超实用《XXX有限公司紧急物资采购管理办法》
紧急采购物料管理制度范本
紧急采购物料管理制度范本1. 引言本文档旨在规范和指导公司在紧急情况下进行物料采购的流程和管理制度。
紧急采购旨在满足公司日常运营中出现的临时需求，确保生产和业务的正常进行。
本制度适用于全体员工和相关部门，需要严格遵守。
2. 定义2.1 紧急采购：指在紧急情况下进行的物料采购，包括但不限于供应商临时停供、紧急订单需求等情况。
2.2 物料：指公司用于生产、业务和日常运营所需的各类原材料、零部件、办公用品等物品。
3. 紧急采购流程3.1 提出紧急采购需求：当员工或相关部门发现紧急采购需求时，应及时向采购部门提出申请，明确物料名称、数量、紧急程度以及需求截止时间等。
3.2 采购部门评估需求：采购部门收到紧急采购需求后，将进行评估，确认需求的紧急程度和合理性。
在评估过程中，采购部门将与申请人进行沟通，并保持与相关供应商的联系。
3.3 物料供应商寻找：采购部门根据评估结果和相关信息，快速寻找合适的物料供应商。
优先考虑与公司已有合作关系的供应商。
3.4 报价和谈判：采购部门与物料供应商协商价格、交货时间等具体细节，并确保货品的质量符合公司要求。
3.5 采购决策：采购部门将根据报价、交货时间和货品质量等综合因素，做出最终的采购决策。
3.6 供应商选择：采购部门将选择合适的供应商，并与其签订采购合同或确认订单。
确认后的订单将由采购部门及时通知申请人和相关部门。
3.7 物料收货和验收：采购部门将负责跟踪物料的交货进度，确保按时到达。
收到物料后，相关部门将进行验收，验证物料的数量和质量，并及时反馈给采购部门。
4. 紧急采购管理4.1 申请和审批：员工或相关部门在提出紧急采购需求前，需填写《紧急采购申请表》并提交给采购部门审批。
采购部门将在评估后，决定是否批准申请。
4.2采购记录：采购部门应对每次紧急采购进行记录，包括物料名称、数量、供应商选择、采购决策、交货时间等信息。
4.3 成本控制：采购部门在紧急采购过程中，应严格控制成本，确保采购价格合理。
【管理制度】物资紧急采购管理办法
基建工程紧急物资采购管理办法目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 职责 (1)5 管理活动内容与方法 (2)6 检查与考核 (5)前言本标准是根据燃气热电有限公司（以下简称“热电”）标准体系工作的需要编制，是企业标准体系建立和实施的个性标准。
目的是为了更好地满足工程建设现场施工进度的要求，保证设备、材料及时供货及质量要求，控制设备和材料的采购成本和便于进行现场材料管理，使物资紧急采购过程规范化、程序化；从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和行业标准的需要，特制订本管理规定。
本标准代替了-217.09-04-2012《物资紧急采购管理标准》本标准由基建保障部提出并归口管理。
本标准起草单位：基建保障部基建工程紧急物资采购管理办法1 范围1.1 目的为了更好地满足基建工程要求，保证基建工程物资及时供货及质量要求，控制物资的采购成本和便于进行现场材料管理，根据燃气热电有限公司《基建工程物资管理标准》，结合热电基建物资采购实际工作，特制定本标准。
1.2 范围本标准适用于热电工程所需的紧急物资采购管理工作。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
中华人民共和国主席令第91号《中华人民共和国招投标法》H-202.02-13-2013 《招标采购管理办法》-217.09-02-2013 《招投标管理标准》-217.09-03-2013 《基建工程物资管理标准》3 术语和定义3.1 热电是指燃气热电有限公司3.2 基建工程是指西北热电中心燃气热电项目。
3.3 物资是指基建工程施工现场所需要的设备、材料及设备的备品备件专用工具等。
3.4 供应商提供产品或服务的组织或个人（例如：制造商、批发商、零售商等）。
3.5 紧急采购是指在基建过程中，针对基建工程施工现场建筑安装过程中由不可遇见因素造成的突发性的、无法以正常采购程序和常规采购周期来满足的现场施工需要所采取的特殊采购方式。
紧急采购管理办法
1.0 目的为加强公司各项紧急物料采购工作的管理和控制，以及时满足现场使用需求，提高工作效率的同时兼顾采购成本，经公司研究特制定本办法。
2.0 适用范围本办法适用于商业公司所有紧急物料采购，除另有规定外，悉依本办法执行。
3.0 定义本办法所指的紧急采购是指如水电抢险、活动实施、设备维护运行、意外事件等过程中急需所需要进行的产品和服务的采购为紧急采购。
同时也包括上级领导指示需加急采购的物资，从而为完成急迫任务而进行的公司采购活动。
4.0 职责公司所有的紧急物料采购统一由公司综合中心行政部负责统筹、执行。
具体规定为：4.1 一般地紧急类物资采购统一由综合中心行政部负责执行。
4.2 专业服务采购（如律师、会计师、设计师等各种专业服务）、广告、媒体和展会等采购由各具体需求部门提出专业需求，配合综合中心行政部采购执行。
各具体需求部门可提出采购建议，但最终采购执行权为综合中心行政部。
4.3 其他上述未包括的各项采购，由公司分管的集团副总裁或集团董事长根据实际需要具体指定的部门负责执行。
5.0 紧急采购流程5.1 各部门如有紧急物料需要采购，需详细列明紧急采购的物料名称、品牌、规格、尺寸、数量等，提前在公司OA电子化办公管理软件上通过物资申请表的形式报请公司领导批准或以纸质的物资申请表提报公司领导审批。
经批准后，需求部门将报批同意的物资申请表（含附件）原件提交至综合中心行政部方可执行采购。
综合中心行政部有权要求需求部门予以物料采购工作的配合，比如提供样品、要求需求部门一同外出现场确认采购等。
紧急采购的物料无需进行三家报价对比，满足现场实际需求即可。
紧急采购审批权限，规定如下：5.1.1紧急采购的物料总金额在5000元以下（含5000元）的，书面报请公司项目分管领导批准即可执行。
5.1.2 紧急采购的物料总金额在5000元以上20000元（含20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准后方可执行。
5.1.3 紧急采购的物料总金额在20000元以上的，需报请集团分管的高级副总裁或董事长书面批准后方可执行。
紧急采购管理制度
紧急采购管理制度一、背景在企业运营过程中，由于突发事件或者其他原因，可能需要进行紧急采购。
这种情况下，如果没有有效的采购管理制度，容易出现采购过程混乱、资源浪费、成本增加等问题，严重影响企业运营。
因此，建立一套严密的紧急采购管理制度，对于保障企业在紧急情况下的采购需求，提高采购效率和成本控制，具有重要意义。
二、紧急采购管理制度的制定目的紧急采购管理制度的制定目的在于规范企业在紧急情况下的采购行为，保障采购的及时性和经济效益。
三、适用范围本制度适用于企业在出现紧急情况下所需进行的采购行为。
四、紧急采购流程1. 紧急采购需求的提出当出现紧急采购需求时，申请人应当向采购部门提出书面申请，并附上相关的紧急情况说明、采购物品清单、数量、质量要求等相关材料。
2. 紧急采购审批采购部门收到紧急采购需求后，应当尽快组织相关部门进行审批。
审批程序包括采购经理审核、财务部门审批、总经理审批等。
3. 紧急供应商选择在审批通过后，采购部门应当尽快联系潜在的供应商，进行询价和比较，选择合适的紧急供应商。
4. 紧急采购合同签订选定供应商后，采购部门应当与供应商签订紧急采购合同，确保双方权益和采购品质。
5. 紧急采购执行签订合同后，采购部门应当积极跟进采购进度，确保采购物品按时交付，并做好相关的验收工作。
6. 紧急采购记录采购部门应当做好紧急采购的记录工作，包括紧急采购申请、审批记录、供应商选择、合同签订、采购执行等全过程的记录。
五、紧急采购管理制度的执行要求1. 严格遵守采购程序和纪律在进行紧急采购时，各相关部门应当严格遵守公司的采购程序和纪律，不得擅自变更采购流程和规定。
2. 提高采购效率和成本控制在紧急情况下，尽快组织各相关部门进行审批、供应商选择和合同签订，确保采购的及时性。
同时，要充分比较供应商的价格和质量，确保紧急采购的经济效益。
3. 注意采购安全和合规在进行紧急采购时，要注意采购物品的质量和安全，遵守相关的法律法规，确保采购的合规性和安全性。
应急物资购采购管理办法
应急物资采购管理办法一、总则为了做好应急物资的采购工作，保障应急工作的顺利进行，根据相关法规和规定，制定本办法。
二、采购范围应急物资采购范围包括但不限于以下几个方面：1.基本生活物资：如食品、水、医疗用品等。
2.应急通信设备：如无线对讲机、手机、对讲机等。
3.救援工具：如灭火器、救生圈、灯具等。
4.安全防护装备：如防护服、口罩、护目镜等。
5.应急交通工具：如救护车、消防车、救援艇等。
三、采购流程1. 需求评估根据应急工作的具体情况和需求，评估所需应急物资的种类、数量和质量要求。
2. 制定采购计划根据需求评估结果，制定应急物资的采购计划，包括采购时间、采购数量和采购方式等。
3. 选择供应商通过公开招标、邀请招标或直接采购等方式，选择符合要求的供应商。
4. 签订合同与供应商签订合同，明确物资的品种、数量、质量标准、价格、交付时间等具体条款。
5. 履行合同供应商按照合同要求提供应急物资，质量检验部门进行验收检查，确认符合要求后进行入库。
6. 物资管理将入库的应急物资进行分类、编号、登记，建立物资台账，并负责物资的库存管理、保管、保养等工作。
7. 物资使用根据应急工作的需要，及时调配、使用应急物资，确保物资供应的及时性和有效性。
8. 库存管理定期对库存物资进行盘点，及时更新库存信息，做好物资的补充和更新工作。
四、采购管理意见1. 采购预算根据应急工作的需要和预算情况，制定合理的采购预算，确保采购工作的顺利进行。
2. 物资质量控制在选择供应商和签订合同过程中，要注重物资的质量要求，并对供应商进行严格的资质审核，确保物资的质量符合要求。
3. 采购方式根据应急物资的特点和需求，选择合适的采购方式，既要考虑成本效益，也要注重供应商的稳定性和物资的质量。
4. 供应商管理与供应商建立长期合作关系，定期评估供应商的综合素质和业绩表现，及时沟通和解决采购过程中的问题。
5. 风险管理采购工作中要对供应商的经营状况、信誉度、交货能力等风险因素进行评估和分析，并采取相应的风险控制措施。
应急采购管理办法
应急采购管理办法一、总则应急采购是指针对紧急情况下的物资、设备、服务等需求，迅速组织采购活动以满足应急需求的一种采购方式。
为了规范和加强应急采购管理，保障紧急情况下物资的及时供应，特制定本办法。
二、应急采购的管理原则（一）紧急性原则：应急采购管理以满足紧急需求为主要目标，要求采购行为和采购过程具有迅速性和灵活性。
（二）依法合规原则：应急采购必须按照相关法律法规进行，依法合规开展采购活动。
（三）公开、公平、公正原则：应急采购要公开、公平、公正进行，保障各供应商的参与权利和竞争权益。
（四）事后审查原则：应急采购应及时进行事后审查，确保采购程序和结果合法、合规。
三、应急采购的组织（一）设立应急采购领导小组，负责统筹和协调应急采购工作，确保采购需求得到及时响应和处理。
（二）成立应急采购组织机构，包括采购办公室、评审委员会、监督检查组等，负责具体的采购活动和管理工作。
应急采购组织机构的职责和成员应明确规定。
四、应急采购的程序（一）需求确认：应急采购前，需对紧急需求进行核实和确认，包括需求的数量、品种、规格和交付时间等。
（二）供应商调查：应对市场进行调查和研究，找到可供应所需物资、设备或服务的供应商，评估其能力和信誉。
（三）采购方式确定：应根据紧急情况的具体要求和采购规则，确定采购的方式，如竞争性谈判、询价、限制性招标等。
（四）采购文件编制：根据选定的采购方式，编制符合法律法规要求的采购文件，包括采购公告、招标文件、询价函等。
（五）供应商选择：采用公开、公平、公正的方法对供应商进行评审和筛选，获取最佳供应商和采购方案。
（六）合同签订：与供应商达成采购协议，明确双方的权利和义务，并签署合同。
（七）履约监督：对供应商履约情况进行监督检查，确保按时、按质、按量供应物资、设备或服务。
（八）事后审查和验收：对应急采购活动进行事后审查，评估采购程序和结果，进行验收。
（九）采购档案管理：建立健全的采购档案管理制度，妥善保管和归档相关文件和资料。
紧急采购管理制度范本
紧急采购管理制度范本1. 引言紧急采购是指在某些特殊情况下，为满足企业业务需求或应对紧急情况，需立即进行采购的情况。
为了规范紧急采购行为，确保采购活动的透明度、公正性和合规性，制定本紧急采购管理制度。
2. 紧急采购的定义紧急采购是指在以下情况下需要迅速采购物品或服务的行为：•自然灾害或突发事件的紧急需求；•生产线或设备故障对生产造成重大影响的紧急维修需求；•原材料供应中断的紧急补充需求；•公司业务需求改变导致的紧急采购需求等。
3. 紧急采购流程3.1 提出紧急采购申请1.申请人根据紧急采购需求填写《紧急采购申请表》，并附上相关支持文件，如需求描述、采购数量、预算等。
2.申请人将填好的申请表交给上级主管审批。
3.2 上级主管审批1.上级主管收到紧急采购申请后，进行审核。
2.审核通过的申请将进入下一阶段，审核不通过的申请将退回给申请人。
3.3 采购部门处理1.采购部门接收到审核通过的紧急采购申请后，根据申请中的需求信息进行采购准备工作。
2.采购部门负责编制采购计划和采购合同，并与供应商联系商议采购事宜。
3.4 供应商选择和谈判1.采购部门根据供应商的信誉和实力，选择合适的供应商进行谈判。
2.采购部门与供应商商定采购细节，包括价格、交付时间等。
3.采购部门将最终确定的采购方案和合同提交给申请人审批。
3.5 申请人审批1.申请人收到采购部门提交的采购方案和合同后，进行审批。
2.审批通过的采购方案和合同将进入下一阶段，审批不通过的将退回给采购部门。
3.6 采购实施和监控1.采购部门根据采购方案和合同进行采购实施和监控。
2.采购部门需及时与供应商沟通采购进展情况，并确保按时交付物品或服务。
3.7 归档和总结1.完成紧急采购后，采购部门将相关文件进行归档，并记录采购过程和结果。
2.采购部门需要总结紧急采购活动的经验和教训，以便于提高紧急采购的效率和质量。
4. 紧急采购管理的责任4.1 申请人责任•准确填写紧急采购申请表，并提供相关支持文件；•遵守紧急采购流程，并及时审批采购方案和合同；•对紧急采购活动负有监督责任，确保采购活动合规性和质量。
紧急物料采购管理制度
紧急物料采购管理制度一、背景随着企业的发展和运营，紧急物料采购成为保障生产和服务的重要环节。
为了规范紧急物料采购流程，提高采购效率和质量，确保企业正常运营，制定本紧急物料采购管理制度。
二、目的本制度的目的是明确紧急物料采购的流程、责任和要求，确保采购工作高效、透明、规范进行，保证企业生产和经营的连续性。
三、适用范围本制度适用于企业内部涉及到紧急物料采购的各个部门和岗位。
四、流程1.提交紧急采购申请：–当部门/个人发现紧急物料需求时，应填写《紧急物料采购申请表》，包括物料名称、数量、用途、交付日期和紧急原因等信息，并提交给所在部门的主管。
–主管审批通过后，将紧急采购申请表提交给采购部门。
2.采购评估：–采购部门收到紧急采购申请后，立即进行评估，包括核实物料信息、与供应商联系并进行报价、预估交货时间等。
–采购部门根据评估结果，将紧急采购申请转交给采购经理，并提供推荐供应商名单。
3.采购经理审批：–采购经理收到紧急采购申请后，进行审批。
审批内容包括确认物料需求的合理性和紧急性、审查供应商推荐名单等。
–通过审批后，采购经理将批准的紧急采购申请转交给采购专员。
4.物料采购：–采购专员根据采购经理批准的紧急采购申请，即刻联系推荐的供应商进行价格谈判和供货安排。
–采购专员与供应商达成一致后，确认订单并跟踪物料的采购和交货情况。
5.物料验收和入库：–物料交付到企业后，采购专员与验收人员一起进行物料的验收，确认物料满足质量要求。
–验收合格后，将物料入库，并及时更新库存系统。
6.付款：–采购专员收到供应商的发票后，进行核对并准备付款。
–付款流程需遵循企业的财务制度要求，确保付款及时、准确。
五、责任和要求1.提交紧急采购申请的部门/个人应提供准确、完整的物料信息，并明确紧急原因。
2.主管应及时审批紧急采购申请，确保采购流程的顺利进行。
3.采购部门负责及时评估紧急采购需求，与供应商协商达成共识。
4.采购经理负责审批紧急采购申请，确保物料需求的合理性和供应商的可靠性。
紧急采购的管理制度
紧急采购的管理制度第一章总则为规范和加强单位内部紧急采购工作，保障单位运转的正常进行，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于单位内部所有紧急采购活动，包括但不限于突发事件、紧急项目需求等情况下的采购行为。
第三章采购程序1、确定采购需求当单位出现紧急采购需求时，负责相关工作的部门应立即确定采购需求，并明确所需商品的名称、型号、规格和数量等。
2、制定采购计划根据采购需求，负责采购工作的部门应制定采购计划，包括采购商品的具体信息、采购方式、采购预算及采购时间等。
3、选择供应商根据采购计划，负责采购工作的部门应选择合适的供应商，与供应商联系，获得报价和其他相关信息。
4、评审比较收到供应商的报价后，负责采购工作的部门应进行评审比较，综合考虑价格、质量、信誉等因素，选择最合适的供应商。
5、签订合同确定供应商后，负责采购工作的部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和规范性。
6、支付货款货物到达后，负责接收的部门应验收货物，并及时支付货款给供应商。
7、记录管理负责采购工作的部门应及时记录采购行为的相关信息，包括采购计划、供应商资料、采购合同、验收报告等，确保采购过程的可追溯性和实时性。
第四章采购管理1、紧急采购委员会单位应设立紧急采购委员会，负责审核和批准紧急采购计划，监督和指导紧急采购工作的开展。
2、紧急采购备忘录单位应制定紧急采购备忘录，包括采购流程、责任分工、联系方式等信息，以备突发情况下的及时处理。
3、紧急采购紧急联系方式单位应组织编制紧急采购联系方式清单，包括各级主管领导、采购部门、供应商等相关联系方式，以备紧急情况下的及时沟通和协调。
4、紧急采购培训单位应定期组织紧急采购培训，培养员工紧急采购意识和应急能力，提高紧急采购工作的效率和质量。
第五章监督检查1、定期检查单位应定期对紧急采购工作进行检查，发现问题及时纠正，确保采购活动的正常进行和合法合规。
2、投诉处理单位应建立紧急采购投诉处理机制，接受内部和外部投诉，及时处理和反馈，维护单位的声誉和形象。
紧急采买管理制度
紧急采买管理制度第一章总则第一条为了加强公司内部采购管理，提高采购效率，规范采购行为，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在采购过程中的行为，包括但不限于紧急采购、定向采购、招投标采购等。
第三条本制度的执行机构为公司采购部门，由公司领导任命采购部门负责人进行管理。
第四条公司内部所有采购活动必须遵守国家法律法规、公司规章制度以及本制度的规定。
第五条公司所有采购活动必须按照公开、公平、公正、合理、诚信的原则进行。
第六条公司所有采购活动必须加强风险防范，避免采购灰色地带，保证采购物品的质量和安全。
第七条本制度的修改和解释权归公司领导团队所有。
第二章紧急采购管理第八条紧急采购是指因公司业务需要或突发事件等紧急情况下需要采购物品或服务的情况。
第九条紧急采购需要经过管理层的批准，采购部门负责根据公司的采购流程进行采购操作。
第十条紧急采购的物品或服务必须经过严格审核，确保符合公司要求，质量可靠。
第十一条紧急采购的供应商必须是经过公司认可的正规厂家或公司，避免出现不良行为。
第十二条紧急采购的采购人员必须严格遵守公司的采购流程和规定，不得私自采购物品或服务。
第十三条紧急采购过程中如有任何问题或纠纷需要及时反馈给管理层，共同解决。
第十四条紧急采购的报销流程必须按照公司规定的流程进行，不得有违规操作。
第三章监督检查和责任追究第十五条公司领导团队有权对采购部门进行随机检查，确保采购活动的规范和合规。
第十六条采购部门负责人对采购人员的行为负全面监督责任，确保采购活动的合规性。
第十七条如发现采购人员有违规操作或行为，采购部门负责人应当及时举报并追究责任。
第十八条发生严重违规行为的采购人员经公司领导团队讨论决定后，应当受到相应的处罚。
第十九条涉及资金的采购活动，采购人员必须做到账目清晰，凭证完整，不得私吞公司资金。
第二十条采购活动的结果必须按照公司规定的程序进行归档和备案，以备审计和查阅。
第四章附则第二十一条本制度自发布之日起正式实施。
紧急采购备件管理制度范本
第一章总则第一条为确保公司生产、经营活动的正常进行，规范紧急采购备件的管理工作，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有紧急采购备件的采购、验收、使用、报废等环节。
第三条紧急采购备件是指因生产、经营活动中出现的突发情况，导致正常采购渠道无法满足需求，需立即采购的备件。
第二章职责第四条采购部负责紧急采购备件的采购、验收、入库、出库等工作。
第五条生产部负责提出紧急采购备件的需求，并与采购部保持密切沟通。
第六条财务部负责紧急采购备件的资金支付。
第七条质量部负责紧急采购备件的质量验收。
第八条仓库部负责紧急采购备件的库存管理。
第三章紧急采购备件的需求与申报第九条生产部在发现紧急采购备件需求时，应立即向采购部提出书面申报，并说明以下内容：（一）备件名称、型号、规格、数量、用途等。
（二）采购原因及所需紧急程度。
（三）备件供应商选择依据。
第十条采购部在接到生产部的申报后，应进行初步审核，如认为确需紧急采购，应立即启动紧急采购程序。
第四章紧急采购备件的采购第十一条采购部在启动紧急采购程序后，应按照以下步骤进行：（一）通过电话、网络等渠道联系备件供应商，了解备件库存、价格、交货时间等信息。
（二）与供应商协商确定备件价格、交货时间、付款方式等事宜。
（三）签订紧急采购合同，明确双方权利义务。
（四）支付备件款项。
第五章紧急采购备件的验收与入库第十二条采购部在收到紧急采购备件后，应立即组织质量部、生产部进行验收。
第十三条验收内容包括：（一）备件名称、型号、规格、数量等是否符合要求。
（二）备件外观、包装、标识等是否符合标准。
（三）备件质量是否符合要求。
第十四条验收合格后，由仓库部负责办理入库手续。
第六章紧急采购备件的使用与报废第十五条生产部在收到紧急采购备件后，应根据实际情况进行使用。
第十六条使用过程中，如发现备件存在质量问题，应立即向采购部、质量部报告。
第十七条紧急采购备件在使用过程中，应遵循以下原则：（一）合理使用，避免浪费。
公司紧急采购控制制度 采购精细管理制度
公司紧急采购控制制度第1章总则第1条目的为了以下目的，特制定本制度。
1.保证物资供应及时，避免造成采购成本增加、物资供应不足、延误企业生产或影响经营活动的情况。
2.降低企业采购成本，控制紧急采购质量及价格风险。
第2条职责划分1.采购经理负责组织紧急采购作业、签订采购合同。
2.采购专员负责执行紧急采购作业、跟催采购订单。
3.财务部负责审核紧急采购审批单、采购合同，按照采购合同付款。
4.仓储部或质量管理部验收人员负责验收紧急采购物资。
第3条审批权限1.价值元以上的紧急采购物资订单由总经理或主管副总审批。
2.价值元以下的紧急采购物资订单由采购经理审批。
第4条相关定义紧急采购是指企业在生产经营紧急的情况下，来不及纳入正常采购计划而必须立即进行的物资采购行为。
第2章紧急采购的申请与审批第5条紧急采购申请条件出现下列情况之一者，企业需进行紧急采购。
1.生产部即将停工待料。
2.需连续进行的工序或关键工序。
3.事故紧急抢险。
4.市场出现急剧变化。
5.企业临时决定变更产品工艺。
6.影响企业正常生产经营的其他相关情况。
第6条紧急采购审批程序紧急采购应按照以下程序进行审批。
1.请购部门填写“紧急采购申请审批单”（如下表所示），注明需采购物资的基本信息，同时详细说明紧急采购原因，经部门经理签字后交采购部。
紧急采购申请审批单请购部门：申请人：申请日期：年月日2.请购部门应直接将“紧急采购申请审批单”交采购经理审批。
如果采购总额较大或物资特殊，采购经理无权审批的，请购部门应将“紧急采购申请审批单”提交总经理或主管副总审批。
3.紧急采购审批后，采购经理组织实施紧急采购。
第7条特殊规定1.特殊情况下，请购部门可直接请示企业总经理，在紧急采购后补办相关审批手续。
2.一些低值易耗生产物资的紧急采购允许由采购经理直接审批，先行采购，采购后再补充相关手续与文件。
第3章紧急采购作业管理第8条选定采购方式采购专员应按照以下规范选择较为合适的采购方式。
应急采购管理办法
应急采购管理办法第一章总则为保障企业在突发事件下正常生产经营，有效应对突发事件对企业生产经营的影响，制定本办法。
第二章采购流程2.1 应急采购申请（1）当企业面临突发情况时，由应急采购管理人员向企业领导层提出应急采购申请。
（2）应急采购申请应包括采购物品的名称、数量、用途、紧急程度等信息。
2.2 采购方案编制与审批（1）应急采购管理人员按照采购申请，编制应急采购方案，并经过企业领导层审批。
（2）采购方案应包括采购物品的来源、价格、交货期限、支付方式、验收标准等内容。
2.3 供应商选择与采购合同签订（1）应急采购管理人员根据采购方案，选择符合要求的供应商，并与供应商签订采购合同。
（2）采购合同应包括采购物品的名称、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。
2.4 采购执行与监督（1）采购物品应按照采购合同要求进行交付和验收。
（2）应急采购管理人员应对采购执行过程进行监督和管理。
（3）当采购出现问题时，应急采购管理人员应及时处理，确保采购顺利完成。
第三章应急采购管理3.1 应急物品储备（1）企业应根据不同类型和规模的突发事件，合理储备必需品、急需品等应急物品。
（2）应急物品储备应根据使用寿命、储存环境、定期检查等要求，进行规范管理。
3.2 应急物品清单制定（1）企业应编制应急物品清单，包括应急物品名称、数量、储存地点等信息，并定期更新。
（2）应急物品清单应与储备量相适应，确保应急物品的充足性和及时性。
3.3 应急物品检查与替换（1）企业应定期对应急物品进行检查，发现问题及时替换。
（2）应急物品使用后，应急采购管理人员应将其补充到应急物品清单中，并及时补充储备。
第四章附则4.1 本办法所涉及的应急采购物品，指为保障企业生产和经营所必需的物品、设备、材料等。
4.2 应急采购管理人员，指企业内负责应急采购管理的人员。
【文档总结】1、列举本文档所涉及简要注释如下：（1）应急采购申请：指由应急采购管理人员向企业领导层提出的采购申请。
紧急需用物资采购管理规定
紧急需用物资采购管理办法为加强公司在紧急、例外情况下的物资供应管理，保证工程建设、生产工作的正常进行，降低采购成本，特制定本规定。
一、适用范围1、因生产事故发生，造成重要备品配件损坏以及日常生产、维修需紧急配备或补充的各类物资。
2、在工程建设、各类改造项目实施过程中，根据实际需要增加或设计更改而产生的，须及时满足施工需要的物资。
3、在消缺、大修等停车检修过程中，因预备项目不够而临时增加项目造成的重要物资短缺。
二、紧急物资采购程序1、由生产车间提出紧急物资需用计划，物资计划中规格、材质、数量和性能参数等必须明确。
2、紧急需用物资计划由使用单位填写需用计划单，经生产主管领导审核签字并明确注明“紧急物资计划”后交供应科。
采购总额在5000元以下（含5000元）的，供应科根据需用计划单直接采购。
采购总额在5000元以上至3万元以下（含3万元）的，须经生产副总经理审批后方能采购。
采购总额在3万元以上的，须经总经理审批后方能采购。
3、供应科得到紧急物资需用计划单后，应立即进行审核和报批，完善相关手续后进行急件操作。
4、紧急采购价格控制（附紧急物资采购审批表）。
（1）价格确认，对近期（半年内）采购过的同规格型号的物资，可根据最近一次的采购合同（包括密封报价、招标采购形成的合同）进行价格平移确定采购物资的价格并与供应商协商一致（价格波动较大的物资除外）；对近期无比价资料的急件物资采购，根据其历史采购价格，质量要求和当期询比价情况确定供应商和价格。
（2）价格须供应科主管负责人审查和审批。
（3）经审批后的急件采购，供应科应立即通知厂家安排生产或组织货源，3天内完成审批并形成合同。
5、紧急采购物资到货后，由采购主管通知检验员、库管员和使用部门有关人员共同确认签字后，先交使用部门使用，然后再按有关程序办理入、出库手续。
三、紧急物资采购的考核管理1、紧急采购物资采购金额进行单独统计核算，单独考核。
2、紧急需用物资，必须按物资采购计划表填报审批，否则影响审批、采购进度，将对责任人进行100～200元的扣款。
紧急采购管理措施百度文库
紧急采购管理措施百度文库引言在商业和制造业中，采购管理是一个重要的环节。
它涉及到公司从供应商处获取所需物资和服务的过程。
然而，在某些紧急情况下，公司需要采取一些特殊的管理措施来处理紧急采购事务。
本文将介绍紧急采购管理的定义、目的、原则和步骤，并提供一些实用的建议和策略，以帮助公司更好地应对紧急采购事件。
紧急采购管理的定义紧急采购管理是指在紧急情况下，快速采购所需物资和服务的一系列管理措施。
紧急情况可以是突发的生产故障、自然灾害、供应商倒闭等。
紧急采购管理的目标是确保公司能够及时获得所需物资和服务，以保证生产和运营的正常进行。
紧急采购管理的目的紧急采购管理的主要目的是在紧急情况下降低采购时间和成本。
通过快速采购所需物资和服务，公司能够避免因延迟采购而导致的生产停滞和运营中断。
此外，紧急采购管理还可以帮助公司保持良好的供应链流畅性，增加公司的竞争力。
紧急采购管理的原则1.紧急响应：在紧急情况下，采购团队应立即响应并采取行动。
时间是关键，必须加快采购的速度，确保物资和服务能够及时到位。
2.灵活性：紧急采购管理需要公司具备灵活性，能够迅速调整原有的采购计划和流程。
在紧急情况下，可能需要使用替代供应商或采取其他采购策略。
3.高效沟通：紧急采购管理要求采购团队与供应商之间建立高效的沟通渠道。
双方需要快速传递信息，确认需求和交付时间，以最大程度地减少采购风险。
4.合理采购：紧急采购管理要求公司合理采购，确保物资和服务的价格合理而不过高。
在紧急情况下，有些供应商可能会提高价格，采购团队应谨慎评估并与供应商协商达成合理价格。
紧急采购管理的步骤1.情况评估：首先，采购团队需要对紧急情况进行评估。
他们应了解紧急采购的具体需求和时间限制，并确定所需物资和服务的优先级。
2.供应商选择：在评估完需求后，采购团队应尽快与现有供应商联系，确保其能够满足紧急采购的需求。
如果现有供应商无法满足要求，采购团队应尽快寻找替代供应商。
3.紧急采购协议：一旦确定供应商，采购团队需要与其达成紧急采购协议。
紧急采购管理怎么做的
紧急采购管理怎么做的概述紧急采购管理是指在突发情况下，为了保证企业运营的连续性和稳定性，及时采购必要物资或服务的过程。
在面临紧急采购时，采购部门需要快速行动并采取有效措施，确保供应链的不中断和业务的正常运行。
本文将介绍紧急采购管理的步骤和注意事项。
紧急采购管理的步骤1. 评估需求首先，采购部门需要与业务部门紧密合作，共同评估紧急采购的需求。
通过明确采购物品或服务的具体要求和数量，有助于制定后续的采购计划。
2. 寻找合适供应商紧急采购需要采购部门快速寻找符合要求的合适供应商。
在寻找供应商时，可以考虑以下几个方面： - 与现有供应商进行沟通，询问是否能够提供紧急采购物品或服务； - 网上搜索相关供应商信息，对比价格、交货期限等关键因素，选择最合适的供应商； - 与其他企业或供应链合作伙伴进行联系，寻求帮助或建议。
3. 协商合同在找到合适供应商后，采购部门需要与供应商进行协商，明确采购合同的内容和条款。
合同应涵盖以下要点： - 采购物品或服务的详细描述； - 交付时间和方式；- 价格和支付条款； - 质量验收标准和退货政策。
4. 快速审批和支付为了确保紧急采购能够顺利进行，采购部门需要尽快完成内部审批和支付程序。
在这里，通过加快内部审批流程、与财务部门协调支付事宜等方式，确保采购支付的及时性和准确性。
5. 物流和运输安排一旦采购物品或服务交付时间明确，采购部门需与供应商一同安排物流和运输事宜。
在这一步骤中，需要确保物品能够及时送达，并可跟踪运输进程，以确保交付的准时性。
6. 质量验收在收到采购物品或服务后，采购部门需要进行质量验收。
通过与业务部门的沟通，验证物品或服务是否符合要求。
如果不符合要求，需要与供应商协商解决方案，包括退货、退款等。
紧急采购管理的注意事项1. 预留预算为了应对突发情况下的紧急采购，企业应提前预留预算。
预算的大小应根据企业规模以及行业特点而定。
2. 与供应链合作伙伴建立紧密联系维护良好的供应链合作关系是紧急采购管理的关键。
紧急采购管理措施
紧急采购管理措施引言紧急采购管理措施是指在紧急情况下采取的一系列供应链管理措施，旨在尽快满足组织的紧急物资需求。
这些紧急情况可能包括自然灾害、突发事件、供应链中断、重大设备故障等。
紧急采购管理措施的有效执行可以帮助组织降低损失、保障生产和服务的连续性，并尽可能减少对供应链的影响。
本文将介绍紧急采购管理措施的一般步骤和注意事项，以帮助组织应对紧急情况下的采购需求。
步骤步骤一：紧急需求评估在紧急情况出现时，组织需要迅速评估自身的紧急需求。
这个评估过程应包括以下几个方面：•紧急物资的种类和数量：根据紧急情况的性质和影响程度，明确所需物资的种类和数量。
•时间紧迫程度：评估需要多长时间才能获得所需物资，并根据时间紧急程度调整采购计划。
•资金需求评估：评估所需物资的采购成本，确定所需资金的来源和可用性。
步骤二：供应商选择在紧急情况下，供应商选择尤为重要。
考虑以下因素来选择合适的供应商：•可靠性：供应商在过去的交易中的业绩和信誉。
•价格：考虑所需物资的采购成本，并与多个供应商进行比较以获得最有竞争力的价格。
•交货时间：确保供应商能够及时交付所需物资。
步骤三：采购协议和合同与供应商达成采购协议和合同是确保采购流程透明和有序的重要步骤。
在协议和合同中应明确以下内容：•采购物资的规格和数量。
•价格和付款方式。
•交付时间和地点。
•质量保证和售后服务。
•违约责任和解决争议的方式。
步骤四：采购执行和跟踪一旦与供应商达成协议，就需要开始采购执行和跟踪过程。
确保以下步骤的顺利推进：•资金支付：根据合同约定，按时足额支付供应商。
•物流跟踪：与供应商进行沟通，确保所需物资按时送达。
•质量检验：在收到物资后，进行质量检验，确保符合要求。
步骤五：后续评估在紧急物资采购流程结束后，组织应进行后续评估，总结经验教训，并提出改进意见。
这些改进意见可以应用于未来可能出现的紧急情况，以提高采购响应的效率和准确性。
注意事项在紧急采购管理过程中，以下是一些需要注意的事项：1.建立紧急采购管理流程：预先建立和规范紧急采购管理流程，以应对可能发生的紧急情况。
紧急采购管理制度
紧急采购管理制度紧急采购管理制度第一章总则第一条为了提高工作效率，保障供应，特制订本制度。
第二条紧急采购适用范围：（一）各需求部门紧急需要；（二）上游市场发生物资紧缺；（三）计划不周造成物资紧张。
第三条本制度适用于集团公司采购系统。
第二章紧急采购流程第四条紧急采购由计划提报部门提交紧急计划；报请部门第一负责人或第一负责人授权委托人批准后，于请购单上注明“紧急”；经仓库保管员审核后交给采购业务执行人。
第五条紧急购回的物资，品控系统应立即验收，仓库应立即办理入库手续。
第六条当某种物资由于市场供求失衡造成供应紧张时，采购系统将及时调整，将该项物资单独列出，由专人或专门的攻坚小组负责供应。
第七条专人或专门的攻坚小组，全权负责市场调查、谈判、执行等一条龙的直接采购任务。
第八条在采购紧急物资的过程中，采购系统派专人加强考核督促。
特别是现金的紧急采购，需有监理处人员的陪同，条件允许可让请购部门相关人员陪同（有利于型号、规格等的确认）。
第九条在采购紧急物资的过程中，责任人应随时向部门负责人汇报业务的进展情况以及需要协调的事项。
第十条紧急采购业务，采购经办人在流程上注明紧急原因和程度，相关流程审批节点人员应从集团整体利益出发，从速审批。
第十一条紧急物资采购渠道：（一）仓库之间调拨；（二）利用供应商资源，委托供应商代为采购；（三）找供应商的上家或者下家进行采购；（四）从同行借调；（五）联系现有或新供应商；（六）确实无法采购时，可寻找替代物资；（七）必要时可采取空运手段。
第三章考核办法第十二条各需求部门不得将非急需的物资，或仅站在自己部门的角度考虑当作急需的物资通过本流程；否则采购系统有权拒绝；同时各部门每月需紧急采购的物资不得超过2次，超过2次，需有集团分管副总裁（含）以上人员签字同意的书面请购单，方可给予安排采购。
第十三条由于各部门计划不周或失误造成的紧急供货，其高于一般供应的成本将由各需求部门自行承担。
第十四条采购系统和对于各部门申请紧急采购的物资应迅速反应，快速行动，否则缺货造成的损失将追究相关人员的责任。
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xxx有限公司
媒介部紧急物资采购管理办法
1 目的
在公司采购管理流程的总体框架下，通过授权管理，对媒介部紧急物资采购流程进行优化，以保障媒介部一线作业紧急物资采购的及时性，可控性。
2 适用范围
适用于媒介部一线生产作业紧急物资采购管理。
3 授权范围
3.1 媒介部紧急物资特指保障一线生产作业所需的物品，非一线生产作业物品按公司采购流程由行政人事部统一采购。
3.2 媒介部紧急物资采购限指定渠道采购，且物品单价在1500元（含）以内，或当次采购总价在5000元（含）以内的情形。
3.3 媒介部紧急物资在非指定渠道采购，或物品单价在1500元以上，或当次采购总价在5000元以上的，需按公司流程书面签批同意后方可实施采购。
3.4 媒介部紧急物资指定采购渠道包括：协议供应商、京东、天猫。
4职责分工
4.1 资产管理员职责
4.1.1 负责媒介部紧急物资协议供应商的筛选、评估及服务跟踪管理。
4.1.2 负责媒介部紧急物资协议供应商货款结算对接。
4.2 需求部门经理
4.2.1 参与紧急物资协议供应商的筛选、评估及服务跟踪管理。
4.2.2 紧急物资采购需求邮件报备，并书面提交《预算内费用事项审批
表》。
4.3 媒介部兼职采购员
4.3.1 负责媒介部紧急物资采购需求确认并实施采购，确保采购的及时性与准确性；
4.3.2 负责媒介部紧急物资采购2万元（含）以内备用金的周转使用及登记管理；
4.3.3 负责紧急物资采购费用报销及对应审批流程跟进；
4.3.4 负责媒介部紧急物资采购流程合规性的执行监督，对超出授权
的采购需求督促资产管理员及时采购。
4.4 仓库管理员：负责按公司《仓库管理制度》对物资进行入库、出库登记
管理。
5 协议供应商管理
5.1 协议供应商由资产管理员每年度组织一次筛选评估。
协议供应商筛选
评估按附件一《协议供应商报价备案单》模板，由各供应商按指定的物品清单进
行统一报价比较。
5.2 媒介部需求部门经理、资产管理员负责协议供应商开发，行政人事总监、公司财务会计负责协议供应商的复核确认，资产管理员负责按公司《采购与
招标管理规定》、《协议供应商管理规定》等相关制度，组织协议供应商的审批
确认。
5.3 协议供应商应符合“合规经营、一定规模、品类齐全、价格合理、快
速响应”的基本要求，以“三方比价”方式筛选出1~2家供应商，确保所供物品
能覆盖媒介部紧急物资采购需求。
5.4 协议供应商的采购费用由媒介部兼职采购员负责对接协议供应商月度
结算，相应审批表、送货单应作为报销凭证附件。
5.5 资产管理员负责每半年组织行政人事总监、公司财务会计进行供应商评
估审核，对协议供应商服务与价格进行定期核查，对协议供应商高于市场价格的
供货行为及时发现并督促改正，情节严重者可予取消供货资格。
6 采购流程
6.1 授权范围内的物品采购，实施采购前，需求部门经办人应邮件提出采
购需求，说明采购原因、采购物品名称、型号规格、数量、预算金额、采购渠道等，报管理上级及分管公司领导同意。
6.2 邮件备案后，需求部门经办人应书面填写《预算内费用事项审批表》，提交分管的媒介副总监、媒介总监签字审批后，将审批表提交媒介部兼职采购员
实施采购。
《预算内费用事项审批表》后续审批由媒介部兼职采购员在相关采购
费用报销时一并补充审批。
6.3 授权范围外的物品采购，需求部门经理应将采购需求告知资产管理员，由资产管理员按书面流程组织审批。
6.4 紧急物资采购物品入库时，媒介部兼职采购员应将媒介总监审批同意
的《预算内费用事项审批表》复印件提交仓库管理员一份，仓库管理员根据采购
审批表、《送货单》办理物品入库，不符审批流程的物品采购应予拒绝入库直至
相关采购符合6.2审批程序。
7附则
7.1本细则由行政人事部、媒介部联合制订，由行政人事部负责解释。
7.2本细则自发布之日起实施执行，原A0版《媒介部紧急物资采购管理办法》（试行）同步废止。
XXX有限公司
二零XX年X月XX日
附件一：
媒介部紧急物质采购
协议供应商报价备案单供应商名称：地址：
联系人：联系电话：
于报价单价。