医院物资管理制度(总6页)
医院物资管理存放管理制度
医院物资管理存放管理制度
第一章总则
第一条为了规范医院物资的管理和存放工作，保障医院的正常运转和患者的治疗需求，制定本制度。
第二条本制度适用于医院的所有物资管理和存放工作，包括医疗器械、药品、耗材等。
第三条医院物资的管理和存放工作应符合国家有关法律法规的规定，保障医疗质量和安全。
第四条医院应建立完善的物资管理和存放制度，配备专门的物资管理人员，定期进行培训和考核。
第五条医院物资的管理和存放应注重环境保护和节约资源的原则，做到合理利用，避免浪费。
第六条医院应建立定期检查和评估制度，对物资管理和存放工作进行监督和检查，发现问题及时整改。
第七条医院物资管理部门应及时了解医疗业务的需求，做好供应服务，确保患者的治疗所需。
第八条医院物资管理部门应与相关职能部门密切配合，做好物资的验收、分类、入库、分配和使用工作。
第二章物资管理
第九条医院应建立健全的物资管理制度，包括采购、入库、分配、使用、消耗、审核等各个环节。
第十条医院应制定年度的物资采购计划，根据医疗业务需求和预算情况进行合理的物资采购。
第十一条物资的采购应严格按照国家有关法律法规进行，确保物资的质量和安全。
第十二条物资的入库应由专门的人员进行，对物资进行检验、验收、分类、编码、登记和存放等工作。
第十三条物资的存放应根据其特性和用途进行分类，做到有序、清晰、方便管理。
第十四条物资的使用应按照医疗业务的需要进行，做到合理使用，避免浪费和过剩。
第十五条物资的消耗应及时掌握，做好物资的统计与分析，确保物资的充足和有效使用。
第十六条物资的审核应严格按照医院规定进行，确保物资的合理使用和安全。
医院后勤物资管理制度
医院后勤物资管理制度
第一章总则
第一条为规范医院后勤物资管理工作，提高后勤物资利用效率，保障医院正常运转，制定本制度。
第二条本制度适用于医院后勤部门的物资管理工作，包括采购、存储、分发、清点和报废等环节。
第三条医院后勤物资管理遵循“合理、经济、安全、高效”的原则，充分发挥物资的作用，
确保医院后勤工作的正常进行。
第二章采购
第四条医院后勤部门对于物资采购需严格按照国家有关法规和政策进行采购，确保物资的质量和合理的价格。
第五条在采购过程中，应根据实际需求，提前制定采购计划，经过评审、审批程序后方可进行采购。
第六条采购资金应依据医院的预算和经费使用规定进行管理，严禁超支采购。
第七条采购物资应按照合同约定的时间和数量进行验收，确保物资质量的符合标准。
第八条采购部门必须对进货物资进行登记和存储，并定期进行检查和清点。
第三章存放
第九条医院后勤部门应按照物资的品种和特点，合理布局和安排存放位置，确保物资的安全性和便捷性。
第十条存放的物资应有明显的标识，确保使用人员可以快速找到需要的物资。
第十一条对于易损耗的物资，应采取适当的措施和条件进行储存，以避免质量的损坏。
第十二条定期对存放的物资进行检查，及时报废或处理失效或滞销的物资。
第十三条针对特殊的物资，比如医疗垃圾、药品等，应严格按照国家有关法规和政策进行存放和处理。
第四章分发
第十四条分发根据医院各科室的需求情况进行合理安排，确保各科室的使用需求不受影响。
第十五条分发时应对发放的物资进行登记和确认，避免遗漏和错发。
第十六条对于易於挪用、流失的物资，应严格控制分发环节，确保物资的完整性和正常使用。
医院物资发放管理制度(标准版)
医院物资发放管理制度
一、医院物资的发放以满足临床工作需要为目的，进行定额控制，杜绝物资积压浪费。
二、物品由科主任、护士长或科室指定人员领取，其他人不得在总务科领物，成本一律核算到科室。
三、每日随时为临床需要开具物品出库单，每月末及时打印物资计划单，确保库房下月物资采购到位。
四、对劳保用品的发放，不同的职业，按照不同的年限与标准发放，不得扩大发放范围，不得任意提高标准。
五、对报废更新的低值易耗品，发放时需收回已报废的物品。
六、对固定资产的发放，应做好固定资产登记，防止资产流失，确保医院资产的保值。
医院物资耗材使用管理制度
一、目的
为了规范医院物资耗材的使用，提高医疗质量，确保患者安全，降低医疗成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于医院所有科室、部门及医务人员在物资耗材的使用、采购、保管、报废等各个环节。
三、管理制度
1. 采购管理
（1）医院物资耗材采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格按照国家法
律法规和医院相关规定执行。
（2）医院设立物资耗材采购部门，负责物资耗材的采购工作。采购部门应定期或
不定期进行市场调研，了解物资耗材的市场价格、质量、供应情况等，确保采购到质量可靠、价格合理的物资耗材。
（3）采购物资耗材时，应选择具有合法经营资格、产品质量可靠、售后服务良好
的供应商。
2. 使用管理
（1）各科室、部门在使用物资耗材时，应严格按照药品说明书或产品使用说明进
行操作，确保患者安全。
（2）医务人员在使用物资耗材前，应详细了解其性能、用途、注意事项等，确保
使用正确。
（3）严禁使用过期、变质、损坏的物资耗材。
（4）各科室、部门应建立健全物资耗材使用登记制度，对使用情况进行详细记录。
3. 保管管理
（1）医院设立物资耗材库房，负责物资耗材的储存、保管工作。
（2）库房应配备防火、防盗、防潮、防虫等设施，确保物资耗材的安全储存。
（3）库房管理人员应严格执行出入库制度，对入库、出库的物资耗材进行详细记录，确保物资耗材的账实相符。
（4）库房管理人员应定期对物资耗材进行检查，发现问题及时处理。
4. 报废管理
（1）过期、变质、损坏的物资耗材应予以报废。
（2）报废物资耗材应按照相关规定进行处理，严禁随意丢弃。
（3）报废物资耗材的处理情况应予以记录，并定期向相关部门报告。
医院财产物资管理制度更(3篇)
医院财产物资管理制度更
第一章总则
第一条为了规范医院财产物资的管理，确保医院资产的安全和有效利用，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有财产物资的管理，包括但不限于设备、器械、药品、科研仪器等。
第三条财产物资的管理原则应依法合规、科学高效、安全可靠、公开公平。
第四条医院财产物资按财务性质分为固定资产和流动资产，按使用状况分为在用资产和闲置资产。
第五条财产物资的管理包括资产登记、采购管理、使用管理、维护保养、报废处理和出入库管理等环节。
第六条财产物资管理的负责人为资产管理部门负责人，具体执行财产物资管理职责的人员由各科室、部门负责人指定。
第七条医院财产物资管理制度的具体实施办法和操作规程由资产管理部门负责制定，并经医院领导审批。
第八条资产管理部门应定期对医院财产物资管理制度进行评估，及时发现问题并提出改进意见。
第二章资产登记管理
第九条医院所有财产物资必须进行登记和标识，明确归属、使用部门及责任人。
第十条资产登记应包括资产名称、规格型号、数量、计量单位、采购日期、原值等信息，并及时更新。
第十一条资产标识应使用明确的编码，标识牢固可靠，便于识别和管理。
第十二条各科室、部门负责人应在接收资产时，及时填写《医院财产物资接收单》，并在规定时间内送至资产管理部门备案。
第十三条资产管理部门应及时核对《医院财产物资接收单》，并对资产进行登记和标识。
第十四条财产物资的勘查工作应由资产管理部门负责，定期进行资产盘点，确保资产的准确性和完整性。
第十五条财产物资出借、借调、调拨、报废等情况应及时进行登记和备案，确保财产物资流转的准确性和规范性。
医院后勤物资管理制度(标准版)
医院后勤物资管理制度
一、后勤仓库物资应帐物相符，按院领导审批计划购物。
二、科室职工每二年领取冬、夏工作服一件，若有特殊情况（毁坏、遗失）需领工作服，后勤仓库按购入价出具领单，由领取人到财务科交款后发给。
三、新分配来院职工秋冬季首次领取长袖工作服两件，春秋季首次领取短袖工作服两件，后满二年领取长、短工作服各一件。
四、各科室一律不得领取毛巾、肥皂、洗衣粉、电池、信笺、笔墨等办公及家用物品，少数科室因工作需要必须由院领导审批后方可领取。
五、科室领取物品必须应有两名科室人员签字，否则，后勤仓库可拒绝办理。
六、科室需批量物品及非医疗所需物品，必须出具书面申请单，按规定审批权限报总务科及分管领导审批后，后勤仓库方可购置并按程序办理发放手续。
医院物品的管理制度
医院物品的管理制度
第一章总则
第一条为加强医院物品的管理，确保医院正常运转，提高医疗服务质量，根据国家相关
法律法规和医院实际，制定本规定。
第二条本规定适用于医院内所有物品的管理，包括固定资产、耗材、药品、设备等各类
物资。
第三条医院物品管理遵循节约、高效、安全、科学的原则，履行合法、规范、公开、透
明的管理职责。
第四条医院物品管理工作应当与诊疗服务、科研教学等工作相互协调，实现整体优化。
第五条医院应当建立健全物品管理制度，制定相应的管理办法，明确管理责任人，落实
各项管理措施，确保物品管理工作顺利开展。
第二章设备管理
第六条医院设备管理员应当有独立的管理制度，定期检查设备状态，维护设备维护修理，更新设备信息，确保设备正常使用。
第七条医院设备应当登记、分类，编号管理，建立设备档案，确保设备使用、维护、维修、更新等工作规范有序。
第八条医院设备管理员应当做好设备的清洁、消毒工作，保持设备干净、整洁、无污染。
第九条医院设备管理员应当做好设备的定期维修、保养工作，延长设备寿命，提高设备
使用效率。
第十条医院设备管理员应当保证设备的安全使用环境，严禁未经授权使用设备，确保医
院设备的安全性。
第十一条医院设备管理员应当建立设备耗材管理制度，统一采购设备、耗材，保证设备、耗材的质量和价格合理性。
第十二条医院设备管理员应当定期组织设备培训，提高设备使用人员的技能水平，确保
设备的正常使用。
第十三条医院设备管理员应当建立设备故障处理制度，及时处理设备故障，避免影响医
疗服务。
第三章药品管理
第十四条医院药品管理员应当严格遵守国家相关法律法规，负责医院药品的采购、入库、调拨、使用、销售等一系列工作。
医院库存物资管理制度（3篇）
医院库存物资管理制度
第一章绪论
第一条目的和依据
为了规范医院库存物资管理，确保物资安全、合理、有效地供应和使用，提高医疗服务质量，特制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构采购与管理办法》等相关法律法规。
第二条适用范围
本制度适用于医院内所有涉及库存物资的管理工作。
第二章库存物资管理的组织机构和职责
第三条物资管理委员会
医院设立物资管理委员会，负责制定和组织执行库存物资管理的总体策略、政策和规程，对物资管理工作进行监督和指导。其中包括院长、副院长、院办公室主任、财务处主任、采购管理处主任等。
第四条物资管理部门
医院设立物资管理部门，负责具体实施物资管理工作，包括物资采购、物资供应、物资分发、物资监管等职责。
第五条物资管理人员
物资管理部门必须配备专职的物资管理人员，具有相关工作经验和专业知识。物资管理人员要做好库存物资的台账记录、物资的分类和归类、定期盘点和库存状态的管理等工作。
第六条采购管理人员
采购管理处负责医院库存物资的采购工作，必须配备专职的采购管理人员，具有相关工作经验和专业知识。采购管理人员要做好物资的采购计划、采购方式的选择、供应商的评审和合同的管理等工作。
第七条监察人员
医院设立监察人员，负责对物资管理工作的监督和检查，发现问题及时提出处理建议，确保物资管理工作的合规和有效。
第三章物资管理的基本原则
第八条安全原则
医院库存物资管理必须确保物资的安全性和保密性，采取必要的措施防止物资的丢失、损坏和盗窃。
第九条合理原则
医院库存物资管理必须合理配置库存物资，按需采购和供应，合理利用和循环使用，避免过度储备和资源浪费。
医院总务物资仓库管理制度
医院总务物资仓库管理制度
第一章总则
第一条为了规范医院总务物资仓库的管理工作，保障医院日常运转的物资需求，提高物资利用效率，确保医疗服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院总务物资仓库的管理和运营工作，包括进货、储存、配送、清点、报废等方面。
第三条医院总务物资仓库管理应遵循合法、公平、公正、诚信的原则，做到科学管理、合理规划，确保物资的安全和有效利用。
第四条所有从事物资仓库管理的工作人员都应遵守本制度，并接受相关培训，确保对制度的理解和执行。
第二章仓库管理人员的职责
第五条仓库管理人员应遵守医院的规章制度，严格遵守仓库管理制度，不得擅自调拨物资或私自出售物资。
第六条仓库管理员应严格依据医院采购计划及需求，及时进货，确保物资储备充足。
第七条仓库管理员应对仓库的物资进行定期清点，做到清晰、完整、准确的记录。
第八条仓库管理员应做好物资的分类存放和定期检查，确保物资的存放位置和质量。
第九条仓库管理员应做好物资的配送工作，确保及时送到需要的部门或科室。
第十条仓库管理员应做好过期或损坏物资的报废工作，并及时上报财务人员审核。
第三章仓库管理制度的执行
第十一条仓库管理人员在工作过程中应遵循严格的操作流程，做到科学、规范。
第十二条仓库管理人员应遵循合理、合法的进货渠道，不得擅自从非法渠道进货。
第十三条仓库管理人员应做好物资的分类存放，确保同类物资存放位置集中。
第十四条仓库管理人员应依据医院的需求和规划进行合理的储备量管理，保证日常需求的供应。
第十五条仓库管理人员应对库存物资进行定期检查和清点，确保库存物资的准确性和安全性。
医院物资管理制度(7篇)
医院物资管理制度（7篇）
医院物资管理制度（通用7篇）
医院物资管理制度篇1
1.物资采购、出入库管理
1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。
1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。
1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。
1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。
1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。
1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。
1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。
2.水电及维修管理
2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解
决。
2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。如为电话通知，应先维修后填单。
2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。
2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。
2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。
2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。
医院库存物资管理制度（五篇）
医院库存物资管理制度
一、本科目核算医院为开展医疗服务及其辅助活动而储存的药品、卫生材料、低值易耗品和其他材料的实际成本。
二、本科目应当按照库存物资的类别，如“药品”、“卫生材料”、“低值易耗品”、“其他材料”等设置一级明细科目。“药品”一级明细科目下应设置“药库”、“药房”两个二级明细科目，并按“西药”、“中成药”、“中草药”进行明细核算。
医院物资管理等部门应当在本科目明细账下，按品名、规格等设置数量金额明细账。
三、库存物资的主要账务处理如下：
(一)库存物资在取得时，应当以其成本入账。取得库存物资单独发生的运杂费，能够直接计入医疗业务成本的，计入医疗业务成本；不能直接计入医疗业务成本的，计入管理费用。
1.外购的库存物资，其成本按照采购价格(含增值税额，下同)确定。外购的物资验收入库，按确定的成本，借记本科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。
使用财政补助、科教项目资金购入的物资验收入库，按确定的成本，借记本科目，贷记“待冲基金”科目；同时，按照实际支出金额，借记“财政项目补助支出”、“科教项目支出”等科目，贷记“财政补助收入”、“零余额账户用款额度”、“银行存款”等科目。
2.自制的库存物资加工完成并验收入库，按照所发生的实际成本(包括耗用的直接材料费用、发生的直接人工费用和分配的间接费用)，借记本科目，贷记“在加工物资”科目。
3.委托外单位加工收回的库存物资，按照所发生的实际成本(包括加工前发出物资的成本和支付的加工费)，借记本科目，贷记“在加工物资”科目。
4.接受捐赠的库存物资，其成本比照同类或类似物资的市场价格或有关凭据注明的金额确定。接受捐赠的物资验收入库，按照确定的成本，借记本科目，贷记“其他收入”科目。
医院库存物资管理制度范本(四篇)
医院库存物资管理制度范本
第一条各科室、部门所需的各类财产物资(除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外)，均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。
第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专(兼)职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。
第三条各科室所需的物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。
第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。
第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价____%收费。未到期物品按使用年限折价处理。
第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。后勤科对报废物资应妥善处理。各科室的贵重财产(____元以上)物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。
第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。
第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。
医院库存物资管理制度范本（二）
一、概述
医院库存物资管理是医院运作中至关重要的一环，它涉及到医院的卫生安全、设备维护、医疗服务等方面。为了有效管理医院的库存物资，提高物资利用率和效益，确保医疗服务的正常运行，制定了以下库存物资管理制度。
二、库存物资分类
1. 药品类：包括西药、中成药、中药饮片等各类药品。
医院物资储存管理制度
医院物资储存管理制度
第一章总则
第一条
为了保障医院物资的顺利运转，科学、合理地管理医院的物资储存工作，提高物资运行效率，确保医疗服务的顺畅进行，订立本制度。
第二条
本制度适用于医院全部部门的物资储存工作。
第三条
医院物资包含但不限于（以下简称“物资”）： 1. 医疗耗材：包含各类医疗器械、药品等； 2. 办公耗材：包含办公用纸、文具、打印耗材等； 3. 清洁用品：包含卫生纸、洗手液、消毒液等；
第四条
物资储存工作由物资管理部门负责，各科室、部门帮助完成。
第二章储存管理流程
第五条
储存管理流程包含物资采购、入库管理、库存管理和领用管理四个环节。
第六条采购管理
1. 采购计划
物资管理部门依据医院的病床数、手术量、门诊量等情况，编制物资采购计划，并提前与相关科室、部门沟通、核对。
2. 供应商选择
物资管理部门依据供应商的信誉度、质量保证、价格及服务等方面进行评估，选择合作供应商。
3. 采购合同签订
在选择供应商后，物资管理部门与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付期限等。
第七条入库管理
1. 入库登记
物资管理部门进行入库登记，包含物资种类、数量、有效期、生产厂商、批号等信息。
2. 入库检验
物资管理部门对入库物资进行质量检验，并在物资质量合格后进行入库手续。
第八条库存管理
1. 盘点制度
物资管理部门订立库存盘点制度，对各类物资进行定期盘点，确保库存信息的准确性。
2. 存放要求
物资管理部门订立各类物资的储存要求和储存位置，保证物资的安全、整齐、易于管理。
3. 过期物资处理
物资管理部门定期对库存的物资进行监测，一旦发现过期物资，立刻采取相应措施处理，如销毁、申请退货等。
医院物资管理制度内容
医院物资管理制度内容
一、物资管理的目标和原则
1. 物资管理的目标：保障医院的正常运转，提高医院运营效率，确保患者的安全和健康。
2. 物资管理的原则：
（1）经济原则：根据医院的实际情况，合理制定物资采购和使用的预算，并在此基础上进行规范管理；
（2）科学原则：遵循医院物资管理的科学规律，采用先进的管理方法，提高管理效率；
（3）公平原则：实行合理的物资分配制度，保障医疗服务的公平性；
（4）合规原则：遵守国家法律法规和医院规定，严格执行物资管理制度，确保物资管理工作的合法性和规范性；
（5）效率原则：通过规范的物资管理制度，提高物资的利用率和服务效率，降低医疗成本。
二、物资管理的组织结构和职责分工
1. 物资管理委员会
医院应设立物资管理委员会，负责制定物资管理的总体方针和政策，监督和协调各个部门的物资管理工作。
2. 物资管理部
物资管理部是医院物资管理的具体执行部门，主要职责包括：
（1）负责物资的采购、储存、配送、调配和报废等工作；
（2）定期统计和分析物资使用情况，提出改进建议；
（3）制定物资管理制度和标准，监督和检查各部门的物资管理工作。
3. 各科室
各科室是医院物资的使用单位，负责按照医院的物资管理制度进行物资的使用和管理。具体职责包括：
（1）确保物资的正确使用和妥善保管；
（2）及时报告物资的损耗和盘亏情况，保证物资的准确统计。
三、物资管理的流程和要求
1. 采购管理
医院物资的采购是物资管理的重要环节，采购管理流程应包括：
（1）采购计划：根据医院的需求和周转情况，制定物资的采购计划；
（2）选择供应商：选择有资质、信誉良好的供应商，签订合同并确定采购价格和数量；（3）验收入库：对采购的物资进行验收，确保物资的质量和数量与合同一致；
医院物资管理制度
医院物资管理制度
医院物资管理制度1
为进一步加强我院财产物资管理，保证财产物资的安全完整，切实降低运行成本，特制定了《财产物资管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。
一、范围
本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料。
1、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。
2、材料：指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资（不含药品）。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等。
二、管理部门及职责
实行“统一领导、分级负责、归口管理”。成立财产物资管理领导小组，其组成人员如下：
组长：刘永生
副组长：邵磊
成员：王华松、赵东升、许湘婷、各科室负责人
1、财务科：鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理；
2、库房：负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等。
3、采购小组：根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购。
4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。按照“谁使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符。
三、采购
1、申请：各科室根据工作需要，提出采购计划，填写采购申请表，科负责人签字后报院办公室。
2、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。
医院物资领用管理制度
第一章总则
第一条为了加强医院物资管理，确保医院临床、科研、教学等工作的正常进行，
提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有科室、部门及个人在物资领用过程中的行为规范。
第三条物资领用应遵循“合理使用、节约成本、严格审批、责任到人”的原则。
第二章物资领用流程
第四条物资领用前，各科室、部门应根据实际需求，制定物资采购计划，并经科
室负责人审批。
第五条物资采购计划应包括物资名称、规格、数量、单价、金额等信息，并由科
室负责人签字确认。
第六条采购员根据科室提交的采购计划，进行市场调查，选择优质、价格合理的
供应商，签订采购合同。
第七条物资采购合同签订后，由采购员将采购计划、合同等相关资料报送财务部
门进行审核。
第八条财务部门审核通过后，由采购员组织实施采购，并将采购物资送至仓库。
第九条仓库管理人员根据采购单进行验收，确保物资质量合格。
第十条验收合格的物资，由仓库管理人员入库，并建立物资台账。
第十一条各科室、部门需领用物资时，应填写《物资领用申请单》，经科室负责
人审批后，报送仓库。
第十二条仓库管理人员根据《物资领用申请单》进行审核，确认物资库存充足后，办理出库手续。
第十三条领用物资的科室、部门应妥善保管，合理使用，不得随意丢弃、损坏。
第三章物资监控与考核
第十四条医院设立物资管理部门，负责物资采购、验收、领用、盘点等全过程的
管理。
第十五条物资管理部门定期对物资库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十六条物资管理部门定期对物资领用情况进行统计分析，查找浪费、积压等问题，并提出改进措施。
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为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。
适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。
一、采购/入库管理流程：
1、招标流程
采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中；
2、采购/通知供应商
对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货；
对于零库存物资：
1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房；
2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，
3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门；
3、送货
供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货；
4、验货
前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；
验货人员：库管、采购部门的采购员；
验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。
验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；
二、物资材料入库及日常管理
1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。
注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；
2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防
潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划；
3、物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清查，检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况，在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因，并及时处理；
六、物资材料出库
A模式：由业务科室(临床与医技部门)每周二通过客户端编制下一周的“科室领用申请”单，经过各科护士长或科主任审批后，于每周二24点前“发送”给药剂科或总务科库房，由药剂科、总务科的物资会计进行“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进行处理，根据申领单生成出库单，同时进行审核，并打印出库单交给库管员，各科室每周三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。
B模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上申领而获取材料的领用，由使用部门直接到药剂科、总务科库房通过其它途径（如：电话通知）申领材料，由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认；
出库单一式四份：物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份；
七、发票管理
1、货票同行
在物资材料验收、入库完成后，由物资会计将同一供应商的入库单、、采购验收通知单整理在一起，每月底转交财务会计，同时办理发票及入库单交接手续；财务会计对收到的入库单进行审核，并且要审核供应商提供发票的真伪；
2、货票不同行
针对一些小额的后勤物资供应商不能做到票货同行时，物资会计以随货清单入库；在物资材料验收、入库完成后，物资会计将签完字的入库单保存起来，等供应商在月底前（每月25号）把发票送到后，再将采购验收通知单、发票、入库单对应后交财务会计，同时办理发票及入库单的交接手续；
3、物资会计对发票的审核
财务会计对物资会计交来的发票和入库单进行审核，审核的内容包括发票与入库单的材料品种、金额、供应商名称是否一致等信息；
4、月底发票未到的处理方式
待月底供应商仍没有将发票送到库房物资会计处时，物资会计要将发票未到的入库单交到财务会计处，暂由财务会计保存发票未到的入库单，由财务会计通知采购部门，启动对供应商的处罚措施；
5、未到发票的通知和处罚措施
采购部门每月26日通知供应商在28号前把截止到本月25日送货的发票送到库房物资会计处。
如供应商不能按时将发票送到药剂科—物资会计处时，则对该供应商当月发生的材料款在规定付款时间的基础上顺延6个月。
如果供应商提供假的发票，根据医院的规定有权拒付材料款，甚至取消该供应商的供货资格。
附件2
物资管理相关科室职责
一、采购部门
1、负责供应商字典的维护；在系统中维护供应商的相关证件信息，对即将到期的
供应商证件进行预警提示；
2、对于资质过期或没有审核通过的供应商及时停用，保证无法对其办理入库手
续；
3、需要采购部门严格控制供应商信息，如果供应商不是中标单位，不能录入到物
流管理系统中，如果在材料入库时调不出随货清单或者发票上所提供的供应商时，说明中标供应商与实际提供材料的供应商不符，则无法办理材料入库，这样便可以控制提供材料的供应商与中标供应商不一致的问题；
4、负责物资材料字典的维护，医用材料必须使用产品注册证的名称，可以在系统
中维护医用材料的生产许可证信息，对即将到期的证件进行预警，可以控制没有通过招标的物资材料无法办理入库手续；
5、每周一和库管员、物资会计共同对供应商送来的物资进行验货，主要检验物资
的质量；
6、对供应商的价格、品质、交期及供货能力进行考评，以确保供应商的供货能
力；
7、及时跟踪供应商价格行情及品质情况，以便提高物资材料品质和降低采购成
本；
8、采购部门每周五下午完成对供应商的送货通知，如果延误造成供应商送货的延
迟，由采购部门负责；
9、因中标物资材料信息、中标供应商信息维护及中标供应商资质造成的相关问
题，由采购部门负责。
二、总务科、药剂科、设备科