不符合纠正措施验证报告

食品公司采购部采购部分商品未与供方签订供货合同内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告

被审部门主管
签名确认
审核员签名
原因分析：
由于工作人员防治意外情况的意识不强，没有对存在的风险进行认真的分析与对待。
纠正预防措施：
要求严格按照外部提供产品的控制程序执行，不得自作主张，随意不执行程序规定。并将个人日常程序执行情况与绩效挂钩，督促工作人员规范化操作。
完成时间：20XX.11.10
被审部门主管签名
审核员签名
纠正预防及改善措施实施效果验证：
将日常工作职责与绩效考评挂钩，起到了督促人员按照标准规范操作的作用。
验证人：审核组长签名：验证时间：
制表：审核：编号：QM-RD-45
内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告
NO._
被审部门
采购部
部门主管
XX
审核员
XX、XX
审核时间
20XX.1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.7
审核程序名称及条款内容：《采购控制程序》；ISO9001：2015标准条款8.4外部提供的过程、产品和服务的控制。
不合格事实描述：审核采购部采购过程控制时，发现采购部采购的部分商品未与供方签订供货合同。

不合格报告和纠正措施验证

不合格报告和纠正措施验证引言：不合格报告和纠正措施验证是企业质量管理体系中的关键步骤，它涉及到对产品或过程中发现的不合格情况进行详细记录和分析，并采取相应的纠正和预防措施来避免类似问题再次发生。

本文将深入探讨不合格报告和纠正措施验证的过程及其重要性。

一、不合格报告的作用1.提供信息：不合格报告向管理层提供了详细的问题描述、原因分析和相关数据，有助于他们了解和解决问题。

2.改进质量：通过分析不合格报告，企业可以确定常见的质量问题和缺陷，并采取相应的纠正措施来改进产品质量。

3.管理决策：不合格报告可以作为决策过程中的参考依据，帮助管理层制定相应的策略和计划。

二、不合格报告的编制1.问题描述：详细描述不合格情况，包括产品型号、批号、发现时间、地点等信息。

2.原因分析：通过对不合格情况的分析，找出造成问题的根本原因，包括材料、工艺、设备等方面。

3.数据分析：通过对不合格情况涉及的相关数据进行统计和分析，以了解问题的严重程度和影响范围。

4.纠正措施：根据原因分析的结果，确定相应的纠正措施，包括修复、替换、改进工艺等。

5.预防措施：针对发现的问题，制定相应的预防措施，以避免类似问题再次发生。

6.验证计划：制定验证措施和计划，确保纠正和预防措施的有效性。

三、纠正措施的验证纠正措施的验证是确保采取的措施能够解决问题和预防问题再次发生的重要步骤。

1.实施措施：按照不合格报告中确定的纠正和预防措施，进行相应的操作和实施，确保措施的全面性和正确性。

2.数据分析：对纠正和预防措施实施后的相关数据进行分析，以验证措施的有效性和解决问题的效果。

3.检查和测试：通过对产品或过程进行检查和测试，评估纠正和预防措施的实施效果。

4.数据记录：将纠正措施验证的结果记录下来，确保验证过程的可追溯性和信息共享的可行性。

5.修订措施：如果验证结果显示措施效果不理想，需要进行相应的修订，并重新实施和验证。

结论：不合格报告和纠正措施验证是企业质量管理体系中至关重要的环节。

纠正╱预防措施实施验证情况报告

纠正╱预防措施实施验证情况报告一、引言纠正/预防措施的实施验证是确保组织采取的纠正/预防措施有效的一种工具。

本报告旨在汇报纠正/预防措施的实施验证情况，并对验证结果进行评估和分析。

二、验证目标1.验证纠正/预防措施的实施情况，包括各个阶段和步骤的执行情况；2.确定纠正/预防措施的有效性，对其进行评估和分析；3.提供改进建议，以进一步优化纠正/预防措施的实施效果。

三、验证方法1.文件分析：对纠正/预防措施的相关文件进行审查，包括计划、操作指南、培训材料等；2.实地考察：对纠正/预防措施的实施情况进行实地观察，包括人员操作、设备使用等；3.数据分析：对纠正/预防措施的执行数据进行收集和分析，以评估其有效性。

四、验证结果1.文件分析结果通过对纠正/预防措施相关文件的审查，发现每项纠正/预防措施都有详细的计划和操作指南，并且相关培训材料已经编制完成。

文件内容符合要求，能够为实施提供指导。

2.实地考察结果通过实地考察，我们对纠正/预防措施的实施情况进行了观察和记录。

发现在每个阶段和步骤的操作中，人员都根据操作指南进行操作，操作过程规范，没有发现明显的违规行为。

设备的使用也符合操作要求，保持了良好的状态。

3.数据分析结果通过数据收集和分析，我们评估了纠正/预防措施的有效性。

根据统计数据，纠正/预防措施在实施后对问题的发生率有明显的降低。

项纠正/预防措施的执行结果显示，在实施后的三个月内，相关问题发生次数减少了50%。

五、评估和分析基于以上验证结果，纠正/预防措施的实施情况良好。

文件分析结果表明，组织对纠正/预防措施的制定和规范性指导是符合要求的。

实地考察结果显示，人员对纠正/预防措施的操作规范，设备的使用符合要求，确保了纠正/预防措施的有效实施。

数据分析结果表明，纠正/预防措施在有效性上取得了显著成效。

六、改进建议尽管纠正/预防措施的实施情况良好，但仍然存在改进的空间。

以下是一些改进建议：1.在纠正/预防措施的制定和执行过程中，加强员工培训，提高其对纠正/预防措施的认识和理解；2.定期对纠正/预防措施的有效性进行评估，以确认其持续有效，并对不符合要求的措施进行调整和改进；3.加强纠正/预防措施的沟通和宣传，提高员工对措施的认同度和积极性。

纠正措施验证报告

纠正措施验证报告
第1份共6份
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
物质供应部管理人员及岗位作业人员没有认真学习GB/T24001-2004、GB/T28001-2001及《工作场所安全使用化学品的规定》、《危险场所电气安全防爆规范》、《安全标志及其使用导则》等标准文件，造成危险化学品的MSDS、气体爆炸危险场所的电气设备及安全警示标志不符合相关规定要求。
(签名):
2012年2月24日
1、组织机械运输场有关技管人员、起重机及压力容器操作岗位职工进行培训。
2、制定《行车巡检记录本》和其内附的《起重机械年检、月检、周检、日检项目》，制作了《行车安全操作规程》。按规范要求组织每月一次的常规检查，并做好记录。
3、组织人员编制起重设备和压力容器事故应急预案。
4、定期检测压风机房值班（操作）间噪声检测。
4、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。
管理者代表：
2012 年3月3日
纠正措施验证报告
第6份共6份
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
铅锌选矿厂管理人员及员工没有认真学习GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》等标准文件，造成人行过道、员工劳动用品穿戴不符合标准及规范要求。
2、水电厂组织人员对绝缘工具进行清理，并送去检验（附送检证明文件）。
3、水电厂组织人员对供配电所的两票执行情况进行检查，并要求今后按月进行检查并形成检查考核记录。（附检查考核台账）
4、水电厂组织人员对发电车间的柴油、电缆、开关控制箱等杂物按规范进行了清理（附发电车间整改后现场照片）
5、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。

纠正╱预防措施实施验证情况报告

纠正/预防措施实施验证情况报告一、生产运作过程中不合格项的纠正/预防措施总结至目前为止，由质量科提出，对在产品生产过程中出现的批量不合格的现象，从1月份至7月份共15份，以及对供方出现的批量不合格现象提出了相应的质量整改和采取纠正措施的要求共4份。

对以上的不合格现象，责任部门都分别进行了调查和原因分析，制定并实施了纠正措施，该类不合格已得到纠正，对所采取的纠正措施经验证有效。

二、内审不合格项的纠正/预防措施总结本公司于24年7月27日至7月28日进行了为期二天的内部审核，共开立14项不合格项报告，都为一般不符合项，各部门针对不合格项都已认真分析原因，拟定纠正/预防措施计划，并组织实施。

公司内审员已分别对不合格项进行验证，其不合格项全部已按期整改完成，纠正措施经验证有效。

经过纠正措施的实施、验证及整改，使本公司的质量管理工作已有明显改善，基础管理工作有了较大提高。

三、顾客反馈的不合格采取相应的纠正措施：从24年1月份至今共收到顾客反馈1份：为三羊机电制造公司球接处的1：8锥度尺寸大小端尺寸做小、超差0.03-0.04。

对此本公司进行了原因分析并通过8D报告制定了控制办法和采取了纠正措施，该纠正措施经验证后，纠正措施有效，由营销部反馈顾客后，顾客表示满意。

四、对月统计结果采取的预防措施总结每个月月末，由质量科科长对本公司产品的合格率趋势和不合格率趋势进行统计和分析，分别对以下情况采取预防措施：根据逐月不合格率分类统计，对不合格品比例最大的项目实施优先减小计划，并制定和实施预防措施1份。

对以上的预防措施，均进行了原因分析，采取了措施并经验证，验证有效。

总之，从24年1月至今实施ISO/TS16949： 22质量体系以来，各部门基本上能够做到对已产生的不合格现象进行分析和制定、实施纠正措施，对潜在的不合格进行分析原因采取相应的预防措施；但在纠正/预防措施实施的有效性方面，举一反三应面广，这一点还需要在今后的工作中认真改进，尽量将相关的纠正/预防措施落实到实际工作中加以运用。

纠正措施验证报告(样本)

(部门负责人签名):
2020年5月26日
1、按照质量、环境、职业健康安全体系Q/4.2.3、Q/4.2.4、E/O4.5.4、Q/8.5.1条款对2019年3月1日调度生产日报表，炼焦车间2#焦炉出炉孔数、产量空白处打斜杠，并注明原因。
2、加强相关人员对Q/4.2.3、Q/4.2.4、E/O4.5.4、Q/8.5.1条款的培训。
管理者代表：
2020年5月28日
纠正措不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
查2019年3月1日调度生产日报表，炼焦车间2#焦炉出炉孔数、产量一览表中空白未填写。
因炼焦车间2#焦炉未投产，未及时在调度生产日报表中注明原因，同时我部门对质量、环境、职业健康安全体系Q/4.2.3、Q/4.2.4、E/O4.5.4、Q/8.5.1条款理解不到位，未按照条款规定要求做好相关记录。
3、加强对生产报表记录的监督、审核、管理。
(部门负责人签名):
2020年5月26日
以下由受审核方填写:
1、根据质量、环境、职业健康安全体系要求，对生产记录进行及时更新，确保记录的适宜性。
2、经查证已对2019年3月1日调度生产日报表中2#焦炉的出炉孔数及产量处空白进行了补充完善。
3、2019年4月28日已组织人员进行三标体系文件培训，并提供相关培训记录

不合格项及纠正措施验证报告

项目部
审核日期审核员
编号：03
施工现场仓库未能配制相应的灭火装置。
不符合条款： GB/24001-2004、GB/2008-2001 条款 4.4.6
不符合性质：
■ 一般 □ 严重
审核员：日期：
部门负责人标准内容理解不够造成不合格。
1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三，检查有无类似情况。
批准纠正措施计划管理者代表：
部门负责人：
日期：
一纠正措施的验证：通过现场验证纠正措施己实施，符合要求可关闭。
审核员：
日期：
1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三，检查有无类似情况。
批准纠正措施计划管理者代表：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证：通过现场验证纠正措施己实施，符合要求可关闭。
审核员：
日期：
HJYC/8.1.2-02
受审核部门部门负责人
不合格项及纠正措施验证报告
编号：02
1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三，检查有无类似情况。
批准纠正措施计划管理者代表：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证：通过现场验证纠正措施己实施，符合要求可关闭。
审核员：
日期：
NJYC/8.1.2-02
受审核部门部门负责人
不合格事实陈述：
不合格项及纠正措施验证报告
技术质量部
审核日期
07、06、21
审核员
不合格事实陈述：提供的施工组织设计中未能明确各阶段的检验要求。
不符合条款：GB/T19001-2000 条款 7.1

不符合和纠正措施不符合项整改报告(8D)-实操案例

问题来源：现场审核
发现日期：
编号：1/5
1.问题描述：
不符合项描述:组织的纠正措施过程不是完全有效。
客观证据:2022年5月25日审核发现：组织在2021年10月21日-23日进行内审时发现了一个8.1.1的轻微不符合，但组织未能提对其采取的措施的有效性进行评审的证据。
不符合IATF16949:2016 10.2.1条款：“不符合和纠正措施，若出现不合格，包括来自于投诉的不合格，组织应d)评审所采取的纠正措施的有效性”。
因为未对内审“8.1.1的轻微不符合”采取的措施的有效性进行评审。
为什么未对内审“8.1.1的轻微不符合”采取的措施的有效性进行评审？
因为公司《纠正/预防措施管理办法》文件中未要求实施审核的单位对纠正措施的有效性进行评审。
6.选择永久措施：
完成日期
1.修订文件《纠正/预防措施管理办法》，完善实施审核的单位对纠正措施的有效性进行评审。
2022.
永久措施效果验证：
经验证《纠正/预防措施管理办法》中已增加实施审核的单位对纠正措施的有效性进行评审的要求，该要求已向业务人员宣贯。抽查其他3项问题的纠正措施有效性已评审。
验证人：
验证时间:2022.
7.系统预防措施:
责任人
完成日期
1.各过程自己监督
2.每月从公司各过程中抽2项不合格记录，查其对应的纠正/预防措施，对纠正预防措施有效性的评审记录。
2.组成小组：
组长：
组员：
3.细节调查：
1.组织内审中发现的其他不符合项的纠正措施和验证都是有效的；
2.并未造成客户投诉和产品合格的情形;因此判定为轻微不符合。
4.遏止措施：
责任人
完成日期
立即对2021年10月21日-23日内审8.1.1的轻微不符合采取纠正措施的有效性进行评审，确保措施有效。附件1：评审记录

不合格产品纠正措施报告

不合格产品纠正措施报告一、不合格产品情况：根据公司质量管理系统的要求以及内部质量抽检数据，我公司发现以下产品存在不合格问题：1.产品A：在4月份的质量抽检中发现，产品A的尺寸偏差超出了允许范围，不符合产品设计要求。

2.产品B：在5月份的质量抽检中发现，产品B的表面涂层存在剥落现象，不符合产品外观质量要求。

3.产品C：在6月份的质量抽检中发现，产品C的电路板焊接出现接触不良的情况，导致产品电气性能无法正常工作。

二、原因分析：1.产品A的尺寸偏差超出范围的原因主要是生产过程中的操作不规范，员工在尺寸测量和加工过程中存在疏忽和误差。

2.产品B的表面涂层剥落问题主要是由于涂层材料的选择不合理，使用的涂层材料与产品表面不相容，导致附着力不强。

3.产品C的接触不良问题主要是由于焊接工艺存在缺陷，焊接温度和时间控制不当，导致焊接点接触不良。

三、纠正措施：针对以上不合格问题，我们立即采取以下纠正措施：1.产品A的尺寸偏差问题，我们将加强员工的尺寸测量和加工技能培训，确保员工在操作过程中遵循严格的操作规程，并配备更加精确的测量工具进行尺寸检测。

2.产品B的表面涂层剥落问题，我们将重新评估涂层材料的选择，并进行实验验证，确保选用与产品表面相容的涂层材料，并调整涂层工艺参数，提高涂层的附着力。

3.产品C的接触不良问题，我们将对焊接工艺进行全面审查，优化焊接参数，提高焊接质量。

同时，加强对焊接工人的岗前培训，提高员工的焊接技能。

四、预防措施：为了避免类似的不合格问题再次发生，我们将采取以下预防措施：1.加强员工培训，提高员工的操作技能和质量意识，确保操作过程中的规范性和准确性。

2.强化供应商管理，严格把关原材料的质量，确保供应的原材料符合公司的质量要求。

3.加强内部质量抽检，建立完善的质量管理体系，确保产品质量符合公司和客户的要求。

4.定期组织质量评审会议，对产品质量进行全面评估和分析，及时发现和解决潜在问题。

五、总结：通过以上纠正措施的实施和预防措施的加强，我们相信不合格产品问题会得到有效解决，并且能够提高产品质量和生产效率。

不符合项验证报告

质量管理体系审核不符合项纠正/预防措施报告表■认证审核□内审编号：☓☓☓/02-14/09-2011-10-001·不符合事实摘要：没有提供2011年6月“检验标准培训”后,对培训效果验证的相关证据。

不符合GB/T19001-ISO9001：2008标准6.2条款要求。

原因分析：人事主管比较年轻,经验不足,培训记录中的验证方法不够明确、具体，并将部分原有的培训效果验证资料装入人事档案中作为人事档案进行管理,接受审核时,因过于紧张，未提供档案内的相关验证资料。

纠正/预防措施：（对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施）1、由公司质量部对人事主管实施6.2条款培训；2、对所有培训的培训效果验证记录实施全面检查，建立培训档案，将培训实施记录、培训效果验证文件装订在一起，以便随时查阅，并对无验证记录或不符合要求的验证内容重新实施验证。

3、举一反三，对其它培训内容的培训结果验证记录进行检查，对没有经验证的培训项目重新进行验证。

纠正情况：1、公司质量部对人事主管实施6.2条款培训，并经验证合格；（详见附件2 PET/02-05/03-2011-10-001）；2、对“检验标准培训”的培训效果由公司质量部重新进行了验证。

（验证记录详见附件3：PET/02-05/03-2011-10-002）。

举一反三检查情况：对其它培训内容的培训结果验证记录进行检查发现：以“模块、电阻、耐压测试操作讲解，测试和用电安全培训，整机调试补充内容”培训为内容的这次培训，没有进行效果验证，公司针对这一问题重新进行了效果验证（验证记录详见附件4PET/02-05/03-2011-10-003）责任部门纠正措施有效性验证结果：由公司质量部对人事主管实施质量管理体系标准6.2条款的再培训，并由质量部检验工程师对“检验标准培训”的培训效果进行现场验证（验证记录详见附件3：PET/02-05/03-2011-10-002），经培训和随后所进行的举一反三现场检验验证，相关人员已掌握“检验标准”规定的检验内容和检验方法，检验记录符合相应规范要求(验证记录详见附件4PET/02-05-03-2011-10-003)。

不合格报告和纠正措施验证(案例)

【案例】
不合格项报告/纠正措施要求表
编号:
受审核部门
第四工程项目部
审核日期
2002.07.05
问题发生地点AB施工现场
陪同人员张XX
不合格事实
作业指导书（编号WI 408-01）规定：脚手架大立杆的垂直固定间距不大于6M在已挂合格标牌的编号为3F-D建筑物脚手架搭设现场发现，实测H5和H6大立杆的垂直固定间距为6.4M，操作现场运行偏离了规定的要求。不符合：《职业安全健康管理体系审核规范》
纠正措施：
.脚手架搭设验收时发现的问题未完成整改就进行了移交1.在脚手架管理制度中明确：① 谁使用谁管理
②脚手架塔设合格验收单未经工程项目部负责人签字前不得使用
.对责任者进行培训教育
.明确对脚手架每月进行一次安全检查
制订（签名）
2002-07-18
王XX
实施者（签名）施XX预期完成日期:
原因：
1）未理解标准6.2.2的含义
2）未制定体系中从事影响产品质量工作有关人员能力判断
的准则
纠正措施：
1）学习标准6.2，真正理解能力的要来和含义
X X部门负责进度X月X日
2）制定有关人员能力判项准则的文件，并实施和记录
2．审核员审核某高压互感器车间时，车间主任说： ”按总装车间出入制度规定，凡进总装车间的人员（包括参观办事人员）必须换专用工作鞋、专用工作服（均是一次性的），再经风淋门吹灰
原因：
1）虽有制度规定，但未严格执行
2）未执行质量考核制度
纠正措施：
1.）按制度规定执行对环境中的人和物因素进行管理
负责部门XXX
负责人XX
进度X月X日
2）如不按制度执行，则进行质量考核

2020版IATF16949不符合改善报告模板

验证人：日期
所附证据列表(OE):
1、附件1镀膜机的作证资料
2、附件2镀机停止使用的作证资料
3附件3是在合同中约束厂商在规定的时间内完成调试的作证资料
根本原因分析(RCA)：
经分析导致此不符合项的根本原因有：
1设备厂商人手不足，未跟随设备到厂一同调试
2设备厂商在调试安装过程中用时过久所导致
品管部：日期：
纠正措施(CA)：
设备部立即组织相关单位对设备进行相关验收，争取尽快移交产线投入使用
措施制定人：日期：
预防措施(PA)：
为避免类似不合格的发生，公司将采取如下预防措施：
7.1.5.1.1of IATF16949:2016组织应确定，提供并维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务
NONCONFORMANCE(Statement of nonconformance to above requirement):
测量系统分析过程不是完全有效。
如：《设备管理工作的规定YX-QD-10》中4.2规定设备验收的要求，抽查产线2019/2/21正在生产产品C-AR01的镀膜机YXMDEYSE18090253无法提供该设备验收的证据。
1在与设备厂商签订购买合同的时候，在合同里面就约束厂商在限制时间之内完成各项工作，避免事情的重复发生。
2未通过验收或正在调试设备悬挂‘调试中’标识牌，防止错用。
措施制定人：日期：
纠正/预防措施实施结果的验证(Verification)：
经过厂商及各相关人员的努力，产线所生产出来的产品达到了預期的效果并能满足生产所需
IATF16949审核不符合项
纠正/预防措施报告
Report No:
报告编号
QT01

RC001-F首次工厂检查不符合项改善报告

原因分析：
该工位的作业指导书为临时作业指导书，制作人员在注意事项中描述的烙铁温度控制在350℃以内过于口语化，没有按要求描述烙铁温控范围为350℃±10℃。

确定的措施：
将该作业指导书注意事项中的烙铁温度控制范围，由350℃以内修正为350℃±10℃，并将其作业指导书受控。

纠正实施情况：
检查其它的工位的作业指导书并未出有类似情况出现。

召集生产、品质、工程相关人员，培训其有如有涉及到电压、电流、功率、温度、重量等参数必须要有合理的参数设置范围。

培训效果为合格。

食品公司生产部内外包材未分开存放内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告内审不符合项报告

验证人：XX审核组长签名：XX验证时间：20XX年6月15日
制表：审核：
不合格事实描述：
包材库的内外包材没有分开存放
被审部门主管
签名确认
审核员签名
原因分析：
仓库管理人员为了管理方便，未对内外包材实施分离存放。
纠正预防措施：
对内外包材库内的包材进行分离存放，制作标识牌。
完成时间：20XX.6.15
被审部门主管签名
审核员签名
纠正预ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ及改善措施实施效果验证：
已对地磅进行了检定，有检定证书。
内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告
编号：BGS-JL9.2-04 NO._
被审部门
生产部（化验室）
部门主管
审核员
审核时间
20XX.6.10
审核程序名称及条款内容：
不符合GB/T9001：2016条款8.5.4防护，组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。
不符合GB/T27341-2009条款卫生标准操作程序6.4 c）确保食品免收交叉污染；

##65##不符合项识别及纠正措施实施验证表

不符合项识别及纠正措施实施验证表
表码：PFJ
C监督人员
发现环节
不符合项情况及事实描述：
不符合类型评价：□体系性不符合口实施性不符合0效果性不符合
不符合程度：口严重口一般
不符合影响：口已经发生的口潜在的
不符合文件类型：口《准则》□质量手册口程序文件口作业指导书口其他
时，应在纠正措施实施完成后进行附加审核
不符合体系文件条款号：
原因分析：
责任部门/责任人签名：日期：
建议的纠正措施计划：
审核/监督人员：日期：
纠正措施完成情况：
纠正措施实施人：日期：
纠正措施的验证：
验证人：日期：
备注：
注：1、在原因分析时应查找出产生问题的最根本的原因所在。
2、当对不符合或偏离的识别引起对实验室符合其政策和程序，或符合本准则产生怀疑

不符合项纠正措施验证报告

审核编号（见审核计划）：对应的不符合项报告编号：JCC2-9-21（修订日期：2007-10-01）注：①本表提供给受审核方，可以复制。

对纠正措施的具体要求见背面。

②请针对每份《不符合项报告》填一张表。

③实施效果由受审核方首先验证后报JCC审核组验证。

关于对纠正或纠正措施的具体要求为了满足国家认可规范和质量、环境、职业健康安全体系审核标准要求，提高体系审核的有效性，使企业对JCC审核中开具的不符合报告正确采取纠正和/或纠正措施，特做如下要求：1.受审核方对审核组开具的不符合报告，应组织责任部门认真调查并确定造成不符合发生的原因，针对原因制定纠正或纠正措施，对于下属单位确定的原因和制定的纠正/纠正措施，上级单位应认真审查，合格后由管理者代表签字，方可寄给JCC审核组。

2.不符合报告中明确规定纠正的，应制定具体的处置措施。

不符合报告中明确规定采取纠正措施的，要认真确定不符合原因，原因有几条，纠正措施必须对应有几项具体措施。

对不符合原因的分析，应从“是否有相应的规定”和“是否执行了规定”这两个方面确定。

3.所有措施均应明确具体，避免纲领式或口号式的提法，如“加强管理——，加强学习——”之类的笼统词句，加强管理应有具体管理办法，加强学习，应明确什么时间组织培训班。

如果不符合的原因是“没有相应规定”或“规定不详细”，则应制定相应的规定文件，如果原因是“责任心不强”、“工作不认真”，应有对责任人员如何处理和处罚的规定和相应的证据。

4.不符合报告分现场验证和书面验证两种形式，现场验证是审核员到受审核方验证，既看不符合报告的封闭资料，也看实物。

书面验证是将纠正措施完成的证明资料报送JCC审核组负责验证。

无论是现场验证和书面验证，受审核方均应有文字证明资料并将文字证明资料的复印件报送JCC审核组。

现场验证可由审核员验证后，复印一份由审核员带回。

5.文字证明资料应与纠正措施、原因分析一一对应，如：原因分析有三条，纠正措施可有三项或三项以上（可能每条原因有多项纠正措施）文字证明材料应有三项或三项以上内容。

纠正措施验证报告

3. 今后按要求落实并加强检查，防止类似事件再发生。
(签名):
年月日
以下由受审核方填写:
1.组织生产部/车间，质管部及领导层进一步学习GB/T19001-2008标准的条款和GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.5.1条款，提高了有关人员的培训，后经考核及实际不合格项的整改验证达到了预期效果。
2.已于2016年1月10日前取回锅炉和压力表的鉴定证书。
3. 对叉车进行封存，禁止使用，检定工作预计在2016年3月份完成。
4. 已于2016年1月10日前完成对2015年10月15日的缓蚀阻垢剂操作记录进行重新规范填写工作。
5. 已于2016年1月10日前将MBC-1、硼砂、氯化铵等化学品的MSDS数据下发至车间。
(签名)：
年月日
1.组织生产部/车间工作人员及公司领导层进一步学习GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准条款4.4.7，提高认识，并补充制定触电应急预案和食物中毒应急预案。
2.提高认识，举一反三，检查有无遗漏避免类似问题再发生。
(签名)：
年月日
以下由受审核方填写:
1.已经组织生产部/车间工作人员及公司领导层进一步学习GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准条款4.4.7，提高了有关人员的培训，后经考核及实际不合格项的整改验证达到了预期效果。
2. 已完成触电应急预案和食物中毒应急预案的制定工作，并以下发至相关部门。
3.上述纠正措施已经实施完毕，经查无遗漏。
管理者代表：
年月日
纠正措施验证报告
不符合报告编号：2
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证

纠正措施验证报告

纠正措施验证报告
一、背景简介
该纠正措施验证报告是对公司在某个项目或过程中所采取的纠正措施进行效果验证的报告。

该项目于2020年初开始，旨在解决公司产品客户投诉问题。

二、纠正措施
公司在该项目中采取了以下纠正措施：
1. 确定问题的根本原因并制定相应纠正计划。

2. 加强员工岗位培训和意识教育，提高员工认识和减少错误率。

3. 客户服务工作制度优化，建立完善反映客户需求的渠道和机制。

4. 引进先进的产品制造和管理技术，以确保产品质量稳定可靠。

公司在采取上述纠正措施后，根据指定的指标进行了效果验证。

1. 问题的根本原因是否得到了解决？
根据对数据的分析，针对问题的根本原因的改进措施得到了有效的解决。

公司在制定更完善的纠正计划后，客户投诉的数量和质量得到空前的改善。

2. 员工意识和技能是否得到提高？
公司在加强员工岗位培训和意识教育上的投入得到了相应的回报。

员工的技能和认知水平得到不同程度的提高，工作中的错误率也得到有效地控制。

3. 客户服务质量是否得到提升？
公司在反映客户需求的渠道和机制建立和完善上的工作得到了相应的改善。

客户服务质量也得到同步提升。

4. 产品质量是否得到稳定可靠的保证？
公司在引进先进的产品制造和管理技术上的投入促使公司在产品质量上得到了显著的提升。

产品质量的稳定可靠性得到有效地保障。

四、结论
经过纠正措施的验证，公司在项目中采取的纠正措施得到了有效的解决和提升。

公司在该项目中得到了宝贵的经验和教训，并建立了相应的纠正措施体系，以保证公司在客户服务和产品质量上的长足发展。