金地集团项目现场签证作业指导书
现场签证管理作业指引
现场签证管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录1、指引概况2、工作程序2.1现场签证的主要类型现场签证的类型包括以下几种：1)由设计变更引起；2)由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等；3)配合营销要求或赶工措施导致的工程量增减；4)由公司提出，或因工程管理失误引起的工程量增减；5)政府要求以及其它原因。
2.2现场签证提出2.2.1工程管理部填写《现场签证确认单》，并对签证工程量进行审核，会同合同预算部进行现场测量。
2.2.2合同预算部负责进行现场签证工增量和工程价款审核。
2.3现场签证审核2.3.1现场签证成本小于5千元（含）项目副总经理(或工程管理部）批准后可先行安排施工，由施工单位报送现场签证单。
2.3.2现场签证成本大于5千元由工程管理部确认，合同预算部核价，执行总经理审批。
2.3.3现场签证审批通过后，工程管理部安排现场施工，由施工单位报送现场签证单，并抄送给合同预算部、施工单位、监理单位（视情况）存档。
2.4签证统计2.4.1合同预算部以审批后的现场签证单作为结算依据之一；2.4.2合同预算部在每月月底进行签证信息汇总，形成《月度签证汇总表》，对现场签证原因、数量、成本进行统计和分析，并及时发出成本预警；如果已经超出年度预算目标，合同预算部应组织相关部门论证是否需调整目标成本。
月度汇总表及统计分析结果备案至工程管理部、项目执行总经理、总部相关中心（成本、工程）及相关副总裁（成本、工程）。
3、支持性文件无4、相关记录4.1《NAPA-GC-ZY001-BDOO1现场签证确认单》4.2《NAPA-GC-ZY001-BDOO2月度签证汇总表》。
地产集团现场项目工程签证管理流程
五、流程图注：1.现场签证超过30万元的须报集团相关领导审批；六、现场签证的原则6.1事实求是原则：所有签证要本着事实求是的原则，经办人必须保证签证真实性；6.2公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确；6.3可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，经办人有必要时应保存复印件。
6.4多级审核原则：至少要经过二级及以上的审核；6.5 权力限制原则：6.5.1 实行严格的权限规定，并在施工合同中明确规定：除工项目经理外，其它人的签字一律无效。
6.5.2 工程技术部负责对引起现场签证的原因进行确认，同时对设计图纸以外的工程量和设计图纸无法准确计算的工程量会同成本控制部共同确定。
6.5.3 成本控制部负责按照合同规定的原则，对经工程技术部上报的签证预算书进行审核。
6.5.4各部门发放的文件必须通过工程技术部转交监理单位和施工单位；施工单位上报的文件必须通过工程技术部转交项目公司相关部门。
6.6 时间限制原则：实行严格的时间限制，并严禁事后补办。
现场签证完工后，项目部和监理公司必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在隐蔽前完成验收手续，工作量确认。
6.7 原件结算原则：必须要有齐备、有效的原件作为结算依据。
6.8一单一算原则：一个现场签证单应编制一份结算单，对应一个工程合同，且需连续编号。
每月10日前，成本部应就截止上月末已完工且手续完备的现场签证，核清造价并签字确认，交部门主管领导复核。
6.8 标准表格原则：必须使用规定的标准格式。
七、现场签证的内容7.1因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；7.2施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；7.3在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；7.4发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；7.5合同规定需实测工程量的工作项目；7.6红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。
集团工程现场签证流程及要求说明
工程现场签证流程及要求说明工程现场签证，为在施工过程中发生的、且在竣工图上不能反映的部分工程内容（如返工、报废、临时及零星增加工程、特殊节点的做法说明、对部分图纸细节的补充说明、零星签工等）的现场签认工作过程，具体范围以公司《工程签证管理制度》规定为准。
本流程适用于单次签证金额在5万元以内的工程签证。
如估算或事后计算的单次签证金额超过5万元的，除按本流程办理外，须专项报集团招标部及工程审核部复核并经集团审批流程批准同意后方可办理付款手续。
单次签证金额超过10万元的还应单独签订补充协议。
以下情况，应视为单次签证，按上述规定办理，不得分拆以逃避监管：1、在可预见的时间段内将多次重复发生的工作；2、因一项签证工作而将引起其它后续工作，而前后工作预计所发生的费用合计将超过5万元的。
除下列原因外，各项目的工程签证费用总额应控制在工程总造价的2%以内。
如超出，应由项目工程负责人向公司作出书面说明并征得同意。
否则，由公司按制度进行考核：1、因难以预测的地质原因造成设计修改、返工而增加工程签证费用的；2、因政策改变而导致工程延期或需返工而增加工程签证费用的。
工程现场签证各流程涉及部门工作要求为：1、发出工程指令：在需施工单位从事签证工作前，项目工程部应发出经项目工程部经理签署的工程指令，要求施工单位完成相应工作，并注明以签证形式办理。
工程指令应写明所要求完成工作的范围、内容、要求达到效果、预估费用及需特别注意的事项。
2、完成需签证工作：由施工单位在项目工程部监管下完成，对于以点工形式完成的工作内容，项目工程部应记录其出勤人数、出勤具体时间以及完成的工作具体内容。
3、现场联合验收、填写签证单工程量：在要求的工程或工作完成后，由项目工程部组织监理单位、地区预结算部、施工单位进行四方现场验收，项目工程部负责界定实际完成的工程范围、内容及核实点工人数；监理单位负责对签证事实进行确认；地区预结算部予以见证。
施工单位应在现场验收完成后七天内上报签证单，否则视为无效签证。
工程签证现场操作手册
完全综合单 价
合价（元）
单价数 据来源
2
3
合计
承包人报审签证工程费用金 额：
大写：
小写：
承包单位： （公章）
经办人：
项目经理：
年月 日
建设单位审定签证单费用金 小写：
额： 建设单位审定意见（公章）：
大写：
造价人员： 造价组长：
主管经理：
工程部长：
总经理：
Байду номын сангаас年月 日
备注：1、使用合同单价的需注明，如现场组价或套用定额需附明细表。2、表中单价保留小数点后两位， 合价取整。3、附详细的工程量计算过程。4、基础处理要附：书面报告、验槽记录、处理方案、相关图 纸（缩印或按比例绘制）及照片.
造价人员 100
预算组长 200
工程部长 （或设备 部长）
200
单位:元
现场主管 项目单位
经理
总经理
300
300
16
二、机械台班类《现场签证》 （一）操作要领 1、施工单位上报的《现场签证单》内容要求： （1）工程内容，如：已按 XXX《工作联系单》完成如下工程内容：抽
水的水池大小，总抽水量或清理垃圾的体积等；污水的去处，垃圾的运距 等。
目前在我公司的建设项目已结算工程中，因现场签证而调整的工程造 价占整个工程竣工结算的比例，多则超过 8%，少则也在 2%左右，尤其在 技改、技措工程中所占比例会更大。同时，“现场签证”各个签批环节容易 存在漏洞，管理难度大、人为因素较多，可能引发的争议也大，尤其是基 础处理方面的现场签证管理更加困难。
是否同意 1.2M YES
NO
16.进行工程签证 备案
项目经理 05.审批工程签证
施工现场签证制度范本（2篇）
施工现场签证制度范本一、签证的定义签证是指在施工现场进行变更、修改或调整施工图纸、方案设计等相关文件的一种手续。
通过签证，可以对施工过程中出现的问题进行及时调整和变更，确保施工工程的质量和进度。
二、签证的适用范围签证适用于以下情况：1.由于设计不合理或施工过程中发生的特殊情况需要对施工图纸、方案设计等文件进行变更的情况；2.由于施工过程中发现设计缺陷或存在安全隐患需要进行修改的情况；3.由于相关法律法规的调整或改变需要对施工方案进行调整的情况。
三、签证的程序签证的程序主要包括以下几个步骤：1.签证申请：由施工方或相关部门提出签证申请，申请材料应包括签证申请表、变更或修改的相关文件、影响因素分析报告等；2.签证评估：由专业评估人员对签证申请进行评估，并提出评估意见，评估意见应包括风险评估和影响评估；3.签证审批：根据签证评估意见，相关部门对签证申请进行审批，审批意见应包括是否批准签证、签证内容和签证期限等；4.签证执行：经过审批的签证申请，施工方应按照签证内容和期限进行相应的调整和变更，并做好相应的记录和备案；5.签证验收：对签证执行的结果进行验收，确保签证达到预期的效果。
四、签证的管理要求签证的管理要求主要包括以下几个方面：1.及时性：签证申请应在发现问题或需要变更的情况下及时提出，并尽快完成签证评估、审批和执行等程序；2.准确性：签证申请材料应真实、准确地反映变更需求，并提供相关证明、资料和分析报告等；3.合理性：签证的变更内容应符合工程实际需要，并经过专业评估和审批部门的合理认可；4.全面性：签证申请应包括对变更影响的全面评估和风险评估，确保签证的有效性和可行性；5.记录和备案：签证的执行和验收应做好相应的记录和备案工作，以便日后查证和追溯。
五、签证的责任追究对于未按照签证程序进行变更或修改施工图纸、方案设计等文件的行为，应进行相应的责任追究，并承担相应的法律责任；对于故意隐瞒事实、提供虚假材料或违反签证程序的行为，应取消相应的签证申请，并依法追究相应的法律责任。
《工程项目现场签证单》办理原则及程序
《工程项目现场签证单》办理原则及程序为更好的履行甲乙双方职责，确保工程项目顺利进行，根据XXXX公司《工程项目实施过程管理规定》第4.3条之规定，特对工程项目现场签证工作做如下规定，甲乙双方应严格遵守：1、工程项目现场签证工作必须从严控制，做到“事先审批，事后确认”的工作流程，并严格执行“谁签字，谁负责”的工作原则；2、工程项目现场签证单须由项目部施工员、项目部工管部长、项目部预算主管、项目部项目副经理、项目部项目经理共同签字方可生效；3、项目部施工员职责：确定施工现场签证部位，现场核实签证单工作量；4、项目部工管部长职责：对签证单内容所提出的签证原因、签证部位、签证工作量进行复核验证，审核签证部位、签证工作量是否已被图纸涵盖，并明确签证内容是否能形成外部签证，如需办理外部签证时，则办理外部签证报业主审批；5、项目部预算主管职责：对项目现场签证单所提出的工作量进行最终确认，并审核签证工作内容是否被合同单价所涵盖，当无涵盖时，应明确费用来源，并将当月形成的现场签证量纳入当月建造成本；6、项目部项目副经理职责：对项目施工员及工管部长确认的签证内容进行复核；7、项目部项目经理职责：对施工现场签证流程进行复查确认并签字生效。
8、分包单位应严格遵守上述管理规定，不得以欺骗、隐瞒等手段骗取现场签证，一经发现将严肃处理，并将从XXXX公司合格分包商名录中除名。
（以下无正文）附：工程项目现场签证单工程项目现场签证单备注：1、本表一式三份：项目部工程管理部、预算部门各一份，分包单位一份； 2、分包单位发生的现场签证均按此程序办理，如项目经理未签字及加盖项目部公章签证内容无效，不具有任何法律效力； 3、所有附图、附件均需审核人签字； 4、同时需办理对外签证的工作必须在10个工作日内由项目部内部指定责任部门对外签证办理完毕； 4、已转化为设计变更的签证单均以设计变更办理结算，不能重复计价。
现场签证管理作业指导书
现场签证管理作业 指导书
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时间：20XX-XX-XX
目录
01
02
03
04
05
现场签证管 理概述
现场签证管 理的流程
现场签证管 理的要点
现场签证管 理的风险控 制
现场签证管 理的改进和 发展
PART 1
现场签证管理概述
现场签证的申请：由项目负责人提出，经项目经理审核后提交给签证管理机构 现场签证的审批：由签证管理机构进行审批，必要时需经过上级领导批准 现场签证的执行：由项目负责人负责执行，确保签证内容符合要求 现场签证的监督：由签证管理机构进行监督，确保签证内容得到有效执行
现场签证的结算与归档
签证单据的审核：确保签证单据的完整性和准确性 签证费用的计算：根据签证单据计算签证费用 签证费用的支付：按照合同约定支付签证费用 签证单据的归档：将签证单据归档保存，便于查询和管理
添加标题
现场签证的签署需要遵循一定的程序和规范，以保证其合法性和有效性。
现场签证的分类
设计变更签 证：由于设 计变更导致
的签证
工程量签证： 由于工程量 增加或减少 导致的签证
材料价格签 证：由于材 料价格变动 导致的签证
工期签证： 由于工期延 误或提前导
致的签证
质量签证： 由于工程质 量问题导致
的签证
严格控制签证内容和费用
签证内容：明确签证范围，避免不必要的签证 签证费用：合理控制签证费用，避免超支 签证审批：严格审批签证申请，确保签证的合理性和必要性 签证管理：建立完善的签证管理制度，确保签证的规范性和有效性
保证签证的真实性和准确性
现场签证作业指导书
现场签证作业指导书现场签证作业指导书1.作业目的现场签证是指在工程建设过程中发生的施工图预算以外（包括删减预算工作量）、且不在合同包干范围内的工作量。
是工程造价增加的重要因素，也是工程造价容易失控的主要环节。
现场签证又是严肃的合约行为，表达了双方当时的统一意愿，决算审计时至多只能纠正一些计算上的错误，所有签认均不能反悔，可谓落笔千金。
所以明确职责分工，严格签证制度，不仅是项目公司（组）成本控制的一项不可忽视的日常工作，也直接反映了项目管理的水平。
2.主管岗位项目经理：审核签署现场签证，主持相关的协调会议。
主办岗位成本控制：对现场签证的计价真实性和正确性负责。
协办岗位土建和设备工程师：对现场签证的必要性和计量的正确性负责。
3.紧前工作条件现场签证事件发生，总承包已向监理签发工程联系单，或包括单项费用结算的技术核定单。
4.现场签证的内容4.1因设计变更，造成工程规模、标准、用途的改变；4.2因甲方原因造成材料、设备的规格、标准及价格的调整；4.3因甲方要求或由其原因造成的预算内工程量增减和删除；增加预算外工作量或合同外的服务；4.4甲方批准认可的合同外的特殊施工措施费用；4.5因甲方包括监理不当指挥或指令造成承包方误工，返工或其它损失的；4.6承包方受到按照合同约定可以免责的损失。
5.作业描述5.1监理接单后按照工程承包合同的约定确定承包方提交业务联系单的时效是否逾期，如已超过规定时限，则退回。
监理对现场签证事件发生的原因、程度、具体数量进行分析，对实物工程量进行测量计算。
签署审核意见后按分管范围流转土建或设备工程师。
5.2现场工程师接单后进行复核、审查。
如对监理签署的意见有异议，应立即与监理沟通，调整至意见一致并签署。
对不发生费用的工程联系单即可发回施工单位，对涉及费用结算的技术核定单流转投资监理审核。
5.3投资监理按照现场工程师和工程监理确认的工程量签证再次复核，以与合同一致的计价原则计算签证工作量的造价，签署核增核减的具体数额（计算方法应在承包合同中明确）。
金地集团入伙流程作业指导书
金地上海公司入伙流程目录一、目的1.规范和统一项目入伙的工作流程，确保项目的入伙工作顺利、高效完成。
明确各职能部门在项目入伙期间的工作。
2.通过规范统一的工作流程提升金地的品牌价值。
3.为业主更好的服务，提高客户满意度。
二、适用范围适用于金地集团上海公司各个项目及各城市公司。
三、入伙流程图四、流程框架及责任部门说明五、入伙当天流程5.1入伙当天对所有参加入伙人员的要求：5.1.1所有参加入伙人员须在入伙开始前半小时到达入伙现场并做好准备工作。
5.1.2所有工作人员对待业主要热情细心，对于业主提出的问题要予以耐心解答。
5.2入伙当天对现场布置的要求：5.2.1在入伙现场的入口处须要有明确的指示牌公示当天入伙流程并告知业主在收楼之后依然享有的权利。
5.2.2 在入伙现场的入口处须要有明确的指示牌明确业主的投诉渠道。
5.2.3 在入伙现场的入口处须公示《住宅交付使用许可证》和《面积实测报告》。
5.3入伙现场流程图6.1：标准表单6.2：物业接管验收作业指导书物业接管验收作业指导书1目的规范新建物业的交接验收工作，确保交接物业的工作顺利、高效完成。
2适用范围适用于地产公司新建并移交物业公司管理的项目。
3定义3.1接管验收：项目中心与物业公司之间按规范所进行的新建房屋、附属设备设施和产权资料转移的验收工作。
3.2物业接管小组：由物业公司针对小区（大厦）的物业接管工作临时成立的工作小组。
4职责4.1项目中心在入伙前6个月向物业公司发出前期工程介入通知。
4.2地产公司项目中心工程经理组织相关人员，整理楼盘的维保单位明细、资料明细以及实物（如房屋本体、设施设备、绿化等）清单。
4.3物业公司成立接管小组，负责接管楼盘的维保单位联系方式（人/座机号码）、相关资料及实物清单并清点。
5流程5.1接管验收的准备工作。
5.1.1项目中心在准备小区（大厦）竣工验收资料时，为物业公司的接管移交工作同时准备一套资料，并对准备移交的小区内所有设施设备列出明细清单。
房地产集团公司：现场签证管理作业指导书
现场签证管理作业指导书1.目的为了加强***集团**地产公司开发项目的现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。
2.范围适用于***集团**地产公司及所辖区域公司开发项目的现场签证的管理。
3.定义3.1 现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认函；工作联系单：用于项目中心与各承包商，对于非设计图纸修改类的指令及与施工单位重要的通知函；技术核定单：施工单位对施工图纸或原施工方案提出的技术洽商函；3.2现场签证的具体内容：●施工过程中出现的各种技术措施处理；●在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；●在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；●施工过程中出现的奖励和索赔问题；●因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程。
3.3 补充预算：补充预算是指在施工过程中，因发生设计变更、签证等而造成合同价变更时，针对变化的内容形成的造价文件。
补充预算一般由施工单位编制、甲方审核/审定。
合同价与所有经审定的补充预算造价之和构成原承包合同的结算价。
4.职责4.1 ***集团**地产公司成本管理部负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
4.2 ***集团**地产公司有关部门、项目中心负责贯彻执行本管理办法。
5.程序5.1 现场签证要严格执行以下原则：5.1.1 时间限制原则：各项目中心对现场签证及其补充预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。
5.1.2完工确认原则：当现场签证完工后，现场签证单必须有监理公司、项目中心专业工程师、项目中心工程经理、项目中心成本经理、项目中心副总（总）经理共同签字，否则一律无效，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认，签证单中必须附隐蔽前的照片。
5.1.3一月一清原则：承包单位必须及时上报补充预算，每月20日前，成本管理部应审核完承包单位上月报送的补充预算。
工程现场签证管理作业指引
工程现场签证管理作业指引1指引概况2工作程序2.1现场签证的主要类型2.1.1现场需要：如，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；建设方在施工过程中委托施工单位的零星工作等；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等。
2.1.2营销需要：配合销售要求或赶工措施导致的工程量增减。
2.1.3甲方要求：公司要求、工程管理过失，因工程管理失误引起的工程量增减。
2.1.4其它：设计变更引发、政府要求以及其它原因。
2.2签证的提出2.2.1项目公司内部相关部门提出的现场签证的，相关部门向项目公司工程运营部发出联系单，可以考虑如《工作联系单》的方式；外部施工或监理单位提出的现场签证的，统一由施工单位填写《现场签证申请单》，提交监理单位审核。
2.2.2监理工程师接到施工单位《现场签证申请单》后12小时内到现场对工程变动情况进行调查，提出签证审核意见，并估算签证费用，并在《现场签证申请单》上签字后提交项目公司工程运营部相关专业工程师。
2.2.3项目公司工程运营部专业工程师接到监理工程师签署意见的《现场签证申请单》后，24小时内必须到现场核对、确认情况，现场核对的重点包括：（1）对现场签证所修改的部位与现场进度进行确认（应做到文字内容应明确具体、用词应准确肯定，不能存在未尽事宜和不同理解的语句，尽量采用图示表示位置尺寸，图示内容应标明轴线、尺寸、原图做法或材质，现变更后的做法或材质，达到工程计量要求），及确认是否有返工索赔。
（2）特别关注不合理现场签证，不合理现场签证包括但不限于以下几种情况：1)该签证已经办理，又出现的重复签证；2)该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；3)属于施工单位工作失误造成的现场签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加、施工单位因质量问题造成的工程返工及费用增加等。
（3）如影响其它专业施工则与相关专业工程师确认。
地产集团工程工程现场签证管理流程
一.工程现场签证管理流程图二．工程现场签证管理流程1．目的通过对工程现场签证的控制，协调施工单位、监理单位、供货单位以及机构总部相关部门的关系，使工程现场签证工作处于受控状态，确保工程质量、进度和成本目标的实现。
2．适用范围本管理流程适用于所有属地产机构管控项目营造过程中涉及费用调整和工期的现场签证。
3．职责3.1．项目公司为工程现场签证的主责单位，地产机构工程中心提供支持。
3.2．项目公司工程部甲方代表：根据合同，提出能否签证的建议；会同监理现场查测、计算，保证签证内容不超量不超价。
3.3．项目公司工程部经理：根据合同，提出能否签证的建议；审查监理和甲方代表现场查探是否真实、计算是否正确；有必要时组织复测，保证签证内容不超量不超价。
3.4．项目公司总经理：判断能否受理签证。
审查签证资料。
审查现场查测是否到位，计算资料是否完整。
在工程中心批准后办理签证手续。
3.5．地产机构工程中心：决定是否签证；审查资料、程序和计算方法是否正确；必要时介入现场查测和重新计算；批准签证内容；对项目公司的签证备案进行规范和检查。
3.6．项目公司公章管控人员：经审查地产机构工程中心的批准后盖章。
3.7．项目公司档案管理人员：签证成果资料按要求进行存档。
4．流程图详见：工程现场签证管理流程图5．流程说明5.1．是否受理工程现场签证（项目公司）5.1.1施工方或材料供应单位有签证意向或提交《工程签证申请单》时，甲方代表及时向工程部经理汇报；5.1.2工程部经理综合现场监理、甲方代表及签证提出方的意见，详细了解签证内容后向项目公司总经理请示是否受理工程现场签证；5.1.3项目公司总经理与机构工程中心进行沟通（书面或口头方式），工程中心结合双方签订的合同、公司相关规定及专业人员意见确定是否受理工程现场签证，项目公司总经理根据工程中心意见决策是否受理；若不受理，总经理安排工程部经理向签证提出方回复不予签证，同时退回《工程签证申请单》。
现场经济签证作业指导书
现场经济签证作业指导书1 目的在项目施工过程中，规范对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行现场记录、确认、审核并形成书面记录的过程，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。
2 适用范围2.1 适用于在项目实施过程中发生变更后需要现场确认的工程量，能够在施工图纸及设计变更上反映出来的工程量则按图纸或变更计算工程量。
2.2 适用于非施工单位原因引致的人工、设备窝工及有关损失。
2.3 适用于施工单位原因引起的违规处罚。
2.4 适用于符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减。
2.5 适用于项目部确认修改施工方案引起的工程量或费用增减。
2.6 适用于甲方设计变更滞后引起的拆除、剔凿、修补而发生的工程量或费用。
2.7 适用于工程变更导致的工程施工措施费增减。
2.8 适用于施工合同范围外零星工程的确认。
2.9 适用于成本部门的补充预算及结算工作。
3 术语与定义4职责4.1 项目部：受理施工单位工程经济签证申请，填写《经济签证审批单》（线上）；负责组织现场核实，做好相关记录。
4.2 成本合约部：对项目部提出的《经济签证审批单》（线上）进行施工前复核以及施工后核定，并编入结算资料中，做好《经济签证及工程性款项互扣统计表》台帐备用。
4.3 审计部：对项目部提出的《经济签证审批单》在签证发放后定期抽审，结算时全部复审。
4.4 主管领导负责审核经济签证。
4.5 总裁负责批准经济签证。
5 工作程序5.1 施工单位或项目部提出现场签证申请后，项目部专业工程师牵头，组织监理单位、施工单位共同核实，并做好三方签字认可的原始记录资料作为《经济签证审批单》（线上）附件资料。
5.2 项目部填写《经济签证审批单》（线上）并附相关申请所需的资料原件。
5.3 项目部经理在1个工作日内完成审核后报成本合约部，成本合约部根据工程量大小在2个工作日内完成审核并预估对造价的影响，并报主管领导审核，总裁批准，项目部将审批通过的经济签证留存原件一份，同时发成本合约部（原件）、施工单位（原件），并组织成本合约部对施工后的签证进行复核确认，在审批通过的经济签证上会签。
项目现场签证工作指引
项目现场签证工作指引1现场签证1．现场签证范围项目施工过程中，凡发生可能引起造价变化，且不属于设计变更范围的事项时（包括工程量增减、价格变化等），均应按本《现场签证工作指引》执行。
2现场签证执行原则2、1现场签证至少要经过二级及以上的审核：第一级为监理公司、工程项目管理部；第二级为造价部、公司分管副总经理和董事长。
2、2公司各部门发放的文件或必须通过项目部转交监理单位和施工单位；施工单位上报的文件必须通过项目部转交公司相关部门。
2、3实行严格的时间限制，严禁事后补办，由发起单位依据按数字顺序编号，不允许插号。
2、4必须要有齐备、有效的原件作为办理现场签证的依据。
2、5公司与施工单位签署的合同中应约定现场签证的工作及签证的有效签发人。
3．现场签证分类现场签证分为两类：正常类和特急类。
3、1正常类现场签证指：可做到事前控制，能遵循"先估价经审批后施工"原则的现场签证；3、2特急类现场签证指：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的现场签证。
在特急类事件发生24小时内，项目部应将情况公司造价部备案。
3、3特急类现场签证的界定：由项目部汇报到公司分管副总经理，由公司分管副总经理负责界定。
4．现场签证审批权限4、1正常类现场签证审批权限现场签证金额有效签字人（共同签署）责任人2万元及以下监理单位；施工单位项目经理、项目部、造价部项目部项目经理2～5万元监理单位；施工单位项目经理、项目部、造价部、分管副总经理项目部项目经理5万元及以上监理单位；施工单位项目经理、项目部、造价部、分管副总经理、董事长项目部项目经理注：现场签证金额是指按合同约定的单项签证的总金额。
4、2特急类现场签证的批准人和责任人为公司分管副总经理。
现场签证的发起单位可以是建设单位、监理单位、施工单位。
1．正常类现场签证办理流程1、1办理流程1、2办理要求1、2、3公司项目部对签证原因、签证内容和现场情况进行审核确认后，填写《现场签证审批单》，交造价部。
金地集团项目现场签证作业指导书
金地集团项目现场签证作业指导书1目的通过明确金地集团各区域（城市）地产公司的项目现场签证管理工作程序及模板，做到集团范围内现场签证管理的规范和统一，从而指导各区域（城市）地产公司完成现场签证管理流程的优化及现场签证管理程序文件的编制。
2范围适用于金地集团各区域（城市）公司开发项目的现场签证管理工作。
3定义3.1现场签证是指对除了建筑施工合同、招投标文件所规定的内容外，施工现场所实际发生的零星工程的确认。
现场签证的具体内容包括：●因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程；●在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减；●在施工合同之外，委托承包单位施工的价款低于20万元的零星工程；●合同内约定以现场签证单确认工程量的暂定数量工程（该类工程可以直接填写《工程现场签证单》报批）；●施工过程中出现的不包括在合同规定范围内的各种技术处理措施。
不得将同一部位、同一事由的工程肢解签证；若合同外工程签证工程量超过20万元则需进行招标。
3.2工程联系单是施工单位向我方提出签证需求的标准模板。
3.3工程指令单用于项目部向施工单位发出实施现场签证工程的函件。
3.4工程现场签证单用于对现场发生情况的确认，以及施工单位向建设单位进行结算的依据；3.5扣款通知书用于现场签证发生费用分判时，被扣款单位对扣款内容的确认和结算时建设单位向施工单位进行扣款的依据。
4职责4.1项目总经理职责4.1.1审批一定金额（具体金额由区域公司自行确定）以上的签证需求；4.1.2审批一定金额以上的现场签证单。
4.2项目主管工程副总职责4.2.1审批一定金额（具体金额由区域公司自行确定）以下的签证需求；4.2.2审批一定金额以下的现场签证单；4.2.3审核一定金额以上的签证需求及现场签证单。
4.3项目部工程组职责4.3.1负责向现场签证管理信息系统中录入项目部、相关部门及各施工单位上报的签证需求及现场签证资料。
资料：工程现场签证管理作业指引(区域版)
工程现场签证管理作业指引编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的月结效率。
2.适用范围2.1.公司所有经项目经理部经办的工程现场签证管理工作。
2.2.区域各公司差异按第8条款执行。
3.术语和定义3.1.现场签证：指招标文件和工程量清单中不包含的“新增（减）工程”，施工单位施工后经监理单位、项目经理部签字盖章的书面资料。
4.职责4.1.成本管理部4.1.1.对现场签证的经济合理性做出分析，明确现场签证的结算方式。
4.1.2.每月定期将上月签证结算，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。
4.2.项目经理部4.2.1.对承包商报送的现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认。
4.2.2.将承包商现场签证的结算资料移交成本管理部进行结算。
5.工作程序5.1.现场签证的分类5.1.1.《设计通知单》产生的《增加工程现场签证单》。
5.1.2.《工程指令单》产生的《增加工程现场签证单》。
5.2.现场签证的审核5.2.1.《设计通知单》、《工程指令单》下发至承包商，承包商完成变更任务后(以自监理及甲方工地代表确认完工情况的日期开始计算)15个自然日内报送签证资料到监理单位审核，签证资料包括：a)《增加工程现场签证单》一式四份（依据图纸计算工程量的，则不需要在签证中填报工程量）；b)增加工程签证中应对变更的施工方案、材料设备型号等作出明确的说明；c)后附5.1.1～5.1.2所述单据的复印件作为变更依据；d)签证结算书二份并注明执行情况；5.2.2.监理单位在3个工作日内审核确认后交项目经理部审核。
项目经理部经办工程师、项目总经理助理应在5个工作日内审核并填写《增加工程现场签证审批单》，成本管理部经办人应在5个工作日内审核完成，项目经理部第一负责人在2个工作日内审核并签字盖章，该项签证审核即完成。
收方签证管理作业指引
1.目的规范现场收方及现场收方签证工作流程和审批权限，有效地控制工程成本，提高现场收方签证的效率。
2.适用范围适用于集团所属各项目工程项目的现场收方和现场收方签证管理工作。
3.术语和定义3.1现场收方：是指除设计图纸、设计变更、技术变更核定（洽商）及其它变更之外需按实计量的工作内容。
4.主要职责4.1项目公司工程部4.1.1组织工程现场收方和签证。
4.2项目公司成本部4.2.1负责现场收方和签证的成本测算。
5.工作程序5.1现场收方的类型：1)工程承包合同内凡需要通过甲乙双方共同在现场测量，才能计算出实际工程量（或工作量、材料量、人工量、机械量等，下同）的工程内容。
2)设计修改、技术变更核定（洽商）、其它变更等工程内容的实施情况。
3)发包单位在标段范围内的各项零星借工。
5.2收方签证的提出5.2.1施工单位在收方前书面形式提出需求，并编制初步估算，经监理单位审核同意后，报送项目公司工程部。
5.2.2项目公司工程部、项目公司成本部接到施工单位的收方申请后，当日内核定是否收方，签署收方意见。
5.2.3现场收方的原始数据记录（合计数据采用大写才有效），必须由所有参加人员当场（指双方收方人员离开现场前）签字确认，其原件由项目公司工程部留存，当场复印分别交由项目公司成本部、施工单位留存。
作为复核工程量签证单的依据。
5.3现场收方的审批5.3.1现场收方由项目公司成本部组织并审批，项目公司工程部、监理单位参与。
具体参与如下：1)正常收方：项目公司工程部工程师、现场造价工程师、收方组长，共3人同时参与；2)大型收方：项目公司工程部工程师、现场造价工程师、收方组长、项目公司总经理临时指派人员共4人同时参与。
5.3.2收方小组组长：由项目公司指定,报集团成本管理部和总部分管成本领导审批同意。
若收方组长不在现场时原则上不进行收方，若必须进行收方的可由收方组长委托他人办理并对收方结果负主要责任，被委托人和委托人都应在收方单上签字确认并对结果负责。
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金地集团项目现场签证作业指导书
1目的
通过明确金地集团各区域（城市）地产公司的项目现场签证管理工作程序及模板，做到集团范围内现场签证管理的规范和统一，从而指导各区域（城市）地产公司完成现场签证管理流程的优化及现场签证管理程序文件的编制。
2范围
适用于金地集团各区域（城市）公司开发项目的现场签证管理工作。
3定义
3.1现场签证
是指对除了建筑施工合同、招投标文件所规定的内容外，施工现场所实际发生的零星工程的确认。
现场签证的具体内容包括：
●因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程；
●在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线
等）变化，导致工程量增减；
●在施工合同之外，委托承包单位施工的价款低于20万元的零星工程；
●合同内约定以现场签证单确认工程量的暂定数量工程（该类工程可以直接填写
《工程现场签证单》报批）；
●施工过程中出现的不包括在合同规定范围内的各种技术处理措施。
不得将同一部位、同一事由的工程肢解签证；若合同外工程签证工程量超过20万元则需进行招标。
3.2工程联系单
是施工单位向我方提出签证需求的标准模板。
3.3工程指令单
用于项目部向施工单位发出实施现场签证工程的函件。
3.4工程现场签证单
用于对现场发生情况的确认，以及施工单位向建设单位进行结算的依据；
3.5扣款通知书
用于现场签证发生费用分判时，被扣款单位对扣款内容的确认和结算时建设单位向施工单位进行扣款的依据。
4职责
4.1项目总经理职责
4.1.1审批一定金额（具体金额由区域公司自行确定）以上的签证需求；
4.1.2审批一定金额以上的现场签证单。
4.2项目主管工程副总职责
4.2.1审批一定金额（具体金额由区域公司自行确定）以下的签证需求；
4.2.2审批一定金额以下的现场签证单；
4.2.3审核一定金额以上的签证需求及现场签证单。
4.3项目部工程组职责
4.3.1负责向现场签证管理信息系统中录入项目部、相关部门及各施工单位上报的签证需求及现场签证资料。
4.3.2根据签证需求进行工程量分析，与成本组对签证需求共同进行成本估算；
4.3.3组织施工单位落实签证工程，根据签证需求进行工程量分析；
4.3.4审核现场签证资料的完整性与真实性。
4.4项目部成本组职责
4.4.1审核施工单位或项目部提交的签证需求，并进行成本估算；
4.4.2审核施工单位提交的现场签证资料，审核补充预算。
5程序
5.1提出现场签证需求
5.1.1当由我方的原因（现场施工原因、成本原因、营销原因和其它原因）需要进行现
场签证，由项目部工程人员与相关部门沟通后直接在系统中填写《工程指令单》，上传相关附图资料，然后进入签证需求的审批；
5.1.2由设计变更引发的现场签证，系统将提示项目部工程人员填写《工程指令单》，然后进入签证需求的审批；
5.1.3由施工单位提出的现场签证需求，首先需其在系统留给施工单位的接口端填写《工程联系单》，上传相关附图，监理在系统中进行审核后流转至我方项目部工程师进行签证需求审批。
5.2现场签证需求审批
5.2.1经项目部工程师审核后的现场签证需求，需经项目工程经理与成本经理共同审核并初步估算签证工程量及签证金额，以确定审批权限；
5.2.2现场签证需求的审批过程由各区域公司具体设定。
通常依照签证金额大小，设项目主管工程副总、项目总经理两个审批点；
5.2.3签证需求审批完成后，系统将自动生成《工程指令单》，其上将有审批者电子签名。
该单由项目部资料员打印、签名并盖章后发放给施工、监理单位。
5.3现场签证实施
5.3.1项目部工程人员需要督促施工单位按照要求完成各种签证工程，并随时进行监控；
5.3.2施工单位在签证工程完成后7日内将签证资料录入系统，提交审批。
5.4现场签证单审批
5.4.1施工单位提交的现场签证审批资料需首先经监理审核；
5.4.2项目部工程师负责检查签证工程的现场实施情况，并对施工单位填报的工程量进行审核；
5.4.3签证资料经项目工程经理审核后，由项目主管工程副总或项目总经理审批（具体审批过程由各区域公司设定）；
5.4.4单笔现场签证的金额超过5万元，在签发前需要经成本部经理或项目成本经理审核。
5.4.5项目部工程师对现场签证单进行费用分判的工作，判断是否发生扣款，如果发生扣款，则系统弹出《扣款通知单》，填写内容，经过金地公司内部审批。
最后由项目资料员打印出纸质文件，交由被扣款单位负责人签字。
《扣款通知单》发放至成本部后，由成本人员进行结算，并将结算后的签证金额录入系统中；
5.4.6现场签证单在系统中完成审批后，项目部资料员打印《工程现场签证单》及附图，
并负责协调三方在已经审批的签证单上签字盖章。
5.5备案
5.5.1现场签证单由项目部资料员负责发放，原件一式四份，分别由项目部、成本部、施工单位、监理单位存档备案；
5.5.2现场签证单发放至成本部后，由成本人员进行结算，并将结算后的签证金额录入系统中，流程闭口。
5.5.3对于项目工程经理没有判断，而成本人员认为需要对现场签证单进行费用分判的，则系统弹出《扣款通知单》，由成本人员填写内容，发给项目工程经理，其余条同5.4.5。
5.6考核
5.6.1子公司须定期（每年或每季度）对项目现场签证金额占成本的比例进行检查并考核。
6支持文件
(无)
7附件
7.1《工程联系单》（GC-202-F01）
7.2《工程指令单》（GC-202-F02）
7.3《工程现场签证单》（GC-202-F03）
7.4《扣款通知书》（GC-202-F4）
编号：项目名称－流水号－专业（土建、设备、其它）
编号：项目名称－流水号－专业（土建、设备、其它）
金地集团XX地产公司
工程现场签证单（GC-202-F03）
编号：项目名称－-流水号－专业（土建、设备、其它）
说明：
1. 现场签证单必须在签证工程完成后7日内办理上报，并于21日内前提交至建设单位成本部，否
则无效；
2. 签证单原件一式四份，项目部、成本部、监理单位、施工单位各一份；
3. 表格中每个空格必须填写清楚；
4. 工程现场签证单是对现场发生情况的确认，建设单位成本部依据合同、招投标等相关文件进行
结算。
金地集团XX地产公司
扣款通知书（GC-202-F4）
编号：项目名称－-流水号－专业（土建、设备、其它）
本扣款通知单原件一式四份，项目部、成本部、监理单位、施工单位各一份；。