申购及采购审批制度.docx
采购与申请审批管理制度
采购与申请审批管理制度一、总则为了规范采购与申请审批流程，提高企业资源利用效率，保证采购与申请审批的公平性和透亮度，特订立本制度。
本制度适用于公司内部全部采购与申请审批活动的管理。
二、申请表格的填写与提交1.申请人必需使用公司供应的标准申请表格进行申请。
2.申请表格必需真实、准确地填写相关信息，包含但不限于申请人姓名、申请事由、申请费用及用途等。
3.申请人应在规定的时间内提交完整的申请表格，包含必需的附件和证明文件。
4.申请表格应在纸质形式上签字并盖章，同时电子版本也需要在电子文档上签名。
三、采购与申请审批流程1.申请人向所在部门的主管提出采购或申请审批申请。
2.部门主管审核申请表格，并依据采购或申请审批的内容和费用进行初步评估。
3.部门主管依据初步评估结果，决议是否批准申请。
4.若部门主管批准申请，则将申请表格提交给财务部门进行财务评估。
5.财务部门依据财务评估结果，决议是否批准申请。
6.若财务部门批准申请，将申请表格提交给采购部门。
7.采购部门依据采购政策与流程，进行供应商选择以及报价比较，并填写采购意向书。
8.采购部门将采购意向书提交给部门主管审批。
9.部门主管依据采购意向书进行审批，并决议是否批准采购。
10.若部门主管批准采购，采购部门便可与供应商签订采购合同。
11.采购部门通知申请人采购结果，并帮助后续跟踪、验收等工作。
12.若采购金额超出肯定限额，需额外进行总经理或授权人审批。
四、审批流程的时限管理1.申请人在提交申请之后，部门主管应在1个工作日内完成初步评估并给出审批决议。
2.部门主管在收到采购部门提交的采购意向书后，应在2个工作日内进行审批决议，并提交给采购部门。
3.采购部门在收到部门主管的审批决议后，应在3个工作日内与供应商签订采购合同，并通知申请人采购结果。
4.若审批流程中需要总经理或授权人审批，审批时限应在3个工作日内完成。
五、采购与申请审批的监督与记录1.公司内部将设立采购与申请审批管理监督部门，负责采购与申请审批管理的监督与检查。
物资申购审批管理制度
物资申购审批管理制度备注：各部门要设立申领员，由申领员统一负责本部门日常物资的申购和领用，不得随意更换。
1.采购分类：工程采购；直拨采购；仓库补库采购；广告物品采购；紧急采购。
2.采购单必填事项：品名及品牌；规格、型号；到货日期；使用地点；部门提供或检查价格。
备注：各部门填写不规范，任何一个环节在审批时发现，应返到部门予以改正，返回时请在备注中注明原因，返回后采购周期将从返回之日起重新进算，如因填写不规范导致延期到货，当由申购部门自行承担相应的责任；3.物品采购周期采购员接到已完成审批的申购单，需在48小时内完成采购，针对未在规定时限内完成采购的物品，需将原因告知申购部门。
4.广告物品采购制度（1）由于广告物品申购的临时性较多、及时性较强，为了方便操作，采购部与美工共同寻找适合饭店产品制作的供应商，由总经理最终确认，针对不同产品制作签订不同的合作供应商，并将各项明细报价单附后；美工制作时可直接联系供应商制作，不需要填写物流申购单，具体内容如：宴申购员填写申购单 部门经理签字 总经理审批 财务审核会、婚宴使用的横幅、标识牌、水牌、喷绘、写真、名片、易拉宝等。
（2）鉴于各种原因，审批流程需简化，由美工直接通知饭店固定的有协议的供应商制作，或通知采购部联系供应商制作（视情况而定），制作周期由美工或采购部与供应商洽谈，制作完成后，验收时必须通知库管员与美工一起验收，双方在收货单上签字确认。
（3）制作审批流程：使用部门填写美工单—自制或联系供应商制作—制作定稿前应征得使用部门确认—制作完毕后验收时库管员核实价格（按协议价格执行），若有增项部份没有协议价格，需由采购部经理定价—报总经理审批，方可执行。
5.紧急采购由于饭店经营的特殊性，某些物资由于突发事件不能按正常程序执行的，经申购部门负责人请示总经理同意后由采购部先行采购，事后再按正常程序补办有关手续。
备注：物流紧急申购，由使用部门填写物流申购单，并选择“紧急申购流程”——采购部询价、报价审批在一天内完成，若不能完成需告知各部门负责人—总经理审批一天内完成；6.正常采购：使用部门严格按照财务—采购部“物资采购审批流程”操作。
物资申购审批制度
物资申购审批制度
一、物资申购审批有关日常办公、水暖配件、低值消耗品等的申购必须按照物资申购制度执行。
二、物资申购审批有关日常用品的申购每月10日前按本月科室需领用的物资计划申购，经主管部门批准后可到仓库领取。
三、物资申购审批有关消耗品的申购必须以月为单位做好月采购计划，以便及时地全面掌握消耗用品成本量。
四、所有物品的采购，事先必须填写申购单，经批准后方可采购，不得擅自购买。
五、物资申购审批流程、主任审批认可、申购低值消耗品/增加设备设施、每月10日前申购计划单、报仓库汇总填写正式申购单、科室需申购物品主管院长审批签字、物资管理人员给采购部门下正式采购单、主管院长审批签字、1000元内直接领，设备金额超1000元报请主管院长审批、进入招采程序。
申购及采购审批制度（五篇范文）
申购及采购审批制度（五篇范文）第一篇：申购及采购审批制度申购及采购审批流程第一章总则第一条目的为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、宝石、首饰、设备、办公用品等。
第三条公司执行采购各相关部门及岗位责任制1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、询价、价格谈判、采购数据的录入、对账及结算付款申请等工作。
2．物资需求部门填制物资申购单（除办公用品和设备外，由采购部提出采购申请），经部门主管审核签字后由计价部进行审核。
3．检验部负责采购物资的质量检验，出具检验报告等工作。
4．仓库办理物资入库手续及进行物资登记与保管。
5．财务部负责采购数据的核对及对账复核，付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。
第四条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。
1．请购与审批岗位分离。
2．供应商选择与审批岗位分离。
共4页3．采购、验收与记录岗位分离。
4．付款申请、审批与执行岗位分离。
第二章采购申购审批第五条供应商询价及报价1．议价、比价及报价，采购员接到计价部的成本分析表后，以不高于历史采购价为原则进行不少于三家价格有优势的供应商进行询价和议价，高于历史采购价的需进行多家询家，了解市场行情和升价的原因，然后根据合格供应商的价格水平进行分析和比较选择有价格优势的供应商，属于选择第一次合作供应商报价的应向领导汇报情况和选择理由，由采购部主管对供应商的报价、供应能力、交货时间、产品服务及质量、付款周期进行审核，部门设有采购经理的还需采购部经理进一步审核。
2．报价审核，采购部审核通过后，提交计价部主管进行审核，待计价部审核签字完成之后，然后根据报价定单总金额确定上级审批签字，审批单总金额在5万元以上的需总经理审批，如总经理外出不在可由财务经理临时审批，等总经理回来后再补签。
采购申请审批制度
采购申请审批制度第1章总则第1条为了加强对公司存货采购申请和审批的规范化管理，确保存货采购申请的及时处理，特制定本制度。
第2条本制度适用于公司在开展工作的过程中所需各类存货的采购申请审批的管理。
第3条存货采购的类型包括常规性采购、临时采购和紧急采购。
第4条常备原料和物料由仓储部门提出申请；非常备原料和紧急采购由使用部门提出申请。
第2章存货使用部门存货采购申请审批第5条存货采购申请的提出存货使用部门填写“采购申请表”，详细注明需求设备或物料的品名、型号、技术标准、数量、预计价格、需求原因、要求到位时间等。
第6条存货使用部门经理将“采购申请表”提交给财务部，财务部根据本期预算及上级经理意见审核批准并盖章。
第7条存货使用部门将财务部批准盖章的“采购申请表”交采购部。
第8条采购部经理指导采购人员根据“采购申请表”内容选择合适的供应商。
与供应商达成购买意向后，采购部采购人员编写采购合同。
第9条采购部采购人员将采购合同交给存货使用部门，存货使用部门检验所购设备是否为所需设备，并报本部门经理审核签字。
第10条采购部经理、财务总监和总经理根据各自的审批权限审批采购合同。
采购合同成交价在5 000元以下，采购部经理审批，授权采购人员签订采购合同。
采购合同成交价在5 000～20 000元的，采购部经理审核，财务总监审批，授权采购部经理签订合同。
采购合同成交价在20 000（含）元以上的，财务总监审核，总经理审批，授权采购部经理签订采购合同。
第3章仓库存货采购申请审批第11条各类存货的储存仓库根据现有存货的库存量计算出请购量后填写“仓库请购单”，交采购部、财务部及主管领导根据审批权限进行审批。
第12条仓库在提出采购请购申请时，应综合考虑各种材料的采购间隔期和当日材料的库存量分析确定应采购的日期和数量，或者通过存货管理系统重新预测材料需求量以及重新计算安全库存水平和经济采购批量，据此进行再采购，以降低库存或实现零库存。
申请采购审批的规章制度
申请采购审批的规章制度一、总则为规范公司内部采购行为，提高采购效率，防范风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司所有部门、员工的采购活动。
三、申请流程1. 提出申请：部门负责人或项目负责人向采购部门提出采购需求，需明确采购物品、数量、预算等信息。
2. 项目立项：采购部门对申请进行评估，确定是否需要进一步立项审批。
3. 立项审批：立项由采购部门负责人审核通过后，可进行采购计划的编制。
4. 编制采购计划：根据需要，采购人员编制采购计划，并提交给财务部门进行预算批准。
5. 申请采购：采购人员准备采购文件，向采购部门提出正式采购申请。
6. 采购审批：采购部门审核采购文件，确认合规后，提交给财务部门进行审批。
7. 审批结论：财务部门审核完毕后，将审批结论通知采购部门和相关负责人，决定是否进行采购。
四、审批权限1. 采购部门负责人：负责对采购计划进行立项审批。
2. 财务部门负责人：负责对采购文件进行审批。
3. 公司领导层：对特大额采购项目进行最终审批。
五、审批标准1. 采购物品必须符合公司需求，价格合理，质量可靠。
2. 采购金额超过一定标准的项目需要三级审批。
3. 采购文件必须完整，包括需求明细、预算审批、供应商比价等相关资料。
4. 采购审批结果必须书面通知相关部门和项目负责人。
六、审批流程1. 提出申请：部门负责人向采购部门提出采购需求。
2. 立项审批：采购部门负责人审核通过立项申请。
3. 编制采购计划：采购人员编制采购计划，提请财务部门预算批准。
4. 申请采购：采购人员准备采购文件，提交采购部门审批。
5. 采购审批：采购部门审核后，提交给财务部门审批。
6. 最终审批：财务部门审批完毕后，将审批结果通知采购部门和相关部门。
七、其他注意事项1. 采购计划和采购文件必须按照规定的格式和要求填写，不得有漏项或错项。
2. 采购人员必须对供应商进行充分比较，选择性价比最高的供应商。
3. 采购物品的交付和验收由需求部门负责，采购部门协助。
申购及采购审批制度
紧急采购：在特殊情况 下，如突发事件或紧急 需求，申购部门可提出 紧急采购申请，经审批 后进行紧急采购。
特殊需求：对于某些特 定需求或特殊物资，申 购部门需提供详细说明 和理由，经审批后进行 采购。
采购变更：在采购过程 中，如遇供应商、价格、 数量等变更，需重新进 行审批，确保变更符合 公司规定和要求。
违规行为处理：如发现 申购或采购过程中存在 违规行为，相关部门需 及时上报并按照公司规 定进行处理。
Part Three
采购申请： 由需求部门 提出采购申 请，明确采 购物品的名 称、数量、 规格、价格 等要求
审批流程： 申请经部门 负责人审批 后，提交给 采购部门， 采购部门根 据申请进行 采购
Part Six
案例背景：介 绍申购与采购 审批制度在某 企业或组织中
的应用背景
案例描述：详 细描述申购与 采购审批制度 在该企业或组 织中的具体实
施过程
案例效果：阐 述该案例实施 后带来的积极 效果，如降低 成本、提高效
率等
案例总结：总 结该案例的成 功经验，并提 出改进和推广
的建议
案例背景：介绍失败案例的背 景信息
建立审批流程：制定详细的审批流程，明确各个环节的责任人和审批内容，确保审批工作的 规范化和标准化。
加强审批监督：建立监督机制，对审批过程进行监督，确保审批结果的公正、客观和准确。
建立奖惩机制：对审批过程中出现的违规行为进行惩罚，对表现优秀的审批人员进行奖励， 激励员工认真履行职责。
简化审批流程：减 少审批环节，提高 审批效率
采购方式： 可以采用招 标、比价、 议价等方式 进行采购
合同签订： 采购完成后， 与供应商签 订采购合同， 明确双方的 权利和义务
采购物资审批管理制度范本
第一章总则第一条为了规范公司采购物资的审批流程，确保采购物资的质量、价格和数量符合公司需求，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资的审批过程，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条采购审批工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购申请与审批流程第四条采购申请1. 物资需求部门根据实际需求，填写《采购申请单》，明确采购物资的品名、规格、数量、预算金额、需求日期等信息。
2. 《采购申请单》经部门主管审批签字后，提交给采购部。
第五条采购部审核1. 采购部对《采购申请单》进行初步审核，包括物资需求合理性、预算合理性、采购时间紧迫性等。
2. 对审核通过的申请，采购部将编制《采购计划》，明确采购方式、供应商选择、采购价格等。
第六条采购审批1. 《采购计划》经采购总监审核签字后，提交给总经理审批。
2. 总经理对《采购计划》进行审批，如需修改，退回采购部重新编制。
第七条采购执行1. 采购部根据审批通过的《采购计划》，组织开展采购活动。
2. 采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第三章采购验收与结算第八条验收1. 采购物资到货后，由质检部负责组织验收，确保物资质量符合要求。
2. 验收合格后，由仓储部办理入库手续，并做好物资登记与保管。
第九条结算1. 采购部根据采购合同，办理付款申请，提交财务部审核。
2. 财务部对付款申请进行审核，确保无误后，办理付款手续。
第四章供应商管理第十条供应商选择1. 采购部根据采购需求，选择合适的供应商，并进行供应商评估。
2. 供应商评估内容包括：企业资质、产品质量、服务态度、价格竞争力等。
第十一条供应商评价1. 采购部定期对供应商进行评价，评价内容包括：履约能力、产品质量、售后服务等。
2. 供应商评价结果作为后续采购决策的重要依据。
第五章附则第十二条本制度由公司采购部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
公司采购审批制度
公司采购审批制度第一章总则第一条为规范公司采购行为，确保采购物资质量符合公司需求，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条公司采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为。
第四条公司设立采购部门，负责采购计划的制定、采购活动的组织实施和采购审批的执行。
第五条采购部门应建立供应商管理制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的资质和产品质量符合公司要求。
第二章采购申请第六条各部门根据实际需求提出采购申请，采购申请应包括采购物资的名称、规格、数量、用途、预算价格等信息。
第七条采购申请应由部门负责人审批，审批通过后提交采购部门。
第三章采购审批第八条采购部门收到采购申请后，进行初步审核，包括核对采购需求、预算价格等。
第九条对于预算价格在一定金额以下的采购项目，由采购部门负责人审批；超过一定金额的采购项目，需提交采购审批委员会审批。
第十条采购审批委员会由公司总经理、财务总监、采购部门负责人等组成，负责对重要采购项目进行审批。
第十一条采购审批委员会应按照公平、公正、公开的原则，对采购项目进行审核，确保采购物资质量符合公司需求，采购价格合理。
第四章采购实施第十二条采购部门根据审批通过的采购申请，组织采购活动，与供应商进行谈判、签订采购合同。
第十三条采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、价格、付款方式等内容。
第十四条采购部门应建立采购档案，包括采购申请、审批文件、采购合同、供应商评估报告等，以便于采购活动的追溯和管理。
第五章采购验收与付款第十五条采购物资到达公司后，由使用部门进行验收，验收合格后方可使用。
第十六条使用部门应在验收合格后的规定时间内，向采购部门提供验收报告，采购部门据此进行付款。
第十七条付款前，采购部门应核对采购合同、验收报告、发票等文件，确保采购活动符合公司规定。
第六章监督与考核第十八条公司设立采购监督部门，负责对采购活动进行监督，防止腐败行为的发生。
采购申请审批制度
采购申请审批制度
第1章总则
第1条目的
为了规范采购申请审批过程，确保采购物资符合公司需求和相关规范，并为采购过程中各项申请和审批工作提供指引，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司采购申请审批的管理工作
第2章物资请购与审核
第3条各部门应根据日常经营活动需要编制“采购申请单”，提出采购申请并交采购部。
第4条“采购申请单”要说明请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等内容。
第5条采购部应对各部门提交的“采购申请单”进行初步宙核，审核过程中应主要分析请购需求是否和实际需求相符，并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。
第3章采购申请与审批
第6条汇总采购需求
1.采购部应及时汇总各部门的采购需求，并编制“采购需求汇总表”。
2.“采购需求汇总表”编制完成后，应仔细核查是否存在缺漏。
第7条库存调查
采购需求汇总完毕后，采购部应对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。
第8条编制采购申请
1.采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及“采购申请表”。
2.“采购申请表”应报采购总监、总经理审批。
3.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批。
若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员参与审批工作。
第9条采购预算制定及审批
编制人：审核人：批准日。
申购采买管理制度
申购采买管理制度一、总则为规范和约束公司采购及申购行为，保证公司采购及申购的公开、公正、及时、公平，在合理节约公司经费的同时，确保采购及申购活动的合法性、合理性和规范性，本制度制定之准则，适用于我公司全部员工。
二、申购及采购管理的目标申购及采购管理制度的目标是保证公司业务的正常运转，提高公司业务管理效率，降低公司运营成本，并严格要求公司员工申购与采购的合法性和规范性。
三、申购审批程序1、申购需经申请人向上级主管部门申请，由上级主管部门审核并签署，方能申购采购物品并确认采购订单。
2、申请采购金额不超过500元的，由部门负责人审核并签署，方能申购采购物品并确认采购订单。
3、申请采购金额超过500元但不超过5000元的，由部门负责人审核并签署，并报总经理审批签署后，方能申购采购物品并确认采购订单。
4、申请采购金额超过5000元但不超过50000元的，需由部门负责人审核签署，并报经理部门负责人审核签署，并报总经理审批签署后，方能申购采购及确认采购订单。
5、申请采购金额超过50000元的，需由部门负责人审核签署，并报经理部门负责人审核签署，并报总经理审批签署后，方能申购采购及确认采购订单。
四、采购招标规定1、公司设立采购部门，并专门负责公司的采购工作；2、公司货物采购金额超过5000元的，原则上应通过招标方式采购；3、公司服务采购金额超过50000元的，应通过招标方式采购；4、公司对采用招标方式的采购有权选择中标方，但在未经公司主管领导批准以前，不得擅自选择中标方；5、采用招标方式的采购需保留相关文件和资料，应备查。
五、采购合同签署凡公司采用招标方式的采购，须与中标方签订采购合同，合同签署必须具备相应的法律资格，签订合同必须由公司主管领导或受委托代理人负责签署。
六、采购及申购的保密保安1、公司采购及申购相关资料、信息仅限公司内部人员查阅使用；2、公司采购及申购相关资料、信息不得外传、透露公司的商业秘密；3、公司采购及申购相关资料、信息应妥善保管，不得私自销毁。
公司物品申购管理制度
公司物品申购管理制度第一章总则第一条为规范公司内部物品申购管理，增强公司资产管理和使用效率，有效控制成本，提高资源利用率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司各部门、各岗位在工作中需要购买物品的申购、审批、采购及配送等流程。
第三条公司各部门和岗位应按照本管理制度的规定执行物品申购程序，保障物品采购的合法性、合理性和规范性。
第四条物品申购指在公司日常运营、办公、生产等工作中，需要采购各种设备、办公用品和材料等物品的行为。
第五条物品申购管理应遵循公平、公正、公开、诚实守信的原则，避免因物品采购而产生腐败和浪费行为。
第二章物品申购范围第六条公司物品申购范围包括但不限于：办公用品、劳保用品、生产设备、零部件、耗材等。
第七条物品申购应根据公司实际需要，经过合理规划和预算，并确保符合公司财务预算的要求。
第八条对于特殊物品、规模较大的采购项目，需提前进行立项申报，经相关部门审批后方可进行采购。
第三章物品申购流程第九条物品申购流程分为申购、审批、采购、配送等环节。
第十条申购环节：申请人根据工作实际需要填写物品申购单（包括物品名称、规格、数量、用途等信息），并交由主管部门审核通过。
第十一条审批环节：主管部门收到申购单后进行审批，审核物品的合理性与必要性，并进行签字确认。
第十二条采购环节：规划部门根据申购单的信息进行采购，选择合适的供应商，并进行谈判、签订合同等程序。
第十三条配送环节：采购部门收到货物后进行验收，确认货物质量和数量是否符合要求，并将货物按照申购单中的要求送达使用部门。
第四章物品采购管理第十四条采购部门应建立健全供应商管理制度，根据公司需求和物品质量要求进行供应商评估，确保供应商的合规和信誉。
第十五条合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务，明确供货期限、价格、质量标准等内容。
第十六条采购支付：财务部门按照合同约定和采购程序进行支付。
第十七条检验验收：采购部门负责对采购的货物进行验收，确保货物质量和数量符合要求。
物资申购管理制度范本
物资申购管理制度范本第一章总则第一条为了规范和科学地管理物资申购，提高物资采购效率和效果，制定本制度。
第二条本制度适用于全体单位内部物资采购工作（以下简称“物采工作”）的申购环节，包括物资申购、审批、采购等环节。
第三条物采工作遵循公开、公平、公正的原则，确保单位内部采购工作的规范化和透明化。
同时，遵守法律法规，节约资源，促进单位的可持续发展。
第四条物采工作由物资采购管理部门或委托由物资采购管理部门指定的人员负责统筹和管理。
第五条本制度内容不得与单位内部其他制度相矛盾，若发生矛盾，以本制度为准。
第二章申购流程第六条申购需合乎单位的工作需要，并符合相关的法律、法规以及政策规定。
第七条申购流程应包括以下步骤：（一）填写申购单：申购人员按照规定的格式填写申购单，包括物资的名称、品牌、型号、数量、质量要求等详细信息。
（二）申请审批：申购人员将填写好的申购单交给主管部门或上级领导审批。
主管部门或上级领导对申购的真实性、合理性进行审查，并决定是否批准。
（三）采购准备：经批准的申购将移交给采购部门进行采购准备工作，包括招标、询价等环节，并制定采购计划。
（四）采购执行：采购部门按照采购计划进行采购工作，确保物资的质量、价格和数量的合理性。
（五）验收入库：采购完成后，采购部门将物资移交给验收部门，并进行验收。
验收部门根据物资的质量标准进行检查，确认合格后将物资入库。
（六）申购报销：采购部门向财务部门提交申请报销的资料，财务部门进行审核，并按照相关规定进行报销。
第八条在申购流程中，申购人员应遵循以下原则：（一）精确填写申购单：申购人员应准确填写物资的品牌、型号、数量、质量要求等信息，确保申购单信息的准确性。
（二）合理申购数量：申购人员应根据实际需要，合理安排物资的数量，避免过多或过少的申购数量。
（三）选择合适的供应商：申购人员应根据供应商的信誉、价格以及服务质量等方面进行评估，选择合适的供应商。
（四）遵守采购程序：申购人员应按照制度规定的程序进行申购，并积极配合采购部门的工作。
采购申请与审批管理制度
采购申请与审批管理制度1. 前言本制度旨在规范医院采购申请和审批流程，确保采购过程的透亮度、公平性和效率，并提高采购管理质量。
本制度适用于医院内全部采购活动，涵盖设备、药品、料子以及服务等方面的采购申请和审批。
2. 申请流程2.1 采购需求确认—采购申请人（以下称申请人）将采购需求书面提交至所属科室主任，包含以下信息：—采购物品名称、规格、数量—采购理由和用途—估计采购费用—估计采购时间2.2 申请审批—科室主任审核申请，并填写审批看法，可选择以下操作：—批准：将申请进一步提交给相应采购部门—不批准：填写不批准理由，将申请退回给申请人并结束流程—退回：填写修改要求，将申请退回给申请人，要求其进行修改后重新提交申请2.3 采购部门处理—采购部门接收到批准的采购申请后，依照规定的流程进行采购活动。
—采购部门应保证采购过程中的透亮度和公正性，合理选择供应商，并依照相关法规和医院规定执行采购活动。
2.4 付款审批—当采购物品或服务供应商确认后，采购部门将相关信息提交给财务部门，由财务部门进行付款审核。
—财务部门依据采购合同或协议，核实采购金额、付款条件等，并进行审批操作。
—假如财务部门发现问题或疑虑，有权拒绝付款，并提出相关异议或处理建议。
2.5 采购结果反馈—采购部门应将实际采购结果及时反馈给申请人和财务部门，包含以下信息：—实际采购物品或服务的名称、规格、数量—实际采购金额—采购时间和供应商信息3. 权责分明3.1 申请人责任—供应准确、完整的采购申请信息，并确保申请的合理性和真实性。
—搭配科室主任的审批工作，及时供应相关增补信息或修改申请。
—在采购结果反馈后进行验收，确保采购物品或服务的质量和数量符合要求。
3.2 科室主任责任—审核采购申请，确保申请的合理性和符合医疗服务的需要。
—结合科室实际情况，评估申请的紧急程度和优先级。
—依据规定的操作指南进行审批，并及时供应审批看法。
3.3 采购部门责任—依据已批准的采购申请，订立采购计划和方案。
采购审批申请管理制度范本
采购审批申请管理制度范本一、总则第一条目的为了规范公司采购审批申请过程，确保采购物资或服务符合公司需求和相关规定，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门和员工提出的采购审批申请。
第三条原则采购审批申请应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。
二、采购审批申请流程第四条采购需求提出各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请，并填写《采购审批申请表》。
第五条采购申请审核1. 部门经理对采购申请进行初步审核，确保采购需求的合理性和准确性。
2. 财务部门对采购申请进行财务审核，确保采购预算的合理性。
第六条采购部门审核采购部门对申请进行详细审核，包括供应商选择、价格比较、质量评估等。
第七条审批1. 采购部门将审核结果提交给总经理审批。
2. 总经理根据采购部门提交的审核结果，进行最终审批。
三、采购审批申请要求第八条采购审批申请表《采购审批申请表》应包括采购物资或服务的名称、规格、数量、预算、需求日期等内容。
第九条采购文件采购申请应附有相关采购文件，如技术规格说明书、供应商信息、价格报价等。
第十条审批文件审批通过后，采购部门应出具审批文件，包括采购订单、合同等。
四、采购审批申请管理第十一条记录和归档采购部门应妥善保存采购审批申请的相关记录和文件，并按照公司规定进行归档。
第十二条监督和检查公司应定期对采购审批申请进行监督和检查，确保制度的执行情况和效果。
五、违规处理第十三条违反本制度的，公司将依据相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职等。
六、附则第十四条本制度由公司总经理负责解释和修订。
第十五条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范公司采购审批申请流程，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司的采购管理秩序。
采购申请审批制度
采购申请审批制度一、目的与依据二、适用范围与基本要求1.适用范围：本制度适用于公司内的所有采购行为，涵盖货物、服务和工程等方面。
2.基本要求：采购需经过规范的程序和审批流程，审批过程应当公正、透明、合法，确保采购资金的有效使用。
三、采购申请流程1.采购需求提出：采购需求由提交采购申请的部门负责人或项目负责人提出，需明确采购物品的名称、数量、品牌、规格以及预算金额等详细信息。
2.采购申请审批：采购申请需经过层层审批，由申请部门负责人提出，初审由行政部门负责人审核，核定采购预算是否合理和充足。
如超出核定预算，需报请上级领导审批。
3.待批准文件编制：通过初审的采购申请将由行政部门负责人编制批准文件，包括采购方案、采购预算、采购批准表等。
4.采购批准：经过初审并编制批准文件后，需由公司稽核部门进行再次审批，确保采购资金的合规性。
最终由董事长或总裁进行最后批准。
5.采购实施：完成以上批准后，采购部门可开始具体的采购实施工作，包括供应商筛选、比价、招标等。
6.采购合同签订：完成供应商筛选后，采购部门与供应商进行合同谈判和签订。
采购合同应明确包括供应商名称、采购物品名称、数量、价格、交付期限等重要条款。
采购合同需经法务部门审核并由董事长或总裁签字批准。
7.采购验收与付款：采购物品交付后，相关部门对其进行验收。
验收合格后，采购部门需向财务部门提交付款申请，财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行付款。
四、审批权限1.普通采购申请：由申请部门负责人提出，行政部门负责初审。
2.较大规模采购申请：采购金额超过公司规定的金额限制的，由行政部门负责初审，并报请上级领导批准。
3.特殊采购申请：涉及安全、国家机密等方面的采购申请，需经公司董事长或总裁特批。
五、违规处理与问责1.未经批准擅自进行采购的，由行政部门责令停止行为，同时追究相关人员的责任。
2.冒用他人名义进行采购的，按公司相关规定给予严肃处理。
3.财务部门对未经批准的采购行为不给予支付，发现后应当及时报告行政部门。
购置申请与采购审核管理制度
购置申请与采购审核管理制度1. 前言为规范医院的购置申请与采购审核流程，确保采购活动的合法性、经济性和透亮度，提高资金使用效率，特订立本规章制度。
2. 适用范围本规章制度适用于医院内全部部门的购置申请与采购审核工作。
3. 申请与审核流程3.1 提交申请1.购置需求方向上级主管部门提交购置申请。
2.购置申请应包含以下内容：–购置物品的名称、规格、数量和用途；–估计购置金额及来源；–购置时间及紧急程度；–购置理由和效益预估。
3.2 审核流程1.主管部门初步审核申请内容的合理性、必需性和合规性。
2.主管部门将购置申请报告上级管理部门，并附上初步审核看法。
3.上级管理部门对购置申请进行综合评估和审核，包含但不限于：–财务预算的合理性；–采购方式的选择；–购置方案的可行性；–审查供应商的信誉和资质。
3.3 审核结果通知1.上级管理部门审核完毕后，将审核结果通知申请人、主管部门负责人等相关人员。
2.假如购置申请被批准，申请人需依照要求增补相关料子，完成正式采购手续。
3.假如购置申请未获批准，上级管理部门需向申请人和主管部门负责人说明不通过的原因，并供应相应建议。
4. 采购执行与监督4.1 采购计划编制1.申请人依据上级管理部门批准的采购需求，编制采购计划。
2.采购计划应包含以下内容：–采购物品的认真信息，包含名称、规格、数量等；–供应商的选择标准和评估方法；–采购预算和资金来源。
4.2 供应商选择1.采购人员依据采购计划，依照医院采购管理相关规定，选择供应商。
2.供应商选择应遵从公开、公平、公正的原则，并在采购文件中做好记录。
4.3 采购合同签订1.采购人员与供应商进行谈判，并依据谈判结果进行合同订立。
2.采购合同应明确合同双方的权利和义务，包含但不限于物品交付时间、质量要求、价格、付款方式等。
4.4 供货验收与支出1.采购物品到达医院后，采购人员应及时进行验收，并核对物品与合同的全都性。
2.假如物品符合合同要求，采购人员应依照合同商定的支出方式及时支出供应商。
采购审批申请管理制度模板
一、总则第一条为规范公司采购审批流程，确保采购活动合法、合规、高效，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购审批申请，包括但不限于原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等物品或劳务的采购。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 经济性原则：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。
3. 有效性原则：提高采购效率，确保采购物资及时到位。
4. 公正性原则：采购审批过程公平、公正、公开。
二、职责分工第四条采购审批申请管理制度由以下部门负责：1. 采购部：负责采购申请的审核、审批、跟踪和监督。
2. 采购需求部门：负责提出采购申请，提供所需物资的详细信息。
3. 财务部：负责审核采购申请的预算和付款事宜。
4. 质检部：负责对采购物资进行质量检验。
三、采购审批流程第五条采购申请的提出：1. 采购需求部门根据业务需求，编制采购申请单，内容包括：物资名称、规格型号、数量、需求日期、预算金额等。
2. 采购申请单经部门主管审批签字后，报采购部。
第六条采购申请的审核：1. 采购部对采购申请单进行初步审核，包括采购需求是否合理、预算是否充足等。
2. 采购部对现有库存进行核查，确保采购需求符合实际需求。
第七条采购申请的审批：1. 一般物资采购申请由采购部负责人审批。
2. 重要物资或关键物资的采购申请由总经理审批。
3. 特殊情况下的采购申请，由公司领导班子集体研究决定。
第八条采购申请的执行：1. 采购部根据审批意见，组织采购活动。
2. 采购部负责与供应商签订采购合同，确保合同条款符合公司利益。
四、采购验收与付款第九条采购物资验收：1. 质检部对采购物资进行质量检验，出具验收报告。
2. 采购部负责对验收报告进行审核，确认物资质量合格。
第十条采购付款：1. 财务部根据采购合同和验收报告，办理付款手续。
2. 付款前，财务部应核对采购合同、验收报告等相关资料。
公司采购申请审批制度
公司采购申请审批制度一、背景和目的在现代企业经营管理中，采购是非常重要的一项活动，它直接关系到企业的成本、质量、效率和利润等方面。
为了规范和优化公司的采购流程，确保采购活动的合法性、合规性和公正性，公司特制定了本采购申请审批制度。
本制度的目的是明确公司采购流程中各个环节的职责和权限，提高采购决策的效率和质量，保障公司利益和资源的最大化利用。
二、申请人及申请方式1.申请人：公司内部所有员工均可提出采购申请，以及公司外部委托的供应商。
2.申请方式：申请人需填写采购申请表，包括采购物品名称、数量、规格、用途、预算、供应商等详细信息，并提交给所在部门的采购负责人。
三、审批流程1.采购负责人审批：采购负责人收到采购申请后，必须在24小时内审批申请。
审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。
如需修改，采购负责人必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。
2.部门主管审批：采购负责人审批通过后，采购申请将提交给申请人所在部门的主管审批。
主管需在48小时内审批申请，并反馈意见。
审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。
如需修改，主管必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。
3.财务部审批：部门主管审批通过后，采购申请将提交给财务部进行预算和资金审批。
财务部需在48小时内审批申请，并反馈意见。
审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。
如需修改，财务部门必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。
4.总经理审批：财务部审批通过后，采购申请将提交给总经理进行最终审批。
总经理需在72小时内审批申请，并反馈意见。
审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。
如需修改，总经理必须在48小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。
四、特殊情况处理在紧急情况下，申请人可以申请紧急采购，并在采购申请表上注明紧急事由和采购原因。
紧急采购需经采购负责人同意后，可直接提交给财务部进行审批。
五、申购周期和采购额度1.申购周期：一般情况下，从采购申请提交到最终审批完成，整个申购周期不超过10个工作日。
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申购及采购审批流程
第一章总则
第一条目的
为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、宝石、首饰、设备、办公用品等。
第三条公司执行采购各相关部门及岗位责任制
1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、询价、价格谈判、采购数据的录入、对账及结算付款申请等工作。
2．物资需求部门填制物资申购单（除办公用品和设备外，由采购部提出采购申请），经部门主管审核签字后由计价部进行审核。
3．检验部负责采购物资的质量检验，出具检验报告等工作。
4．仓库办理物资入库手续及进行物资登记与保管。
5．财务部负责采购数据的核对及对账复核，付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。
第四条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。
1．请购与审批岗位分离。
2．供应商选择与审批岗位分离。
3．采购、验收与记录岗位分离。
4．付款申请、审批与执行岗位分离。
第二章采购申购审批
第五条供应商询价及报价
1．议价、比价及报价，采购员接到计价部的成本分析表后，以不高于历史采购价为原则进行不少于三家价格有优势的供应商进行询价和议价，高于历史采购价的需进行多家询家，了解市场行情和升价的原因，然后根据合格供应商的价格水平进行分析和比较选择有价格优势的供应商，属于选择第一次合作供应商报价的应向领导汇报情况和选择理由，由采购部主管对供应商的报价、供应能力、交货时间、产品服务及质量、付款周期进行审核，部门设有采购经理的还需采购部经理进一步审核。
2．报价审核，采购部审核通过后，提交计价部主管进行审核，待计价部审核签字完成之后，然后根据报价定单总金额确定上级审批签字，审批单总金额在5万元以上的需总经理审批，如总经理外出不在可由财务经理临时审批，等总经理回来后再补签。
第六条采购申购审批流程
1．申购单的填写，由需求部门根据实际经营需要提出申购申请,填写申购单前必需是没有库存或者是库存不够的情况下才进行申请,属于订单采购的由采购部根据供应商询价和报价审核后单价和金额进行填写,由部门主管进行审核。
2．申购审批，部门审核通过后，属于订单采购的由计部价部对申
购单价、金额和数量进行复核，有库存的需备注库存数量，其他的由物管部进行复核，交由财务部主管级以上进行审核，待财务部审核签字完成之后，然后根据申购单总金额确定上级审批签字，审批单总金额在5千元以上的需总经理审批，如总经理外出不在可由财务经理临时审批，等总经理回来后再补签。
申购单审批完成之后交采购部根据申购单进行采购。
第七条临时性商品的请购
1. 临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。
2. 使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用
途。
3. 申购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部（主管级以
上）和总经理签字后，采购部方可办理采购手续。
第三章采购管理规范
1．所有采购，必须事前获得批准，未经审批，除急购外不得采购，急购需在申购单上注明“急购”由财务经理临时批，再由总经理补批。
2．洁自律，严守工作纪律。
不接受供应商礼金、礼品和宴请3．严格遵守采购规范流程，按流程办事
4．能及时按质按量地采购到所需物品。
5．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量。
6．加强采购的事前管理，建立完善的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本，并保证采购质量。
7．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题。
8．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商。
9．及时做好供应商退货、采购数据的录入、单据的整理及传递的工作。
第四章检验验收
1．质检人员根据公司的检验程序进行检验，根据检验结果填写检验单。
2．若采购物资规格、数量或质量与采购订单或合同有差异的，采购部需及时与供应商联系，协商解决办法，报部门主管审核，需退货的开退货单办理退货手续。
3．经质检部负责人确认为不合格物资，采购部根据生产经营需求决定是否申请特采，使用部门也可根据生产经营情况提出特采申请，申请特采时，写明不合格原因及特采原因。
4．仓库根据检验单办理产品入库手续，不合格的产品代采购员暂时保管仓库待退。
第五章附则
第八条本制度由总经理批准后执行、修改或废止。
第九条本制度实施后，凡既有的类似规定自行终止，与本制度相抵触的，以本制度为准。