电话费报销管理制度-销售电话费管理制度
客服通讯费用管理制度
客服通讯费用管理制度
一、引言
客服通讯费用是企业在提供优质客户服务过程中必不可少的一项支出，其管理的合理性直接影响着企业的运营成本和服务质量。为了保障客服通讯费用的有效管理，规范使用，降低成本，提高效率，本公司制定了客服通讯费用管理制度，以确保公司资源的合理利用，提高客户满意度，增强企业竞争力。
二、费用范围与分类
1. 费用范围：
客服通讯费用包括但不限于电话费、网络通讯费、邮寄费、快递费、办公用品费用等与客户联系和服务相关的各项通讯支出。
2. 费用分类：
（1）电话费：包括座机通讯费和手机通讯费。
（2）网络通讯费：包括宽带费用、服务器租赁费用、云服务费用等。
（3）邮寄费：包括信件、快递、包裹等相关费用。
（4）办公用品费用：包括耗材、文具、打印纸、墨盒等费用。
三、费用申请与审批流程
1. 费用申请：
（1）员工在使用客服通讯费用前须经理或主管签署相关费用申请单，明确费用用途、金额、时间及必要的支出理由。
（2）费用申请单需填写详细，包括费用性质、预算金额、用途说明等内容，并附相关票据或证明文件。
2. 费用审批：
（1）费用申请单经部门经理审核后，送交财务部门审批。
（2）财务部门对费用申请进行审核核准，确认合规后进行报销与支付。
（3）超过部门预算的费用需经部门主管特批，超过公司额定费用的需经总经理或董事会审批。
四、费用核算与监控体系
1. 费用核算：
（1）每月财务部门需对客服通讯费用进行清点核算，确保费用的准确性和合理性。
（2）财务部门应建立完善的客服通讯费用台账，记录每笔支出的费用项目、金额、时间
等信息。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度
一、总则
为规范和加强公司通讯费的使用和管理，提高通讯费的使用效率，降低通讯费的支出成本，制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于公司全体员工的通讯费报销管理。
三、报销范围
1. 通讯费包括但不限于电话费、短信费、上网费等费用；
2. 必须是公司工作相关的通讯费用；
3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后报销。
四、报销程序
1. 员工使用个人电话或手机为公司工作而产生的通讯费用，应当在报销前填写《通讯费报
销申请单》，并附上相关的通讯费用凭证；
2. 填写的《通讯费报销申请单》需由本人进行签字确认，并由直接主管进行审核；
3. 审核通过后，将《通讯费报销申请单》交予财务部门进行核对；
4. 财务部门核对无误后，将相关费用报销给员工。
五、费用标准
1. 公司通讯费的报销标准由公司财务部门根据实际情况制定，并不定期进行调整；
2. 员工在报销通讯费用时需遵守公司的通讯费用标准；
3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后方可报销。
六、注意事项
1. 员工在报销通讯费用时，必须保留好相关的通讯费用凭证，以备财务部门核对；
2. 员工所填写的《通讯费报销申请单》需真实、准确地填写相关费用，并保证所报销费用
符合相关规定；
3. 如出现通讯费用异常或超标的情况，员工应当及时向主管领导汇报并征得批准后再进行
报销。
七、违规处理
1. 若发现员工在报销通讯费用时有违反相关规定的情况，公司将视情况采取相应的违规处
理措施；
2. 对于故意虚报、冒领通讯费用的员工，公司有权追究其法律责任。
通讯费报销管理制度范文
通讯费报销管理制度范文
通讯费报销管理制度
第一章总则
第一条为规范和加强公司通讯费报销管理，提高资金管理效率，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工。
第二条公司将严格按照国家有关法律法规的规定，对通讯费
报销进行监督和管理，加强财务控制，确保资金使用的合理性、准确性和及时性。
第三条员工在执行公司业务过程中，如产生或使用了公司或
个人通讯费用，相关报销必须按照本制度进行管理和核销。
第四条公司将建立并维护一个完备的通讯费用报销记录系统，以保证相关数据的真实、准确和完整。
第二章报销范围和限制
第五条通讯费报销范围包括但不限于以下情况：
1. 公司规定的具体通讯费用，如手机费、电话费、上网费等；
2. 公司工作需要的其他通讯费用，如快递费、传真费、会议费等。
第六条通讯费报销应符合以下限制：
1. 通讯费用应在员工工作过程中发生或使用，不得用于个人娱乐、旅游、购物等私人用途；
2. 通讯费用应符合公司财务预算安排，在控制范围内进行报销；
3. 通讯费用应符合相关政策和规定，遵循合理、节约、公开、透明的原则。
第三章报销流程和要求
第七条员工在发生通讯费用后，应及时填写通讯费报销申请表，并提供相关费用的原始发票、收据和其他必要的支持文件。
第八条通讯费报销申请表应包括以下内容：
1. 报销人姓名、部门、职务、联系方式等个人基本信息；
2. 报销费用的详细明细，包括费用项目、发生时间、金额等；
3. 报销费用的支持文件，如原始发票、收据、合同等；
4. 相应报销金额的计算和汇总。
第九条员工提交通讯费报销申请后，所属部门负责人应按照
公司电话费用管理制度
公司电话费用管理制度
第一章总则
为了规范公司的电话费用管理，提高通信成本的使用效率，节约费用，特制定本制度。
第二章电话费用管理范围
1. 公司所有的电话费用（包括固定电话和移动电话）均纳入本制度的管理范围。
2. 公司电话费用的管理包括流量费、通话费、套餐费、漫游费等费用的管理。
第三章电话费用核销流程
1. 每月底，各部门需将当月的电话费用单据（如账单、发票等）汇总提交财务部门。
2. 财务部门对电话费用进行核对、审核，并报销符合规定的费用。
3. 财务部门将电话费用总额计入公司财务报表中。
第四章电话费用的合理使用
1. 员工在使用公司电话时，应当合理使用流量和通话时间，避免产生不必要的费用。
2. 员工不得私自更改套餐或增加额外的服务项目，需提前征得领导同意。
3. 在外出漫游时，应尽量选择优惠的通信服务商或购买适用的漫游套餐，避免因漫游费用
过高导致不必要的支出。
第五章电话费用管理的监督与检查
1. 公司设立电话费用管理委员会，负责监督公司的电话费用管理工作。
2. 电话费用管理委员会定期对各部门电话费用的使用情况进行检查，发现问题及时提出整
改意见。
3. 公司领导定期对电话费用管理工作进行评估，对达到节约费用目标的部门给予表彰奖励。第六章处罚规定
1. 员工如违反电话费用管理制度，经查实，将受到公司的处罚，情节严重者将被追究法律
责任。
2. 公司对涉及电话费用管理违规的员工做出相应的处理，包括警告、扣发相关奖金、降级
或解聘等。
第七章附则
1. 本制度自颁布之日起生效，公司电话费用管理制度原则上由公司总经理负责解释。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度
1. 引言
销售人员费用报销管理制度的目的是规范销售人员在工作过程中所产生的各类费用的报销流程和标准，确保费用的合理性和准确性，同时提高工作效率和降低企业成本。本制度适用于公司所有销售人员。
2. 费用报销类型及标准
销售人员的费用包括但不限于交通费、住宿费、膳食费、招待费、通讯费、办公用品等。具体的费用标准按照公司相关政策执行，销售人员在报销时需依据公司要求提供相应的费用凭证，例如发票、收据等。
2.1 交通费
销售人员在工作中需要出差或外出拜访客户时产生的交通费用，包括但不限于公共交通费、车辆租赁费、加油费等。具体交通费用标准根据不同的交通方式和地区而有所差异，销售人员在报销时需填写报销单，并提供相关的交通费用凭证。
2.2 住宿费
销售人员在外出工作期间产生的住宿费用，包括但不限于酒店住宿费、长租公寓费用等。具体的住宿费用标准根据不同地区和酒店星级而有所差异，销售人员在报销时需填写住宿费用报销单，并提供相关的住宿费用凭证。
2.3 膳食费
销售人员在工作期间产生的膳食费用，包括但不限于工作餐费、招待费等。膳食费用标准根据不同地区和公司政策而有所差异，销售人员在报销时需填写膳食费用报销单，并提供相关的膳食费用凭证。
2.4 招待费
销售人员在与客户进行商务招待时产生的费用，包括但不限于餐饮费、礼品费等。招待费用标准根据公司政策而有所差异，销售人员在报销时需填写招待费用报销单，并提供相关的招待费用凭证。
2.5 通讯费
销售人员在工作过程中产生的通讯费用，包括但不限于电话费、上网费等。通讯费用标准根据公司政策而有所差异，销售人员在报销时需填写通讯费用报销单，并提供相关的通讯费用凭证。
营销人员报销管理制度
营销人员报销管理制度
一、制度目的
为规范营销人员的报销行为，加强费用控制，保障公司的财务秩序。同时，帮助营销人员
合理地管理和使用差旅和业务招待等费用，确保费用的合理性和适度性。
二、适用范围
本报销管理制度适用于公司所有营销人员的差旅、交通、通信、招待等费用的报销。公司
管理部门应事先对每位营销人员进行明确告知。
三、报销凭证的要求
1. 差旅费用报销时需提供发票或发票原件；
2. 交通费用报销时需提供交通票据；
3. 通信费用报销时需提供相应的通讯费票据；
4. 招待费用报销时需提供完整的招待流程和相关票据。
四、报销权限
1. 营销人员应按照公司规定的报销流程提交报销单，报销单需经过上级领导或财务部门审
核批准后方可报销；
2. 营销人员的报销金额应严格限制在合理范围内，超出合理范围的费用应经过公司领导审核；
3. 员工若发生报销审批违规行为，公司有权对其做出相应处罚。
五、费用的划分及报销标准
1. 差旅费用
出差报销费用应与实际出差行程相符。差旅费用包括交通、食宿、通信和日常用品等费用；交通费用：公司员工出差需要购买机票、火车票、汽车票等，应提供相关票据进行报销；
食宿费用：公司员工出差需住宿和用餐，住宿和用餐标准需合理、节约；
通信费用：公司员工出差需使用电话、传真、邮件等通讯方式时产生的费用需合理、节约；日常用品费用：公司员工出差需购买办公用品或出差所需用品时产生的费用需合理、节约。
2. 交通费用
公司员工的交通费用报销需合理、节约。包括市内交通费用、汽油费用等。
3. 通讯费用
公司员工的通讯费用报销需合理、节约。包括市内电话、传真、邮件等通讯费用。
公司电话费管理制度
公司电话费管理制度
一、背景
随着通讯技术的不断发展和普及，电话已经成为员工工作中不可或缺的工具。合理管理电话费用，对于公司的运营成本、财务管理具有重要意义。因此，公司制定了电话费管理制度，管理公司内部电话使用，规范员工电话使用行为，保证公司电话费用的合理使用。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有员工，包括全职员工和兼职员工。
三、目标
1. 合理管理电话费用，降低公司运营成本
2. 规范员工电话使用行为，保证公司电话费用的合理使用
3. 保证员工日常工作联系渠道的通畅
四、用途
1. 公司内部通讯
2. 外部业务联系
3. 客户沟通
五、管理规定
1. 公司电话费用统一由公司财务部门统一统筹管理，按月进行费用审核和结算。
2. 公司电话费用分为固定电话费和移动电话费，员工根据自己的工作需要，申请公司给予相应的电话费用报销或补贴。
3. 员工申请电话费用报销或补贴时，需提供相关的发票和通话清单，由部门经理审批后，提交给财务部门进行报销或补贴。
4. 在进行外部业务联系时，员工应尽量选择费用低廉的通讯方式，例如使用VOIP电话或者网络电话等，以降低公司电话费用的支出。
5. 公司电话费用不得用于个人通讯，员工在使用公司电话进行通讯时，应遵守公司的通讯使用规定，不得用于私人通讯或者其他非工作使用目的。
6. 公司电话费用报销或补贴的标准由公司财务部门统一制定，并在公司内部通告，员工在申请报销或补贴时，需符合相关标准才能获得相应的费用支持。
7. 公司电话费用支出需要建立相应的档案记录，公司财务部门定期对电话费用开支进行审计，发现不合理或者违规使用行为的，将进行处理并通知相关部门及个人。
电话费管理制度模板
电话费管理制度模板
一、目的
为了合理控制公司电话费用，提高通信效率，确保公司通信资源的合
理利用，特制定本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、管理部门
行政部门负责电话费用的管理和监督工作。
四、电话费使用规定
1. 工作电话使用应以公司业务为主，禁止使用公司电话进行私人通话。
2. 长途电话应事先得到部门经理或上级领导的批准。
3. 员工应尽量减少非必要的电话通话时间，提高通话效率。
五、费用预算与审批
1. 行政部门应根据公司业务需求，制定年度电话费用预算。
2. 超出预算的通话费用，需提前申请，经部门经理审批后方可使用。
六、费用报销
1. 员工因公产生的电话费用，应提供详细通话记录和相关证明，按照
公司财务报销流程进行报销。
2. 私人通话费用不得在公司报销。
七、费用公示
行政部门应定期对电话费用使用情况进行公示，接受全体员工监督。
八、违规处理
1. 违反电话使用规定的员工，将给予警告，并根据情节轻重进行相应的经济处罚。
2. 屡次违规的员工，公司将视情节轻重，给予相应的纪律处分。
九、制度修订
本制度自发布之日起执行，如有变更，由行政部门负责修订并通知全体员工。
十、附则
1. 本制度最终解释权归公司所有。
2. 本制度自XXXX年XX月XX日起生效。
请根据公司实际情况，对上述模板内容进行适当调整和补充。
电话费管理制度
2023电话费管理制度
•目的和范围
•电话费用管理规定
•特殊电话费用处理目录
•电话费用监督和审计
•相关文件和表格
01目的和范围
规范公司电话费管理，提高资源利用效率
通过制定电话费管理制度，可以确保员工正确、合理地使用公司电话资源，避免浪费。
减少不必要支出
通过对电话费的精细管理，可以降低不必要支出的产生，提高公司的成本效益。
目的
制度针对公司内部员工使用公司电话的行为进行规范和管理。
公司内部员工
制度适用于公司所有的固定电话和移动电话的使用和管理。
公司固定电话和移动电话
范围
02
电话费用管理规定
1电话费用标准
23
根据通话时长和通话类型（市内/国内漫游等）制定按次计费标准。
按次计费
提供不同档位的包月套餐，满足员工不同需求。
包月套餐
对于长途通话，根据主叫和被叫的归属地以及通话时长进行计费。
长途费用
员工个人可根据实际需要提出
电话费用申请。
个人申请
部门领导对员工申请进行审核，确保申请的合理性。
部门审核
行政或财务管理员对申请进行审批，并执行付款等操作。
管理员审批
每月或每季度对员工电话费用进行定期结算，并生成费用明细。
定期结算
员工可将生成的费用明细与相关发票一起提交至财务部门进行报销。
发票报销
对于异常或争议的费用，需进行重新核查并做出相应处理。
异常处理
03
特殊电话费用处理
分类
根据不同的通话类型，外部通话费用分为市话、国内长途和国际长途。收费标准
市话按照本地网内通话计费；国
内长途按照每分钟0.07-0.1元/分
钟计费；国际长途则根据不同国
家和地区的协议价格计费。
处理流程
员工在报销电话费用时，需提交
详细的通话清单，由财务部门审
公司电话话费管理制度
公司电话话费管理制度
一、总则
电话通讯是企业日常工作中不可或缺的一部分，通话费用的管理对于企业运营和效益具有重要的影响。为了规范电话话费的使用和管理，提高企业的运营效率和节约成本，制定本电话话费管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有部门及员工在工作中使用电话通讯产生的费用。
三、话费管理责任
1. 公司财务部门负责电话话费的统一管理和控制；
2. 各部门负责人需严格遵守本制度，并实时监控部门电话费用的使用情况；
3. 员工应当遵守公司的话费管理规定，杜绝超支现象的发生。
四、话费使用规定
1. 电话费用开支应当严格按照公司的预算和规定进行，不得超支；
2. 公司为员工配备专用办公电话，私人电话使用需提前向负责人报备并得到批准；
3. 出差期间的电话费用需按照公司规定进行报销，需提供有效报销凭证；
4. 员工私人电话使用需遵守公司的通话礼仪，不得在工作时间进行长时间私人通话；
5. 禁止员工在工作中使用电话进行赌博、色情等违法违规行为。
五、费用核算和报销
1. 各部门负责人需定期核算部门电话费用，并与实际使用情况进行对比，及时发现费用异常情况；
2. 员工在使用电话进行工作时需保留通话记录和费用明细，以备财务部门核对和报销；
3. 超出预算或违反规定使用电话产生的费用需由负责人和相关人员进行解释和说明，确保费用合理有效。
六、费用监管
1. 财务部门每月对电话费用进行核对和统计，发现异常情况及时进行处理；
2. 建立电话费用使用档案，记录员工电话使用情况及通话记录，以备日后查阅；
3. 超过规定预算或违规使用电话话费的员工需接受公司的严肃处理，包括扣发工资、停发
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度
1. 目的
本通讯费报销管理制度的目的是确保公司通讯费用的合理使用
和报销，规范员工在公司业务活动中的通讯费用支出和报销流程，
为财务管理提供便利和准确性。
2. 适用范围
本制度适用于公司内所有员工以及公司与外部合作伙伴之间的
通讯费用支出和报销。
3. 费用标准
3.1 通信设备费用
通信设备费用包括手机、电话以及其他通信工具的购买、租赁、维护和修理费用。员工需提供购买或租赁合同、等相关凭证，并在
申请报销时填写详细的使用原因和相关业务活动。
3.2 通信费用
通信费用指员工因业务需要发生的电话费、网络费、短信费等
费用。公司将根据员工职务和实际需要确定每月通信费用的额度，
并进行预付。员工在使用过程中应注意控制费用，超出额度的费用需由员工自行承担。
4. 报销流程
4.1 申请报销
员工在发生通讯费用后，应填写通讯费用报销申请表，并附上相关凭证和票据。员工需详细说明费用的发生原因和数据，以便财务部门审批和核对。
4.2 财务审批
财务部门对员工提交的通讯费用报销申请进行审批，核对费用的合理性和准确性。如发现不符合规定的费用，财务部门将拒绝报销。
4.3 报销发放
经过财务审批后，通讯费报销将在次月工资发放时一同发放给员工。公司将通过银行转账或现金支付的方式，根据员工的选择进行发放。
5. 监督与制度更新
公司将定期对通讯费报销管理制度进行监督和评估，以确保其有效性和适用性。如有需要，公司可以根据实际情况对制度进行更新和修订，并及时通知员工。
注意：本制度中的相关费用标准和报销流程仅供参考，具体的标准和流程以公司内部规定为准。
手机话费报销管理规定
手机话费报销管理规定
111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。
一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。
一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。
百货大楼手机话费报销管理制度 1、目的:
为了规范公司手机话费报销标准及报销流程，便于工作和业务联系，又利于控制、节省话费，根据公司目前的情况制定本规定。 2、适用范围: 本制度适用于公司特定的岗位，即需要对内、对外联系相关工作、业务的岗位。
3、手机卡的管理:
需要报销手机话费的岗位，须将自己的电话号码提供给公司，手机卡必须先办理集团小号，目的是网内通话一定时间免费，节省话费支出，同时也便于公司统一管理。
4、手机话费的报销标准及管理制度:
公司话费实行比例报销的方式:
项目职务名称报销比例最高报销限额
总经理实报实销
总经理室副总经理80%400
总经理秘书50%150
总监70%200
管理部门经理60%150
主管50%100元
总监80%300
营运、招商部门经理70%200
主管60%120元
职员级报销基础话费
*根据手机话费专用发票的合计金额项*实际报销的比例。辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。
111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。
一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。
一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。
5、开机要求:
1、公司报销电话费的所有员工，手机必须24小时畅通，以便于联络;因工作原因联络有关人员时，一次联络不通予以警示，三次联络不通取消其手机费用报销资格。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度
第一章总则
为了规范销售人员费用报销行为，确保公司资金使用的合理性和透明度，保障公司经营活动的正常进行，特制定本管理制度。
第二章适用范围
本管理制度适用于所有公司的销售人员，包括公司直接雇佣的销售人员和第三方销售代理商。
第三章报销项目及标准
1. 差旅费用：包括交通费、住宿费和餐费等。差旅补助标准按照公司规定执行，超出标准的部分不予报销。
2. 招待费用：包括客户招待、商务宴请等。招待费用不得超过公司规定的标准，必须提供完整的发票和会议记录。
3. 通讯费用：包括手机费用、上网费用等。通讯费用必须经过合理的使用，超出个人业务需要的部分不予报销。
4. 办公用品：包括文具、打印耗材等。办公用品的采购必须符合公司的采购政策，必须提供购买凭证。
5. 其他费用：包括会议费、培训费等。其他费用必须提供详细的支出明细和合理的费用解释。
第四章报销流程
1. 报销人员填写费用报销单，详细列明各项费用，并附上费用发票或凭证。
2. 上级销售经理审批费用报销单，对于超出标准的费用要进行合理性审核。
3. 财务部门进行费用报销审核，确认费用的合法性和真实性。
4. 财务部门支付报销费用，并记录到公司的财务系统中。
第五章报销限制和监督管理
1. 报销标准：公司规定了各项费用的标准，超出标准的费用不予报销。
2. 报销审核：销售人员的费用报销必须经过上级销售经理和财务部门的审核，确保费用的合法性和合理性。
3. 监督管理：公司设立费用报销管理专岗，对销售人员的费用报销进行日常监督和检查，发现问题及时处理。
第六章管理制度的宣传和培训
公司话费报销管理制度
公司话费报销管理制度
一、制度目的
为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制
定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。
三、报销标准
1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。
2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。超出标准的部分由员工个人支付。
3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。
四、报销流程
1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。
2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。
3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。
五、报销限制
1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。
2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追
究责任。
3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进
行处理。
六、制度执行
1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。
2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。
3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。
七、制度宣传
公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。
八、制度调整
公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度范文
销售人员费用报销管理制度是实施一定的管理行为的依据,是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程,提高管理效率。下面是小编为大家整理的关于销售人员费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
销售人员费用报销管理制度（篇1）
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体
包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
通讯费用报销管理制度
通讯费用报销管理制度
一、背景
为规范企业内部通讯费用的使用和报销，提高费用使用效率和资金使用安全性，订立本制度。
二、适用范围
本制度适用于全体企业员工，在企业内部发生通讯费用支出的场景下执行。
三、费用范围及报销方式
1.通讯费用包含但不限于员工因公出差期间的电话费、移动
电话费、上网费、短信费、传真费等相关费用。
2.企业采用报销方式进行通讯费用的核销，员工需依照规定
的程序和要求提交报销申请，复核后由财务部门进行费用报销。
四、报销标准
1.依据公司政策和个人职位要求，不同级别的员工享有不同
的报销标准。
2.具体的报销标准以公司财务部门最新发布的文件为准，包
含费用额度、报销比例、报销期限等。
3.员工应当依照公司规定的标准进行报销，不得超出报销标
准额度。
五、报销流程
1.员工发生通讯费用支出后，应及时将费用凭证整理并填写
报销申请表格。
2.报销申请表格应包含以下内容：
–员工基本信息：姓名、部门、职位等；
–费用明细：费用发生日期、费用项目、金额等；
–凭证附件：相关费用的发票、收据等凭证的扫描件或照片；
–相关审批：对于特定金额或特定部门的申请，需要上级审核的员工应供应相应的审批文件。
3.完成报销申请后，员工应将申请表格和凭证附件一并提交
给财务部门。
4.财务部门收到申请后，将进行费用核对和审批。如发现问题，将及时与员工沟通。
5.验证无误后，财务部门将进行费用报销，报销金额将依照
公司政策和报销标准进行处理。
六、报销时间及方式
1.报销时间：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期将不予受理。
2.报销方式：企业将采用银行转账方式进行报销。员工应供