差旅费及出差补贴规定60923
财务制度出差补助
财务制度出差补助一、概述公司为了保障员工出差期间的生活和工作，提高员工出差的工作效率，特制定本制度。
二、出差范围1. 出差对象：凡是有出差需要的员工均可享受出差补助。
2. 出差事由：包括参加会议、商务谈判、市场调研等工作需要。
3. 出差地点：国内外均可，需提前向公司出差审批部门备案。
三、出差审批1. 员工需提前向公司出差审批部门递交出差申请，包括出差事由、时间、计划等相关资料。
2. 出差申请需经过部门主管审批，最终由公司出差审批部门批准。
3. 出差人员需遵守公司相关规定，在出差期间保持联系，并按时完成出差任务。
四、出差补助标准1. 出差补助包括：交通补助、住宿补助、餐饮补助等。
2. 交通补助：按照出差目的地离公司的距离，按照国家相关规定支付交通费用。
3. 住宿补助：根据出差地点的实际情况，提供适当的住宿条件，且公司支付符合国家规定标准的住宿费用。
4. 餐饮补助：出差期间提供符合员工口味和营养需求的餐饮，支付相应的餐饮费用。
五、个人支出1. 出差期间员工需承担个人消费，如额外购物、娱乐等费用。
2. 若出差人员在出差期间丧失或损坏个人财物，公司不承担赔偿责任。
六、出差报销1. 出差人员需在出差回来后，按照公司相关规定递交出差报销申请。
2. 出差报销申请需包括相关票据、交通记录、餐饮费用等，由部门主管审批后，由财务部门审核支付。
3. 出差报销需在规定时间内完成，逾期报销将不予受理。
七、出差安全1. 出差人员需保持警惕，注意自身安全，遵守当地法律法规。
2. 若出现安全事故或紧急情况，需立即向公司报告，公司将提供必要的支持与帮助。
八、制度执行1. 公司各部门需严格执行本制度，若有违反规定的行为，将按公司相关规定给予处理。
2. 公司保留对本制度的最终解释权，并有权根据实际情况对制度进行调整和修改。
以上为公司出差补助制度，希望员工们在出差期间能够遵守规定，提高工作效率，保障自身安全，共同推动公司的发展和进步。
差旅费及出差补贴规定新选
差旅费及出差补贴规定一、总则1.为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；市内交通费用根据交通票据实报实销。
4.依据出差人员工作职责的不同，按不同级别，适用不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.出差人必须在《出差申请单》（附表）上填写注明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金等，经部门主任签署意见，行政总监批准后方可出差。
手续办妥后可到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2.员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币元，并应在《出差申请单》上“预借款项”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
3.出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时，去财务填写“借款单”，列明用款计划，经部门主任审核，行政总监审批后方可借款，出差回来后，将出差申请单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行政总监审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人力资源部和行政部备案三、差旅费报销标准依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，注：经济型连锁酒店，是指例如锦江之星、如家酒店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等类型酒店。
四、交通费规定1.出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
2.一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧。
公务出差补助标准
公务出差补助标准公务出差是指国家机关、事业单位和企事业单位因公务需要，派遣工作人员外出办理公务事务的行为。
为了保障出差人员的正常生活和工作，我国规定了公务出差补助标准。
下面将详细介绍公务出差补助标准的相关内容。
一、出差补助范围。
公务出差补助范围包括交通费、食宿费和其他必要费用。
具体包括，交通费，即往返车船、飞机、火车等交通工具的费用；食宿费，即出差期间的食宿费用；其他必要费用，即出差期间因公务需要发生的其他必要费用。
二、出差交通费。
出差交通费是指出差期间往返交通工具的费用，包括车船、飞机、火车等交通工具的票价。
根据国家规定，出差人员可以选择经济舱或硬座，也可以选择其他舱位或座位，但超出经济舱或硬座的费用需自行承担。
对于自驾车出差的人员，可以按照国家规定的标准报销油费和过路费。
三、出差食宿费。
出差食宿费是指出差期间的食宿费用，包括住宿费和餐饮费。
根据国家规定，出差人员在国内出差时，住宿费按照当地招待标准执行；在国外出差时，住宿费按照当地的住宿标准执行。
餐饮费按照当地的伙食费标准执行。
出差人员在出差期间还可以适当报销其他必要的伙食费用，但需提供相关的票据和证明材料。
四、其他必要费用。
其他必要费用是指出差期间因公务需要发生的其他费用，包括通讯费、材料费、会议费等。
这些费用需提供相关的票据和证明材料，经单位财务审核后方可报销。
五、报销流程。
出差人员在出差结束后，需及时准备相关的报销材料，包括交通费、食宿费和其他必要费用的票据和证明材料。
然后按照单位规定的报销流程进行报销，经单位财务审核后，将费用报销到个人账户或者直接发放现金。
六、注意事项。
在出差期间，出差人员需严格执行国家规定的公务出差补助标准，不得私自奢侈，不得虚报费用，不得违规报销。
同时，出差人员需注意安全，保护好个人和单位的财产安全，确保出差任务顺利完成。
以上就是关于公务出差补助标准的相关内容。
希望各位出差人员严格按照规定执行，做到合理、规范、透明地报销费用，为单位节约开支，提高工作效率。
公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板
公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板
一、出差补贴制度
1.出差补贴是指公司为员工在因工作需要而出差期间提供的一定的费用补贴，用于覆盖员工在出差期间的食宿、交通、通信等相关费用支出。
2.出差补贴标准将根据员工出差目的地及天数来确定，具体标准详见附表一。
3.员工应当根据公司的安排和要求进行出差，未经公司同意擅自安排的出差不予享受出差补贴。
二、差旅费报销制度
1.差旅费报销是指员工因工作需要支出的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，按照公司规定的报销标准进行报销。
2.差旅费报销申请应当符合以下要求：
a.员工应当提交差旅费报销申请表，详细描述差旅费用的发生时间、地点、用途等信息。
b.员工应当提供相关的发票或费用凭证，以便公司核实报销金额。
c.差旅费报销申请应当经过直接上级审批后才能提交财务部门进行报销。
3.差旅费报销申请应当在差旅结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。
4.公司将按照相关财务规定的时间节点进行差旅费报销发放。
附表一：出差补贴标准
根据员工出差的目的地及天数，公司将提供不同的出差补贴标准，具体标准如下：
请员工在出差前详细了解公司的出差补贴与差旅费报销制度，并在出差之后按照规定的流程和要求进行申请和报销。
如有疑问或需要进一步咨询，请咨询公司财务部门或人力资源部门。
差旅费津贴国家规定
差旅费津贴国家规定
差旅费是指员工因公务出差而产生的交通、食宿、通讯等相关费用。
由于不同国家的经济状况、物价水平和员工生活成本的差异，各国对差旅费津贴的规定也不尽相同。
以中国为例，根据国家规定，差旅费津贴的标准是根据不同地区的物价水平进行调整的。
一般而言，大城市的差旅费津贴标准会相对较高，而中小城市的标准则相对较低。
此外，差旅费津贴还会根据员工外出时间的长短进行调整。
国家规定，对于每日出差时间在4小时以上（含4小时）的员工，应发放全天的差旅费津贴；对于每日出差时间在4小时以下的员工，应发放半天的差旅费津贴。
此外，国家对于差旅费津贴的发放也有一定限制。
根据规定，员工在同一城市内连续出差多日时，差旅费津贴以连续出差的天数为准，不得重复发放。
同时，如果员工在出差地有亲属或朋友提供住宿，或者公司提供了住宿条件，那么差旅费津贴的发放也会受到相应的限制。
另外，差旅费津贴的发放也需要员工提供相应的报销凭证和费用明细。
员工应当将出差期间的交通发票、住宿费用票据、餐饮费用发票等相关费用凭证进行保留，并在事后向公司提供报销申请和费用明细。
公司会对这些费用进行审核，并与国家规定的差旅费津贴标准进行比对，最终按照实际发生的费用予以发放。
总的来说，差旅费津贴的国家规定是为了保障员工在出差期间
的基本生活需求，同时也对差旅费的发放进行一定的限制，以防止滥用和浪费。
这样不仅能够保障员工的权益，还能够维护国家财政的合理支出。
当然，差旅费津贴的具体标准和规定可能会根据各国的实际情况进行调整，以适应经济发展和社会进步的需要。
差旅费及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定则第一章总规，本规范差旅费管理，制定本规定第一条为保证工作人员出差作的工与生活需要，。
员定适用于公司全体出差人。
内补助费、市交通费和差旅杂费第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食杂差旅食补助费、市内交通费和，第三条交通费在规定标准内凭据报销住宿费、伙用其他机、乘车费时的茶座费及差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘费根据出。
报销应由个人自理，不予，级别理、副总、中层和基层四个分四条依据出差人员工作职责的不同，相应为总经第。
准别，适用不同的报销标按不同级序程旅费报销预支规定及第二章差事由、天数、在《出差申请单》上填写注明出差地点、必第一条出差人须部务后出差。
手续办妥到财，经部门经理签署意见，总经理批准后方可所需资金等必填项目，批的规定;未经过公报告等文档的提交，遵从司有审关请办理借款;关于出差的申、审批、。
门费用考核依据财差申请单由务部留存，并作为部予不借支和报销差旅费。
出超日不员最高限为预借款应合理计每算，基层人借第二条员工可从公司预差旅款项，，增务有特殊出差任请单》上“暂支数额”栏内注明，如300过人民币元，并应在《出差申。
请据实提出申高层依据出差任务的不另加的借款行提出申请;同中层和款明用请单”，列单”，填写“借款申三条出差人员借款需的持批准后“出差申请第。
款后方可借部审核，总经理审批计划，经财务批理审批→总经单》→部门经理审》《程：填写《出差申请单》《出差预算借款批审流案部行政备和借款单)→出支(经办人持差预算单申请单理→财务部审核办借准报销标三章差旅费第据行员实理以上人总行不同的报销制度，经不依第一条据出差人职位的同，差旅费实：表标准见下其，他出差人员执行实报销制度值增酒店，报销时需提择公司供协议酒店或能提供增值税专用发票宿说明：(1)住需选予以报销。
不否则专用发票，税。
补余不分自理，节 (2)超支部。
别区类 (3)地。
圳、深海、广州一类地区：北京、上。
出差补贴财务制度规定文件
出差补贴财务制度规定文件一、为规范企业出差补贴的发放管理，维护企业的财务利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差期间的补贴发放，凡出差期间需要公司报销的费用均需符合本制度规定。
三、出差补贴标准1. 交通费：出差期间员工的往返交通费用由公司报销，具体标准为经济舱机票或火车票价格。
2. 住宿费：公司根据出差地点的不同，对员工的住宿费用进行补贴。
具体补贴标准为三星级酒店标间价格的80%。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用由公司报销，标准为每餐不超过50元。
4. 其他费用：如出差期间需要支付的电话费、上网费等零碎费用，员工可在出差报销单上进行标注，由公司进行报销。
四、报销流程1. 出差前，员工需提前向公司提交出差申请，并在申请中注明出差期间的具体时间及地点。
2. 出差结束后，员工须按照公司规定的报销流程，填写完整的报销单，并同时提交相关的发票、凭证等资料。
3. 公司财务部门对员工的报销单进行审核，如符合规定则予以批准，否则需通知员工进行修改。
4. 经过审核批准后，公司财务部门将在规定的时间内将补贴费用打到员工指定的账户中。
五、业务出差管理1. 出差审批：员工需向所在部门负责人提出出差申请，经部门领导审批通过后方可进行出差行程安排。
2. 出差规划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括出发时间、交通方式、酒店住宿等，确保出差顺利进行。
3. 出差安全：出差期间员工需注意个人安全，避免前往危险地区，确保人身安全。
4. 出差总结：出差结束后，员工需向领导提交出差总结报告，总结出差期间的收获及经验，为今后工作提供参考。
六、出差补贴管理规范1. 出差补贴需真实合理，不得存在虚假报销现象。
2. 出差费用应当与实际出差情况相符，不得存在超支现象。
3. 出差补贴的发放应当及时，不得存在拖欠或延迟发放情况。
4. 出差报销单及相关凭证应当保存完好，以备查验。
七、处罚措施对于违反本制度规定的员工，公司将按照公司的相关规定进行处理，包括扣减补贴金额、暂停出差资格等处罚措施。
员工出差及生活补贴管理规定
员工出差及生活补贴管理规定员工出差及生活补贴管理规定第一条：目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条：适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。
第三条：出差审批权责1.员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2.部门经理出差由总经理审批。
第四条：出差管理原则1.出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3.提倡节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
第五条：出差审批1.出差应填写《因公出差审批表》（附表），经有审批权限的领导批准同意。
2.出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。
对无故未报销者不予再次借款。
超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
3.出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。
4.出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。
第六条：差旅费构成本制度规定的差旅费是员工处理公务或公司外送研究培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：1.交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。
2.住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
3.膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。
4.交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。
第七条：出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准：1.住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。
住宿费标准：级别。
A类城市（300元/天/人）。
B类城市（180-240元/天/人）。
普通员工（120元/天/人）。
2023年出差补助费管理规定
2023年出差补助费管理规定2023年出差补助费管理规定篇11、报销的审批权限1)、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交出差审批表及《出差费报销单》，经经理审核签字确认后，由经办人交会计处核算确认，最后到出纳处报销。
如果员工因临时出差等原因无法自行报销，待出差归来7天内办理报销手续。
2、员工差旅费报销标准。
1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，在省内的为“短途”，在省外为“长途”。
2)、出差地点区分为一类区，二类区，三类区三种，即：一类区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。
二类区：一般省会城市。
三类区：除一类、二类区以外的城市。
3)、出差补助标准额3.1员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的`交通费用实报实销。
3.2长途出差补助标准：(包含住宿费和膳食费)出差标准现划分为三级：总经理级别;经理级别;普通销售人员;注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
4)、员工出差交通报销标准4.1正常情况下实报实销( 火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由经理签字方可报销。
4.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。
乘坐出租车的费用不在报销之列。
4.3销售人员出差，经理级别每月话费补贴300元;其他人员每月话费补贴200元。
附则：1)、本规定自发布之日起，开始执行。
2)、本规定由人力资源部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
2023年出差补助费管理规定篇2第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。
第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2、部门经理出差由总经理审批。
第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
差旅费出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定一、总则1.为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；市内交通费用根据交通票据实报实销。
4.依据出差人员工作职责的不同，按不同级别，适用不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金等，经部门主任签署意见，行政总监批准后方可出差。
手续办妥后可到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2.员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币元，并应在《出差申请单》上“预借款项”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
3.出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时，去财务填写“借款单”，列明用款计划，经部门主任审核，行政总监审批后方可借款，出差回来后，将出差申请单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行政总监审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人力资源部和行政部备案三、差旅费报销标准依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，注：经济型连锁酒店，是指例如锦江之星、如家酒店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等类型酒店。
四、交通费规定1.出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
2.一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧。
出差补助细则
员工出差补助（贴）的实施细则一、为规范公司出差补助及出差餐费补贴标准，统一相关事宜的处理，制定公司出差补助（贴）的实施细则。
二、公司员工因公出差，每天公司给与每位出差人员补助和补贴共计100元。
具体分为出差补助20元和餐费补贴80元（早餐20元、午餐30元、晚餐30元）。
三、几项具体规定：（一）、乘飞机出差的情况：1、出发：8时30分以前出发的航班，一天100元出差补贴和补助全额给予。
8时30分以后，20时以前出发的航班，出差补助按半天10元发放。
其中：12时以前出发的的航班，没有早餐餐费补贴。
12时以后，只有晚餐餐费补贴。
20时以后的航班没有餐费补贴和出差补助。
2、返回住所：12时以前到达办公（住所）所在地的航班，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。
12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的航班，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。
18时以后到达住所所在地的航班，餐费补贴和出差补助按正常发放。
（二）、乘火车或长途公交车出差情况：凡是当日或者连续乘车时间超过6个小时的，均按照一天出差正常补助和补贴。
当日或者连续乘车时间低于6个小时的按照下面规定执行。
1、出发：乘坐8时以前出发的车（班）次，这一天100元出差补贴和补助全额发放。
8时以后，12时以前出发的车（班）次，没有早餐餐费补贴，出差补助按半天10元发放。
12时以后出发的车（班）次，只有晚餐餐费补贴。
19时以后发的车（班）次，没有餐费补贴和出差补助。
2、返回办公（住所）地：12时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。
12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。
18时以后到达住所所在地的车（班）次，餐费补贴和出差补助按正常发放。
（三）、公司车接送情况：1、出发：7时以前从家里出发的，这一天100元出差补贴和补助出差人员在出差处所免费招待住宿者，不得再报支。
出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定及出差补贴规定及出差补贴规定及出差补贴规定第一条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机的，应办理乘机审批手续。
第二条、、所有出差人员必须填写《差旅计划表》并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私自外出处理。
第三条、出差人员返回后，填写《差旅总结表》《差旅费报销单》，经总经理审批后，到财务部门报销。
报销程序如下：申请人填写报销单→财务部会计审核→副总经理审核→总经理批准→出纳付款。
第四条、公司股东出差，由董事长审批。
第五条、公司总部差旅费标准，见表：说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。
（2）股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。
（3）超支部分自理，节余不补。
（4）地区类别。
一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：所有县级城市及地区。
第六第、因公赴外地培训学习以及派往国内各分支机构工作的员工，在该城市工作、学习、培训期间不享受第五条“出差补贴”的待遇。
第七第、出差住宿规定1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
2、公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。
注：1、非省会城市中，到大连、宁波、温州、青岛、苏州、深圳六大城市出差的费用按省会城市标准来计，报销时须在报销单上注明城市名称。
2、出差批准权限：(1)短途出差：业务员需业务部经理签名批准，业务经理出差需总经理或副总签字批准。
(2)长途出差：业务员需业务部经理签名批准，业务经理出差需总经理或副总签字批准。
(3)出差一般以火车或客车为主要交通工具，因工作需要乘用飞机的，必须事先由总经理批准。
企业出差补助的规定
企业出差补助的规定企业出差补助的规定为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。
具体条款如下：第一条适用于因公出差的所有销售、售后相关人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门总监或分管副总签署后方可出差。
手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存。
第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“领款凭证”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》→部门总监审批→填写《领款凭证》→财务部审核办理借支→行政人事部备案第七条经理及以下级别人员差旅费每日标准上限：伙食70元，通讯30元，住宿250元（超支不补，结余归己），交通费用实报实销。
交通工具及相关费用规定如下：第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
第九条一般情况，普通人员应首选火车硬座（二等座）；但乘车时间超过4小时，可乘火车硬卧（一等座）。
第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时，须经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬座（二等座）报销。
第十一条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员，实报实销，无任何补助。
特殊情况下的员工出差，总经理允许的实报实销，无任何补助。
差旅费报销规定：第十二条报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。
员工出差补助(贴)的实施细则
员工出差补助（贴）的实施细则一、为规范公司出差补助及出差餐费补贴标准，统一相关事宜的处理，制定公司出差补助（贴）的实施细则。
二、公司员工因公出差，每天公司给与每位出差人员补助和补贴共计100元。
具体分为出差补助20元和餐费补贴80元（早餐20元、午餐30元、晚餐30元）。
三、几项具体规定：（一）、乘飞机出差的情况：1、出发：8时30分以前出发的航班，一天100元出差补贴和补助全额给予。
8时30分以后，20时以前出发的航班，出差补助按半天10元发放。
其中：12时以前出发的的航班，没有早餐餐费补贴。
12时以后，只有晚餐餐费补贴。
20时以后的航班没有餐费补贴和出差补助。
2、返回住所：12时以前到达办公（住所）所在地的航班，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。
12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的航班，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。
18时以后到达住所所在地的航班，餐费补贴和出差补助按正常发放。
（二）、乘火车或长途公交车出差情况：凡是当日或者连续乘车时间超过6个小时的，均按照一天出差正常补助和补贴。
当日或者连续乘车时间低于6个小时的按照下面规定执行。
1、出发：乘坐8时以前出发的车（班）次，这一天100元出差补贴和补助全额发放。
8时以后，12时以前出发的车（班）次，没有早餐餐费补贴，出差补助按半天10元发放。
12时以后出发的车（班）次，只有晚餐餐费补贴。
19时以后发的车（班）次，没有餐费补贴和出差补助。
2、返回办公（住所）地：12时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。
12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。
18时以后到达住所所在地的车（班）次，餐费补贴和出差补助按正常发放。
（三）、公司车接送情况：1、出发：7时以前从家里出发的，这一天100元出差补贴和补助出差人员在出差处所免费招待住宿者，不得再报支。
差旅补贴管理制度
差旅补贴管理制度一、为了规范公司差旅补贴管理，并控制差旅费用支出，在员工出差期间更好地享受差旅补贴，公司制定了以下差旅补贴管理制度。
二、差旅补贴范围和标准1、差旅补贴范围：公司为员工出差期间的交通费、食宿费、通信费、材料费等差旅支出提供一定的补贴。
2、差旅补贴标准：（1）交通费：根据出差方式不同，交通费的补贴标准也不同。
具体标准为：汽车出差3元/公里，火车出差0.5元/公里，飞机出差每小时300元。
（2）食宿费：根据不同出差地区酒店的价格不同，食宿费的补贴标准也不同。
一线城市每天300元，二线城市每天200元，其他城市每天150元。
（3）通信费：根据员工出差期间的通信开支给予一定的补贴。
具体标准为：每月200元。
（4）材料费：根据员工出差期间所需的办公材料费用进行补贴，具体标准为：每次50元。
三、差旅报销流程1、出差申请：员工在出差前需提前向部门经理提出出差申请，并说明出差时间、地点、事由、费用预算等情况。
经部门经理批准后，方可出差。
2、费用报销：员工在出差结束后，需按规定报销出差期间的各项费用，其中包括交通费、食宿费、通信费等。
员工需将相关费用的发票、票据原件交给财务部门进行审核。
3、费用报销审批：财务部门对员工的费用报销进行审查。
审查结果合格后，由财务部门将费用报销单交给部门经理确认。
4、费用报销支付：经部门经理确认后，财务部门即可将员工的差旅费报销支付给员工。
四、差旅补贴管理细则1、出差时间和地点：员工需提前向部门经理报备出差时间和地点，以便公司安排相应的差旅安排。
2、费用预算：员工在出差前应制定合理的费用预算，不得超出公司规定的差旅费用补贴标准，否则超出部分费用员工需自行支付。
3、费用报销凭证：员工需妥善保存差旅费用的相关发票、票据等原件，并及时将原件交给财务部门进行审核。
4、费用报销期限：员工需在出差结束后的3个工作日内向财务部门提交差旅费报销申请。
5、报销审批流程：财务部门对员工的费用报销进行审核后，将相关材料交给部门经理进行确认。
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
差旅费及出差补贴规定 (2)
差旅费及出差补贴规定一、总则1.为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和其他费用。
3.4.二、1.2.3.单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行政总监审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人力资源部和行政部备案三、差旅费报销标准依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，五、出差住宿规定1.两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
住宿费在规定范围内凭发票实报实销，高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审核同意后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。
3.差旅招待费规定4.招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示，经领导批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
六、补充说明1.外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，2.3.4.a)b)c)d)陪同重要客人外出的；e)因特殊业务或夜间办事不方便的。
5.出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
6.举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
7.做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
8.立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
9.不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
10.严禁泄露公司相关经营数据、财务数据及其他属保密范围内的信息。
公司员工出差补助标准
公司员工出差补助标准差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
那么员工差旅费报销有哪些规定呢?以下是小编为你整理的公司员工出差补助标准，希望能帮到你。
公司差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上暂支数额栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
第七条出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款申请单，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》部门经理审批总经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单) 行政部备案第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：第十条一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
出差制度中补贴管理制度
出差制度中补贴管理制度出差补贴是指公司为了补偿员工在出差期间所产生的额外费用，包括食宿交通等费用，并提供一定的补贴作为补偿的制度。
出差补贴有利于激发员工的出差积极性，提高员工的工作效率和工作积极性。
出差补贴的发放应该符合公司的规定和标准，合理公平。
二、出差补贴标准1. 交通费用：根据员工的出差地点和出差时长，公司规定每日的交通补贴标准。
交通费用包括车费、机票费用等交通工具的费用，根据不同的出差地点和方式确定交通费用的标准。
2. 住宿费用：公司根据员工出差地点的不同，确定每日的住宿费用标准。
员工在出差期间的住宿费用应该符合公司规定的标准，不能超出规定的标准。
3. 餐饮费用：公司规定员工在出差期间的餐饮费用标准。
餐饮费用包括早午晚餐等餐饮费用，员工应该根据公司规定的标准进行报销。
4. 其他费用：公司规定员工在出差期间的其他费用标准，包括通讯费、杂费等其他费用。
员工应该根据公司规定的标准进行报销，不能超出规定的标准。
三、出差补贴的发放程序1. 提交申请：员工在出差前应该向公司提交出差申请，并说明出差地点、时间和目的等相关信息。
2. 审批申请：公司应该对员工的出差申请进行审批，确定出差的必要性和合理性，审批通过后可以进行出差安排。
3. 出差报销：员工在出差结束后应该及时向公司提交出差费用的相关收据和报销单据，公司应该核对费用的合理性并及时进行报销。
4. 发放补贴：公司应该根据员工的出差费用及时计算出差补贴，并在员工报销后及时发放出差补贴。
五、出差补贴的管理制度1. 规范管理：公司应该建立完善的出差补贴管理制度，明确出差补贴的标准和发放流程，规范管理出差补贴的发放。
2. 公平公正：公司应该对员工的出差补贴进行公平公正的管理，不得对不同员工有不同的待遇，确保出差补贴的公平性。
3. 管理监督：公司应该建立专门的管理机构对出差补贴进行监督管理，确保出差补贴的申请和发放符合规定。
4. 数据统计：公司应该对出差补贴的申请和发放进行数据统计和分析，及时发现问题并进行处理，提出改进建议。
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差旅费及出差补贴规定
一、总则
1.为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定
本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通
费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通
费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；市内交通费用根据交通票据实报实销。
4.依据出差人员工作职责的不同，按不同级别，适用不同的报销标
准。
二、差旅费报销预支规定及程序
1.出差人必须在《出差申请单》（附表）上填写注明出差地点、事
由、天数、同行人、所需资金等，经部门主任签署意见，行政总监批准后方可出差。
手续办妥后可到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2.员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高
限为每日不超过人民币元，并应在《出差申请单》上“预借款项”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；
只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。
往往有着超越年龄的成熟与自
中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
3.出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时，去财务填写“借
款单”，列明用款计划，经部门主任审核，行政总监审批后方可借款，出差回来后，将出差申请单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行
政总监审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人力资源部和行政部备案
三、差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，
只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。
往往有着超越年龄的成熟与自
注：经济型连锁酒店，是指例如锦江之星、如家酒店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等类型酒店。
四、交通费规定
1.出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、
舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
2.一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，
可乘火车硬卧。
3.遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车G字头车次或飞机时，
须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差住宿规定
1.两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双
人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
住宿费在规定范围内凭发票实报实销，高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审核同意后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费
用。
3.差旅招待费规定
只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。
往往有着超越年龄的成熟与自
4.招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临
时需要宴请时必须电话请示，经领导批准后本着节俭成事的原则
在审批额度内进行。
六、补充说明
1.外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会
议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
2.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差
旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
3.预借款人员出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规
定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。
4.经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途
出租车，但下列情况经CEO同意后除外：
a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
b)携有巨款或重要文件的；
c)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
d)陪同重要客人外出的；
e)因特殊业务或夜间办事不方便的。
5.出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游
只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。
往往有着超越年龄的成熟与自
轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
6.举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
7.做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
8.立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
9.不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
10.严禁泄露公司相关经营数据、财务数据及其他属保密范围内的信
息。
11.出差回公司后，在不耽误工作的情况下，可根据公司相关规定予
以调休，但不得与国家重大节假日连休。
12.出差回公司当天车票时间为早上9点（含9点）前需到公司上班，
否则视为调休一天，时间为下午15点后当天可直接回家休息。
13.出差人员除了规定的报销部分，出差遇周末且不调休的按照加班
计算，调休的不算加班。
14.公司异地出差人员享受差旅补助（连续出差2天以上）：
元/天。
只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。
往往有着超越年龄的成熟与自
出差申请单
出差申请单
只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。
往往有着超越年龄的成熟与自
只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。
这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。
在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。
往往有着超越年龄的成熟与自。