FM-QC-001 受控文件发放范围表
13文件受控分发代号表
代码
部门
职务代码部门职务代码部门职务00
ISO 办01
董事长02
总经理03营销中心总监30
营销中心31
市场部经理09技术中心副总监90
技术中心91
开发管理部经理92
工模部经理921工模车间主管93
PIE 经理94
项目工程部主管95
设计工程1部经理951样板房96
设计工程2部经理97
研发工程3部经理98
研发工程4部经理99
品管部经理05管理中心总监50
管理中心51
人力资源部经理52
行政后勤部主管53
电脑咨询部经理06/07制造中心总监60
制造中心校长61
制造中心副总监梁生62
制造办经理63
ISO 办主管64
PE 部经理65PMC 部经理651采购主管652计划主管653不粘采购计划66
电器制造部经理661装配车间主管662钎焊车间67
物流部主管663电器制造品管主管70
不粘制造部664PPM 主管71
制造中心副总监师公72
不粘制造部经理721不粘品管主管73
五金部经理731五金车间主管732磨光车间主管08财务中心总监80
财务中心81
仓库主管41
伟裕公司经理42
伟利宝经理43铭牌公司经理
文件发放受控代码表。
受控文件管理制度(附表单)
1.目的为了更好控制受控文件的使用和保管，维护公司受控文件体系，特设立此制度。
2.使用范围：公司各部门所有受控文件。
3.规定3.1凡盖有红色“受控文件”印章的文件，均纳入公司受控文件的管理范畴。
3.2公司ISO中心根据文件涉及的部门，统一复印、发放受控文件。
其它部门私自复印、发放受控文件的，处以TOo元/次的罚款。
4.3需要更改的受控文件，由编制部门负责更改，更改后由公司ISO中心统一更换、回收所有旧版文件，并将旧版文件的正本作废，副本销毁。
其它部门私自更改、涂改受控文件的，对文件管理员处以-20元/处的罚款，部门负责人处以-10元/处罚款；私自销毁受控文件的，对文件管理员处以TOO元/份的罚款，部门负责人处以-50元/份罚款。
5.4各部门在收到受控文件后，须把受控文件的情况登记在《受控文件汇总表》上，并在部门内对所有相关人员进行宣贯（含隶属部门管辖的下属部门/车间），宣贯记录须附在该文件上一并存档。
若部门有新进人员时，文件管理员应在两周内将所有的受控文件对新进人员进行宣贯。
受控文件未登记到位的，对文件管理员处以TO元/份的罚款；宣贯不到位的，对文件管理员处以-10元/份的罚款。
6.5受控文件应与其它文件隔离保存，根据文件的类型，条理化、系统化地妥善保管。
7.6各部门/车间文件管理员辞职时，应办理好受控文件交接手续，未办好文件交接手续的，不得办理离职手续。
8.7若受控文件被损坏或丢失，应申请补发，损坏的的文件须交回公司ISO中心处理；丢失的文件若事后被找回，亦须交回公司ISO中心处理。
受控文件缺页的，对文件管理员处以-20元/份的罚款，部门负责人处以TO元/份的罚款；丢失受控文件的，对文件管理员处以TOO元/份的罚款，部门负责人处以-50/份元的罚款。
9.8公司ISO中心每季度对公司各部门/车间受控文件的保管、使用情况至少检查一次,包括文件的完整性、是否宣贯到位等，各部门/车间需做好配合工作。
本文件类型为：本文件于年月日生效执行本文件属于：口更改条款；口以旧换新；口新增本文件主要变动之处为:部门领导及相关人员传阅签名（含隶属部门管辖的下属部门/车间）：注：传阅、宣贯到位后方可归入受控文件中保存。
受控文件发放记录表
SM-QP-18 A/0
1 14.08.01
19 内部审核控制程序
SM-QP-19 A/0
1 14.08.01
20 数据分析控制程序
SM-QP-20 A/0
1 14.08.01
制 表：
审核：
批准：
SM/Form
序号
文件名称
1 文件控制程序
受控文件发放回收记录表
文件编号 版本号
发放数 量
发放日 期
签收人
回收日 期
回收人
备注
SM-QP-01 A/0
1 14.08.01
2 质量记录控制程序
SM-QP-02 A/0
1 14.08.01
3 人力资源控制程序
SM-QP-03 A9 生产过程控制程序
SM-QP-09 A/0
1 14.08.01
10 生产设备控制程序
SM-QP-10 A/0
1 14.08.01
11 来料检验控制程序
SM-QP-11 A/0
1 14.08.01
12 制程检验控制程序
SM-QP-12 A/0
1 14.08.01
13 成品检验控制程序
SM-QP-13 A/0
SM-QP-04 A/0
1 14.08.01
5 采购控制程序
SM-QP-05 A/0
1 14.08.01
6 供方选择控制程序
SM-QP-06 A/0
1 14.08.01
7 产品设计与开发控制程序 SM-QP-07 A/0
1 14.08.01
8 生产计划控制程序
SM-QP-08 A/0
1 14.08.01
1 14.08.01
14 不合格品管理程序
技术文件控制程序
号统一归档在存档文件夹中,以便日后查阅。
6.参考文件：
6.1《文件控制程序》
HW-QP-01
6.2《文件编号方法》
WI-TD-002
7.相关表单：
7.1《设计更改通知单》
FM-TD-023
第 2 页 共 7页
文件名称
7.2《工艺更改通知单》 8.附录：
8.1 附录 A：更改文件流程
技术文件控制程序 FM-TD-035
（C）更改文件编号；
（D）更改日期；
（E）更改人员签字。
（6）当图纸和枝术文件经多次划改，严重影响图面清晰时，应予换版，并下达设计更
改通知单。换版后的图纸应全部清除原有的更改痕迹，但在更改栏第一栏上应标
注换版标记：标记-A（第二次换版为 B，如此类推）；处数-换版等。使每张图纸
都能体现属于第几版第几次修改的图纸。
文件编号 版本 版次
HW-QP-45 A 1
流程图பைடு நூலகம்
责任部门
相关说明
表单
文件编制/修订 审核 OK 批准 OK
《设计更改
技术部 技术部负责技术文件 单》
的编制、审核、发放 、 《工艺更改
修改 NO 技术部 、回收和销毁。
通知单》
技术副总 技术部
发放 NO
文件变O更K
文件发放
旧文件回收、销毁
技术部 技术部 技术部
（3）更改通知单应有编号，其原件或复印件应存档备查。 5.8.4 更改方法：
（1）更改一般应采用划改，将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线划掉， 被划掉的部分应仍能清楚地看出更改前的情况，然后填注新的尺寸、文字、符号、 图形等。划改及填注新的尺寸、文字等需用墨水笔。
文件控制程序(含表格)
文件控制程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001）1.0目的1.1为了规范公司的文件管理体系，确保与产品或服务有关的管理体系文件或资料的符合性、适宜性和有效性，防止作废文件或资料的非预期使用，特拟制本程序。
2.0适用范围2.1 公司所有与产品或服务有关的管理体系文件、资料、图纸、电子文档等，包括外来文件。
3.0定义3.1 一级文件：手册类文件。
该类文件是针对某项管理而制订的纲领性、根本性文件。
3.2 二级文件：程序类文件。
该类文件是针对某项管理和作业而规定的工作过程和顺序，它是对手册类文件的支持。
3.3三级文件：分技术文件、管理规定、外来文件三类。
技术文件含工位作业指导书、工艺参数、检验标准、操作规程、图纸、材料清单等；管理规定含二级程序文件引出的作业指引、各部门制订的规章、规定、制度类。
外来文件含各类公司批准采用的国际、国家、部级、行业、地方的标准、法律法规和客户或供应商提供的文件等。
3.4 四级文件：记录、表格、联络单等。
3.5外发文件：指公司向客户、供应商或者其他单位发放的公司内部使用的文件。
4.0主要职责与权限4.1 总经理：负责质量手册的审核和批准。
4.2 管理者代表：负责手册编制、程序文件、外来文件和外发管理类文件的批准。
4.3 行政部：负责公司文件的统一管理，并进行编码、保管、分发、回收、控制等工作，对各部门的文件管理工作进行稽核与监督。
4.4各职能部门：负责各部门程序文件的编制，及三级、四级文件的编制和审批。
4.5各部门文员负责本部门的文件管理，文件管理应根据本部门的文件特点对其进行定期整理和归档，归档后的文件应选择合适的方式对其进行分类、标识和保管，以便于查阅。
5.0作业流程图（参考附件）序号 文件控制运作流程责任部门流程说明相关记录总经办； 相关部门；一级文件总经办编写，二、三级文件相关部门编写。
《文件、表格发放/修改申》文件编写模板总经理 总经办 相关部门一级文件总经理审核，二级文件管理者代表审核，三级文件部门主管副审核。
各部门受控文件一览表
电池外观验收标准
WI-RD-056 WI-QD-001 WI-QD-002 WI-QD-003 WI-QD-004 WI-QD-005 WI-QD-006 WI-QD-007 WI-QD-008 WI-QD-009 WI-QD-010 WI-QD-011 WI-QD-012 WI-QD-013 WI-QD-014 WI-QD-015 WI-QD-016 ZG-QP-020 ZG-QP-018 ZG-QP-023 ZG-QP-026 ZG-QP-028 ZG-QP-017 ZG-QP-008 ZG-QP-016 ZG-QP-022 ZG-QP-024 ZG-QP-025 ZG-QP-027 WI-QD-017
客供品控制程序
2002/10/12 程序文件
监测装置控制程序
2002/10/12 程序文件
产品标识和可追溯性程序
2002/10/12 程序文件
制程检验控制程序
2002/10/12 程序文件
不合格品控制程序
2002/10/12 程序文件
数据分析应用程序
2002/10/12 程序文件
顾客意见受理程序
2003/3/5 三级文件
电池成品检验标准 电池制程检验标准 电芯分容柜操作指导书
2002/10/12 程序文件
客户满意度调查程序
2002/10/12 程序文件
原材料验收及发放程序
2002/10/12 程序文件
出货检验程序
2002/10/12 程序文件
持续改进程序
2002/10/12 程序文件
纠正与预防实施程序
2002/10/12 程序文件
WI-RD-012
A0 1 范传玺 2002/12/18 孙芳
WI-RD-013
受控文件配置表
1
1
MDAF/QZ02-002-1
抽样方法及判定规定
2
1
受控文件配置表
MDAF/QJ02-002第2页，共2页
数量部门/人
文件编号/文件名称
分厂厂长
管理者代表
技
术
科
综
合
办
销
售
科
车
间
存
档
配置/日期
审批/日期
备注
MDAF/QZ02-003-1
外协、外购件验收规范
1
1
MDAF/QZ02-004-1
受控文件配置表
MDAF/QJ02-002第页，共页
数量部门/人
文件编号/文件名称
分厂厂长
管理者代表
厂
办
技
术
科
综
合
办
销
售
科
车
间
存
档
配置/日期
审批/日期
备注
受控文件配置表
MDAF/QJ02-002第1页，共2页
数量部门/人
文件编号/文件名称
分厂厂长
管理者代表
技
术
科
综
合
办
销
售
科
车
间存档来自配置/日期审批/日期备注
DA/QA-00-5
质量保证手册
1
1
1
1
MDA/QP00-4.20
程序文件(总厂)
1
1
1
1
MDAF/QP00-4.20
程序文件(分厂)
1
1
1
1
1
1
MDAF/QP4.6.1
文件分发范围及收发表
质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部
总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部
研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部
行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部 仓库部 总经理 行政部 销售部 研发部 生产部 采购部 质量部