内部审核实施计划2012
管理体系内部审核实施计划
管理体系内部审核实施计划云南磷化集团有限公司总部管理体系内部审核实施计划Q/YNLH·jtgs?GLGJ?ZD?005—2007?JL002—B编制部门：企业管理处共2页第1页审核目的1.检查公司总部建立的质量、环境与职业健康安全管理体系是否符合ISO9001:2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准与相关法规要求；2.检查质量、环境与职业健康安全管理体系运行是否有效；3.通过审核，持续改进管理体系。
审核依据1.ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准要求；2.公司最新版质量、环境与职业健康安全管理体系文件（手册、程序文件及第三层文件）；3.公司适用的质量、环境与职业健康安全法规与其他要求；4.合同、协议。
审核范围公司高管、管理者代表、员工代表，质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖的所有职能部门。
审核时间2009年首次会议2009年8月11日末次会议2009年8月17日下午14审核组姓名组长王清生A组A组组长：李天华、崔周全杨向春、李彪、何林、罗朋志、梁矿、张明、肖植强、邱波、黄杰、陶冶、虎敏、陶媛、夏钢源、张华宇、张在忠、罗艳林、周燕、李石良、纪长龙、陈裕明、郭志德、姜坤瑞（22人）B组B组组长：华昆、王清生赵宗林、李云文、李叙伦、欧志兵、董青华、段华、瞿江芬、柏中能、郭留柱、高国富、方圆、刘银华、杨丹蕊、王化凯、刘聘、赵贺、姚容、袁自红、刘峰、莽侃侃、吴小珠（21人）审核报告发布日期审核报告将于2009年8月20管理者代表审批意见同意实施。
签名： 2009年月日审核组长/编制日期签名: 2009年月日共 2 页第 2 页审核时间审核部门（单位）审核组审核要素QMSEMSOHSMS88:10-8:45全体首次会议9:00-10:00管理层A组4.1/5.1/5.2/5.3/5.5.26.1/6.2.1/8.14.1/4.2/4.4.14.1/4.2/4.4.110:00-12:00企管处4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.6 8.2.2/8.2.3/8.4/8.5 4.4.4/4.5.5/4.64.4.4/4.5.4/4.614:00-16:30人力资源处5.5.1/6.24.4.1/4.4.24.4.1/4.4.216:30-17:30党委工作部5.5.3/6.2//88:00-10:00科技处7.3.1/7.3.2/7.3.3 4.4.64.4.610:00-11:30项目经理部6.3/6.4/7.3.4/7.3.57.3.6/7.3.7/7.44.4.6/4.4.74.4.6/4.4.711:30-12:00离退办//4.4.614:00-15:30生物资源开发项目部7.4//15:30-17:00设备动力处6.3/7.4/7.64.4.64.4.689:00-12:00生产处B组5.4.1/5.5.3/6.3/6.47.1/7.4/7.5/7.6/8.2.48.34.4.6/4.4.74.4.6/4.4.714:00-16:00办公室4.2.3/4.2.44.4.5/4.5.44.4.5/4.5.316:00-17:00武装保卫处6.44.4.6/4.4.74.4.6/4.4.788:00-11:00安全环保处6.44.3.1/4.3.2/4.3.34.4.3/4.4.6/4.4.74.5.1/4.5.2/4.5.34.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4 4.4.3/4.4.6/4.4.74.5.1/4.5.211:00-12:00财务处/4.4.64.4.614:00-15:30矿产资源处7.4//15:30-16:30群工部5.5.3/6.44.4.34.4.6/4.5.116:30-17:00监审处7.4.1/7.4.2/8.2.2//13至14日9:00-17:00昆阳磷矿A1组见各单位管理体系内部审核实施计划9:00-17:00晋宁磷矿A2组9:00-17:00黄磷公司B1组9:00-17:00工程公司B2组17日14:30-15:30全体末次会议备注：1.各职能部门涉及到的公共条款，在各部门的审核计划表中未列出，但在对各职能部门的审核过程中应包括；2.公共条款包括：职责（Q 5.5.1/EH4.4.1）；目标与方案（Q5.4.1/E4.3.3/H4.3.3 4.3.4）；文件控制（Q4.2.3/EH4.4.5）；记录控制（Q4.2.4/E4.5.4/H4.5.3）；培训实施（Q6.2.2/EH4.4.2）；环境因素与危害因素的识别与控制策划（EH4.3.1）；部门适用法规的识别与应用（EH4.3.2）。
管理体系内部审核实施计划 模板
一．内审目的
二．内审范围
三．内审依据：
四．内审组成员（每组成员调配由各组组长自行调整）：
编制：审核：批准：
序号
日期
时间
பைடு நூலகம்审核人员
受审部门
审核内容
联络人员
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
受审核区域或项目
审核的主要过程或要素
组 别
首次会议
公司领导、各部门负责人及内审员
最高管理者、管理者代表等公司领导
综合管理部
人力资源部
监理/咨询
经营部部
监理管理部
咨询管理部
事业部/业务部门
项 目部
关于管理体系内部审核的通知
山东省路桥集团有限公司关于管理体系内部审核的通知集团公司权属各单位、机关各有关部室：为提高集团公司管理水平，保证管理体系稳定有效持续运行，结合“精细化管理与创新〃提升年”的要求，按照集团公司的总体布署和统一安排，今年质量、环境及职业健康安全的内部审核工作定于4月至7月底进行（详见附件），望各单位、各部室接到通知后，要尽快行动起来，严格按照文件要求，认真落实各项工作，切实保证管理体系持续、稳定、有效运行。
二Ｏ一二年三月三十一日附件：2012年管理体系内部审核实施计划1、审核目的对本公司现有质量、环境、职业健康安全管理体系做全面审核，通过审核了解本公司三个管理体系是否有效运行，评价管理体系的有效性和符合性。
2、审核范围集团公司机关各有关部室；三公司重庆沿江高速W6项目、济南西外环高架桥二合同；铁路公司河南三门峡至淅川高速公路灵宝至卢氏段TJ03标、乐山至自贡高速公路七合同、胶州湾三河入海口岸线保护工程第1B合同、呼和浩特东二环小黑河新建工程；市政公司四川遂宁项目、呼和浩特道路改造项目；交通工程公司临沂至枣庄交通安全设施工程护栏三标段；鲁桥建设公司河南洛栾四合同、乐山至自贡高速公路五合同、乐山港进港大道工程、临沂至枣庄高速公路路面；公路桥梁建设公司乐山至自贡高速公路ＬＪ3合同；路桥养护公司乐宜养护中心。
3、审核准则ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准及工程建设施工企业质量管理规范；公司管理手册、程序文件；相关法律法规及其他要求。
4、审核组成员：审核组长：刘辉审核员：周茂祥、安智博、华诣5、审核时间本次审核考虑到项目实际情况采取滚动式审核，以不影响生产为原则，计划定于2012年4月到2012年7月底完成各项目和集团各有关部室的内审工作。
集团机关部室内审计划权属单位内审计划表。
2012年度内部审核计划及日程安排
内部审核计划
1. 审核目的：通过对公司的质量和环境管理体系进行内部
审核，验证体系是否符合公司所确定计划的安排、符合ISO9001标准的要求及ISO14001标准的要求，是否得到有效实施和保持，及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正措施，以改进公司的质量管理体系。
2. 审核范围：公司质量和环境管理体系所覆盖的服务项
目、部门、活动、人员、设施，以及质量管理体系所涉及的标准要素。
3. 审核准则：
3.1 ISO9001：2008/ ISO14001：2004标准
3.2 质量和环境管理体系手册
3.3 合同、相关法律和法规
4. 审核日期：2012年5月21日——2012年5月22日
5. 审核组成员
姓名性别职务所在部门组别
女组长A
女组员A
男组员B
男组员B
6. 审核日程安排（见下页）
7. 受审核部门需提供的资源：
每个部门确定１名联络人员，负责联络工作与现场审核见证。
8. 跟踪行动的要求：审核中发生的任何不合格项，由发生
不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正和纠正措施，管理者代表将组织纠正和纠正措施的跟踪验证。
内审日程安排
审核组长：批准人：日期：日期：。
iatf16949内部审核实施计划
四、审核日期：2017年 5 月 9日~ 12日
审核组 成员
组长：
A组：
B组：
审核日期 时间
部门
过程
参加人员 审核人员 对应标准要素
9:10 首次会议 管代、各部门经理、各工厂厂长、审核组成员
9:30 管理层
M1、M2、M3、M5 总经理、管代、
、S1
总经办
A
9:30
营销公司
C1、C2、C3、C4 、C5
内部审核实施计划
一、审核目的：检查公司质量管理体系是否正常运行，评价体系运行的充分性、适宜性、有效性。
二、审核范围：质量管理体系覆盖的所有部门和场所（包括顾客财产）。
三、 审核依据：IATF16949：2016质量管理体系标准、质量手册（C/00）、程序文件（C/00）、相关 《作业标准文件》 、相关法律法规及顾客要求。
C3、S3、S5、S6 、S7
部门经理、 相关人员
B
18:00
第二天审核结束
9:00
铸造二厂
C3、S3、S4、S6 、S11、S12、M5
厂长、相关人员
A
9:00 人力资源部
S2、S4
部门经理、 相关人员
B
12:00
5月 11日 13:00
内部审核实施计划
xx年度内部审核实施计划No.审核目的1、验证xx年质量活动是否符合管理体系及标准的要求；2、核查管理体系的实施情况；3、将内审作为管评输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。
审核范围检测站涉及的管理体系的全部要素和检测工作。
审核依据《检验检测机构资质认定评审准则》CNAS-CL01：2006 《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL10：2012 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》CNAS-CL34：2012 《检测和校准实验室能力认可准则在基桩检测领域的应用说明》CNAS-CL44：2013 《检测和校准实验室能力认可准则在建筑工程检测领域的应用说明》TSG Z7002-2004 《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》TSG Z7003-2004 《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》QJKY/QM-2016 《质量手册》QJKY/QP-01~34-2016《程序文件》审核组成员内审组长：xx 内审员：xx内容时间审核内容及安排11.20 9:00-10:00 首次会议：组长主持，站长、技术负责人、质量负责人、内审员、被审核部门负责人参加。
11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：建筑工程地基与结构研究检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；基桩检测领域的应用说明：4.1.3；4.1.5.g；4.13.2.3；5.2.1；5.2.2；5.2.3；5.3.1；5.5.6；5.10.2；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1审核对象：海东分站、海西分站审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.13.1；4.13.2；5.2.1；5.2.2；5.3.1；5.3.2；5.3.3；5.3.4；5.3.5；5.4.2；5.4.5；5.4.7；5.5；5.6；5.6.2.2；5.6.3；5.8；5.10.2；5.10.3内审员：xx、xx；11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：站长审核要素：认可准则：4.1.1；4.1.2；4.1.3；4.1.4;4.1.5；4.1.6；4.2.2；4.2.3；4.2.4；4.2.7；4.10；4.15；5.1.1审核对象：质量负责人审核要素：认可准则：4.2.1；4.2.5；4.2.6；4.3.1；4.4.1；4.6.1；4.8；4.9；4.11.1；4.11.2；4.11.3；4.11.5；4.12.2；4.13.1.1；4.13.1.4；4.14；5.2.2； 5.3.4；5.3.5；5.5.6；5.8.1，审核对象：技术负责人审核要素：认可准则：4.4.3；4.6.3；4.9；4.11.3；4.12.1；5.2.1；5.2.2；5.2.3； 5.4.1；5.4.5；5.4.6；5.5.1； 5.6.1； 5.7.1；5.9.2；5.10.5；5.10.8，审核对象：技术质量管理部审核要素：认可准则：认可准则：4.3.2；4.3.3；4.4.1； 4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5；4.5；4.6.3；4.6.4；4.7.1；4.7.2；4.8；4.12.2；4.13.1.2；4.13.1.3；4.13.1.4；4.13.2.1；5.2.2；5.2.5；5.5.5；5.7.2；5.8.2；5.8.3；5.8.4； 5.10.7；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明：4.1.5 a）；4.1.5 h）；4.1.5 i）；4.13.1.1；5.2.1；5.2.3；5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1；5.10.9，审核对象：建筑节能检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1；内审员：11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：建筑工程材料研究检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1；审核对象：建筑室内环境检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；化学检测领域的应用说明：4.6.1；4.6.2；5.2.1；5.2.2；5.2.3；5.3.1a）；5.3.1b）；5.3.5；5.4.1；5.4.2；5.4.5；5.5.1；5.5.2；5.6.1；5.6.3.3；5.6.3.4；5.8；5.9；5.10；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1内审员：11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：建筑工程起重机械和安全产品检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1特种设备检验检测机构质量管理体系要求：5~37条款审核对象：土工实验室审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1内审员：11.22 15:00-16:00 内审组内部会议。
内部审核报告
宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司2012年内部审核报告
编制：张跃香
审核：霍亚刚
批准:吕亚庆
二零一二年一月三日
目录
一 2012年度内审计划
二 2012年度内审实施
三内部审核不符合通知单
四内审改进措施及实施验证表五内审报告
内审组组长: 质量负责人：年月日年月日
三、内部审核不符合通知单
1页共2页
第2页共2页
四、内审改进措施及实施验证表
共 2 页
共 2 页
五、2012年度内审报告
共2页第1页
共2页第2页
内审组长：质量负责人:
年月日年月日
附件1 首次会议签到表
年月日
附件2 内审日程安排
附件3 内审检查表
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
内审员: 内审组长：
年月日年月日
内审员：内审组长
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
注：意见栏中使用符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用中的一种进行描述。
附件4 末次会议签到表
年月日。
年度内部审核计划
1、CNAS-CI01:2012《检验机构能力认可准则》（idt.ISO/IEC 17020:2012）；
2、CNAS-CI01-G001：2021《检验机构能力认可准则的应用说明》；
3、本公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等管理体系文件；
4、CNAS相关认可要求。
计划审核日期
4、审核内容包括本公司管理体系运行情况的审核，覆盖了公司资质范围内的全部要素，以及上年度不符合整改完成情况的审核。
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
2023年9月下旬
年度内部审核计划：
1、当客户抱怨或质量体系运行有异常情况，导致对本公司质量体系的有效性产生怀疑时，尽快组织进行内部审核。
2、质量体系文件转版实施三个月后进行内审，审查范围为质量体系涉及的各部门和要素，验证新版体系文件的有效性和可持续性。
3、当检测场所发生变更时，尽快组织进行内部审核。
年度内部审核计划
年度：2023管理编号：
编 制 人
时 间
2023
审核目的
定期对管理体系进行内部审核，确保管理体系ห้องสมุดไป่ตู้行的符合性实验室认可相关要求和本公司管理体系要求，并确保其得到有效实施和保持,为持续改进和完善管理体系提供证据。
审核范围
1、认可准则要求及本公司管理体系的全部要素。
2、申请CNAS认可发全部技术能力。
(财务内部审计)ISO质量管理体系认证内审资料
质量管理体系内部审核材料1、2012年度审核方案2、年度内审计划3、内部审核实施计划4、(内审首次会议) 会议记录5、不符合报告6、（内审末次会议）会议记录7、不合格项分布表8、内部质量管理体系审核报告9、内审检查表10、任命书河北迪尔五金制品有限公司年度内部质量管理体系审核方案年度内审计划编制：肖文浩审批：武志涛时间：2012年11月5日质量管理体系内部审核实施计划编号：DR/JL-8.2.2-02№：01编制：肖文浩审批：武志涛日期：2012年11月 5日日期：2012年11月5日内审首次会议（2012.12.1）签到表不符合项报告内审末次会议（2012.12.12）签到表不合格项分布表编制：肖文浩2012年12月2日质量管理体系内部审核报告内部审核提出的不符合项纠正措施验证报告本次内审共发现了1 项不符合项，由综合部组织责任部门分析了不符合产生的原因，针对原因采取了纠正措施，由相应的内审员进行了跟踪验证了纠正措施的实施情况，并评价其有效性，内审员们认为，纠正措施已实施，并进行相应纠正，留有整改记录，纠正措施的采取，已清除了不符合产生的原因，纠正措施有效。
具体详见《不符合报告》责任部门的相应整改记录，由部门负责保存，它们是：《培训记录》（ 1 ）报告人：武志涛2012年12月5日培训记录表内审检查表内审检查表内审检查表符合打不标识；不符合打“×”。
内审检查表内审检查表内审检查表内审检查表内审员任命书为使企业质量管理体系能有效地在自我监控条件下运行及内部审核工作有效性，特任命：肖文浩（质检部）、刘佳（销售部）、张新（生产经营部）为公司内部审核员。
任期三年，即日开绐执行。
总经理：刘文侠2012年10月10日。
内部审核实施计划
2018年1月16日至1月17日
5．审核方式
（1）与最高管理者座谈贯彻初稿有关“组织环境”，“领导作用”，“基于风险的思维”以及“管理职责”方面所应发挥的职责及实施情况；
（2）听取各职能部门负责人对职责权限使用情况以及本部门职责范围内的体系运行情况汇报；
（3）依据审核计划安排，由审核组到各职能部门对其应实施的标准章节条款收集实施的审核证据，审核采用抽样方法进行；
内部审核实施计划
1．审核目的
（1）检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO9001—2015标准的要求和适用的法律法规要求，验证对体系实施、保持和持续改进的符合性、有效性和充分性；
（2）检查公司质量方针和目标的贯彻落实和实施情况，检查公司质量目标是否在各部门有效展开并得到具体实施；
备注
1、请受审部门提前安排协调，确保部门主要岗位工作人员在岗，并能安排好受审人员配合并接受审核。
2、本部门的内审组成员不得参与该部门的审核工作。
核准：审核：制表
（4）对部门工作现场或作业岗位的工作环境适宜性，设备、设施管理等情况进行检查。
（5）抽样方式。
6．审核组组成
审核组长：
审核员：
7．受审核方
管理层、销售部、行政部、技术部、采购部、生管办（含仓库）、品质部、钣金车间、焊接车间、喷涂车间、装配车间
8．审核报告
（1）审核报告由审核组长主持制定，并于2018年1月18日前完成；
1/16 13: 30～14:30
生管办
1/1615：00～16：00
技术部
1/1615：00～16：00
工 技
1/1615：00～16：00
钣金车间
1/178：30～9：30
内审实施计划
内部审核实施计划
表单编号: QR-822-02
一、审核目的：检查本公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2008《质量管理体系要求》标准，且是否有效运行。
二、审核依据：
1)ISO9001：2008《质量管理体系要求》；
2)质量手册；
3)程序文件；
4)相关文件(法律法规或合同)
5)作业指导书；
三、审核范围：质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；；
四、审核日期：2011年03月 20 日
五、审核组成员：
审核组组长：蒋定群
审核小组组员: 蒋定群（管代、业务部、采购部）、林友香（制造部）、莫芬（品管科）、陈小君（文员）
六、审核日程安排：
七、注意事项：
1．请受审核部门负责人确认此计划；
2．内审员不应审核自已部门工作，确保审核过程的客观性和公正性；
3．8.5.1结合各部门，现场进行审核。
编制：审核：日期：。
煤安认证现场评审11.内部审核及管理评审
1:ISO90001:2008标准；
2:《质量管理手册》；
3：相关法规和要求，重点是产品现行标准的执行情况。
4：《安全标志现场评审准则》
审核范围
矿用隔爆充电机系列等产品生产及相关过程。
组长：
潘**
组成员：刘*刘*赵**
日期
时间
受审部门
审核内容
审核员
联络员
11月25日
8:30-9.00
首次会议
4.2
1：是否建立了图纸更改通知单制度？
（1）抽查：三张图纸。
有图纸更改通知单
查三张图纸，统一无误
6.1
1：是否建立了《设备总台账》？
（1）抽查：设备安全操作规程是否齐全？
有设备台账操作
操作基本齐全
缺“接地电阻检测仪”安全规程
6.2
1:1：是否建立了《工装验证和验证记录》？
（1）抽查：工装、工位明细。
2:《质量管理手册》；
3：相关法规和要求，重点是产品现行标准的执行情况。
4：《安全标志现场评审准则》
审核范围
矿用隔爆充电机系列等产品生产及相关过程。
组长：
潘**
组成员：刘*侯**华**
日期
时间
受审部门
审核内容
审核员
联络员
11月20日
8:30-9.00
首次会议
9:00-12:00
14:00-18:00
有工装验证和验证记录
有工装、工位明细
6.3
1：《生产工艺流程图》确认的关键工序是什么？
〔1〕抽查：关键程序控制方法。
有生产工艺流程图
有关键工序
审核员（签字）：
内部审核检查表
编号：SL-11-04
质量管理体系年度内审计划
（2011）年度内审计划编号：FM－031审核实施计划编号：FM－0321、审核目的:检查本厂质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性.2、审核性质：内部审核3、审核范围：生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2008标准，质量手册、程序文件、作业指导、相关法律、法规及产品标准。
5、审核组长：陈荣霞组员: （第一组) 陈荣霞、李玉田（第二组）陈宝丽、许德慧编制：陈荣霞批准：陈长文日期:2011.12.01 日期：2011.12。
01质量管理体系内部审核报告编号：FM－034一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政室、质检部、物控部、工程部、车间。
三、内部审核组成员名单审核组长：陈荣霞组员：（第一组) 陈荣霞、李玉田 (第二组)陈宝丽、许德慧四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2。
检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3。
通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
五、审核范围公司的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准；2。
公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3。
公司提供产品所适用的法律法规；4。
必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
质量管理体系年度内审计划
年度内审计划审核实施计划1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核3、审核范围:SMC/BMC产品的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2008标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
5、审核组长：组员：（第一组）（第二组）日期: 日期：日期:质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL－8。
1。
2－05一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
三、内部审核组成员名单：组长: 组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3。
通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性;4。
检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识.五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册,程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3。
公司提供产品所适用的法律法规；4。
必要时的相关产品销售合同和质量计划。
七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行；4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性,设备设施管理等状况进行检查。
管理体系内部审核计划
2012年管理体系内部审核计划1 审核目的评价现行管理体系的符合性和有效性，致力于发现问题和体系的改进。
2 审核范围a。
体系覆盖产品: 柜台租赁b。
涉及区域：总经理、办公室、安环部、营运部、财务部、审计部、营销部、保安部3 审核依据a. GB/T19001—2008和GB/T28001—2001标准；b。
管理体系文件,包括管理手册、安全生产管理制度汇编、商户手册等体系文件;c．适用的法律法规和其他要求;d．与客户签订的柜台租赁合同等。
4 审核组成员组长: 宋春娜(A）组员：李美英（B）孙兆勇（C）王文杰（D）王榛（E）5 审核日期2012年6月下旬和2012年12月下旬6 其他说明具体审核时间及安排见审核实施计划编制：李美英2012.03.05审批：宋春娜2012。
03.052012年第一次管理体系内部审核计划1 审核目的评价现行质量体系的符合性和有效性，致力于发现问题和体系的改进,为迎接认证审核做准备。
2 审核范围a.体系覆盖产品: 柜台租赁b.涉及区域：总经理、办公室、安环部、营运部、财务部、审计部、营销部、保安部c. 取证期限:自2012年3月1日至本次审核结束时止。
3 审核依据a。
GB/T19001—2008和GB/T28001—2001标准；b. 管理体系文件，包括管理手册、安全生产管理制度汇编、商户手册等体系文件;c．适用的法律法规和其他要求；d．与客户签订的柜台租赁合同等。
4 审核组成员组长：宋春娜(A）组员：李美英（B) 孙兆勇(C）王文杰（D）王榛(E）5 审核日期2012年6月25日-6月26日6 其他说明a. 首/末次会议管理者代表、部门负责人以上人员及审核组全体成员参加.b. 各部门接到审核计划后，做好相应准备。
部门负责人及分管领导必须在现场接受审核.c。
现场审核日程安排见附表。
编制：李美英2012。
03.05审批：宋春娜2012。
03。
05附表审核日程安排表。
食品检验室内部审核计划与实施记录模板
集中式滚动式
审核范围
食品检验室管理体系覆盖范围内相关的质量活动和技术活动。
被审核部门
食品检验室
审核组成员
审核频次
√
第一次第二次第三次
编制人：2013年1月10日批准人：2013年1月10日
内部审核实施计划
被审核方
食品检验室
负责人
审核类型
例行内部质量体系审核（第一方审核）
审核范围
涉及食品检验室质量活动的全部工作
6．是否制定监督计划，是否作了监督记录并对其监督工作进行有效性评价。
食
品
检
验
室
1．是独立法人：查法人证明文件或注册证明。
非独立法人：查批准文件、授权书、任命文件和母体公正性声明。
2．查注册，工作场所的所有权、使用权的证明文件。
3．提供公正性声明、员工行为准则和对社会各界承诺。
6．查监督计划，监督活动记录和对其监督活动有效性评价。
食品检验室内部审核计划与实施记录模板
2013年内部审核计划
审核目的
检查实验室质量活动是否符合评审准则及质量管理体系文
件要求
审核依据
《食品检验机构资质认定评审准则》(国认实涵[2010]49号)
质量手册WZ2012-SC、程序文件WZ2012-CX-01~28
审核时间
2013年7月10日至7月12日
审பைடு நூலகம்方式
2．查质量方针、质量目标，质量目标应定量，切合实际且可操作。
3．对各部门人员提问，质量方针、质量目标，和部门质量目标的分解和岗位职责。
4．3文件
控制
1．实验室是否制定文件控制程序，其内容和
环节是否齐全，规定是否合理，具有可操作
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内部审核实施计划QR/JLXC8.2.2—02
编制综合办管代审核批准/日期
.内审目的：
评价公司质量管理体系符合性和有效性，针对发现的不合格采取纠正或纠正措施，确保质量管理体系有效运行，并达到质量管理体系认证要求。
2.内审范围：
的设计、生产和服务。
3.内审依据：
a)ISO9001-2008标准和ISO13485-2003标准；
b)本公司质量管理体系文件；
e)使用的法律法规和注册产品标准、技术规范及合同等
4.内审日期：
2011年3月28日至3月29日（共2天）。
5.审核方法：
内部审核采用以部门检查为主线的抽样（只适用于同类证据）方法，并使抽样具有代表性。
6.内审组织
组长：
第一组组员：第二组组员：
7.内审实施
7.1由内审员根据“内审日程表”中的分工进行检查。
7.2各内审员按“内审日程表”中规定的时间到被审部门（区域），按标准条款和质量手册、程序文件相关条款参照“内审检查表”进行检查并做好记录。
8.内审报告
由内审组长编制“内部审核报告”，由管理者代表审核，总经理批准后发放各部门。
9.内审跟踪
9.1由内审组长将开出的“不符合报告”发放各责任部门，令其3日内完成“原因分析”。
制订“纠正措施”及其预定完成日期。
9.2由开出“不符合报告”的内审员，根据“可操作性”原则，对制订的纠正措施进行评审确认，可行后签字认可。
10.纠正措施实施及验证
由内审员根据“预订完成日期”对纠正措施的实施情况及其有效性进行验证，填写“不符合报告”中相应栏目，验证结果报内审组长。
内审日程表
日期时间内审员受审部门审核标准条款
2011年3月28日
8:00-8:30
全体
内审员
公司管理层及
各部门负责人
首次会议
8:30-10:00 第一组管理层
4.1、4.2、
5.1～5.6、
6.1、
7.1、
8.1、8.5 10:00-12:00 第二组综合办公室
4.2.3、4.2.4、6.2、
8.2.2、8.2.3、8.4、
8.5
13:00-17:30
第二组
营销部
7.2、7.4、7.5.1、
8.2.1
2011年3月29日
8:30-12:00 第一组质检部7.6、8.2.4、8.3 、8:30-12:00 第二组
生技部
(车间)
6.3、6.4、
13:00-15:30 第二组
生技部
(车间)
7.1、7.3、7.5.1～
7.5.5
15:30-16:00 全体内审员内审组内审组总结
16:00-17:00 全体内审员
公司领导层
及各部门负责人
末次会议
说明：
1）内审组和被审部门应执行内审日程表2）内审员要认真做好审核记录
3）公司综合办公室负责保存内审全部文件。