公司物资采购管理制度88.doc
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
物资采购部门的规章制度
物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作，切实提高物资采购工作效率和质量，根据公司的实际情况，制定本规章制度。
第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口，是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。
第三条物资采购部门的任务是：依据公司的实际需求和规划，合理、有效地采购各类物资，并保证物资采购的效果和质量。
第四条物资采购部门的工作原则是：以公司利益为重，严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。
第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。
其中部门负责人是物资采购部门的负责人，全面领导和管理物资采购工作；采购员是负责具体采购工作的人员，主要担负与供应商的沟通、谈判等工作；物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。
第六条物资采购部门建立健全秦则机构，实行科学的管理模式，确保工作的顺利进行和高效率的完成。
第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。
第八条需求分析是物资采购工作的第一步，采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求，然后制定采购计划。
第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节，采购员要根据公司的实际情况和需求，选择有能力和诚信的供应商进行合作。
第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程，采购员要善于沟通和谈判，力争达成双方满意的协议。
第十一条采购执行是物资采购的核心环节，采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。
第十二条验收和入库是采购工作的最后一步，物资管理员要对采购的物资进行严格的验收，并做好入库工作，确保物资的安全和完整。
第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作，全面负责本部门的日常工作。
第十四条采购员负责具体采购工作，包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。
第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管，确保物资的安全和完整。
公司采购出入库管理制度
公司采购出入库管理制度r一、目的和范围制定本制度是为了规范公司的采购及出入库行为，确保物资管理的精确性和高效性，降低库存成本，提高资金使用效率。
本制度适用于本公司所有涉及物资采购、入库、出库及相关管理活动的员工。
二、职责分配1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，并进行价格谈判和采购合同的签订。
2. 仓库管理部门负责物资的验收、入库、保管和出库操作，并实时更新库存信息。
3. 财务部门负责监督采购资金的使用，审核相关单据，并进行成本核算。
4. 各需求部门需及时提出采购申请，并在物资到货后进行确认。
三、采购流程1. 需求部门根据实际需要填写采购申请表，并由部门负责人审批。
2. 采购部门汇总各部门需求，制定采购计划，并选择至少三家供应商进行比较和评估。
3. 经过评估后，与选定的供应商进行价格和交货期等细节的谈判，并签订合同。
4. 采购部门跟踪订单执行情况，确保供应商按时交付。
四、入库流程1. 物资到货后，仓库管理人员需对照订单进行数量和质量的验收。
2. 验收合格后，进行入库登记，包括物资编号、名称、规格型号、数量、单位、供应商信息及入库时间等。
3. 将物资分类存放至指定区域，并更新库存管理系统信息。
五、出库流程1. 需求部门提交出库申请，并由部门负责人审批。
2. 仓库管理人员根据审批后的出库单进行配货。
3. 出库前进行最终核对，确保物资无误。
4. 完成出库后，及时更新库存信息，并记录出库详情。
六、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保账物相符。
2. 根据库存情况调整采购计划，避免过度库存或缺货。
3. 对于易损耗或保质期限的物资，应实行先进先出的原则。
七、监督与考核1. 定期对采购和库存管理过程进行审计，确保流程的合规性。
2. 对于违反管理制度的行为，应进行记录并采取相应的纠正措施。
3. 设立KI指标，对采购效率、库存周转率等关键性能指标进行监控和评估。
物质采购管理制度范本
物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。
第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。
第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。
第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。
第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。
第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。
第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。
第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。
第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。
第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。
第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。
第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。
第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。
单位物资采购管理制度
单位物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范单位物资采购活动，提高采购工作效率，确保采购资金使用的合理性和效益性，制定本制度。
第二条本制度适用于单位从事物资采购的全体工作人员，包括单位内部和外部采购人员。
第三条单位物资采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚信原则，依法合规采购。
第四条单位物资采购活动主要负责人对本制度负总责，其他相关部门和人员应当积极配合做好采购管理工作。
第五条单位应当建立健全采购档案，完善采购管理流程，严格执行制度规定。
第六条单位应当按照国家法律法规和单位内部规章制度的规定，严格履行公告、报名、投标、评审、定标、签订合同等程序要求。
第二章采购审批管理第七条单位对重要物资采购项目应当进行审批，明确采购项目的需求和可行性，并确定采购预算。
第八条重要物资采购项目需经过预算部门、财务部门的审核认定，并应有专门的申请、审批程序。
第九条重要物资采购项目应当经过单位领导的批准，涉及国家秘密的物资采购项目还需有相关部门的批准。
第十条采购审批管理应当明确责任人和程序，避免审批程序中的失实、疏漏或不公正现象。
第三章采购需求确认与发布第十一条采购需求应当由采购部门或者需要方提出，并经过相关部门确认，明确采购物资的品种、数量、质量标准、交货地点及要求等。
第十二条采购需求确认后，采购部门应当及时将采购信息发布到单位内部或者公开的采购平台上，以便于符合条件的供应商获知。
第十三条采购人员应当督促需要方提供充分的、清晰明确的采购需求信息，确保采购需求不含有虚假信息或者变相限制性条件。
第四章供应商资格审核与招标第十四条单位应当根据采购物资的性质，按照国家法律法规和单位规定，对供应商资格进行审核。
第十五条采购部门应当对拟参与采购的供应商进行资格审核，确保其具有合法的营业执照、生产经营资格和产品合格证明等相关资质。
第十六条单位对重要物资采购项目，应当采取招标、拍卖等公开、公平的方式进行，确保供应商的公平竞争和采购资金的合理使用。
物资采购规章管理制度
物资采购规章管理制度标题：物资采购规章管理制度引言概述：物资采购规章管理制度是企业为规范物资采购行为、保障采购质量和效率而制定的一系列规定和制度。
建立健全的物资采购规章管理制度对企业的发展至关重要，可以有效避免采购风险，提高采购效率，保障企业利益。
一、规章制度的制定1.1 制定目的：明确规章制度的制定目的，如规范采购流程、保障采购质量、防范风险等。
1.2 参预人员：确定规章制度的参预人员，包括采购部门、财务部门、法务部门等。
1.3 审批流程：规定规章制度的审批流程，明确责任人和审批权限，确保规章制度的合法性和有效性。
二、采购流程管理2.1 采购计划编制：制定采购计划，明确采购需求和采购预算，确保采购的合理性和经济性。
2.2 供应商管理：建立供应商库，对供应商进行评估和分类，确保选择优质的供应商。
2.3 合同管理：签订采购合同前要进行充分的谈判和评估，明确双方权利和义务，避免后期纠纷。
三、质量管理3.1 采购验收：建立严格的采购验收制度，对采购的物资进行检验和测试，确保符合质量标准。
3.2 异常品处理：规定异常品的处理流程，包括退货、索赔等，保障企业权益。
3.3 质量评估：定期对供应商的质量进行评估，建立供应商绩效考核机制，促进供应商提升质量。
四、成本控制4.1 价格谈判：建立价格谈判机制，争取最优价格，降低采购成本。
4.2 采购量控制：根据需求量和库存情况，控制采购量，避免库存积压。
4.3 采购费用管理：对采购费用进行严格控制和管理，确保采购成本的合理性。
五、风险管理5.1 供应链风险：对供应链进行风险评估，建立应对措施，避免因供应链问题导致的生产中断。
5.2 合规风险：严格遵守相关法律法规，规章制度要求明确合规要求，防范合规风险。
5.3 信息安全风险：加强信息安全管理，确保采购信息的保密性和完整性，防范信息泄露风险。
总结：建立健全的物资采购规章管理制度对企业的发展至关重要，可以提高采购效率，降低采购成本，保障企业利益。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
企业物资采购管理制度
企业物资采购管理制度1. 背景企业物资采购管理制度是为了规范企业对物资采购的管理流程，保证采购活动的公正性、高效性和透明度而制定的。
该制度旨在确保企业采购物资的质量、供应和成本的合理性，以支持企业的正常运营和发展。
2. 适用范围该采购管理制度适用于企业内部所有物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备、材料等。
所有相关部门和员工都必须遵守该制度的规定。
3. 采购流程3.1 采购需求确认当有采购需求时，相关部门或员工需向采购部门提供详细的物资需求清单和相关资料。
3.2 采购方案编制采购部门根据采购需求，制定合理的采购方案，包括物资选择、供应商选择、采购数量和采购时间等。
3.3 供应商选择采购部门根据采购方案，在供应商名单中选择合适的供应商，并进行评估和比较，确保供应商具备合法资质和良好信誉。
3.4 采购合同签订选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
3.5 物资收货和验收采购部门负责监督和组织物资的收货和验收工作，确保所收到物资与合同约定的规格和质量相符。
3.6 付款管理财务部门根据采购合同的约定，及时处理采购款项的支付和相关记录，确保付款过程的规范和准确性。
4. 监督与评估企业内部设立独立的监督机构或委员会，负责监督和评估采购活动的执行情况和效果。
监督机构或委员会应定期对采购过程进行检查和审核，并出具审计报告。
5. 违规处理企业对采购活动中的违规行为将采取相应的处理措施，包括但不限于警告、纠正措施、停止合作、追究法律责任等，以确保采购活动的合法性和诚信性。
6. 审查和修订企业应每年对该物资采购管理制度进行审查和修订，以适应法律法规和企业内外部环境的变化，确保制度的有效性和可持续性。
以上为企业物资采购管理制度的主要内容和要点，各部门和员工应按照制度要求执行和遵守，以确保采购活动的规范化和合规性。
企业物资采购管理制度
企业物资采购管理制度第一章总则第一条为加强企业的物资采购管理，规范物资采购活动，提高企业的采购效率和采购质量，保证采购活动的公开、公平、公正和诚信，根据《中华人民共和国招标投标法》和其他相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的所有物资采购活动，包括设备、原材料、办公用品等的采购。
第三条企业物资采购管理应坚持公开、公平、公正的原则，依法保护供应商的合法权益，根据企业的实际情况制定相应的采购政策和管理办法。
第四条企业应建立健全物资采购管理制度和采购标准，建立完善的采购流程和相关文件管理制度。
第五条企业的各级管理人员应加强对物资采购活动的监督和管理，提高采购管理的科学性和规范性，消除采购中的腐败行为，确保采购活动的公正、透明。
第二章采购准备第六条采购计划应当充分考虑到企业的财务状况、市场行情、物资需求和供应情况等因素，编制采购计划，并报相关部门审核和批准。
第七条采购人员要了解和掌握相关法律法规和政策，了解市场行情和供应商情况，熟悉物资的品种、规格和性能等信息。
第八条企业应根据实际情况，制定不同类型和金额采购活动的审批权限和程序，确保采购活动的规范和合法。
第九条企业应对采购活动中的风险和可能出现的问题进行评估和预案制定，做好应急准备。
第十条企业应建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评价，并按照评价结果确定供应商的合格等级。
第三章采购流程第十一条企业的采购活动应严格按照法律法规和企业制度办理，依法履行招标投标手续。
第十二条采购人员应根据采购需求和采购预算订立合同，明确双方的权利义务和交易内容。
第十三条企业应根据采购计划和采购合同，按照程序办理采购手续，确保采购活动的合法性和规范性。
第十四条企业应建立完善的采购档案管理制度，保存和归档采购活动相关文件和资料，以备查验。
第四章采购管理第十五条企业应建立健全的内部管理制度，加强对采购活动的监督和审查，提高采购管理的科学性和规范性。
第十六条企业应建立和完善采购成本核算制度，控制采购成本，提高采购效率和质量。
物资采购管理规定制度[1]
![物资采购管理规定制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/608a6f3b00f69e3143323968011ca300a6c3f689.png)
物资采购管理规定制度一、目的和适用范围本制度旨在规范企业物资采购管理，明确采购流程和责任分工，保证采购活动的合法性、公正性和透亮度，提高采购效率和质量。
适用于我公司全部物资采购和供应商管理活动。
二、采购流程1. 需求确认各部门向采购部门提出物资需求申请，申请内容应包括物资名称、规格、数量、用途等认真信息，并注明需求的紧急程度。
2. 供应商选择采购部门依据需求信息，向预先筛选的合格供应商发送询价函或邀请招标，要求供应商供给认真的报价、产品质量承诺和交货期等信息。
3. 报价评估采购部门分析供应商的报价、产品质量承诺和交货期等信息，结合采购需求和预算情况，综合评估供应商的综合优劣，确定中标供应商。
4. 合同签署采购部门与中标供应商签署采购合同，合同应明确物资的规格、数量、价格、交货时间、付款方式、售后服务等实在条款，确保合同内容完整、合理、合法。
5. 采购执行采购部门依照合同商定的交货时间、数量和质量要求，对物资的交付和验收进行监督和管理，确保物资按时、按量、按质交付，并做好验收记录。
6. 财务结算采购部门依照合同商定的付款方式和时间点，对供应商的货款进行支出，确保付款精准、适时。
7. 供应商评价采购部门对供应商的交货质量、交货按时率、售后服务等方面进行评价，评估供应商的综合表现，建立供应商信用档案。
三、责任分工1. 采购部门责任•负责收集需求信息，与各部门沟通并确认需求；•筛选、邀请供应商，并要求其供给认真的报价和产品质量承诺；•综合评估报价和产品质量承诺，确定中标供应商；•签署合同，并监督采购执行和财务结算；•对供应商进行评价，建立供应商信用档案。
2. 各部门责任•向采购部门提出物资需求申请，并供给认真的需求信息；•帮助采购部门对供应商进行评价，供给相关看法和建议。
3. 供应商责任•供给真实、精准的报价和产品质量承诺；•按时交付物资，并确保物资的质量符合合同商定；•供给售后服务，并解决物资交付后显现的质量问题。
公司物资采购管理制度范文
公司物资采购管理制度范文
一、目的和原则
为规范公司物资采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，特制定本管理制度。
本制度遵循合法性、经济性、效益性和透明性的原则，旨在通过科学管理，实现物资采购的最优化。
二、组织机构与职责
1. 成立采购管理委员会，负责制定和审批采购政策、流程和标准。
2. 采购部门作为执行机构，负责具体的采购操作和管理。
3. 财务部门负责采购资金的管理和支付审核。
4. 审计部门负责对采购活动进行监督和审计。
三、采购流程
1. 需求计划：各部门根据实际需要，提前制定并提交物资采购需求计划。
2. 审批流程：采购需求经过相关部门审核，最终由采购管理委员会审批。
3. 供应商选择：采用公开招标或询价等方式，选择合格的供应商。
4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 物资验收：按照合同约定，对到货物资进行验收，确保质量符合要求。
6. 结算支付：财务部门根据验收结果和合同条款，进行货款结算和支付。
四、采购方式
1. 集中采购：对于大宗或常用物资，实行集中采购，以降低成本。
2. 分散采购：对于小额或紧急物资，可采取分散采购方式，简化流程。
五、监督管理
1. 定期发布采购信息，接受内外部监督。
2. 对采购过程进行记录和存档，确保信息的完整性和可追溯性。
3. 对违反采购管理制度的行为，依法依规进行处理。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由采购管理委员会负责解释。
如有变更，需经采购管理委员会审议通过后修订。
物资采购与使用管理制度
物资采购与使用管理制度一、总则为规范企业物资的采购和使用，合理利用资源，提高工作效率，加强对物资的管理，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部部门、岗位及人员，包含对公司全部物资的采购、入库、分发和使用等环节进行管理。
三、采购程序1.需求申请：各部门在需求确定时，向公司采购部门提交书面申请，明确物资名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，并附上相关的支持料子。
2.采购计划编制：采购部门依据各部门提交的需求申请，结合公司的实际情况，订立物资采购计划，并将计划报请公司领导审批。
3.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的调查与评估，选择合适的供应商，并与供应商确定供货合同。
4.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确物资名称、规格、数量、价格、交货方式、质量要求、付款方式等相关内容，并注明双方的权利和义务。
5.采购审批：公司领导对采购合同进行审核和批准，确保采购的合法性、合规性。
6.采购跟踪和验收：采购部门跟踪采购进程，确保定时、按量、按质完成采购任务。
采购完成后，采购部门组织相关部门进行物资的验收，并填写验收报告。
四、物资入库管理1.接收与验收：仓库人员依据采购部门的通知，接收由供应商送达的物资，并对物资进行验收。
验收标准包含物资数量、规格、质量等方面的检查，验收合格的物资进行入库操作，验收不合格的物资及时与采购部门沟通协调处理。
2.入库登记：仓库人员对入库的物资进行登记，包含物资名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息，并布置物资的存放位置。
3.物资保管：仓库人员要依照物资的特性和存储要求，合理布局，妥当保管，确保物资的安全、完好。
对易腐、易损、易变质的物资，要采取相应的保鲜、防潮、防腐措施。
4.出库管理：各部门需要使用库存物资时，必需提前向仓库部门填写出库申请单，经过仓库人员审批后方可出库。
出库时要进行物资清点，并填写出库记录。
5.盘点与调整：仓库人员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
物资采购出入库管理制度
物资采购出入库管理制度1. 引言物资采购出入库管理制度是为了加强对企业物资采购和出入库管理的规范化和制度化，确保企业资产的安全和合理利用。
本制度适用于所有涉及物资采购和出入库管理的部门和岗位，旨在提高物资采购和出入库管理的效率，减少资源浪费和遗失。
2. 定义2.1 物资采购：指企业为满足生产和经营所需而进行的物资采购活动，包括直接物资（原材料、辅助材料等）和间接物资（办公设备、办公用品等）的采购。
2.2 出入库：指企业物资从供应商到达仓库进行入库或从仓库发出的出库活动。
3. 采购流程3.1 需求确认：各部门提出物资需求并填写物资采购申请表，经相关部门审核后确认需求。
3.2 供应商选择：采购部门根据需求制定采购计划，选择合适的供应商，并与之签订采购合同。
3.3 物资订购：采购部门向供应商下达订单，并确保准确无误。
3.4 物资验收：仓库负责人在物资到达时进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否与订单一致。
3.5 入库登记：验收合格的物资进行入库登记，记录相关信息包括物资名称、规格型号、数量等。
3.6 物资出库：根据各部门的物资需求，仓库根据出库申请进行出库操作。
3.7 物资归还：对于借用的物资，使用部门在使用完毕后需归还给仓库。
3.8 库存管理：仓库对物资进行定期盘点和检查，确保库存准确无误。
4. 仓库管理4.1 分类储存：仓库对不同种类的物资进行分类储存，并进行合理码放，以便于取用和管理。
4.2 库存管理：仓库负责人定期盘点库存，并及时更新库存信息。
4.3 货位标识：在仓库内设置货位标识，标示每个货位的物资种类和数量。
4.4 防潮防腐：仓库内对于易受潮和易腐坏的物资，要采取相应的防护措施。
5. 监控措施5.1 权限管理：对于仓库和采购系统的操作权限进行分级管理，确保不同岗位的人员只能进行相应权限内的操作。
5.2 监控系统：在仓库和采购系统内安装监控摄像头，对关键环节进行实时监控，为监督和管理提供依据。
物资采购管理制度
物资采购管理制度
1、对物资采购过程必须进行严格的控制，降低采购成本，保证采购的物资满足工程质量、环境和职业健康安全的要求；
2、物资采购应按批准的采购计划进行；
3、依据物资采购计划中A、B类物资的性质、技术要求、交货时间在“物资合格供方名册（单）”中选择合格的物资供方进行采购；
如在销售商处采购时，应考察其营业范围，并确认销售商提供的产品是“物资合格供方名册（单）”中所列厂家的产品，机械物资部保留确认记录后，方可签订供货合同，实施采购；
4、工程急需或地域原因，需在“物资合格供方名册（单）”以外的供方采购时，应组织有关人员对供方进行评价合格后，方可进行采购，并作好记录。
属A类物资的供方，应将评价记录报公司工程管理部，纳入“合格分供方名册”；
5、采购原则
体现公正、公开、公平、竞争、择优的原则；
坚持适量、适质、适时、适价的原则；
坚持比质、比价，择优采购的原则；
坚持产品质量第一、严格质量标准的原则；
6、采购物资应坚持以质量为依据，严禁购置伪劣产品，坚决把好质量关；
7、采购人员必须认真负责、准确、迅速地采购合格、优质的物资。
对工作不负责任、所购物资质次价高、造成经济损失的，视情节轻重，给予当事人或采购人员纪律处分和经济处罚。
物资采购管理制度范本
物资采购管理制度范本第一节：引言本文档旨在规范和指导企业在日常物资采购过程中的行为，旨在确保采购活动的透明度、合规性和高效性。
物资采购管理制度是企业管理的重要组成部分，对于维护企业利益、保障采购质量具有重要意义。
第二节：制度范本1. 采购原则1.1 采购应当遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合理竞争机会。
1.2 采购应当遵守法律法规及公司内部规章制度，不得违反相关规定。
1.3 采购应当根据需求合理确定采购方式和采购计划，确保采购行为具有合理性和合法性。
2. 采购程序2.1 采购部门应当按照公司规定的程序编制采购计划，并经相关部门审核批准后执行。
2.2 采购部门应当依据采购计划，制定采购方案，并经领导审批后实施。
2.3 采购人员应当严格按照采购方案执行，不得擅自更改采购内容或供应商。
3. 供应商管理3.1 采购部门应当建立、完善供应商库，对供应商进行资质审核和评估，保证合作供应商的合法性和合规性。
3.2 采购部门应当与供应商建立长期合作关系，加强沟通与协作，共同促进采购工作的高效进行。
4. 合同管理4.1 所有采购活动均应签订书面采购合同，明确双方的权利义务，确保采购过程合法合规。
4.2 采购部门应当严格执行合同的履约要求，保证供应商按照合同约定提供产品和服务。
5. 监督管理5.1 监督部门应当对采购活动进行监督检查，确保采购程序合法合规。
5.2 采购部门应当配合监督部门的监督工作，积极整改存在的问题，提升采购管理水平。
第三节：总结物资采购管理制度是企业规范采购行为、保障采购质量的重要保障措施。
企业应当根据本制度范本，结合实际情况，建立健全的采购管理制度，确保采购活动的合法性、合规性和高效性。
只有如此，企业才能不断提升竞争力，实现可持续发展目标。
以上，是本次物资采购管理制度范本的内容，希望能够对您有所启发和帮助。
物资采购使用管理制度
物资采购使用管理制度一、总则为规范公司的物资采购和使用管理制度，更好地保障公司财产安全和提高公司的管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购和使用管理的工作人员，包括但不限于采购部门、财务部门、仓库管理部门以及其他相关部门。
三、物资采购1. 采购需求的确定（1）各部门应根据实际需求编制物资采购计划，并提交给采购部门审核。
（2）采购部门负责审核采购计划的合理性和完整性，并根据计划确定采购数量和采购方式。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门应根据公司的实际情况和采购需求选择合适的供应商，并建立供应商档案。
（2）采购部门根据供应商的绩效、信用记录等因素对供应商进行评估，并不定期进行供应商考核。
3. 采购合同签订（1）采购人员应按照公司规定的采购程序和流程与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付时间等具体事项。
（2）采购合同一经签订，即视为双方对交易内容和条件达成了共识，并受到法律的保护。
4. 物资验收和入库（1）采购部门负责对采购的物资进行验收，并将验收情况记录在验收单上。
（2）验收合格的物资应及时入库，入库人员应核对物资的品种、数量等信息，确保入库信息准确无误。
四、物资管理1. 物资台账管理（1）公司应建立完善的物资台账系统，记录物资的名称、型号、规格、数量、单位、采购日期、来源、存放位置等信息。
（2）物资管理人员负责对物资进行盘点，及时更新物资台账信息，确保物资信息的准确性和完整性。
2. 物资保管（1）公司应建立规范的物资保管制度，确保物资的安全性和完好性。
（2）物资管理员应按照规定的要求将物资摆放整齐、标识清晰，并做好防潮、防尘等措施。
3. 物资领用和报废（1）员工领用物资应填写物资领用单，并经领用人员签字确认。
（2）对于已经损坏、过期或者无法维修的物资，应及时报废，并填写报废申请表。
五、违规处理任何单位或者个人违反本制度规定的，将会受到相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、辞退等处罚。
公司物资采购管理制度书
公司物资采购管理制度书物资采购管理制度的核心目的在于规范采购流程，确保采购活动的合法性、合理性和效率性。
为此，制度应当明确以下几个关键方面：一、采购计划的制定与审批企业应建立一个详细的采购计划，包括所需物资的种类、数量、预算等。
采购计划应由相关部门提出，经过财务部门的成本审核后，提交给管理层进行审批。
这一过程需要严格遵循预算管理和成本控制的原则，确保采购计划的经济性和实用性。
二、供应商的选择与评估选择合适的供应商是保证物资质量的关键。
企业应建立一套供应商评价体系，对供应商的资质、信誉、供货能力、价格等因素进行全面评估。
在此基础上，建立起长期稳定的合作关系，有助于保障物资供应的连续性和稳定性。
三、采购合同的签订与执行采购合同是约束双方权利和义务的法律文件。
企业在签订合同时，应详细规定物资的质量标准、交货时间、付款方式等条款。
合同执行过程中，应有专人负责监督供应商的履约情况，确保合同的顺利执行。
四、验收与入库管理物资到货后，企业应组织专业人员进行验收，确保物资符合合同约定的标准。
验收合格的物资方可办理入库手续，不合格的物资应及时退回供应商并追究其责任。
同时，企业应建立健全的库存管理制度，合理控制库存水平，减少资金占用和仓储成本。
五、采购记录与报告为了确保采购活动的透明性，企业应详细记录采购过程中的各项数据和信息，包括采购申请、审批文件、合同文本、验收报告等。
这些记录应定期整理成报告，供管理层审阅和分析，以便及时发现问题并采取改进措施。
六、违规行为的处理制度还应明确对于违反采购规定的行为的处理办法。
一旦发现有违规操作，应立即进行调查，并根据情节轻重给予相应的处罚。
这不仅能够维护企业的利益，也有助于营造一个公平公正的采购环境。
公司物质采购管理制度
公司物质采购管理制度第一章总则为规范公司物质采购行为，健全公司内部管理，保障公司利益，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法规，制定本制度。
第二章采购管理组织1. 公司设立采购管理部门，负责公司的物质采购工作，具体包括采购计划编制、招标及采购流程管理、供应商管理、合同管理等。
2. 采购管理部门应当及时了解市场变化，收集供应市场信息，建立并更新供应商数据库。
定期评估供应商，并在必要时扩大供应商范围。
3. 公司各部门应当根据自身需求提供采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、要求交期等要素，并提交给采购管理部门。
第三章采购流程管理1. 采购管理部门依据各部门的采购申请编制采购计划，将采购物品划分为紧急采购、常规采购和年度采购计划，报经公司领导审批后执行。
2. 根据采购计划，采购管理部门组织编制招标文件、公告招标，按照法定程序进行招标。
3. 采购管理部门接收投标文件，组织评标工作，评选出中标单位，并按照法定程序进行合同签订。
4. 采购管理部门负责对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供货商按合同要求履行义务，同时要求各部门协助监督。
第四章供应商管理1. 采购管理部门建立完善的供应商数据库，对供应商进行资质审核和实地考察，并根据绩效评估结果分类管理，并及时更新供应商信息。
2. 公司各部门不得私自对供应商进行谈判、签约等行为，所有采购行为必须经过采购管理部门审批。
第五章合同管理1. 采购合同应当明确标的物、数量、质量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等要素，并应当进行公示。
2. 签订采购合同应当与采购计划保持一致，采购合同应当由具备签订合同权的人员签字盖章，未经审批不得私自签订合同。
第六章采购控制1. 采购管理部门应当与财务部门进行密切合作，做好采购成本预算和控制。
2. 对于大型采购项目，应当成立专门的采购项目组，制定详细的实施计划，并报公司领导审批后执行。
第七章法律责任1. 未经审批擅自签订采购合同的，由该公司对下一人员给予警告，并作出批评处理。
物资采购人员管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，确保采购活动合法、合规、高效，降低采购成本，提高物资采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事物资采购工作的员工。
第三条物资采购人员应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 坚持公开、公平、公正、透明的采购原则；3. 严守职业道德，廉洁自律；4. 注重团队合作，提高工作效率。
第二章任职资格与职责第四条物资采购人员应具备以下任职资格：1. 具有良好的政治素质和职业道德；2. 具备相关行业知识，熟悉物资采购流程；3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的市场分析能力和谈判技巧。
第五条物资采购人员的主要职责：1. 负责编制物资采购计划，包括采购需求、采购预算、采购时间等；2. 负责寻找合适的供应商，进行询价、比价，确定供应商；3. 负责签订采购合同，确保合同条款的合法性和有效性；4. 负责跟踪物资采购进度，确保按时、按质、按量完成采购任务；5. 负责办理物资入库、验收、发放等手续；6. 负责采购成本的控制和优化；7. 负责与供应商保持良好沟通，建立长期合作关系。
第三章采购流程第六条采购流程：1. 需求提出：各部门提出物资采购需求，填写《物资采购申请单》；2. 预算编制：财务部门根据采购申请单编制采购预算；3. 采购计划：采购部门根据预算编制采购计划；4. 供应商选择：采购部门根据采购计划寻找合适的供应商；5. 询价、比价：采购部门与供应商进行询价、比价，确定供应商；6. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同；7. 物资采购：采购部门按照合同要求进行物资采购；8. 物资验收：采购部门对采购物资进行验收；9. 物资入库、发放：采购部门办理物资入库、发放手续；10. 采购结算：财务部门与供应商进行采购结算。
第四章监督与考核第十条采购部门应定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法、合规、高效。
第十一条对物资采购人员实行绩效考核，考核内容包括：1. 采购效率：采购任务的完成情况；2. 采购成本：采购成本的控制情况；3. 采购质量：采购物资的质量情况；4. 采购满意度：供应商和相关部门对采购工作的满意度。
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公司物资采购管理制度881121 南桐选煤厂对外物资采购及使用管理办法总则一．目的：为规范南桐选煤厂对外采购的行为，加强对外物资采购的管理工作，使采购过程中的决策管理、价格监督、质量检验等工作步入规范化，制度化，做好成本控制，特制定本办法。
二．适用范围：本办法适用于南桐选煤厂后勤物资，办公物品，接待用物资的对外采购行为。
一释义(一)采购物资的分类本办法所指采购物资分为三类：A类，后勤物资包括各种活动用奖品、办公物品，食堂用物资等。
B类，接待用物资包括烟、酒、礼尚往来物品等（电脑耗材也属于B类）。
C类，生产物资采购由材料工具室提计划报公司供应分公司。
(二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类1、需求使用单位2、采购科室(三)采购的方式分类1、固定厂商、长期报价采购2、即时询价采购(四)采购科室划分1、A类物资的采购科室为生活后勤科。
2、B类物资的采购科室为办公室。
(五)采购物资付款方式分为1、货到凭发票报销付款。
2、货到后分期付款。
3、货到延期付款。
4、以上方式的结合。
二、职责(一)需求使用单位负责1、提报物资需求(采购)计划。
2、提送物资需求报告书。
(二)采购科室负责1、A、B类物资需求(采购)计划的审核。
2、采购合同的编写、签订。
3、负责采购A、B类需求物资。
4、A、B类采购物资的入库检验或验证。
(三)厂各车间、科室分管厂领导负责1、审议批准《物资需求(采购)计划》。
2、审议决定是否采取公开招标方式的采购事项。
(四)党政领导负责1、采购合同的批准。
2、《申请报告书》的批准。
3、采购付款的批准。
(五)财务科科长负责采购付款的审核。
(六)政工科室负责采购合同的审查。
三、程序(一)物资需求计划及发放程序1、需求使用单位根据工作需要在需要使用物资前10天填写《物资需求(采购)计划》及《申请报告书》。
2、《物资需求计划》及《申请报告书》经厂分管领导审查，党政领导批准后，提报至需求物资的采购科室。
3、采购科室根据所需物资的库存情况出库发放物资。
(1)库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。
(2)库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。
(3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
(4)所有的发放都必须经过党政领导或分管厂长审查后才能进行发放。
(二)需求使用单位物资发放程序1、按采购计划内容到采购科室库房领取物品，并办理出库手续。
2、发放物品时使用单位要建立发放明细。
3、物品发放完毕后，按相关要求把明细整理好交财务科。
(三)物资采购审批程序采购科室根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《物资需求计划》及《申请报告书》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式进行计划采购。
(四)物资采购实施程序1、物资采购科室采购人员接到经批准的采购计划，先核对采购内容，查阅其他相关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行采购。
2、原则上零星物资采购科室可灵活采购，批量物资应在大型商场，超市进行采购。
3、特殊情况的采购经办人员应在询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后进行采购。
必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
4、涉及到某些特殊物资的采购需要需求使用方与采购科室一起进行采购。
(五)采购物资验收入库工作程序1、采购物资到厂后，采购科室应安排专人对采购物资进行检验或验证。
2、检验或验证合格后，由采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。
(六)采购物资付款工作程序1、采购物资的付款，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》以及购货发票根据厂财务报销的有关规定经厂长或书记批准后办理报销付款手续。
四、规定与标准(一)物资需求(采购)信息传递规定1、物资需求使用单位必须在《物资需求(采购)计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。
2、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求(采购)计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。
3、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知采购科室，双方协商积极配合处理好有关事宜。
(二)物资采购规定1、物资采购科室必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2、采购科室要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。
3、凡采购单批总价在1万元以上的批量物资必须上厂务会确定相关事项。
4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购科室应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
(三)采购物资验收出入库规定1、采购物资到厂后，必须经采购科室组织专人检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由采购科室办理出库手续。
(四)采购物资付款规定下列情况财务科应拒绝支付采购款项：1、与《采购合同》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
2、未经厂领导审批的款项。
(五)采购纪律规定1、各物资需求使用单位应根据工作需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严肃处理。
2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护企业的利益，保障我厂采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员都必须遵守规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
对实际出现的回扣或酬金必须在三十日之内上交厂纪委。
5、物资采购过程中发生的违纪行为由厂政工科负责查处。
(六)售后服务对于采购物资，采购在签定购买合同时，要明确服务约定。
1)采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购科室负责联系。
2)对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由采购科室在规定时间内协调解决。
附：物资需求（采购）计划表物资需求（采购）计划表公司物资采购管理制度_规章制度4公司物资采购管理制度_规章制度篇一：公司物资采购管理制度公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则（一）审核批准。
原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。
监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。
在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。
对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。
采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定（一）初选供货商。
要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。
对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
（三）确定供货商。
在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。
（四）签定供货合同。
确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
（五）供货商的更换与续用。
在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。
第八条市场调查为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。
（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。
（二）调查时间、地点的选择。
调查项目的周期一般为15 天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。
市场的调查以供货商所在的市场为准。
（三）调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。
第九条定价原则（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
（二）定价程序。
由公司领导同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由公司领导、采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行。
（三）价格管理原则。
对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。
4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
5.蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。