13-戈尔德质量奖罚制度1

5、细则
5.1如无明确的责任人员，一律考核到部门主管个人。
5.2对公司所有的质量事故未尽事宜以实际发生时由品管部提报到总经理出做奖罚行为。
5.3申辩
5.3.1被处罚者有申辩权。得书面陈述理由，于处罚作出3日内向总经办提出。总经办组织复核，并作出驳回申辩或更改处罚之决定。
5.3.2总经理对处罚申辩有最终决定权。
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品质奖罚管理制度
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1、目的
为促进产品质量及工作质量的提高，鼓励每一个员工担当起自己的职责，第一次做对事情，不重复犯同样的错误，使质量奖惩有所依循，制订本条例.
2、适用范围
本条例适用于与公司产品质量有关的所有部门、人员和场所（主要包括技术、销售、物控、采购、生产、仓库、品管部门）。本条例由品管部会同技术部、生产计划部、财务部、供协部、业务部、PMC、总经办实施。公司有明文颁布的规章制度，均得作为本条例之依据。其中涉及奖惩标准不一致者，概以本条例为准。
4.2.1.产品开发设计过程要严格执行产品开发设计工作流程，由于违规操作造成产品开发的失败，按公司相关的管理规定承担相应的经济损失（设计开发费用）；
4.2.2.产品开发工装、模具设计、新设备等要经过相关部门的评审，否则给公司带来的经济损失全
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实施：
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4.5.8本奖罚制度规定了以课别为单位的报废率和返工/返修率的奖罚
4.5.8.1连杆课设定的不良返工/返修率≤2%报废率≤1%本月两指标均达到给予本课别当月1000元的奖励，指标未达到的每增加1个百分点对该部门处以200元的罚款
4.5.8.2制管课设定的不良返工/返修率≤1%报废率≤2%本月两指标均达到给予本课别当月1000元的奖励，指标未达到的每增加1个百分点对该部门处以200元的罚款
3.5.1通报表扬由部门主管或考核部门提报，部门负责人审核，副总批准
3.5.2物质、奖金奖励、晋升由部门主管或考核部门提出，品质经理确认，副总审核，总经理批准
3.5.3处罚和经济损失承担份额由品管部提报，副总审核，总经理批准
4、内பைடு நூலகம்：
4.1.订单信息的传递过程：
4.1.1.营销业务人员，在工作中要认真履行职责，订单中要详细、正确表述客户的要求，按公司的订单管理流程操作；生产过程必须严格按照订单信息来操作，如没有按照要求作业：
4.7客户投诉、退货、索赔
4.7.1因质量问题被客户退货、索赔经济损失的由品管部鉴定责任后按照公司相关规定执行
4.7.2公司设定的客户端反馈品质不良的指标（可视为品质目标）之一为零退货零索赔
当月达成该指标给予生产部奖励1000元、品管部奖励800元，客诉部奖励500元，其他部门由品管部决定是否给予奖励并上报总经理处裁决，未达成的将按照公司损失承担份额表进行处罚
公司损失总金额：各责任部门承担金额：最高上限
1、500元以内各责任部门承担全部造价金额；500元
2、501---1000元各责任部门承担：总造价金额的80%；900元
3、1001—5000元各责任部门承担：总造价金额的60%；3300元
4、5001—10000元各责任部门承担：总造价金额的30%；4800元
4.5.生产过程质量控制：
4.5.1.各生产过程实施首件检验确认制度。
A、各生产工序员工在接到生产指令（工序流程卡）后，要按工艺要求生产，首先进行自检，合格后报检验员确认；未按照要求作业而导致公司损失全部由生产部承担并对相关人员处以50元罚款。
B、产品经过首件检验合格后，首件放于工作台上接受工作检查；本工序完成生产后，首件随最后一筐和工序流程卡流入下道工序，检验员不执行此项操作每次给予10元罚款
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公司经济损失的；按公司的相关规定执行，
4.5.3.在生产过程中实施工序转序终检制度。在工序生产中，第一个完成生产后要填写标识卡注明产品型号、数量并要经过检验员确认签名后方可流到下一工序。对不执行此项规定的作业员或检验员给予每次10元罚款.
4.5.4.在生产过程中实施下道工序检验上道工序制度。在下道工序生产前，首先确认转序检验，再开始正式生产，下道工序员工发现上道工序不合格品时，经检验员确定属实给予该员工每只10元奖励（该不良导致下道工序无法作业的情况除外）同时对产生该不良的上道工序员工处以每只10元罚款。
当下道工序发现上道工序的批量不良，将给与本道工序一次性奖励50元，造成的损失由产生不良的工序全部承担，并对没有发现此不良的工序给与20元罚款。
4.5.5.在下工序生产中不执行本制度，将明显的不合格品继续加工，经检验员确认属实并对当事人（上道工序和下道工序）处以每只20元罚款，造成公司经济损失的；按公司的相关规定执行。
4.5.7.2品管部首件确认正确，后续出现批量性不良（不良率≥5%），生产部承担该不良造成的经济损失的80%（除去公司要承担的部分），品管部承担20%
4.5.7.3生产部未送首件检验，后续出现批量性不良（不良率≥5%），生产部承担该不良造成的经济损失的90%（除去公司要承担的部分），品管部承担10%，并对生产部处以100元罚款。
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部由责任单位承担，同时每次罚款100元以上；
4.2.3.新产品投入生产前要经过小批量生产工艺、工装验证，未经验证投入批量生产给公司带来的经济损失，全数由责任单位承担（分担比例同上，以下不再叙述）
4.3.技术文件控制：
4.3.1.技术文件管理相关部门，要严格执行《TS16949文件资料控制程序》规定，对文件的收、发、保管、销毁进行管理与控制，生产现场不得出现失效文件，现场发现一份失控文件，对相关的责任人罚款20元；给公司造成经济损失，按相关的管理规定执行。
4.7.3公司设定的客户端反馈品质不良的指标（可视为品质目标）之二为客户投诉每月不超过4次（投诉指的是正式的邮件、强烈的不满，客户电话一般性的反馈不计）
A、当月达成该指标给予生产部奖励500元、品管部奖励200元，
B、每增加一次投诉由品管部对投诉的质量问题进行责任划分：责任单位给予200元的罚款（如作业不良责任单位为生产部，设计不良责任单位为技术部，工装设备原因导致责任单位为设备部），由于品管部和客诉部是最后的把关部门因此该指标未完成将给予品管部和客诉部200元的罚款给公司造成经济损失的按照相关规定执行
4.3.2.技术文件要及时发放到供协、生管、品质等相关部门，由于技术文件发放不到位或错误造成工作停滞（无法进行），相关责任人每次罚款20元；如果造成公司的经济损失，按公司的相关规定执行。
4.4.进货质量控制：
4.4.1.在进货检验工作中，品检人员要严格履行岗位职责，依据公司的有效技术标准进行检验控制，并对检验过程进行记录；不执行公司的检验标准、工作漏检、错检导致生产线停线对品管部门处以50元罚款。给公司造成经济损失的按照公司的规定处理
4.5.9.2对未按照工程变更要求作业的行为进行提报的给予当事人50元奖励。
4.5.10对质量分析会议等提出的改善措施没有执行或执行不到位导致不合格再次发生的，分别对纠正预防措施的执行人、监督验证人处以100元罚款，产生的经济损失按公司的相关规定执行。
4.5.11生产过程中由于设备问题（保养不当、变异、故障等）导致品质事故发生的，对设备课处以100元的罚款，产生的经济损失按照公司的规定处理。
4.5.8.3总装课设定的不良返工/返修率≤2%报废率≤0.5%本月两指标均达到给予本课别当月500元的奖励，指标未达到的每增加1个百分点对该部门处以100元的罚款
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4.5.8.4喷包课设定的不良返工/返修率≤1%报废率≤0.5%本月两指标均达到给予本课别当月500元的奖励，指标未达到的每增加1个百分点对该部门处以100元的罚款
4.4.4.工作中严格执行不合格品控制程序，对不合格品的处理过程进行记录；违规操作每次对品管部及相关部门各处以罚款50元，造成的经济损失全部由责任单位承担。
4.4.5一个月内未出现错、漏检等如上述四项（4.4.1---4.4.4）质量问题给予本部门100元奖励
4.4.6供应商私自更换规格材质后的材料上线，对品管部/供协部处以200元罚款，产生的经济损失按照公司的相关规定执行。
A，销售人员未正确将客户的信息在内部传达导致公司损失的，除按公司的承担经济赔偿管理规定（见本制度最后一页，以下不再叙述）执行外并对责任部门处以100元罚款，连续三个月不出现错误给予本部门200元奖励。
B,对公司没有造成经济损失的，每次罚款50元（部门内部按照直接责任人—间接责任人—连带责任人5:3:2或者4:3:2:1的原则进行分担，以下如有部门整体的处罚均与此一样）；
5.4所罚金额在责任人当月的工资中扣除并用在员工奖励或员工集体活动费用上，公司直接经济损失的罚款由总经理自行决定。
备注：直接责任人-间接责任人—连带责任人一般为本部门的行政组织架构
对附表的损失项目从第3点开始连带责任人将追溯到副总级，从第6点开始将追
溯到总经理
附表：公司直接经济损失承担份额一览表(以公司的其他管理制度为准)
4.4.2.对急需上线的物料没有在规定的时间内检验完导致生产线停工待料的给予本部门50元罚款，给公司造成经济损失的按照公司的规定处理,
4.4.3采购必须在规定的时间内将物料采购进厂，每月允许一次因供应商延误交期导致生产线待料，每增加一次生产待料(因供应商延误交期)现象，扣除相应的采购50元。造成公司损失的另计。
4.1.2.生产部在编制生产计划、下达生产指令工作中，要认真审核生产通知单及相关的技术资料，发现公司下达的订单有误要及时向上级主管汇报，公司将依据实际情况给予部门30—100元的奖励；如果工作失误继续传递错误信息，公司将根据经济损失按相关的责任制度处理，未造成经济损失的每次罚款20—50元；