外部培训，以提高审计人员的专业能力和技术水平。

1.2 绩效评估：建立科学的绩效评估体系，通过定期评估审计人员的绩效，激励他们提高工作质量和效率。

1.3 职业发展：为审计人员提供职业发展机会，包括晋升、跨部门轮岗等，以激励他们长期投身于审计工作。

二、工作流程规划2.1 流程优化：对审计工作流程进行全面评估和优化，提高审计效率和准确性。

2.2 技术支持：引入先进的审计工具和技术，提高审计工作的自动化水平，减少人工操作和错误。

2.3 数据分析：加强对大数据分析的应用，通过数据挖掘和模型建立等手段，提高审计发现问题的能力。

三、合作与沟通规划3.1 内部合作：加强与其他部门的合作，建立良好的合作机制，确保审计工作的顺利进行。

3.2 外部合作：与外部审计机构和相关监管机构建立合作关系，共享信息和资源，提高审计部的专业水平。

3.3 沟通机制：建立定期沟通机制，与组织内外的相关方保持密切联系，及时了解业务变化和风险情况。

四、风险管理规划4.1 风险评估：定期对组织的风险进行评估，确定审计工作的重点和方向。

4.2 内部控制：加强对内部控制的审计，提出改进建议，帮助组织提高风险管理水平。

4.3 风险预警：建立风险预警机制，及时发现和应对潜在的风险，确保组织的可持续发展。

五、技术创新规划5.1 技术研究：关注审计领域的最新技术和趋势，积极参与技术研究和创新。

5.2 数字化转型：推动审计工作的数字化转型，提高审计效率和准确性。

5.3 数据安全：加强对数据安全的保护，建立健全的信息安全管理体系，防范数据泄露和滥用风险。

结论：审计部中长期规划是确保审计工作有效运作的关键。

大型房地产工程审计方案

大型房地产工程审计方案一、项目概况1.1 项目名称：XXX大型房地产工程审计1.2 项目背景：随着我国经济的高速发展，房地产行业也迅速壮大，大型房地产工程项目如雨后春笋般涌现。

在这样的背景下，大型房地产工程的审计工作显得尤为重要。

本次审计项目旨在对XXX大型房地产工程进行全面的审计，确保项目的合规性、经济性和可持续发展。

1.3 项目目标：本次审计的目标是全面了解并审计XXX大型房地产工程的各个环节，包括项目规划、设计、施工、投资、资金使用等方面，寻找潜在的风险点，提出合理建议和改进建议，确保项目的顺利进行。

1.4 项目范围：本次审计项目的范围包括：XXX大型房地产工程的规划设计、施工实施、投资及资金使用等方面的审计工作。

二、审计方法2.1 文件审查：对XXX大型房地产工程的相关文件进行全面审查，包括项目立项文件、规划设计文件、招标文件、施工合同、投资资金使用文件等。

2.2 现场调查：审计人员将对XXX大型房地产工程现场进行全面调查，实地了解项目的建设情况、资金使用情况等。

2.3 数据分析：对审计获得的数据进行分析，发现潜在的问题点和风险点。

2.4 风险评估：对项目的各个环节进行风险评估，确定潜在的风险点和可能的影响。

2.5 参考资料：审计人员将参考国家相关法律法规、行业标准以及项目相关技术规范等。

三、审计内容3.1 项目规划设计审计：对XXX大型房地产工程的规划设计文件进行审计，包括项目规划的合理性、设计文件的合规性等方面。

3.2 施工实施审计：对XXX大型房地产工程的施工实施情况进行审计，包括施工进度、质量控制、安全生产等方面。

3.3 投资及资金使用审计：对XXX大型房地产工程的投资资金使用情况进行审计，包括资金来源、资金使用流程、资金使用合规性等方面。

3.4 合规性审计：对XXX大型房地产工程的建设过程进行全面审计，确保项目的合规性。

四、审计报告4.1 内容：审计报告将包括项目的概况、审计方法、审计内容、审计发现、建议改进建议等内容。

审计基础与实务课件：开启计划审计工作

5.确定重要性水平的三个阶段
(2)对计划阶段确定的重要性水平的调整在审计执行阶段,随着审计过程的推进，注册会计师应当及时评价计划阶段确定的重要性水平是否仍然合理，并根据具体环境的变化或在审计执行过程中进一步获取的信息，修正计划的重要性水平，进而修改进一步审计程序的性质、时间和范围。在确定审计程序后，如果注册会计师决定接受更低的重要性水平，审计风险将增加。
固定比例法
A
财务报表整体
B
变动比例法
分配方法
特定类别
A
交易、账户余额或
B
披露
不分配方法
注意：(1)判断基础和计算方法。 (2)财务报表层次重要性水平的选取。 (3)财务报表尚未编制完成时重要性水平的确定。
5.确定重要性水平的三个阶段
(1)计划审计工作对重要性水平的考虑在计划审计工作时，注册会计师应当确定一个可接受的重要性水平，以发现在金额上重大的错报。注册会计师在确定计划的重要性水平时，需要考虑以下主要因素： 1)对被审计单位及其环境的了解。 2)审计目标,包括特定报告要求。 3)财务报表各项目的性质及其相互关系。 4)财务报表项目的金额及其波动幅度。
5.确定重要性水平的三个阶段
（4）评价尚未更正错报的汇总数的影响
及时与适当层级的管理层沟通错报事项是重要的，因为这能使管理层评价这些事项是否为错报，并采取必要行动，如有异议则告知审计人员。
未更正错报,是指审计人员在审计过程中累积的且被审计单位未予更正的错报。
审计人员需要考虑每一单项错报，以评价其对相关类别的交易、账户余额或披露的影响，包括评价该项错报是否超过特定交易类别的交易、账户余额或披露的重要性水平。
会计师事务所承接任何审计业务，都应与被审计单位签订审计业务约定书。

工程项目施工阶段审计

施工阶段合同管理
合同管理的主要内容
按照合同要求对施工质量、施工进度进行监督管理；按照合同要求对材料(设备)的管理，包括监督和协调甲供材料采购合同的履行；按照合同约定的验收标准对所有进场的原材料、半成品、成品及设备的质量进行验收；在施工过程中对隐蔽工程验收及复检的管理；按照合同要求严格管理设计变更和工程签证，准确进行工程计量，及时支付工程款；对不可预见情况或不可抗力的发生进行善后处理；按照合同约定公正处理索赔；按照委托监理合同要求对监理单位的工作和行为进行监督管理；对其它有合同关系的单位合同履行情况进行监督与管理。
1．设备、材料和预制构件质量管理审计
设备、材料及预制构件质量好坏是影响工程质量的重要因素。例如水泥、混凝土、砂浆的强度标号，钢筋的强度等级均明显影响工程质量。审计时应查设备、材料有无验收入库的检验手续，产品有无出厂合格证及生产许可证；检查领料记录，审核领用的材料是否符合设计要求，例如水泥标号；审查预制构配件的质量是否经过检测，有无检测证明；重要结构材料如钢筋混凝土应进行抗压强度试验，达到设计强度要求后方可使用，检查有无试验证件。
表1 施工阶段项目审计目的、目标、任务和依据
序号控制名称审计目的控制目标控制任务控制依据
1
成本控制
保证按计划成本完成工程，计划成防止成本超支和费用增加，本达到盈利目的
各分项工程、分部对项目投资目标进行风险分析、制工程、总工程计划定防范性对策、审查工程变更方案、成本、人力、材料、协商确定工程变更价款、审核工程资金计划、计划成计量及工程款、审核竣工结算本曲线等使分部分项工程达到质量检验评定标准的要求，实现施工组织设计中保证工程质量的技术措施和质量等级、保证合同中质量目标的实现各种技术标准、规范、工程说明、图纸、工程项目定义、任务书、批准文件

2023年工程审计专业介绍

2023年工程审计专业介绍工程审计是一种重要的财务审计分支，它是指对建设项目或工程项目的财务管理情况、货物或服务采购和资本支出进行审核。

通过审计，可以评估项目的财务状况、风险和效益，并提供建议与措施，以提高项目的运营效率和管理水平。

本文将介绍工程审计的基本概念、内容、方法和特点。

一、基本概念工程审计是一种专业服务，通过评估设计招投标、工程进度、财务管理、质量控制、安全管理等方面来对工程项目进行审核。

其目的是验证工程项目的资金使用、风险控制和效益实现是否符合预期，为投资人提供正确的决策依据和对工程项目的管理建议。

二、内容1. 总体情况审计：审计包括工程投资计划、施工进度控制、施工质量、工程投资预算和变更控制、成本计划和成本结构、后期运营管理等方面的审计。

2. 财务情况审计：涉及工程项目的财务管理情况及其合规性，主要包括施工合同履行情况、资金运营管理、保证金等财务管理问题的审计。

3. 设计过程审计：包括项目设计方案、售后服务条款、工程变更签证、施工图批准、监理合同、施工方案等方面的审计。

4. 招标采购审计：涉及工程项目的招投标流程、采购方案、招标文件、竞争力评估、投标报价及中标后合同执行等方面的审计。

三、方法工程审计方法主要包括文件审查、实地观察和测试、数据分析和询问。

具体说来，审计人员通过收集和分析工程项目相关资料，检查各项工程活动以及相关人员的行为，来验证项目的合规性和风险性；通过收集和分析工程项目运行情况、经济效益，来判断工程项目的收益水平；并可以通过调查发现的问题，提出改进建议，以提高工程项目的管理水平。

四、特点1. 专业性强：工程审计需要对工程项目的各个环节及其技术要求有较为深入的了解和掌握。

2. 审计内容广泛：工程审计对象包括投资项目的各个环节，从工程前期的规划、设计、招标采购到施工、调试、投产、运营等各个环节都要进行审计。

3. 艰巨性：工程审计涉及的项目一般规模较大，且存在较高的风险和不确定性，因此需要耗费较多的时间和人力进行审计。