财政支出绩效评价报告(模板)

财政支出绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价? 完成结果评价

项目名称： 2016 年度事业单位退休人员“事企差”及绩效工资项目项目单位：文昌市社会保险事业局

主管部门：文昌市人力资源与社会保障局

评价时间： 2017 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 29 日

组织方式：□ 财政部门□主管部门? 项目单位

评价机构： ? 中介机构□专家组□项目单位评价组

评价单位 ( 盖章 ): 文昌市社会保险事业局

上报时间:年月日

项目绩效目标表

项目名称：2016 年度事业单位退休人员“事企差”及绩效工资项目

绩效标准

指标类型绩效指标绩效目标

优良中差

5800 人5000 人

发放人数达到 5800 人

≥5800 人4000 人以下

产出指标发放人数

-5000 人-4000

以上人

事业单位退

休人员“事企市级财政资金 15312到位率到位率到位率

成效指标到位率 80% 以下差”及绩效工万100%90%-99%80%-89%

资项目

按时足额发按时足额发放率达完成率完成率完成率

完成率 80% 以下放100%100%90%-99%80%-89%

事业单位退

效率指标

休人员“事企

计划 2016 年 1 月开始延期 15天延期 15-30

差”及绩效工按时完成延期 30 天以上

2016 年 12 月完成以内天

资项目实施

进度

项目基本信息一、项目基本情况

项目实施单位文昌市社会保险事业局主管部门文昌市人力资源与社会

保障局

项目负责人陈泽清联系电话36882293地址文昌市文城镇文蔚路 55 号就业大厦四楼邮编571300

项目类型经常性项目（√）一次性项目（）

计划投资额

实际到位资金（万实际使用情况

15312.0015312.0015312.00

元）（万元）（万元）

其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政

省财政预算省财政预算省财政预算

市县财政预算15312.00市县财政预算15312.00市县财政预算15312.00地方债券资金地方债券资金地方债券资金

二、绩效评价指标评分

一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目目标4目标内容44

决策过程33

20项目决策8

55

项目决策资金分配

分配办法22资金分配8

66

分配结果

到位率33资金到位5

22

到位时效

项目管理26

资金使用55资金管理10

22

财务管理

组织机构11组织实施10

管理制度99

产出数量55

产出质量44项目产出15

33

产出时效

产出成本33项目绩效55经济效益87

社会效益87项目效益40环境效益87

可持续影响86

服务对象满意度88总分10010010095

项目单位负责人 ( 签字并盖章 ):

2017年 6月 24日

关于 2016 年事业单位退休人员“事企

差”及绩效工资项目绩效评价报告

中瑞诚海分绩审字[2017] 第 6-0027 号一、项目概况

（一）项目单位基本情况

文昌市社会保险事业局为参照国家公务员法管理的事业

单位。主要职责：1、负责本市参保单位和个人养老、工伤、

生育保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。2、承办本市参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。3、审核参保职工待遇享受

条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。4、负责参保单位和个人养老、工伤、生育保险的日常管理工作；

负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建

立和管理。5、为参保单位和个人、提供有关养老、工伤、

生育保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

社保局内设 8 个组级职能机构，分别为办公室、养老保

险组、医疗保险组、工伤生育保险组、公共关系组、稽查审

计组、基金统计组、社会化管理服务组。

（二）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围

该项目为经常性项目，主要用于提高事业单位退休人员

的养老金，提高事业单位退休人员生活水平，让退休人员群

体更多地分享经济发展的成果等。通过对文昌市社保局事业单

位退休人员“事企差”及绩效工资项目财政支出绩效评价，

强化单位财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理职

能。项目年度预算绩效目标为：解决我市事业单位退休人员退

休金待遇问题，提高退休人员的生活水平。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标

二、项目资金使用及管理分析

（一）项目资金到位情况分析

为推进事业单位退休人员“事企差”及绩效工资项目顺利进行，根据文昌市财政局《关于批复2016 年市本级部门预

算的通知》（文财预【2016】28 号）安排文昌市社会保险事

业局事业单位退休人员“事企差”及绩效工资额度为15312 万元。市财政局及时审批并拨付事业单位退休人员“事企差”及绩效工资项目资金15312 万元。

截止项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市财

政项目专项资金 15312 万元已全部到位，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

根据文昌市财政局批复的2016 年度文昌市社保局部门支出预算表，文昌市社会保险事业局实际支出共计15312 万元。支出内容为“事企差”及绩效工资 , 拨付总人数5800 人，人均每月 2200 元，月发放金额1276 万元， 2016 年发放金额