电话费报销管理制度-销售电话费管理制度
公司电话缴费管理制度
公司电话缴费管理制度一、总则为规范公司电话缴费管理工作，保障公司通信设施的正常运转，提高公司营运效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括直接使用公司电话的员工以及需要报销电话费用的员工。
三、缴费管理责任1. 财务部门负责电话费的统一管理和审批。
2. 电话费使用部门负责对自己使用的电话费进行合理控制和预算。
3. 公司领导必须对电话费使用情况进行监督和考核。
四、电话费使用规定1. 公司提供的固定电话、手机为工作需要提供服务，不得用于私人用途。
2. 部门间通话需经过书面申请和审批，并尽量选择低成本的通讯方式。
3. 不得私自更改套餐或增加非必要的功能，一切费用变更需提前告知财务部门进行相应处理。
五、电话费报销1. 员工使用公司电话外呼时，需先征得部门领导批准，使用明细应明确备注用途。
2. 财务部门每月汇总各部门电话费使用情况，及时审核报销。
3. 私人通话不得报销。
六、清单结算1. 每月底财务部门将电话费用清单打印并发送至各部门，由各部门核对使用情况。
2. 每月初，员工需将私人通话部分与工作通话部分进行拆分并归还公司。
3. 财务部门负责对清单进行核对，如有疑问，应及时与相关部门沟通解决。
七、异常处理1. 若出现电话费超标的情况，财务部门有权要求部门进行解释和整改。
2. 若出现超标使用情况且部门无法提供合理解释，财务部门有权要求进行相应扣减。
3. 对于恶意超标使用电话费的情况，财务部门有权追究相应责任人的责任。
八、统计分析1. 财务部门应定期对电话费用进行统计分析，并向公司领导进行通报。
2. 分析内容包括各部门的电话费用占比、通话时长、通话对象等，以及提出合理化建议。
九、制度宣传1. 公司应定期进行电话费用的相关制度宣传，以提高员工对制度的认知和遵守度。
2. 宣传内容应涵盖电话费用使用规定、报销流程、异常处理等内容。
十、制度效果1. 定期进行制度效果评估和跟踪，及时对制度进行调整和完善。
公司电话费管理制度
公司电话费管理制度第一章总则一、为了规范公司电话费管理，有效控制电话费用支出，提高通讯成本管理效率，经公司领导班子讨论决定，特制定本制度。
二、本制度适用于公司全体员工使用公共电话、自备电话和所有流通过程中的通话费用。
三、公司概不负责员工个人通讯费用产生的超支。
第二章账号管理一、公司设立电话费账户，由财务部门负责管理。
二、所有员工在入职时需在财务部门登记，领取对应账号，并签署《电话费使用责任书》。
三、员工个人电话费账户仅限于公司工作需要使用，不得私自转移、外借或转让。
四、员工个人电话费账户需定期充值，如出现欠费情况，需在规定时间内充值。
五、员工如不再使用电话费账户，需及时通知财务部门注销账号。
第三章使用规范一、员工在使用公司电话时需遵守以下规范：1. 不得私自拨打国际长途电话，如有必要需提前经过领导批准。
2. 不得私自拨打付费电话、色情电话、赌博电话等违法、违规电话。
3. 不得在通话中透露公司机密信息。
4. 不得将公司电话用于个人事务。
5. 不得恶意占用电话线路，导致他人无法正常拨号。
6. 不得将电话私自调至免提模式，影响他人工作。
二、员工使用公司电话需注意通话时间，避免长时间通话导致电话费用的增加。
三、员工需保管好公司电话机，并定期检查电话线路是否正常。
第四章费用报销一、员工在使用公司电话产生费用时，需填写《电话费用报销申请表》，并在规定时间内交给财务部门核实。
二、财务部门在核实后将费用报销给员工，出具《电话费用报销凭据》。
三、公司电话费用报销按月汇总，由财务部门做相关记录，并提交公司领导审批。
第五章监督管理一、公司领导可根据需要设立电话费管理小组，对电话费使用情况进行监督检查。
二、公司各部门主管需定期对本部门电话费使用情况进行审核，并报告给公司领导。
三、公司领导每年对电话费使用情况进行全面审查，找出存在的问题，并及时做出调整。
第六章处罚措施一、对于违反本制度的员工，公司将按照公司规定进行相应处理，包括扣减工资、取消电话费账户、辞退等处罚措施。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、总则为规范和加强公司通讯费的使用和管理，提高通讯费的使用效率，降低通讯费的支出成本，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工的通讯费报销管理。
三、报销范围1. 通讯费包括但不限于电话费、短信费、上网费等费用；2. 必须是公司工作相关的通讯费用；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后报销。
四、报销程序1. 员工使用个人电话或手机为公司工作而产生的通讯费用，应当在报销前填写《通讯费报销申请单》，并附上相关的通讯费用凭证；2. 填写的《通讯费报销申请单》需由本人进行签字确认，并由直接主管进行审核；3. 审核通过后，将《通讯费报销申请单》交予财务部门进行核对；4. 财务部门核对无误后，将相关费用报销给员工。
五、费用标准1. 公司通讯费的报销标准由公司财务部门根据实际情况制定，并不定期进行调整；2. 员工在报销通讯费用时需遵守公司的通讯费用标准；3. 超出公司规定的通讯费用标准的部分，需经过相关主管领导审批后方可报销。
六、注意事项1. 员工在报销通讯费用时，必须保留好相关的通讯费用凭证，以备财务部门核对；2. 员工所填写的《通讯费报销申请单》需真实、准确地填写相关费用，并保证所报销费用符合相关规定；3. 如出现通讯费用异常或超标的情况，员工应当及时向主管领导汇报并征得批准后再进行报销。
七、违规处理1. 若发现员工在报销通讯费用时有违反相关规定的情况，公司将视情况采取相应的违规处理措施；2. 对于故意虚报、冒领通讯费用的员工，公司有权追究其法律责任。
八、附则1. 本管理制度自发布之日起执行；2. 公司财务部门负责监督和检查本管理制度的执行情况，并根据实际情况进行必要的调整；3. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
以上即为公司通讯费报销管理制度，希望全体员工遵守并执行，共同维护公司财务的稳健和规范。
公司电话费用管理制度
公司电话费用管理制度第一章总则为了规范公司的电话费用管理，提高通信成本的使用效率，节约费用，特制定本制度。
第二章电话费用管理范围1. 公司所有的电话费用（包括固定电话和移动电话）均纳入本制度的管理范围。
2. 公司电话费用的管理包括流量费、通话费、套餐费、漫游费等费用的管理。
第三章电话费用核销流程1. 每月底，各部门需将当月的电话费用单据（如账单、发票等）汇总提交财务部门。
2. 财务部门对电话费用进行核对、审核，并报销符合规定的费用。
3. 财务部门将电话费用总额计入公司财务报表中。
第四章电话费用的合理使用1. 员工在使用公司电话时，应当合理使用流量和通话时间，避免产生不必要的费用。
2. 员工不得私自更改套餐或增加额外的服务项目，需提前征得领导同意。
3. 在外出漫游时，应尽量选择优惠的通信服务商或购买适用的漫游套餐，避免因漫游费用过高导致不必要的支出。
第五章电话费用管理的监督与检查1. 公司设立电话费用管理委员会，负责监督公司的电话费用管理工作。
2. 电话费用管理委员会定期对各部门电话费用的使用情况进行检查，发现问题及时提出整改意见。
3. 公司领导定期对电话费用管理工作进行评估，对达到节约费用目标的部门给予表彰奖励。
第六章处罚规定1. 员工如违反电话费用管理制度，经查实，将受到公司的处罚，情节严重者将被追究法律责任。
2. 公司对涉及电话费用管理违规的员工做出相应的处理，包括警告、扣发相关奖金、降级或解聘等。
第七章附则1. 本制度自颁布之日起生效，公司电话费用管理制度原则上由公司总经理负责解释。
2. 公司员工在使用公司电话时，应当遵守公司的相关规定，维护公司的利益，共同努力节约费用。
以上为公司电话费用管理制度，希望公司员工能够严格执行，共同努力，提高公司的通信成本使用效率，节约费用，实现公司的良性发展。
通讯费报销制度
通讯费报销制度致：全体员工日期：XXXX年XX月XX日尊敬的各位员工，为了更好地管理和规范通讯费用支出，提高公司的资金利用效率，我司特制定了通讯费报销制度，旨在确保公正、透明地报销通讯费用，同时也规范员工对通讯费的使用。
以下是该制度的详细内容：一、适用范围：本制度适用于公司全体员工的通讯费用报销。
二、报销标准：1. 移动电话费用：（1）公司对员工的手机费用提供补贴，具体标准为每月XXX元。
凡是超出该标准的费用，员工需进行个人支付，不予报销；（2）员工需保持合理使用手机的原则，任何与工作无关的通话费用不予报销；（3）特殊情况下需进行长途出差或业务需要，员工可提前向所在部门领导提出申请，由部门领导审核后给予特殊补贴。
2. 办公电话费用：（1）员工需将办公电话费用的详细账单按规定时间提交给所在部门领导审核；（2）办公电话的使用应合理，严禁私人长时间通话，如有违反，公司将不予报销相关费用。
3. 上网费用：（1）员工需遵守公司的网络使用规定，严禁上班时间或工作岗位上非工作相关的上网行为；（2）员工需将上网费用的详细账单按规定时间提交给所在部门领导审核。
4. 邮费和快递费用：（1）员工在公司工作期间产生的邮费和快递费用，均可报销；（2）员工需妥善保管邮寄及快递单据，并在报销时提供给所在部门领导审核。
三、报销流程：1. 员工在发生通讯费用后，需保留相应的详细账单和相关票据；2. 员工需按规定时间将通讯费用的详细账单和票据提交给所在部门领导审核；3. 所在部门领导在审核通过后，将所有员工的通讯费用报销申请统一汇总，提交给财务部门进行报销；4. 财务部门对报销申请进行审批，并将报销金额在规定时间内发放到员工指定的银行账户。
四、违规处理：1. 如发现有员工违反本通讯费报销制度，公司将依照公司的内部纪律处分规定进行处理，包括但不限于扣除相应费用补贴、停止报销资格等；2. 如有涉嫌贪污、挪用公款等严重违纪行为，将移交给相关部门进行处理，并追究员工的法律责任。
电话费报销制度及流程
电话费报销制度及流程报销，即将⽤坏作废的物件报告销账，也指把领⽤款项或收⽀账⽬开列清单，报请上级核销。
那电话报销流程是怎么样的呢，下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。
⼀、财务管理制度第⼀条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销⾏为,倡导⼀切以业务为重的指导思想，合理控制费⽤⽀出，特制定本制度。
第⼆条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为⽇常办公费⽤、⼯薪福利及相关费⽤、税费⽀出、⼯程相关⽀出及专项⽀出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项⽀出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条、本制度适⽤公司全体员⼯。
第四条、借款管理规定：(⼀)、出差借款：出差⼈员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个⼯作⽇内办理报销还款⼿续。
(⼆)、其他临时借款，如业务费、周转⾦等，借款⼈员应及时报帐，除周转⾦外其他借款原则上不允许跨⽉借⽀。
(三)、各项借款⾦额超过5000元应提前⼀天通知财务部备款。
(四)、借款销账规定：(1).借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使⽤的，须经主管领导批准，否则财务⼈员有权拒绝销帐;(2).借领⽀票者原则上应在5个⼯作⽇内办理销帐⼿续。
(五)、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借⽀者转为个⼈借款从⼯资中扣回。
第⼀条、借款流程(⼀)、借款⼈按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款⾦额(⼤⼩写须完全⼀致，不得涂改)、⽀票或现⾦。
(⼆)、审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款⼿续。
第⼆条、⽇常费⽤主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在⼀个预算期间内，各项费⽤的累计⽀出原则上不得超出预算。
第三条、费⽤报销的⼀般规定(⼀)、报销⼈必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背⾯有经办⼈签名。
电话费管理制度模板
电话费管理制度模板
一、目的
为了合理控制公司电话费用，提高通信效率，确保公司通信资源的合
理利用，特制定本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、管理部门
行政部门负责电话费用的管理和监督工作。
四、电话费使用规定
1. 工作电话使用应以公司业务为主，禁止使用公司电话进行私人通话。
2. 长途电话应事先得到部门经理或上级领导的批准。
3. 员工应尽量减少非必要的电话通话时间，提高通话效率。
五、费用预算与审批
1. 行政部门应根据公司业务需求，制定年度电话费用预算。
2. 超出预算的通话费用，需提前申请，经部门经理审批后方可使用。
六、费用报销
1. 员工因公产生的电话费用，应提供详细通话记录和相关证明，按照
公司财务报销流程进行报销。
2. 私人通话费用不得在公司报销。
七、费用公示
行政部门应定期对电话费用使用情况进行公示，接受全体员工监督。
八、违规处理
1. 违反电话使用规定的员工，将给予警告，并根据情节轻重进行相应的经济处罚。
2. 屡次违规的员工，公司将视情节轻重，给予相应的纪律处分。
九、制度修订
本制度自发布之日起执行，如有变更，由行政部门负责修订并通知全体员工。
十、附则
1. 本制度最终解释权归公司所有。
2. 本制度自XXXX年XX月XX日起生效。
请根据公司实际情况，对上述模板内容进行适当调整和补充。
电话费管理制度
2023电话费管理制度•目的和范围•电话费用管理规定•特殊电话费用处理目录•电话费用监督和审计•相关文件和表格01目的和范围规范公司电话费管理，提高资源利用效率通过制定电话费管理制度，可以确保员工正确、合理地使用公司电话资源，避免浪费。
减少不必要支出通过对电话费的精细管理，可以降低不必要支出的产生，提高公司的成本效益。
目的制度针对公司内部员工使用公司电话的行为进行规范和管理。
公司内部员工制度适用于公司所有的固定电话和移动电话的使用和管理。
公司固定电话和移动电话范围02电话费用管理规定1电话费用标准23根据通话时长和通话类型（市内/国内漫游等）制定按次计费标准。
按次计费提供不同档位的包月套餐，满足员工不同需求。
包月套餐对于长途通话，根据主叫和被叫的归属地以及通话时长进行计费。
长途费用员工个人可根据实际需要提出电话费用申请。
个人申请部门领导对员工申请进行审核，确保申请的合理性。
部门审核行政或财务管理员对申请进行审批，并执行付款等操作。
管理员审批每月或每季度对员工电话费用进行定期结算，并生成费用明细。
定期结算员工可将生成的费用明细与相关发票一起提交至财务部门进行报销。
发票报销对于异常或争议的费用，需进行重新核查并做出相应处理。
异常处理03特殊电话费用处理分类根据不同的通话类型，外部通话费用分为市话、国内长途和国际长途。
收费标准市话按照本地网内通话计费；国内长途按照每分钟0.07-0.1元/分钟计费；国际长途则根据不同国家和地区的协议价格计费。
处理流程员工在报销电话费用时，需提交详细的通话清单，由财务部门审核后进行报销。
外部通话费用收费标准部门内通话费用按照公司内网电话计费；部门间通话费用则由双方协商确定。
分类内部通话费用分为部门内通话和部门间通话。
处理流程内部通话费用一般由双方协商确定，并由财务部门根据协议价格进行结算。
内部通话费用长途电话费用分类长途电话费用分为国内长途和国际长途。
收费标准国内长途按照每分钟0.07-0.1元/分钟计费；国际长途则根据不同国家和地区的协议价格计费。
员工电话费报销管理制度
员工电话费报销管理制度一、目的为了规范公司员工电话费报销管理，合理控制通信费用支出，提高工作效率，根据公司财务管理相关规定，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、报销原则1. 合理性：员工电话费报销应本着合理、节约的原则，确保电话费支出的必要性和合理性。
2. 真实性：员工报销的电话费必须是实际发生的，严禁虚报、谎报。
3. 及时性：员工应在规定时间内提交电话费报销申请，逾期不予办理。
四、报销范围1. 工作电话费：员工因工作需要使用个人手机产生的通话费、短信费、流量费等。
2. 工作电话卡费：员工因工作需要购买的电话卡费用。
五、报销标准1. 员工电话费报销标准根据公司财务管理相关规定执行，原则上不超过公司规定的报销限额。
2. 员工报销的电话费需提供详细通话记录，包括通话时间、对方号码、通话时长等信息。
3. 员工报销的电话费需与工作相关，私人电话费用不予报销。
六、报销流程1. 员工在每月底前向部门负责人提交电话费报销申请，包括电话费发票、通话记录等相关证明材料。
2. 部门负责人对员工提交的电话费报销申请进行审核，确保电话费支出的合理性和真实性。
3. 审核通过的报销申请，由部门负责人签字后提交至财务部门。
4. 财务部门对报销申请进行复核，复核无误后进行报销。
七、违规处理1. 员工虚报、谎报电话费用的，一经查实，取消报销资格，并按公司相关规定给予相应处罚。
2. 员工未按时提交电话费报销申请的，逾期不予办理。
3. 部门负责人未严格审核电话费报销申请的，追究其相关责任。
八、附则1. 本制度解释权归公司财务部门。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
手机话费报销管理规定
手机话费报销管理规定111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。
一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。
一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。
一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。
一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。
一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。
百货大楼手机话费报销管理制度 1、目的:为了规范公司手机话费报销标准及报销流程，便于工作和业务联系，又利于控制、节省话费，根据公司目前的情况制定本规定。
2、适用范围: 本制度适用于公司特定的岗位，即需要对内、对外联系相关工作、业务的岗位。
3、手机卡的管理:需要报销手机话费的岗位，须将自己的电话号码提供给公司，手机卡必须先办理集团小号，目的是网内通话一定时间免费，节省话费支出，同时也便于公司统一管理。
4、手机话费的报销标准及管理制度:公司话费实行比例报销的方式:项目职务名称报销比例最高报销限额总经理实报实销总经理室副总经理80%400总经理秘书50%150总监70%200管理部门经理60%150主管50%100元总监80%300营运、招商部门经理70%200主管60%120元职员级报销基础话费*根据手机话费专用发票的合计金额项*实际报销的比例。
辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。
西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。
111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。
一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。
一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。
一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。
一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。
一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。
5、开机要求:1、公司报销电话费的所有员工，手机必须24小时畅通，以便于联络;因工作原因联络有关人员时，一次联络不通予以警示，三次联络不通取消其手机费用报销资格。
2、对于按照规定享受手机话费报销的人员，限制手机号码的变更，如手机遗失等特殊原因确需变更号码，需及时报公司行政部。
3、个别员工因工作的需要，确实需调整手机话费的报销额度时，则应到公司行政部填写《话费报销调整申请表》，由行政部将该申请表交公司总经理审批并报财务室存档后，方可于次月执行。
公司高管报销话费管理制度
公司高管报销话费管理制度
第一部分：制度目的与适用范围
本制度旨在规范公司高层管理人员的通讯费用报销流程，确保报销过程的合理性、透明性，并有效控制通讯成本。
此制度适用于所有公司高级管理层成员，包括但不限于董事、总经理、副总经理以及其他高级管理职位。
第二部分：报销标准与额度
1. 高管的话费报销标准应与其职责范围和业务需求相匹配。
公司将根据不同级别的高管设
定合理的月度通讯费用预算。
2. 报销额度应根据实际发生的费用进行核算，超出预设额度的部分需由高管个人承担。
3. 特殊情况下，如需调整通讯费用预算，应提前向财务部门提出申请，并经过相关审批程序。
第三部分：报销流程
1. 高管应在每月末整理当月的话费发票及相关证明材料，填写报销单。
2. 报销单应详细列明通话时长、数据使用量等相关信息，并由直接上级审核签字。
3. 审核通过后，报销单及附件材料应提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门在复核无误后，将在规定时间内完成报销款项的发放。
第四部分：监督与责任
1. 财务部门负责监督和审查高管的话费报销行为，确保报销的真实性和合规性。
2. 任何违反报销制度的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，情节严重者可能
面临纪律处分。
3. 公司鼓励员工之间相互监督，对于举报违规行为的人员，公司将给予一定的奖励。
第五部分：附则
1. 本制度自发布之日起生效，如有变更，以公司最新规定为准。
2. 本制度的最终解释权归公司财务部门所有。
售前工程部电话费报销制度
售前工程部电话费报销制度一、背景随着业务的不断拓展和发展，售前工程部的员工需要经常与客户进行电话沟通，以便及时了解客户需求并给予有效的解决方案。
因此，电话费作为售前工程部员工开展工作时的必要支出，需要得到合理的报销。
二、适用范围本制度适用于售前工程部所有员工。
三、报销标准1. 售前工程部员工的电话费报销以实际发生的费用为准，需提供有效的电话费用票据或账单。
2. 每月电话费报销金额不得超过本部门规定的月度报销额度。
3. 个别员工由于工作需要可能会超过月度报销额度，需提前向主管汇报并经主管审核同意后才能报销。
4. 超出月度报销额度的部分需由员工个人承担，不予报销。
五、报销流程1. 售前工程部员工在每月底前需将当月的电话费票据或账单交给财务部门进行报销申请。
2. 财务部门在接收到电话费票据或账单后，将进行审核并核对报销金额是否符合规定标准。
3. 审核通过后，财务部门将在规定时间内将报销金额转账至员工的个人账户。
四、监督管理1. 售前工程部主管负责监督员工的电话费使用情况，并定期审核员工的电话费报销情况。
2. 如发现员工存在滥用电话费或超支报销的情况，主管有权对员工进行批评教育并要求员工自行承担超支部分费用。
3. 如情节严重或屡教不改的员工，主管有权对其进行纪律处分，甚至取消其电话费报销资格。
五、其他1. 售前工程部员工在使用电话费时应合理使用，避免私人通话或滥用电话费用。
2. 若有特殊情况需要超出月度报销额度使用电话费，需提前向主管汇报并获得主管同意后方可报销。
以上即为售前工程部电话费报销制度，希望员工们能严格遵守相关规定并合理使用电话费，以提高工作效率和服务质量。
感谢大家的配合！。
公司话费报销管理制度
公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。
三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。
2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。
超出标准的部分由员工个人支付。
3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。
四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。
2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。
3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。
五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。
2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。
3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。
六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。
2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。
3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。
七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。
八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。
九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。
2. 本制度解释权归公司所有。
以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。
谢谢！。
通讯费报销管理制度
通讯费报销管理制度一、概述为规范企业通讯费报销流程，提高资源利用效率，依据国家法律法规和公司实际情况，订立本通讯费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及相关职能部门。
三、报销申请流程1.员工发生通讯费用后，须及时保管相关凭证，并准备填写《通讯费报销申请表》。
2.填写《通讯费报销申请表》时，需供应认真的费用信息，包含费用发生时间、费用金额、费用所属月份、费用用途等内容。
3.完整填写《通讯费报销申请表》后，需经过本部门负责人审批签字。
4.经过本部门审批后，员工将《通讯费报销申请表》和相关凭证正本报送至财务部门。
四、财务部门审核和处理1.财务部门负责对收到的报销申请进行审核，并核对申请的真实性、合法性和准确性。
2.对于违反公司通讯费用报销政策的申请，财务部门有权拒绝报销，并向申请人提出书面说明并说明相关原因。
3.审核通过的申请，财务部门将在5个工作日内将报销金额转账至员工指定的银行账户。
五、通讯费用的报销范围1.通话费：包含员工工作所需的电话通话费用。
•移动电话费：员工可以报销包含移动电话话费、国内长途、漫游、短信费用等。
•座机电话费：员工可以报销座机电话费、长途费用等。
2.上网费：员工可以报销上网费用，包含宽带费、移动数据流量费用等。
3.通讯工具费：员工可以报销购买和维护通讯工具所产生的费用，包含移动电话、电脑、PAD、办公电话等。
4.其他通讯费：员工在公务上发生的其他合理通讯费用，包含传真费、快递费、邮寄费等。
六、不行报销的通讯费用1.个人娱乐消费所产生的通讯费用，如游戏充值、购买电影票等。
2.个人通讯需求所产生的费用，如个人长途电话费、私人旅游产生的通讯费用等。
3.不合理或超标的通讯费用，如超出限定金额的通讯费用、超出用途范围的通讯费用等。
七、管理标准1.全体员工必需遵守国家相关法律法规，本制度的规定，如有违反应承当相应的法律责任和公司纪律处分。
2.报销申请必需真实、准确、完整填写，如发现有意虚报、窜改信息等行为，将被取消报销资格。
xxxxw公司电话费报销制度
xxxx集团公司电话费管理实施细则
xxxx集团公司各相关部门：
根椐工作需要，公司为各部门相关人员配备了手机以方便电话联系，为加强公司的电话费管理，规范公司的财务管理行为，特制定本实施细则：
一、手机配备的相关人员：根椐工作需要，手机配备的相关人员为：总经理、工程师、财务总监、会计、出纳、会计主管、油库厂长、车辆调度员、油库化验员、油库主管、仓库管理员、车队主管等，具体人员见附件。
二、日常手机的使用范围：相关人员配备的手机只能用于日常工作联系使用，与工作无关的事情原则上不能使用本手机。
三、手机话费的报销额度：公司根据各持有公司手机的相关人员工作量大小，统一向移动公司申请了电话包月套餐，包月套餐话费足以应付日常工作联系使用，为节省话费开支，减少公司成本费用。
内部相关人员电话联系时必须使用短号联系，并随时关注套餐通话时间，套餐通话时间用完时，尽量不要使用手机通话（因为超过套餐通话时间通话费达每分钟0.5元），对于使用公司手机联系私事并超出套餐的话费由其本人承担，承担的费用由公司在当月发放工资时一并扣除（确实因工作原因的除外）。
本实施细则从6月1日开始实施，恒汇集团公司财务部保留解释权。
xxxxx汇集团公司
2013年5月15日。
通讯费用报销管理制度
通讯费用报销管理制度一、背景为规范企业内部通讯费用的使用和报销，提高费用使用效率和资金使用安全性，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工，在企业内部发生通讯费用支出的场景下执行。
三、费用范围及报销方式1.通讯费用包含但不限于员工因公出差期间的电话费、移动电话费、上网费、短信费、传真费等相关费用。
2.企业采用报销方式进行通讯费用的核销，员工需依照规定的程序和要求提交报销申请，复核后由财务部门进行费用报销。
四、报销标准1.依据公司政策和个人职位要求，不同级别的员工享有不同的报销标准。
2.具体的报销标准以公司财务部门最新发布的文件为准，包含费用额度、报销比例、报销期限等。
3.员工应当依照公司规定的标准进行报销，不得超出报销标准额度。
五、报销流程1.员工发生通讯费用支出后，应及时将费用凭证整理并填写报销申请表格。
2.报销申请表格应包含以下内容：–员工基本信息：姓名、部门、职位等；–费用明细：费用发生日期、费用项目、金额等；–凭证附件：相关费用的发票、收据等凭证的扫描件或照片；–相关审批：对于特定金额或特定部门的申请，需要上级审核的员工应供应相应的审批文件。
3.完成报销申请后，员工应将申请表格和凭证附件一并提交给财务部门。
4.财务部门收到申请后，将进行费用核对和审批。
如发现问题，将及时与员工沟通。
5.验证无误后，财务部门将进行费用报销，报销金额将依照公司政策和报销标准进行处理。
六、报销时间及方式1.报销时间：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期将不予受理。
2.报销方式：企业将采用银行转账方式进行报销。
员工应供应正确的银行账户信息，以便财务部门进行转账。
七、违规处理1.员工如存在以下行为，将被视为违反本制度：–供应虚假的费用凭证或信息；–超出报销标准额度进行费用报销；–未按规定时间内提交报销申请；–未供应必需的审批文件等。
2.对于违规行为，企业将采取以下处理措施：–对违规员工进行警告、记过、暂时停止报销资格、降低绩效评级等纪律处分；–对于情节严重、损害企业利益的行为，将视情况进行经济惩罚，甚至追究法律责任。
电话及电话费管理制度
电话及电话费管理制度
为了使电话管理制度化、规范化,保证公司各项业务顺利开展，控制话费支出，根据公司目前实际情况，制定本制度。
1、公司各部门的话机购买、安装、拆迁，应事先提出申请，由综合部统筹办理。
如需新上外线或内部磁卡电话，需经总经理批准后方可办理。
2、各级领导、部门电话费的使用，公司根据职务、职权、业务的繁简统一划分费用定额标准。
具体指标如下：
⑴总经理外线电话费实报实销.
⑵各副总经理外线话费每人每月定额200元，超支从本人下月工资中扣除。
⑶各部室外线电话费用根据工作业务确定。
具体标准如下：
注:项目办施工期间200元/月,非施工期间50元/月;收费科取暖期200元/月,非取暖期间50元/月.
3、各级领导及部室要自觉控制电话费支出，严禁打私人电话，对公司下达的电话费用指标因管理不当而超出标准影响工作，责任自负。
4、凡内线磁卡电话和外线电话一律实行费用包干制，每月发生的费用于20日结算，由综合部统一办理结帐手续。
每部外线电话当月费用节余可转下月继续使用，超出费用自行承担，可先由综合部垫付，开资时在部门负责人工资中扣除。
5、各部门根据工作量变化及外事业务的增减，电话费是否增减，需经总经理批示后方可变更。
6、为工作联系方便，公司为每位员工配备小灵通工作电话一部，话费补助随工资一起发放，具体补助标准如下：
7、小灵通电话作为通讯工具,员工要妥善保管,保证24小时开机,保证联系畅通.如电话出现故障，要及时与综合部联系维修，不得私自停机。
通讯费报销制度
通讯费报销制度一、背景与目的本公司为了规范员工通讯费的使用和报销管理，提高审批效率，保证报销的公正、合理和透亮，特订立本制度。
本制度适用于全部员工，包含固定和临时员工。
二、费用范围与标准1. 费用范围通讯费指员工在工作中使用电话、传真、移动通信设备、上网等通讯工具所发生的直接费用。
2. 费用标准（1）电话费用：包含固定电话和移动电话费用。
固定电话费用依据实际通话时间和收费标准报销，移动电话费用依据个人实际使用情况和标准资费报销。
（2）传真费用：依据实际使用情况和标准收费，按月报销。
（3）移动通信设备费用：包含移动电话、平板电脑等设备租赁费用和维护费用。
具体报销标准由财务部门依据设备类型和使用情况进行订立。
（4）上网费用：包含宽带费用和上网时产生的流量费用。
宽带费用按月报销，流量费用按个人实际使用情况和标准资费报销。
三、费用申请与报销流程1. 费用申请流程（1）员工需在使用通讯工具之前，向所在部门经理提出通讯费申请。
（2）部门经理依据申请内容和费用标准，审核并批准申请。
（3）经过部门经理批准的申请，员工方可开始使用通讯工具。
2. 费用报销流程（1）员工需在每月15日前，将上个月的通讯费用报销申请提交给所在部门经理。
（2）部门经理需在收到员工报销申请后，对申请进行审核和审批。
（3）经过部门经理审批的申请，需提交给财务部门进行财务复核。
（4）财务部门对申请内容进行审查和核对，确认申请内容符合规定标准后，将费用报销给员工。
四、费用报销要求与限制1. 报销要求（1）员工需要确保通讯费用的合理性和合法性，不得私自报销不符合实际情况的费用。
（2）报销申请需填写完整、准确，包含费用项目、金额、发票等必需信息，并附上相关凭证。
（3）员工需妥当保管好相关费用凭证，如发票、账单等，以备日后核查需要。
2. 报销限制（1）通讯费用需符合公司业务需要，员工不得进行个人私用，否则不予报销。
（2）对于超出费用标准的部分，员工需自行承当，不享受公司报销。
手机费报销规章制度
手机费报销规章制度
一、目的与范围
为规范公司员工的手机费报销行为，加强对公司资金的管理和控制，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司全体员工的手机费报销行为。
二、报销标准
1. 员工的手机费报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的部分不予报销。
2. 手机费报销包括通话费、流量费等相关费用，不包括购买手机的费用。
3. 员工在出差期间的手机费用按照公司规定执行，超出部分需提供相关出差报销材料。
三、报销流程
1. 员工需要将手机费用情况填写在报销申请表上，并附上相关的发票、账单等证明材料。
2. 报销申请表由员工填写，主管审批后提交财务部门进行审核。
3. 财务部门初审通过后，将报销款项转入员工指定的银行账户。
四、申请条件
1. 员工需填写真实的手机费用情况，如发现填报虚假信息将取消报销资格并给予相应处罚。
2. 员工需在报销申请表上签字确认，并承诺所报销的费用符合公司规定的标准。
五、其他规定
1. 员工需定期向公司提交手机费用报销情况，公司有权抽查员工的报销情况。
2. 如果发现员工存在违规报销行为，公司有权取消其报销资格，并给予相应的处罚。
3. 公司保留对规章制度的最终解释权，如有变更将提前通知员工。
以上是公司的手机费报销规章制度，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和
秩序。
感谢大家的合作与支持！。
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审 核
（受控印章）
话费报销管理制度
编 码：
版 本：A/01
一、目的
为规范公司内部管理，便于更好的开展工作和业务联系，确保信息的及时传递和沟通，提高工作效率和减少失误；同时进一步加强和控制通讯费用的管理，根据公司当前和未来实际发展情况和工作需要，按照“限额报销，超支处理”的原则，制定本制度。
二、范围
1.3本制度中的各项表单
1.3.1《报销单》
编写
管理单位人力资Biblioteka 部制度修订记录文件编码
文件名称
话费报销管理制度
版本顺序号
生效日期
修订内容
01
2015.7.1
初次正式拟定和颁布实施。
4.2财务部收到人力资源部统一送来的话费报销单据后，经财务部复查无误后，按规定时间提交总经理批准；
4.3经总经理批准后，财务部接到总经理批准的话费报销单后，将话费报销金额打入报销员工的工资卡中。
五、附则
1.1本制度自2015年7月1日起生效；自本制度生效之日起，公司现存的其它同等效力文件一并废止。
1.2本制度由公司人力资源部负责解释、更新和执行督导。
四、话费报销标准
职务
报销额度/月
备注
总经理
实报实销
业务部经理
200元/月
业务员
150元/月
资材部经理
120元/月
品质部主管
100元/月
工程部主管
80元/月
生产部、财务部、人力资源部等主管
60元/月
各部门相关专员及需要报销的，经总经理批准，方可报销。
50元/月
四、报销流程
4.1符合话费报销的员工每月15日前，填写好上个月话费报销单、张贴好发票（发票必须是本人姓名及当月日期，不是本人姓名及当月发票的，人力资源部拒绝审查），将话费报销单交人力资源部，人力资源部按话费报销管理制度标准审查，审查无误后每月15日前统一交财务部；
适用于在符合报销的员工。
三、管理办法
3.1电话费用按月结算，不实行累计，超出限额部分的费用由本人处理；
3.2每月的话费由员工自行充值，报销时提供专用发票，依本办法规定报销；
3.3员工可自行设定移动电话费套餐，公司不做限定；
3.4移动话费报销额度请参照“话费报销标准”；
3.5在工作过程中出现的漫游费用及上网通讯费、彩信等其他与工作无关的费用一律不给予报销；
3.6享受话费报销的员工职务发生变动时，从次月起按照新职务标准报销；离职、辞退或其它原因离开公司的，从次月停止报销话费（特殊情况除外）；
3.7公司实行一人一号报销，不得一人多号重复报销；
3.8凡由公司给予限额报销移动话费的员工，必须保证此手机24小时开机，如有停机或话费不足（特殊情况除外），凡经查出，第一次当月话费由其自付，第二次除当月话费由其自付外公司还将处以书面警告，第三次公司取消话费报销资格。