酒店财务部采购管理制度

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酒店财务管理制度(4篇)

酒店财务管理制度是指酒店内部对财务管理的具体规定和流程。

以下是酒店财务管理制度的一些主要内容：1. 财务组织架构：明确财务部门的组织结构，定义各个职位的职责和权限。

2. 财务预算管理：制定年度财务预算，包括收入预算和支出预算。

对预算执行情况进行监控和分析。

3. 财务核算管理：明确财务核算的基本原则和方法，包括收入核算、成本核算和利润核算。

建立合理的会计制度和账务体系。

4. 资金管理：制定资金管理的规程，包括资金流动计划、资金调拨、资金使用审批等。

加强对资金的监控和控制，确保资金的安全和合理使用。

5. 成本控制管理：建立成本核算和成本控制制度，包括成本分析、成本控制指标和成本控制方法。

加强成本预算和成本监控，优化成本结构，提高经营效益。

6. 税务管理：建立税务管理制度，确保酒店的税务申报和缴纳符合法律法规的要求。

加强税务风险管理，降低税务风险。

7. 财务报告管理：制定财务报告编制和报送规定，包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告。

确保财务报告的准确性和及时性。

8. 内部控制管理：建立内部控制制度，包括内部审计、风险管理、财务操作流程等。

加强对财务风险和财务造假的预防和控制。

9. 财务合规管理：遵守相关法律法规和会计准则，确保酒店财务活动的合规性。

建立内外部审计机制，加强对财务工作的监督和检查。

10. 财务培训管理：组织财务培训和学习，提升财务人员的专业素质和能力。

确保财务人员了解和掌握相关财务政策和规定。

以上是酒店财务管理制度的一些主要内容，具体的制度可以根据酒店的实际情况进行细化和完善。

酒店财务管理制度（2）是指酒店为了有效管理财务，确保经济运作的规范和有效性而制定的一系列制度和规范。

以下是一些常见的酒店财务管理制度：1. 财务结构与组织：明确酒店财务部门的组织结构、职责分工和人员配置等，确保财务工作的顺利进行。

2. 财务预算与控制：制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算等，同时设立控制措施，及时发现和纠正预算偏差。

酒楼采购管理制度

酒楼采购管理制度第一章总则第一条为了规范酒楼的采购管理，保障采购活动的合法合规进行，提高酒楼采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒楼的所有采购活动，包括食材、器具、设备等各类采购。

第三条酒楼的采购管理应当遵守国家有关法律法规，保证采购活动的公平、公正、透明。

第四条酒楼的采购管理应当以节约成本、提高效率和保障质量为原则，合理采购，严格控制采购成本。

第五条酒楼的采购管理应当倡导绿色环保理念，选择符合环保要求的产品和供应商。

第六条酒楼的采购管理应当保证供应商的合法合规，严格把关供应商的资质和信誉。

第七条酒楼的采购管理应当保证采购的食材符合食品安全要求，确保食品质量安全。

第八条酒楼的采购管理应当建立完善的采购档案，便于追溯和管理采购活动。

第二章采购流程第九条酒楼的采购按照采购计划进行，包括采购需求的确定、供应商的选择、采购合同的签订等。

第十条酒楼的采购需求由各部门提出，经过统一汇总形成采购计划，由采购部门审核并报批。

第十一条酒楼的采购部门应当根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价和比价，并评定供应商的合格性。

第十二条酒楼的采购部门应当根据评定结果，与供应商进行谈判，签订采购合同，明确采购的数量、质量、价格、交货期限等。

第十三条酒楼的采购部门应当收集和保存采购档案，确保采购活动的留痕和追溯。

第三章供应商管理第十四条酒楼的供应商应当具有合法经营资质，严格按照法律法规经营。

第十五条酒楼的供应商应当具有良好的信誉和服务记录，能够保证供货的及时、完整和质量安全。

第十六条酒楼的供应商应当具有绿色环保意识，选择环保产品和材料供应。

第十七条酒楼的供应商应当建立完善的质量管理体系，保证产品质量和安全。

第四章食材采购管理第十八条酒楼的食材采购应当遵守食品安全法律法规，确保食材安全。

第十九条酒楼的食材采购应当选择当地优质的农产品和畜产品，支持农村经济发展。

第二十条酒楼的食材采购应当建立完善的检验和监督机制，确保食材的质量安全。

餐饮酒店采购财务制度

餐饮酒店采购财务制度一、前言餐饮酒店作为一个服务型企业，采购是其运营的重要环节。

合理规范的采购财务制度对于保障企业资金安全，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量具有重要意义。

以下是对餐饮酒店采购财务制度的详细规定。

二、采购流程1. 采购需求确认：部门提出采购需求，明确物品种类、数量、质量标准、交付时间等要求，并填写采购申请单。

2. 采购计划编制：采购部门根据采购需求制定采购计划，包括采购目录、供应商名单、采购周期等内容。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，进行询价比价，并签订采购合同。

4. 采购订单下达：确定供应商后，下达采购订单，确认价格、数量、交付时间等具体细节。

5. 采购执行：供应商按照采购订单的要求交付产品，采购部门核对产品数量、质量等情况。

6. 采购结算：采购部门在确认产品无误后，与财务部门协商结算方式，支付供应商款项。

7. 采购验收：对供应商的产品进行验收，确保产品质量符合要求。

8. 采购报销：采购部门报销采购费用，填写报销单据，并提交财务部门审核。

三、采购管理1. 采购管理责任：采购部门负责制定公司采购策略、计划，并落实具体的采购工作。

2. 供应商评估：定期对供应商的信誉、产品质量、交货周期等方面进行评估，建立供应商档案。

3. 价格控制：与供应商签订长期合同，确保采购价格的稳定性，同时要及时调整价格，避免价格波动。

4. 库存管理：定期对库存进行盘点，合理控制库存数量，避免资金过度占用。

5. 采购成本控制：对采购成本进行详细统计与分析，及时调整采购策略，降低采购成本。

四、财务管理1. 采购预算：在每个财年初，制定采购预算，包括每个月的采购金额及各项支出预算。

2. 财务监控：对采购资金使用情况进行实时监控，制定监控措施，及时发现问题并解决。

3. 资金支付：严格按照采购合同规定的支付方式支付供应商款项，并要求供应商提供发票以备查验。

4. 财务报告：每月制作采购财务报告，包括采购费用、库存情况、采购效率等指标，向公司领导汇报。

酒店采购管理制度范本

酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。

适用于酒店所有采购活动和相关人员。

二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。

申请表须由部门经理或授权人签署。

2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。

采购计划需经主管领导审批后执行。

3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。

评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。

评估结果将作为供应商选择的依据。

4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。

收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。

5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。

合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。

6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。

验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。

7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。

评估结果作为供应商合作与否的参考。

三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。

采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。

2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。

3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。

4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。

大型酒店的采购管理制度

一、总则为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和数量，特制定本制度。

二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。

2. 采购部接受酒店总经理的直接领导，并接受财务部、人力资源部等部门的监督。

三、采购原则1. 采购物品必须符合酒店经营需求，满足质量、价格、交货时间等要求。

2. 采购过程应公开、透明，遵循公平、公正、公开的原则。

3. 采购物品价格应合理，不得高于市场价格。

4. 采购物品质量应稳定，符合国家标准和行业标准。

四、采购流程1. 物品需求部门根据实际需求，填写《物品采购申请单》，经部门经理审核后报采购部。

2. 采购部对《物品采购申请单》进行审核，确定采购需求。

3. 采购部通过招标、询价、比价等方式，选择合适的供应商。

4. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。

5. 采购部根据合同约定，监督供应商按时、按质、按量交货。

6. 采购部对采购物品进行验收，确保质量符合要求。

7. 采购部将验收合格的物品入库，并做好入库登记。

8. 采购部对采购过程进行跟踪管理，确保采购工作顺利进行。

五、采购监督1. 采购部对采购过程进行全程监督，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。

2. 采购部对供应商的履约情况进行跟踪，确保供应商按时、按质、按量交货。

3. 采购部对采购合同进行管理，确保合同条款的履行。

4. 采购部对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。

六、采购人员职责1. 采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉采购流程和法规。

2. 采购人员应严格按照采购流程进行采购，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。

3. 采购人员应积极与供应商沟通，建立良好的合作关系。

4. 采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。

七、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。

宾馆财务管理制度(5篇)

宾馆财务管理制度商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条.会计年度采用历年制，自公历每年____月____日起至十二月____日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。

凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。

第五条.会计凭证。

使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

酒店采购管理规章制度范本

酒店采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强酒店采购管理工作，保证采购活动的顺利进行，提高采购效率和效益，特制定本规章制度。

第二条本规章适用于酒店的采购管理工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。

第三条酒店采购管理应遵循公平、公正、公开的原则，遵守法律法规，规范采购流程，确保采购品质和价格合理。

第二章采购管理机构第四条酒店设立采购管理部门，负责酒店的采购管理工作。

采购管理部门应具备相应的专业人员和设备设施，保证采购管理工作的正常开展。

第五条采购管理部门设立采购管理岗位，明确职责和权限，并按照要求进行岗位配备和任职。

第三章采购管理程序第六条酒店采购应遵循一定的采购管理程序，包括采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收结算等环节。

第七条酒店应制定采购计划，明确需求量和时间，确保采购活动按照计划进行。

第八条酒店应建立供应商库，对合作供应商进行认证和评估，选择合格的供应商进行采购。

第九条酒店与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购交易流程。

第十条酒店应按照合同要求进行采购执行，确保采购品质和交货时间。

第十一条酒店应对采购的物资进行验收，核实物资品质和数量，进行结算并存档。

第四章采购管理监督第十二条酒店应建立采购管理监督机制，对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法规范。

第十三条酒店应建立采购管理档案，记录采购过程和结果，用于日后查阅和检查。

第十四条酒店应对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的专业水平和业务能力。

第五章附则第十五条本规章制度自颁布之日起实施，并适用于全体酒店员工。

第十六条对于违反本规章制度的行为，酒店将依法进行处理，并做出相应的处罚。

第十七条本规章制度由采购管理部门负责解释，并有权对规章进行修订。

酒店采购管理制度

酒店采购管理制度一、综述本制度旨在规范酒店采购活动，确保采购过程透明、公正，并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。

二、采购结构管理2.1 采购部门设置酒店设立采购部门，负责采购活动的组织和管理，采购部门由经验丰富的专业人员组成。

2.2 采购决策机构酒店设立采购决策机构，由高层管理人员组成。

该机构负责审批采购计划、决策供应商选择等重要决策。

2.3 采购预算酒店制定年度采购预算，包括各类物资和服务的预算，以确保采购活动的经济效益。

三、采购流程及管理3.1 采购需求确认酒店各部门提出采购需求申请，经过采购部门审核确认后，纳入采购计划。

3.2 供应商选择与评估酒店采购部门根据需求，组织供应商招标、谈判，选择合适的供应商，并建立供应商库进行评估。

3.3 合同签订与履行酒店与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，并对合同履行进行监督和评估。

3.4 采购过程管理酒店采购部门负责采购订单管理，确保及时、准确地收货和付款。

同时，对供应商的服务和产品进行质量监控。

四、采购监督与审计4.1 内部监督酒店内部设立定期采购审查机构，对采购活动进行监督和审核，确保采购过程合规，并及时发现和纠正问题。

4.2 外部审计酒店定期请资深第三方审计机构对采购活动进行审计，以确保采购活动的合规性和效果。

五、违规处理措施对于违反酒店采购管理制度的行为，按照内部规定进行相应的纪律处分，并保留追究法律责任的权利。

六、附则本制度的解释权归酒店所有，并在必要时进行修订和补充。

以上就是酒店采购管理制度的内容，旨在管理和规范酒店采购活动，确保采购过程透明、公正，并确保酒店采购的物资和服务质量满足需求。

宾馆财务管理制度宾馆财务管理制度【优秀7篇】

宾馆财务管理制度宾馆财务管理制度【优秀7篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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酒店招标采购管理制度范本

酒店招标采购管理制度范本第一条总则为规范酒店招标采购行为，提高采购效率和质量，节约采购成本，防止采购过程中的不正当竞争和腐败行为，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条采购管理部门酒店设立专职的采购部门，全面负责酒店的采购工作。

采购部门接受酒店总经办、财务部及其他部门的监督。

第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。

2. 竞争性原则，确保采购过程中的竞争性，提高采购效率和质量。

3. 综合性评价原则，充分考虑价格、质量、服务、信誉等因素，选择综合评价最优的供应商。

第四条采购方式1. 公开招标：适用于采购金额较大、技术要求较高的项目。

2. 邀请招标：适用于采购金额较小、技术要求不高的项目。

3. 竞争性谈判：适用于采购过程中出现特殊情况，需要与供应商进行谈判的情况。

4. 单一来源采购：适用于只能从特定供应商处采购的情况。

第五条采购程序1. 制定采购计划和预算，报财务部审核。

2. 审批采购计划和预算，由财务总监监督实施。

3. 发布招标公告或邀请招标，收集供应商资料。

4. 成立评审委员会，对投标文件进行评审。

5. 确定中标供应商，签订采购合同。

6. 采购部门跟进合同执行，确保供应商按合同要求履行义务。

7. 对供应商进行评价，建立供应商档案。

第六条采购要求1. 所有采购项目均需比较至少三家供应商的价格和品质。

2. 采购部门每半个月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息，并整理成价格信息库。

3. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部门须登记归档并妥善保管。

4. 采购人员禁止采购任何未经正常有效审批的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致。

第七条监督与考核1. 采购部门接受酒店总经办、财务部及其他部门的监督，定期向酒店高层汇报采购情况。

2. 建立采购考核制度，对采购部门的采购行为、采购成本、供应商评价等方面进行考核。

酒店采购管理制度模版(3篇)

酒店采购管理制度模版为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为____天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值____元以下或批量价值在____元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值____元以上或批量价值在____元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。

酒店采购管理制度(5篇)

酒店采购管理制度第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、采购时间要求:一般物品采购时间为____天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。

降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。

酒店采购管理制度(4篇)

酒店采购管理制度第一章总则第一条为统一酒店的采购管理，规范采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开和有效，维护酒店的经济利益和声誉，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店内所有采购活动。

第三条酒店采购管理应遵循公开、公平、竞争的原则，实行合理的采购流程和程序。

第四条酒店采购管理应注重成本控制，追求优质、高效的采购目标。

第五条酒店采购管理应注重供应商的选择和评估，建立稳定的信用关系。

第二章采购管理流程第六条酒店采购管理流程包括需求计划、采购申请、采购确认、合同签订、采购执行和采购结算等环节。

第七条酒店各部门需提前编制每月的需求计划，并提交给采购部门，由采购部门统一审核和汇总。

第八条酒店采购申请应由具体需求部门填写，明确采购的物品、数量、规格、质量要求等，并提交给采购部门。

第九条采购部门在收到采购申请后，应进行评审和比价，选择合适的供应商，确定采购方案，并提交给酒店管理层审批。

第十条酒店管理层在审批采购方案时，应对采购预算、供应商选择和采购计划等进行审核，并做出决策。

第十一条采购部门在得到酒店管理层的批准后，应与供应商签订采购合同，并对采购执行进行监督和管理。

第十二条采购部门应及时与供应商沟通和协商，确保采购的物品按时到货，确保物品的质量和数量符合要求。

第十三条采购部门应按合同约定进行结算，并及时将结算结果反馈给酒店财务部门。

第三章供应商的选择和评估第十四条酒店采购部门应建立供应商的基本档案，包括供应商的资质、信誉、生产能力等情况，并定期进行更新。

第十五条酒店采购部门应制定供应商的评估标准，对供应商进行评估和排名，并根据评估结果优先选择合作的供应商。

第十六条酒店采购部门应定期与供应商进行沟通和交流，共同解决采购过程中的问题，并建立长期稳定的合作关系。

第四章违约和惩处第十七条供应商在履行合同过程中，如有不履行合同义务、提供虚假资料等行为，应按合同约定承担相应的违约责任。

第十八条酒店采购部门和酒店管理层在履行采购管理职责过程中，如有违反本制度的行为，应受到相应的惩处。

五星级酒店采购管理制度

一、总则为了确保酒店采购工作的规范化、制度化，提高采购效率，降低采购成本，加强内部管理，特制定本制度。

二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。

2. 采购部接受总经办、财务部及其他部门的监督，确保采购工作的合规性。

三、采购工作基本要求1. 所有授权范围内的物品采购，均需比较至少三家供货商的价格及品质。

2. 采购人员对自己采购的物品价格及品质负责。

3. 驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及财务部。

4. 所有供货商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料。

5. 驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理。

6. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

7. 驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付账款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。

四、采购流程1. 请购：使用部门根据实际需求填写请购单，经部门经理审核后报总经理审批。

2. 询价：采购部根据请购单，向至少三家供货商询价，并收集报价单、样品等资料。

3. 比较与选择：采购部对收集到的报价单、样品等进行比较，选择最优供应商。

4. 签订合同：采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货时间等条款。

5. 采购：采购部根据合同安排采购，确保采购物品的质量和数量符合要求。

6. 付款：财务部根据采购合同和发票，办理付款手续。

五、采购监督1. 采购部应定期对采购工作进行自查，确保采购工作的合规性。

2. 酒店总经办、财务部及其他部门对采购工作进行监督，发现问题及时纠正。

3. 酒店对采购人员进行考核，考核内容包括采购物品的价格、品质、交货时间等。

采购酒店管理制度

采购酒店管理制度第一部分：总则第一条为了规范酒店的经营管理，提高酒店服务水平，保障客人的利益，制定本制度。

第二条酒店管理制度是酒店管理工作的基本规范，适用于酒店的全体员工和管理人员。

第三条酒店管理制度的遵守和执行是所有员工的义务，违反制度规定的，将按照酒店的管理规定给予相应的纪律处分。

第四条酒店管理制度由酒店总经理负责组织实施，具体的实施由各管理部门负责。

第二部分：酒店采购管理制度第一条采购管理的目标是以最合理的成本和最好的品质，按时提供酒店所需的物资和服务。

第二条酒店采购需按照酒店经营计划和采购预算的要求，按照国家相关法律法规进行采购。

第三条酒店采购管理应该注重质量和信誉，不得为了少量的价格差异而选择低质量和不合格的物资或服务。

第四条酒店采购管理应尊重供应商的合法权益，保持公平、公正的原则。

第五条酒店采购管理应该注重成本控制，提高采购效率，降低采购成本。

第三部分：采购流程第一条酒店采购流程包括需求计划、物资选定、采购择标、合同签订、供应商管理等环节。

第二条各部门应当将需求计划提前提交给采购部门，并在采购计划中注明预算。

第三条采购部门应当按照需求计划和采购预算，选择合适的供应商，进行物资选定。

第四条采购部门应当按照国家法律法规和酒店管理制度的规定，制定采购择标策略，并组织招标或询价。

第五条采购部门应当与供应商签订采购合同，并监督供应商供货情况。

第六条采购部门应当定期对供应商的信誉和质量进行评估和管理。

第四部分：职责分工第一条采购部门主要负责酒店物资采购管理和供应商合作管理。

第二条各部门负责提供需求计划、协助采购部门进行物资选定、质量监督和评估等工作。

第三条供应商应当按照采购合同的要求按时供货，保证供货质量。

同时，对于供应商的诚信和服务态度等方面进行考核评价。

第五部分：监督与检查第一条酒店采购管理由总经理负责监督和检查。

第二条采购部门应当制定完善的监督检查制度，监督和检查酒店采购管理的实施情况。

第三条酒店应当定期对采购管理情况进行考核评估，对工作中存在的问题及时提出整改意见。

酒店财务供应商管理制度

第一章总则第一条为加强酒店财务管理的规范性，确保供应商的合法权益，提高酒店财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店与供应商之间的财务往来，包括采购、付款、结算等环节。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保酒店与供应商之间的财务关系透明、规范。

第二章供应商管理第四条供应商的准入1. 供应商的准入应遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、询价等方式确定。

2. 供应商应具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。

3. 供应商应具有良好的商业信誉和财务状况，无不良记录。

第五条供应商的分类1. 根据供应商提供的商品或服务的性质，将其分为主要供应商、一般供应商和临时供应商。

2. 主要供应商应具备以下条件：提供的主要商品或服务对酒店经营至关重要，供应商具备较强的市场竞争力。

3. 一般供应商和临时供应商应满足酒店日常经营需求，并保证商品或服务的质量。

第六条供应商的考核与评估1. 酒店对供应商进行定期考核，考核内容包括供应商的商品或服务质量、价格、供货及时性、售后服务等方面。

2. 供应商考核结果作为供应商等级调整和续约的依据。

第三章采购管理第七条采购流程1. 采购部门根据酒店需求，编制采购计划，报财务部门审核。

2. 财务部门审核通过后，采购部门组织实施采购。

3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第八条采购合同管理1. 采购合同应包括商品或服务的名称、规格、数量、单价、总价、付款方式、交货期限、违约责任等内容。

2. 采购合同需经财务部门审核，报酒店总经理批准后生效。

第四章付款管理第九条付款流程1. 供应商按照合同约定提供商品或服务，酒店验收合格后，采购部门填写付款申请单。

2. 财务部门审核付款申请单，确保付款依据合法、合规。

3. 财务部门按照审核通过的付款申请单进行付款。

第十条付款方式1. 付款方式包括银行转账、支票、现金等，具体方式由双方协商确定。

2. 银行转账和支票付款应确保资金安全，现金付款应严格按照相关规定执行。

酒店采购部财务管理制度

第一章总则第一条为加强酒店采购部的财务管理，确保采购资金的合理使用和财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店采购部所有采购活动及相关的财务管理工作。

第三条本制度遵循国家财务会计法律法规，结合酒店实际情况，确保财务管理的规范性和有效性。

第二章财务管理职责第四条采购部经理是本部门的财务管理第一责任人，负责组织、协调和监督本部门的财务管理工作。

第五条采购部财务人员负责具体的财务核算、报销、审核、记账等工作。

第六条采购部各部门负责人对本部门采购活动的财务合规性负直接责任。

第三章财务预算与控制第七条采购部应根据酒店年度经营计划和市场需求，编制年度采购预算，经批准后执行。

第八条采购预算应细化到每一项采购项目，明确采购数量、单价、总价、供应商等信息。

第九条采购预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需提交采购部经理审批，并报财务部备案。

第十条采购部应严格控制采购成本，合理选择供应商，确保采购价格合理、质量合格。

第十一条采购部应定期对采购成本进行分析，找出成本控制的关键点，并提出改进措施。

第四章采购付款与报销第十二条采购付款应严格按照合同约定和审批程序进行。

第十三条采购付款前，采购部应提交付款申请，经采购部经理审核，报财务部审批。

第十四条付款申请应包含采购项目、供应商、金额、付款方式等信息。

第十五条付款后，财务部应及时将付款凭证传递给采购部归档。

第十六条采购部发生的费用报销，应提供合法的原始凭证，如发票、收据等。

第十七条报销流程如下：（一）填写报销单，粘贴原始凭证；（二）经部门负责人审核；（三）报采购部经理审批；（四）报财务部审核；（五）财务部办理报销手续。

第五章财务档案管理第十八条采购部应建立完善的财务档案管理制度，确保财务档案的完整、安全、便于查阅。

第十九条财务档案包括但不限于采购合同、发票、付款凭证、报销单等。

第二十条财务档案的保存期限应按照国家相关法律法规执行。

第六章监督与检查第二十一条酒店财务部定期对采购部的财务管理工作进行检查，确保财务管理制度的有效执行。

酒店财务采购管理制度

酒店财务采购管理制度一、目的和范围本制度旨在规范酒店财务部门的采购管理流程，确保采购活动的透明度、公正性和合规性，实现酒店财务采购的高效运作，保证酒店资产的安全和合理利用。

适用范围： - 酒店财务部门及相关工作人员。

- 酒店内需要采购物品或服务的部门。

二、采购流程2.1 采购需求确认•部门领导或项目负责人提出采购需求，并填写《采购需求单》。

•采购需求单包括采购物品或服务的详细信息，包括规格、数量、交付期限等。

2.2 采购方案制定•财务部门收到采购需求单后，由采购专员按照公司采购政策和相关法律法规制定采购方案。

•采购方案中包括供应商的筛选标准和采购评估方法。

•采购方案需经部门领导或项目负责人审批。

2.3 供应商筛选和评估•采购专员根据采购方案，筛选符合条件的供应商，并发送《邀请供应商报价函》。

•供应商报价函中包括要求供应商提供相关产品或服务的报价和资质文件。

•采购专员收到供应商的报价后，进行评估并选择合适的供应商。

2.4 合同签订与履行•采购专员与供应商进行谈判并签订采购合同。

•采购合同中包括采购物品或服务的详细描述、数量、价格、交付期限等条款。

•采购专员监督供应商履行合同，并按合同要求进行付款。

2.5 采购记录与报告•财务部门需做好采购记录，并将采购数据录入财务系统。

•财务部门定期采购报告，包括采购金额、类型、供应商分析等。

•采购报告需提交给相关部门领导或项目负责人。

三、采购管理控制3.1 采购预算控制•财务部门根据酒店年度预算制定采购预算，并按照预算执行采购活动。

•采购预算的编制、调整和执行需经财务部门负责人批准。

3.2 资金支付控制•酒店财务部门根据采购合同的付款条款进行支付。

•财务部门负责人审核并批准采购付款申请。

3.3 供应商管理•财务部门需建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质等。

•定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、服务态度、交货准时性等。

3.4 采购合规性管理•酒店财务部门需确保采购活动符合相关法律法规和公司内控要求。