资产采购管理制度-2.26
关于物品采购的规章制度
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。
如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
公司采购项目库管理制度
公司采购项目库管理制度一、目的和原则制定本制度的目的是为了保证采购项目库的信息准确、更新及时，确保采购活动的高效和透明，同时降低采购风险，提升采购质量。
在管理过程中，我们坚持公正客观、重点突出的原则，确保每一项采购活动都能得到合理的评估和监督。
二、组织架构1. 成立采购项目库管理委员会，负责制定和修订管理制度，监督执行情况。
2. 设立专职的采购项目库管理员，负责日常的信息维护、数据分析和报告编制。
3. 各相关部门需指定专人负责与采购项目库的信息对接和更新。
三、项目库内容采购项目库应包含以下内容：1. 项目基本信息：包括项目名称、编号、采购类别、预算金额等。
2. 供应商信息：包括供应商名称、资质、历史合作记录等。
3. 采购需求分析：包括项目需求背景、市场调研结果、技术参数要求等。
4. 合同管理：包括合同草案、变更记录、履约情况等。
5. 采购进度跟踪：包括采购计划、进度更新、问题处理等。
四、操作流程1. 项目入库：所有采购项目在启动前需进入项目库进行备案。
2. 信息更新：项目进展中的关键信息应及时更新至项目库中。
3. 数据分析：定期对项目库数据进行分析，为决策提供支持。
4. 出库管理：项目完成后，进行总结归档，并从项目库中标记为已完成。
五、监督和考核1. 定期对采购项目库的管理情况进行审计，确保制度的执行。
2. 对于违反管理制度的行为，应按照公司规定进行处理。
3. 建立考核机制，对采购项目库管理的有效性进行评价。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购项目库管理委员会负责解释。
2. 如有特殊情况需要临时调整制度，须经过管理委员会审议通过。
公司物资采购入库管理制度
公司物资采购入库管理制度一、目的和原则为加强物资采购及入库管理，确保采购过程的透明化、合规化，提高物资使用效率，降低成本浪费，本制度依据相关法律法规和企业实际情况而制定。
所有涉及物资采购及入库的行为必须遵循公平、公正、公开的原则，确保每一笔交易都经得起审计和监督。
二、组织机构和职责1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，进行价格谈判，签订采购合同，并跟踪订单执行情况。
2. 仓库管理部门负责物资的验收工作，确保物资数量、质量符合要求，并负责物资的储存、保管和发放。
3. 财务部门负责审核采购发票及相关单据的真实性，进行成本核算，并对采购资金的使用实施监控。
4. 内审部门定期对采购及入库流程进行审计，防范违规操作的风险。
三、采购流程管理1. 需求确认：各部门根据实际需要提出物资采购申请，并由上级领导审批。
2. 供应商选择：采购部门应通过市场调研、比较分析等方式选定性价比高的供应商。
3. 合同签订：与供应商明确物资规格、数量、价格、交货期限等条款，并签订合同。
4. 订单跟踪：确保供应商按照合同约定交付物资，并对可能出现的偏差及时处理。
四、入库流程管理1. 物资验收：仓库管理部门对照采购订单和送货单进行验收，包括数量核对、质量检验等。
2. 入库登记：验收无误后，办理入库手续，录入库存管理系统，并做好物资标识。
3. 存储管理：合理安排物资存放位置，执行先进先出原则，定期盘点库存。
4. 发放管理：根据领用部门提出的物资领用申请，进行审核后发放相应物资。
五、异常处理对于验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，协商解决措施；对于因管理不善导致的物资损失，应查明原因，追究相关人员的责任。
六、监督与考核建立完善的监督机制，确保每个环节都有明确的责任人，并通过定期的绩效考评来激励员工提高工作效率，同时对违反管理制度的行为给予相应的处罚。
公司资产管理部的规章制度
公司资产管理部的规章制度第一条总则为规范公司资产管理部的运作，保障公司资产的安全和有效利用，提高公司的资产管理水平，特制定本规章制度。
第二条部门组织1. 公司资产管理部设有部长一名，部门副部长一名，各职能部门设置必要的员工。
2. 部长负责全面领导和管理公司资产管理部的工作，副部长协助部长处理部门日常事务。
3. 公司资产管理部下设资产采购、固定资产管理、出入库管理、资产清查四个职能部门，各部门负责其相应工作。
第三条资产采购1. 资产采购部门负责公司固定资产和日常耗材的采购工作。
2. 所有资产采购需根据公司采购管理制度执行，采购流程合理清晰，严格按照制度执行。
3. 资产采购部门应做好供应商管理工作，与供应商保持良好的合作关系，确保采购质量和价格的合理性。
第四条固定资产管理1. 固定资产管理部门负责对公司所有固定资产的管理和监督工作。
2. 所有新购置的固定资产需做好台账登记，明确资产的规格型号、数量、存放位置等信息。
3. 固定资产管理部门应每季度对公司固定资产进行清查和盘点，确保资产的准确性和完整性。
第五条出入库管理1. 出入库管理部门负责公司资产的出入库登记和监督工作。
2. 所有出入库需凭有效单据进行登记，明确资产的数量和状态。
3. 出入库管理部门应做好资产库存管理，及时更新资产信息，确保资产的流转情况可追溯。
第六条资产清查1. 资产清查部门负责对公司所有资产进行定期清查和盘点。
2. 资产清查应按照公司要求定期进行，确保资产的准确性和安全性。
3. 资产清查部门应做好清查记录和报告，及时报告异常情况并提出整改建议。
第七条资产报废处理1. 资产报废处理应按照公司相关规定进行，需做好资产的报废登记和处理。
2. 资产报废需经过部门审批并按程序进行处理，不得私自处理或转让。
3. 资产报废处理需做好相关记录和报告，确保账实相符。
第八条审计监督公司资产管理部需接受公司内部审计和监督，定期接受公司审计部门进行资产管理的检查和评估。
采购项目财务制度
采购项目财务制度一、总则为规范和规范采购项目的财务管理，确保采购项目的资金使用合规、透明、高效，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司进行的采购项目，涉及项目资金的支出和财务管理。
三、项目经费管理1. 项目经费来源：项目经费来源于公司预算安排、财务拨款等渠道。
2. 项目经费使用：项目经费应当按照项目预算执行，禁止私划、挪用、挥霍等行为。
3. 项目经费审批：项目经费支出应当按照公司相关规定和程序审批，确保经费使用合法合规。
4. 项目经费分类：项目经费应当按照不同的支出内容和用途进行分类管理，确保经费使用的清晰透明。
四、采购资金管理1. 采购资金来源：采购资金来源于公司资金、贷款、拨款等渠道。
2. 采购资金划拨：采购项目负责人应当依据项目预算和采购计划，合理划拨采购资金，确保采购活动有序进行。
3. 采购资金控制：采购项目负责人应当对采购资金进行严格控制，保障资金使用的合理性和效率性。
4. 采购资金监督：公司内部财务部门应当对采购资金进行监督和审计，及时发现和纠正资金管理中的问题。
五、财务报告和审计1. 财务报表：公司应当按照相关法规和规定，定期编制和公布财务报表，确保财务信息的真实性和准确性。
2. 财务审计：公司应当定期进行财务审计，发现和解决财务管理中的问题，确保公司财务的健康、稳定。
3. 审计报告：公司应当及时将审计报告提交给董事会、监事会等部门，接受监督和指导。
六、违规处理和责任追究1. 违规行为：对于违反财务制度的行为，公司将依法处理，包括给予通报批评、罚款、解除职务等措施。
2. 责任追究：对于严重违规行为，公司将追究相关人员的法律责任，维护公司的利益和声誉。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有修订，应当经过公司财务部门和董事会审批。
2. 其他未尽事宜，由公司财务部门负责解释和执行。
本制度由公司财务部门制定，定期进行更新和修订，确保采购项目的财务管理工作规范、有效。
采购物资财务制度
采购物资财务制度一、总则为规范和管理公司的采购活动，保障采购物资的合理、合法、高效使用，特制定本制度。
二、采购管理部门公司设立采购管理部门，负责公司的全部采购活动。
采购管理部门的主要职责包括：1. 制定公司的采购策略和计划；2. 负责向公司领导汇报采购情况；3. 负责协调各部门的采购需求；4. 确保所采购物资的质量和数量符合公司的要求。
三、采购流程1. 采购计划：每年底由各部门提出下一年的采购计划，经过公司领导审核后确定。
2. 采购立项：各部门向采购管理部门提出采购需求，采购管理部门根据采购计划进行立项。
3. 采购询价：采购管理部门向不同供应商询价，选择符合要求的供应商。
4. 采购审核：采购管理部门将采购方案提交给公司领导审核，审核通过后进行下一步操作。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格等内容。
6. 采购支付：公司按照合同约定的支付方式支付采购款项。
7. 物资验收：采购物资送达后，经公司相关部门验收合格后进行入库。
8. 采购结算：根据采购物资的实际情况进行结算并填写采购结算单。
9. 采购资料归档：各部门按照规定将采购相关文件进行归档保存。
四、财务管理1. 采购资金管理：公司设立专门的采购资金账户，由专人负责管理。
2. 采购款项支付：采购管理部门根据合同的约定，按时支付采购款项。
3. 资金审计：公司每年对采购资金进行审计，确保资金使用的合法性和规范性。
五、风险控制1. 采购风险评估：在进行采购活动之前，采购管理部门要对潜在的风险进行评估，并加以控制。
2. 防范欺诈：采购管理部门要加强对供应商的审查，防止供应商存在欺诈行为。
3. 合同管理：公司要加强对采购合同的管理，避免合同变更或解约带来的损失。
六、责任追究1. 若发生采购活动中出现违规行为或损失，责任人应依法依规被追究责任。
2. 涉及损失的责任人应承担相应的经济赔偿责任。
七、制度更新1. 本制度自颁布之日起生效。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司物资资产管理制度汇编
公司物资资产管理制度汇编一、物资采购管理物资采购是资产管理的起始环节，需要严格按照企业采购流程执行。
采购前，需进行市场调研，比较供应商报价，确保物资质量与成本效益。
采购过程中，应实行审批制度，所有采购合同必须经过相关部门审核批准。
采购完成后，应及时更新物资库存信息，并进行归档管理。
二、物资入库管理物资到货后，应立即进行验收工作，确保物资数量、规格与采购订单相符。
验收合格后，物资方可入库。
入库时，应详细记录物资的名称、规格、数量、入库时间等信息，并及时更新库存管理系统。
同时，应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
三、物资领用管理物资领用应遵循“先进先出”的原则，确保物资流转的效率。
领用物资时，领用人需填写领用单，并由部门负责人审批。
领用后，应及时记录领用信息，包括领用部门、领用人、领用数量等，并对库存信息进行调整。
四、物资保养与维修对于长期使用的物资，应制定定期保养计划，延长物资使用寿命。
如物资出现故障，应及时进行维修。
维修过程中，应记录维修情况，包括维修时间、维修内容、维修费用等，并对维修后的物资进行重新评估，确保其使用安全。
五、物资报废与处置对于损坏无法修复或达到报废标准的物资，应进行报废处理。
报废前，需经过专业评估，并报相关部门审批。
报废物资应从库存中清除，并在财务上进行相应的资产减值处理。
对于可回收的物资，应合理利用，减少资源浪费。
六、物资资产盘点企业应定期进行物资资产盘点，核对实物与账面记录是否一致。
盘点结果应及时反馈给相关部门，对于盘盈盘亏情况，应查明原因，并作出相应处理。
盘点工作有助于发现管理漏洞，提高资产管理的准确性和透明度。
七、信息化管理随着信息技术的发展，企业应利用信息化手段提升物资资产管理的效率。
通过建立物资资产管理系统，实现物资信息的实时更新和共享，便于各级管理人员及时掌握物资状况，做出科学决策。
公司物质采购管理制度
公司物质采购管理制度一、前言物质采购管理是一个企业重要的管理职能，直接影响着企业的生产经营和发展。
为了规范和优化公司的物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门采购活动。
三、采购组织机构1. 公司设立采购部门，负责统一管理公司的物资采购工作。
2. 采购部门设立采购主管，负责监督和指导所有采购活动。
3. 各部门设立采购员，负责具体的采购操作工作。
四、采购流程1. 需求确认：各部门根据实际需求确定采购物资种类和数量。
2. 询价比价：采购员根据需求向多家供应商发送询价单，并对比不同供应商的报价。
3. 选定供应商：根据供应商的信誉和报价，选定合适的供应商。
4. 签订合同：对选定的供应商签订采购合同，明确产品质量、交货时间、售后服务等条款。
5. 收货验收：收到货物后，进行验收，确保物资符合合同要求。
6. 入库管理：验收合格的物资入库，进行标记和分类管理。
7. 结算付款：按合同约定支付供应商货款。
五、采购管理注意事项1. 采购流程必须严格执行，不得越权擅自采购物资。
2. 采购员应当勤勉尽职，保证采购活动的合法性和透明性。
3. 采购员应当维护公司和供应商的良好关系，促进合作共赢。
4. 采购部门应当定期评估供应商，及时调整合作关系。
5. 对采购过程中出现的问题和纠纷，应当及时沟通解决，确保采购活动顺利进行。
六、违规处理对违反本制度规定的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、辞退等处罚。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行。
2. 对本制度的解释权归公司采购部门所有，如有任何疑问，请及时与采购主管联系。
以上就是公司物质采购管理制度的内容，希望各部门能够认真遵守，保证公司采购工作的顺利进行。
机关日常采买管理制度
机关日常采买管理制度一、总则为规范机关日常采购行为，保障国家资金使用的合理性和规范性，提高采购工作效率，制定本管理制度。
二、采购范围1. 本制度适用于机关在执行公务时进行的全部采购活动，包括但不限于办公用品、设备器材、材料、工程、服务等。
2. 采购总金额在5000元及以下的，属于小额采购，采购人员可直接下达采购指令，无需提交采购申请表。
3. 采购总金额在5000元以上的，属于大额采购，需经过采购委员会审批后方可采购。
三、采购流程1. 采购需求确认：各部门需根据工作需要确定采购需求，确定采购物品种类、数量、质量要求等。
2. 编制采购申请：各部门将采购需求整理成采购申请表，明确物品名称、规格型号、数量、预算金额等内容。
3. 采购审批：采购申请表交由部门负责人审批，再提交给采购委员会进行审批。
4. 招标或询价：根据采购金额大小和性质，机关可选择进行招标或询价，选择供应商。
5. 签订合同：确定供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方责任、交货期限、支付方式等。
6. 采购执行：供应商按照合同履行供货义务，机关验收货物并进行付款。
7. 采购记录：机关应及时归档采购申请表、合同、付款凭证等相关文件，形成完整的采购记录。
四、采购管理要求1. 合理采购：机关应合理确定需求量、质量标准，充分调查市场，选择性价比高的供应商进行采购。
2. 监督检查：机关应加强对采购过程的监督检查，确保采购活动合法、规范。
3. 及时付款：机关应按照合同约定及时付款，保障供应商的合法权益。
4. 文明采购：机关应强化文明采购理念，杜绝贪污腐败现象。
5. 建立档案：机关应建立完善的采购档案管理制度，留存相关文件至少5年。
六、附则1. 本管理制度由机关采购委员会负责解释。
2. 本管理制度自颁布之日起实施。
3. 机关在执行采购活动时需遵守相关法律法规和政策规定。
4. 本管理制度如有修改，须经机关采购委员会审议通过后生效。
以上为机关日常采购管理制度，各部门应严格按照规定执行，确保采购活动的合法性和规范性，提高工作效率，合理利用国家资金。
银行支行物品采购财务制度
银行支行物品采购财务制度第一章总则第一条为规范银行支行物品采购活动，加强对支行物品采购活动的管理，根据国家相关法律法规以及银行的内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于银行支行内发起的所有物品采购活动，包括但不限于办公用品、设备、家具等各类物品的采购。
第三条银行支行物品采购应遵循公开、公平、公正、诚实原则，确保采购活动合法、合理、节约，维护银行的正常运营秩序。
第四条各级支行应根据实际情况，结合本制度，建立相应的物品采购管理制度，并定期进行评估和完善。
第二章采购流程第五条物品采购应按照以下流程进行：（一）需求申请：支行各部门根据实际需要填写物品申请单，说明物品名称、规格、数量等详细信息，并经部门负责人审批。
（二）采购计划编制：支行采购负责人根据各部门的需求申请，编制采购计划，并报支行领导审批。
（三）供应商选择：支行采购负责人根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
（四）采购确认：支行采购负责人确认采购物品的名称、数量、规格等是否与合同一致，并签字确认。
（五）物品验收：支行接收物品后，相关部门进行验收，确认物品的质量与数量是否符合要求，如有问题应及时提出。
（六）采购结算：支行财务部门根据采购合同和验收结果，结算采购款项，确保及时支付给供应商。
第三章采购管理第六条物品采购负责人应负责组织、协调、监督支行的物品采购活动，确保采购流程的顺利进行。
第七条物品采购负责人应做好供应商的管理工作，建立供应商档案，定期评估供应商的信誉和服务质量，并根据评估结果调整供应商名单。
第八条物品采购负责人应加强对采购活动的监督和检查，发现问题及时处理，确保采购活动的合法、合规。
第九条物品采购负责人应建立完善的档案管理制度，保存相关的采购文件和资料，做好归档和备份工作。
第四章财务管理第十条支行财务部门应建立独立于物品采购负责人的审批和监督体系，对采购申请、合同签订、款项支付等环节进行审批和监督。
第十一条支行财务部门应定期对采购活动进行审计，发现问题及时提出整改意见，并向支行领导报告。
物资采购使用管理制度
物资采购使用管理制度一、总则为规范公司的物资采购和使用管理制度，更好地保障公司财产安全和提高公司的管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购和使用管理的工作人员，包括但不限于采购部门、财务部门、仓库管理部门以及其他相关部门。
三、物资采购1. 采购需求的确定（1）各部门应根据实际需求编制物资采购计划，并提交给采购部门审核。
（2）采购部门负责审核采购计划的合理性和完整性，并根据计划确定采购数量和采购方式。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门应根据公司的实际情况和采购需求选择合适的供应商，并建立供应商档案。
（2）采购部门根据供应商的绩效、信用记录等因素对供应商进行评估，并不定期进行供应商考核。
3. 采购合同签订（1）采购人员应按照公司规定的采购程序和流程与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付时间等具体事项。
（2）采购合同一经签订，即视为双方对交易内容和条件达成了共识，并受到法律的保护。
4. 物资验收和入库（1）采购部门负责对采购的物资进行验收，并将验收情况记录在验收单上。
（2）验收合格的物资应及时入库，入库人员应核对物资的品种、数量等信息，确保入库信息准确无误。
四、物资管理1. 物资台账管理（1）公司应建立完善的物资台账系统，记录物资的名称、型号、规格、数量、单位、采购日期、来源、存放位置等信息。
（2）物资管理人员负责对物资进行盘点，及时更新物资台账信息，确保物资信息的准确性和完整性。
2. 物资保管（1）公司应建立规范的物资保管制度，确保物资的安全性和完好性。
（2）物资管理员应按照规定的要求将物资摆放整齐、标识清晰，并做好防潮、防尘等措施。
3. 物资领用和报废（1）员工领用物资应填写物资领用单，并经领用人员签字确认。
（2）对于已经损坏、过期或者无法维修的物资，应及时报废，并填写报废申请表。
五、违规处理任何单位或者个人违反本制度规定的，将会受到相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、辞退等处罚。
食堂管理制度及采购流程[2.26]
![食堂管理制度及采购流程[2.26]](https://img.taocdn.com/s3/m/a4148aefa26925c52dc5bf3b.png)
食堂管理制度为加强食堂的统筹管理，本着节约成本、收支平衡的原则，在保证员工就餐质量的情况下，特制定以下管理制度：一、采购进货1、肉类、调味、菜类食堂采购员根据需求，每日到菜市场采购前先对物品价格进行咨询，保证菜品质量的同时，选择并购置物美价廉的食品。
2、验收签票采购员将当日食品采购回来后，后厨人员要进行严格验收环节，包括所购食品数量、重量，逐一清点验收后，对进货收据进行签字确认，采购员方可持票报销，无签字票据，视为无效。
3、外送物品验收大米、食用油、鸡蛋、煤气等全部外送物品，送来须经后厨人员过称验收签字后，送货方才可到总经办进行报销，总经办人员不定期对验收情况进行抽查。
二、后厨工作厨师在保证食香味美、员工满意的情况下，材料使用上要本着勤俭节约的原则，特别是在肉食、油类和调味的使用上，严禁出现浪费或超量现象，发现一次浪费超标行为，扣考评2分，配菜及勤杂人员要紧密配合并服从厨师安排。
食堂为公司所有，严禁以食堂为场所，为他人提供方便，发现扣考评3分。
严禁将食堂物品私自送于他人，发现扣考评2分。
除工作需要，食堂操作间严禁无关人员进入。
三、刷卡收费厨房人员要严格按照菜价标准进行刷卡收费，严禁漏刷、少刷或不刷，以上行为第一次发现，扣考评2分，第二次，扣考评5分。
禁止收取现金，如遇个别卡丢失或欠费等特殊情况，请其借用别人饭卡进行消费或及时到行政进行充值补卡。
四、食堂卫生1、操作间卫生由后厨人员负责清整，要随时保持整洁干净，如检查中发现有脏乱差的现象，每次扣后厨人员考评2分。
2、餐厅卫生由保洁人员清扫，包括餐具的清洗和消毒，餐具的清洗要卫生彻底，消毒柜的使用要严格有序，餐具清洗完毕放入消毒柜后要先烘干再消毒，检查发现一次餐具不符合卫生标准的，扣考评2分。
检查发现不按正规程序消毒的，扣考评2分。
检查发现餐厅卫生不符合标准的，扣考评2分。
五、节水节电严格落实公司节水节电措施，操作间灶具、蒸箱等所有用电设备不用时保证人走火灭，关闭电源，发现一次浪费现象，扣考评2分。
财产物资管理制度范文
财产物资管理制度范文一、目的本制度的目的是规范财产物资的管理，确保资产的安全和合理利用，保障公司的正常运作。
二、适用范围本制度适用于公司的所有部门和员工。
三、管理责任1.公司财务部门负责制定财产物资管理制度，并监督其执行情况。
2.各部门负责监管和管理本部门的财产物资，并协助财务部门做好资产清查工作。
3.公司每年对财产物资进行一次全面的盘点，由财务部门组织实施，并向公司领导层汇报盘点结果。
四、财产物资的采购1.公司采购财产物资时，应按照相关法律法规和公司规定进行采购程序，确保采购过程的透明和公正。
2.财务部门负责编制和管理财产物资采购计划，根据公司的需要和预算进行采购。
3.部门经理负责向财务部门提出物资采购申请，并说明清楚物资的用途、规格和数量等信息。
4.采购人员应按照要求进行物资供应商的筛选和评估，确保采购物资的质量和价格合理。
5.公司采购的财产物资应按照规定进行入库登记，并编制详细的物资清单。
五、财产物资的领用和归还1.员工需要使用公司的财产物资时，应向所在部门经理提出领用申请，并说明清楚物资的用途和使用期限。
2.部门经理有权根据实际需要决定是否批准领用申请，并记录领用的物资信息。
3.领用人员应按照规定使用和保管财产物资，不得私自转借或转让。
4.财产物资使用期限结束或者不再需要使用时，领用人员应及时归还给所在部门，并做好相关归还手续。
5.部门经理负责对领用人员的物资使用情况进行监督和检查，发现问题及时处理并向财务部门报告。
六、财产物资的保管1.财产物资的存放位置应选择在安全、防潮、防火的地方，并做好相应的标识和管理。
2.财产物资的保管人员应具备相应的资质和经验，熟悉相关财产物资的特点和保管方法。
3.财产物资的保管人员应按照规定进行定期清点和检查，确保物资的完好和数量的准确。
4.财产物资的保管人员应注意防止物资的损坏、丢失和盗窃等情况的发生，如发现异常情况应及时报告。
七、财产物资的报废和处置1.财务部门负责编制和管理财产物资的报废计划，并根据实际情况进行处置。
中学物品采购及资产管理规定范本
中学物品采购及资产管理规定范本1. 目的与范围本规定的目的是为了规范中学物品采购与资产管理的过程，确保资金使用合理、物品采购透明、资产管理严格，保护学校的财产安全和利益。
2. 采购程序2.1 采购需求确定根据学校的实际需求，各部门与教师可以提出物品采购需求，并向行政部门提交申请。
2.2 采购计划编制行政部门根据收集到的采购需求，编制物品采购计划，并提交给学校领导审批。
2.3 采购人员选拔采购人员由行政部门根据岗位要求进行选拔，确保采购人员具备相关专业知识和良好的职业操守。
2.4 供应商选择根据采购计划，行政部门制定供应商选择标准，并进行公开招标或受邀竞标，选定合适的供应商。
2.5 合同签订与供应商确定后，行政部门与供应商签订采购合同，明确采购商品、数量、价格、付款方式等相关事项。
2.6 资金管理资金支付由财务部门按照合同约定进行，确保支付及时、准确，并做好相应的记录和核算工作。
3. 资产管理3.1 资产登记所有学校资产均需进行登记，包括购置的固定资产、无形资产以及库存物品等。
3.2 资产分类与编码根据资产性质和用途，对资产进行分类编码，方便管理和查询。
3.3 资产验收行政部门负责对新购进的资产进行验收，确保符合质量要求，并及时办理验收手续。
3.4 资产使用与维护各部门要妥善使用和维护自己负责的资产，确保其正常运作和延长使用寿命。
3.5 资产盘点定期对学校的资产进行盘点，确保与登记信息一致，并及时发现、处理资产损失或报废的情况。
3.6 资产处置对报废、无用或需要更新的资产，按照相关规定进行处置，可以通过公开拍卖、转让或报废等方式进行。
4. 监督与控制4.1 内部控制学校各部门要建立健全内部控制制度，规范采购和资产管理的过程，确保程序合规、资产安全。
4.2 监督机制学校领导和相关部门要加强对采购和资产管理的监督，定期审核采购和资产管理情况，并及时发现和处理问题。
4.3 外部审查学校会定期邀请专业机构对采购和资产管理情况进行外部审查，确保透明、公正、合规。
学校资产采购管理制度
学校资产采购管理制度第一章总则第一条为规范学校资产采购管理，提高资产利用效率，保障资产安全，维护学校正常运转及可持续发展，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规和学校实际，制定本制度。
第二条本制度所称资产采购范围包括学校所有固定资产、耐用消耗品及办公用品等，但不包括投资性资产和无形资产。
第三条学校资产采购应遵循公开、公平、公正、合理的原则，依法行使采购主体权利，保证采购活动的合法性和效果。
第四条学校资产采购管理工作由学校设立的资产采购管理部门负责具体执行，学校领导班子是资产采购工作的最高领导机构。
第五条学校资产采购管理应遵循科学性、标准性和程序性，确保采购过程透明、公开、公正。
第二章资产采购需求管理第六条学校各部门或单位需求学校资产采购的，应填写《资产采购申请单》，按照学校规定的程序和流程报送资产采购管理部门。
第七条资产采购管理部门应对收到的资产采购申请单进行审核，确定采购内容、数量、规格和预算。
第八条资产采购管理部门在确定采购需求后，应制定采购计划，并按照规定流程报请学校领导班子审议批准。
第九条学校领导班子审议批准后，资产采购管理部门应对采购计划进行公示，接受有关部门和单位的监督。
第十条学校资产采购管理部门应建立健全采购需求登记台账，记录采购需求的来源、内容、审批时间等信息，并定期进行汇总和分析。
第三章供应商管理第十一条学校资产采购管理部门应建立供应商资料库，对具有资质并符合相关法律法规要求的供应商进行定期审核和评估。
第十二条学校资产采购管理部门应制定供应商准入标准，为供应商的申请和准入提供具体指导。
第十三条学校资产采购管理部门应与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务，并规定合同履行的各项事宜。
第十四条学校资产采购管理部门应加强与供应商的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系，共同促进学校资产采购工作的开展。
第四章采购程序管理第十五条学校资产采购管理部门应制定统一的采购程序，明确各个环节的责任和流程，确保采购活动的合理和有序进行。
采买及发放物资管理制度
如上半月申请的办公用品不足以支撑本月用度，需补充办公用品申请项目，那么请于月中领取物资时递交新的（下半月）申请，并与月末26日-28日至行政部领取（如遇周末时间顺延至下个周一）；
（3）人均定额
按规定，每位员工每月领用办公用品总额不得超过20元。如行政部，人员编制6人，那么按照人均20元计算的话，整个部门申请额度则为120元，申请时不得超过此额度（超出部分将不计入采购范围）。烦请各部门负责人审核本部门申请时留意。
3.4物品入库
3.41办公用品入库前须进行验收对符合要求的由行政管理部总办公用品管理人员登记入库，对不符合要求的由采购人员负责办理调换或退货手续。
3.42物品采购后发票应由行政管理部办公用品管理人员签字确认后入库方可报销。
3.5物品使用
3.51严禁员工将办公用品带出公司私自挪用。
3.52凡属各部门共同使用的办公用品须由专人负责保管。
2.13严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，在根据实际情况大量购进。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
2.14加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
2.15及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格。
2.26各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜。
2.27进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天。
3细则
3.1物资采买申请及发放流程
3.11需求人员向部门领导提出申请
3.12申请部门领导审核
3.13行政经理审核
3.14采买员核实报价并审核
3.15取回样本
29、3.2.2.26供应商管理制度
供应商管理制度XFRQ-029-3第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名录》。
第四条《合格供应商名录》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。
对于未列入《合格供应商名录》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名录新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名录》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格,不得签订合同。
第六条本制度适用于公司所有部门。
第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。
分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与HG集团的合作年限，公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。
调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。
采购职责及规章制度
（1）采购部门应持续关注采购流程的优化，简化不必要的环节，提高采购效率。
（2）采购流程优化应结合信息化手段，实现采购流程的自动化、智能化。
2.32采购合规监督
（1）采购部门应建立健全合规监督机制，确保采购活动符合法律法规和公司政策。
（2）采购合规监督应涵盖采购全流程，对违规行为进行及时发现和纠正。
2.2供应商管理
（1）采购部门应建立供应商名录，对供应商进行分类管理，定期评估供应商资质。
（2）采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务，确保合同履行。
2.3价格管理
（1）采购部门应建立价格管理体系，对采购物资的市场价格进行调查、分析，确保采购价格的合理性。
（2）采购部门应定期对采购价格进行审核，对价格异常情况及时调查处理。
2.4质量管理
（1）采购部门应建立质量管理体系，对采购物资的质量进行监控。
（2）采购部门应严格执行验收标准，对不合格的物资及时退货或更换。
2.5采购流程
（1）采购部门应制定采购流程，明确采购各环节的职责和权限。
（2）采购部门应按照采购流程进行采购活动，确保采购过程合规、高效。
2.6廉洁自律
（1）采购人员应遵守国家法律法规，严守职业道德，廉洁自律。
本规定旨在规范公司采购行为，提高采购效益，采购部门及相关人员应严格遵守。在执行过程中，如遇实际问题，应及时报告，共同研究解决。通过持续优化采购管理，为公司创造更大的价值。
2.23采购策略与市场分析
（1）采购部门应根据市场趋势和公司战略，制定相应的采购策略，以适应市场变化。
（2）采购部门应定期进行市场分析，掌握市场价格动态和供需情况，为采购决策提供支持。
2.17采购支付管理
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密级：部门内部文件
编号：行政-标准规范类2014【0001】资产采购管理制度1.0
行政
2014年2月26日
一、总则
1、为对公司固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制度。
2、本制度适用于固定资产采购及办公物品采购。
3、编制固定资产采购计划与预算。
二、办公用品采购及管理
1、综合部根据办公室人员编制及办公用品使用情况，编制办公用品年度预算费用。
2、办公用品年度预算提交财务及高层审核，财务经理及董事长签字确认后，方可执行。
3、综合部行政专员根据每月办公费用于每月5日、20日定期采购日常办公用品。
4、因岗位及职能不同，需采购特殊办公用品人员，可单独提交《办公用品采购申请表》（附表一），交部门负责人、综合部审批，董事长签字后方可由行政专员采购。
总金额不超过200元的低值易耗品及日常办公用品无需填写采购单。
总金额大于等于200元易耗品，需填写《办公用品采购申请表》。
5、每月8日行政专员及前台对办公用品进行盘点及统计分析，如遇假日，则提前或推迟1日，及时了解办公用品进出情况。
6、办公用品领用时间为每周一、四下午3点—5点，领用者需在办公用品领用登记表上签字确认。
7、领用耐用办公品时，需以旧换新。
三、固定资产采购
（一）、固定资产购置申请流程
1、计划汇总：固定资产使用部门根据实际需要，编制本部门的固定资产年度采购计划，填制《固定资产新增计划表》（附表二）以及部门的《固定资产购置预算表》（附表三）。
在经由部门负责人审核批准后，报综合部汇总。
2、审核：综合部行政专员对各部门上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总，并交综合部经理审核签字。
综合部审核内容包括以下几个方面。
（1）购置的原因。
（2）拟购入时间。
（3）拟购入数量。
（4）对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的，应审核其相应的购入时间和实际折旧年限。
3、批准备案：综合部将签字确认后的《固定资产购置预算表》报财务部、高层批准备案。
4、财务部审阅并核对下一年度的固定资产采购计划，由财务经理签字确认后，上交董事长审批，形成正式的下一年度《固定资产购置预算表》和《固定资产新增计划表》，并在财务部和综合部归档保存。
5、各部门根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。
6、根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各部门详细填列《固定资产采购申请表》（附表四），提出固定资产购置申请，申请表填制内容主要包括：固定资产名称、规格、型号、预算金额、主要制造厂商以及购置原因等。
◇原则上提交《固定资产采购申请表》为每月8日。
7、《固定资产采购申请表》由各部门购置申请人，报部门经理审核签字，综合部经理签字，董事长签字方可采购。
若属计划外采购，还需填写计划外固定资产购置说明，对计划外购置的原因进行详细说明。
◇采购金额小于等于1000元，部门经理签字，综合部经理签字即可，采购金额大于1000元，部门经理签字，综合部经理签字，董事长签字才可采购。
（二）、固定资产采购流程
◇采购员在采购物品时，应按相关要求选择所需物品。
1.核价
固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性，争取采购物料质优价廉。
供应商的选择：
采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。
2.借支
采购员凭审批手续完整的《固定资产采购申请表》到财务部按照《财务制度》中的相关规定借支物品采购定金的现金或支票。
3. 签订订购合同
在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权的范围内与之签订合同。
合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。
◇注：单批购置固定资产金额达到10万元以上采用公开招标采购，招标文件和成交合同交财务部备案。
对不宜招投标的，应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
（三）、固定资产验收
◇采购员及行政专员应将采购回来的物品按照《资产采购管理制度》的相关规定及时办理验收入库手续。
综合部行政专员根据固定资产申请受理时间，对采购申请单及采购的资产进行统一编号。
1、采购员根据资产到货的时间，及时通知综合部及使用部门一起对购置的设备等固定资产进行验收，并在验收单上签字确认，办理资产入库手续。
2、对采购物品的验证采用抽样的方法，采购物品数量（单个）少于10个的，抽样100%验证；对采购物品多于10个且少于100个的，抽样10%验证；对采购物品100个以上的，抽样2-5%验证。
3、对所采购的物品应具备合格证，特别是对批量（或成箱、成件）购买的物品必须要验证物品的合格证。
4、对验证物品的规格、数量等须与《固定资产采购申请表》上的相符，上下浮动不超过2%。
5、综合部应对常用物品的产品说明书、产品使用说明等资料妥善保存，待备查。
6、验收标准
◇外包装平整光滑，无擦伤、破损，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或扭曲变形；
◇在包装上标明生产日期和有效期的，注意核对日期是否过期；
◇验证物品质地、颜色、规格、尺寸是否符合购买要求；
◇对受力部分应用手或其它方法做加力实验；
◇检查附属件是否齐全。
（四）、固定资产移交
1、固定资产验收合格后，由综合部移交申请使用部门投入使用。
2、综合部开具一式三联的入库单，经综合部门签字后，一联由综合部留存，一联由采购人员报销时提交财务部门作为采购资产登记原始凭证。
3、综合部开具一式三联的出库单，经综合部门和使用部门双方签字后，一联由综合部留存，一联交由使用部门存留。
（五）、结算
财务部门审查验收合格文件、报销单/汇款申请单、供货或承包合同、账单、发票，审查无误后，由会计审核，交财务经理签字确认、董事长签字确认，即由出纳向供货商/承包商支付尾款/货款。
（六）、固定资产安装
购置的固定资产如需安装，使用部门领取固定资产时，在出库单上注明“需安装”字样，注明安装时间，由综合部联系专业安装人员安装。
（七）、固定资产管理
每季度第一个月15号对固定资产进行清点与盘算，由财务人员及综合部人员共同参与，对于破损物品应及时修理，保证资产正常使用。
对损坏程度较大导致无法再使用的资产，应查明原因，及时处理。
属个人原因损坏的，应要求个人按照折旧价格赔偿；属正常折旧损坏的，公司按照以旧换
新的原则，更换坏损资产。
四、固定资产报废
1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写《固定资产报废申请表》（附表五），交综合部报财务部和董事长审批。
2、经批准后，综合部对实物进行处理。
处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。
3、财务部依据董事长批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。
附表一：
办公用品采购申请表
申请部门申请人日期
物品名称
规格/型号：特殊要求
数量
单价
总价
部门经理
综合管理部
董事长
附表二:
**年固定资产新增计划表（年度）
公司/部门制表人日期
固定资产名称规格型号数量申请购置原因备注其他说明：
部门经理综合部财务部董事长
固定资产定义：采购金额超出500元，列为固定资产。
附表三:
***年固定资产购置预算表(年度)
公司/部门制表人日期
固定资产名称规格型号数量预算单价预算金额备注其他分析说明：
部门经理综合部财务部董事长
固定资产定义：采购金额超出500元，列为固定资产。
附表四：
固定资产采购申请表
预算内预算外部门申请人日期
固定资产
名称
供应商
规格/型号预计
单价
数量
预计
金额
具体参数：申请购置原因：
部门经理主管副总综合部董事长固定资产定义：采购金额超出500元，列为固定资产。
附表五：
固定资产报废申请表
编号：填制时间：年
月日
固定资产名
称
编号规格/型号
申请部门报废数量报废总金
额
报废原因说明：
□使用年限过长、功能丧失、完全失去使用价值或不能使用并且无修复
价值的
□产品技术落后、质量差、耗能高、效率低，已属淘汰且不适于继续使
用或技术指标已达不到使用要求的
□严重损坏、无法修复或虽能修复但累计修理费已接近或超过市场价值
的
□发生不可抗力事件，导致固定资产严重损毁，无法继续使用的
报废鉴定说明：
鉴定人：
时间：
建议处理方式：
□出售□出租□投资□抵押
□闲置
鉴定人：报废报废金额综合管理部审财务部审批董事长审批意
审批意见
批意见意见见
500元（含）以
下
——500元以上
~ 11 ~。