都江堰市国有林场2017年部门决算编制说明

都江堰市国有林场2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

都江堰市国有林场职能：负责依法保护和合理利用森林资源，维护国有林区生态安全和森林资源安全；开展科学试验和技术创新，推广先进适用技术；负责森林资源保护，健全护林组织，设立护林站；负责保护其经营管理范围内的野生动植物；负责按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，健全森林资源动态监测体系，掌握森林生长变化情况；组织开展经营管理范围内的林业有害生物防治工作；培育珍贵实用树种，提高森林资源质量。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年在都江堰市农业和林业局党组的领导下，全场干部、职工凝心聚力，紧紧围绕林场工作任务展开工作。

现将有关工作情况总结报告如下：1.进一步加强政治思想教育根据中央、省、成都市、都江堰市和市农林局贯彻落实全面从严治党有关精神，我场积极投入开展专项治理“微腐败”工作。

全场干部职工从工作实际结合自身情况出发，通过学习和参加活动在政治思想、工作作风等方面明显转变。

2、尽心尽责，做好各项工作（1）国有森林资源保护管理工作通过建立修改完善各项森林资源保护管理制度，加强对管护工作的检查和督促，把管护工作的好坏和制度执行与目标考核挂钩。

2017年，我场经营管理的国有林区未出现乱占林地、非法开垦及大面积盗伐林木的违法行为出现重大森林资源破坏案件。

我场在努力强化自身管护工作力度的前提下，积极与森林公安局、林业执法大队、国有林区农业服务综合站以及当地社区联动，遏制打击零星盗伐情况。

（2）积极探索与社区共管的机制优良的森林资源和生态环境是开展生态旅游的重要因素，目前，虽然加大了对不法分子的打击力度，但由于管护队伍人员不足，破坏森林资源的行为时有发生，探索采取与社区联合，建立管护工作国社共管的联动机制势在必行，继续在龙池镇南岳社区实施国有森林资源共管管护站，同时在距离我场管护站较远的社区，临时聘用了管护人员，加强对国有林及国社联合造林的管护，确保森林资源的安全，巩固通过多年努力得到的生态成果。

（3）项目推进情况①、积极推进都江堰国家森林公园国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目，待资金落实后尽快实施。

②、积极组织人员配合搞好大熊猫国家公园都江堰区域涉及国营林场的划界工作。

（4）严厉打击破坏森林资源的违法行为①、组织精干队伍每周集中巡护，主要巡护区域是破坏森林资源较突出的地方，采取夜间巡逻、留守蹲点等形式，对盗伐林木、采挖竹笋、捕猎野生动物等破坏森林资源的违法行为进行有效打击。

②、组织开展季度综合巡护及联合巡查工作。

（5）开展林业有害生物防治工作在市森林病虫站的指导下，做好林业有害生物防治日常监测工作，并对人工藏柏林多发毛虫虫害采取烟剂灭治幼虫的办法，实施了灭治作业。

（6）继续推进国营林场改革工作都江堰市国营林场根据中共中央、国务院、四川省、成都市相关要求，对林场的性质、人员、收入、资源、管理等相关情况上报成都市；拟定都江堰市国有林场“三定”方案，上报市编办，同时完成国有林场主体改革验收。

（7）改善林区基础实施按程序推进位于龙池镇久红社区的山王岭管护站进行装修及配套基础设施完善工作，现已按计划全面完成。

（8）积极做好森林防火宣传工作2017年在森林防火关键时期，组织管护人员在国有林区主要道路口设立警示牌，采用发宣传资料，挂宣传横幅等方式，宣传森林防火重要性，禁止闲散人员进入林区，确保森林资源安全。

二、部门概况都江堰市国有林场下属二级单位:无，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明2017年都江堰市国有林场本年收入合计574.65万元，与上年相比减少162.6万元，主要变动原因：灾后重建项目拨款减少226.34万元，一般公共预算财政拨款增加63.14，政府性基金预算财政拨款增加0.6万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入574.05万元，占99.9%，增加63.14万元，主要变动原因是工资及社会保障增加；政府性基金预算财政拨款收入0.6万元，占0.1%，增加0.6万元，主要变动原因是2017年支出灾后重建环评费0.6万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%，增加/减少0万元；事业收入0万元，占0%，增加/减少0万元；经营收入0万元，占0%，增加/减少0万元；附属单位上缴收入0万元，占0%，增加/减少0万元；其他收入0万元，占0%，增加/减少0万元。

（图1：收入决算结构图）2017年都江堰市国有林场本年支出合计574.65万元，与上年相比减少162.6万元，主要变动原因：一般公共预算财政拨款支出增加63.14万元，政府性基金预算财政拨款支出增加0.6万元，灾后重建项目支出减少226.34万元。

其中：基本支出574.05万元，占99.9%，增加63.14万元，主要变动原因是工资及社会保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0.6万元，占0.1%；上缴上级支出0万元，增加/减少0万元；经营支出0万元，增加/减少0万元；对附属单位补助支出0万元，增加/减少0万元。

（图2：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计574.65万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少126.6万元，减少22.05%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加63.14万元，政府性基金预算财政拨款支出增加0.6万元，灾后重建项目支出减少226.34万元。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）财政拨款收、支决算总计变动情况：单位万元五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出574.05万元，占本年支出合计的99.99%。

与上年相比，一般公共预算财政拨款增加63.74万元，增长11.09%，主要变动原因是职工工资及社会保障增加。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出574.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出56.18万元，占9.8%；医疗卫生支出0万元；住房保障支出44.28万元，占7.7%；农林水支出473.59万元，占82.41%，城乡社区支出0.6万元占0.1%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出决算为469.76万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险交费（项）:支出决算为33.05万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）208（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.03万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为4.1万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（款）（项）:支出决算为44.28万元，完成预算100%。

6．农林水支出（类）林业（款）其他林业支出3.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出574.05万元，与上年相比增加63.14万元，主要变动原因是职工工资及社会保障增加，其中：人员经费524.18万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助，奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费49.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.67万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约、减少接待，公务接待费较上年度减少，并且加强公车管理，公务车辆费用也较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，占88%；公务接待费支出决算0.2万元，占12%。

具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。

其中：公务用车购置支出**万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。

截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.47万元。

主要用于林场森林资源监测、护林防火等工作，所需的公务用车燃料费0.44万元、维修费0.45万元、过路过桥费0.25万元、保险费及其他费用0.33万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少0.13万元，下降8%。

主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出0.2万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：餐饮0.2万元公务接待费支出决算比上年减少0.76万元，下降79%。

主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度林场支出政府性基金预算拨款支出0.6万元，与上年相比增加0.6万元，主要变动原因是2017年支出灾后重建环评费0.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度都江堰市国有林场没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，都江堰市国有林场机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况2017年度，都江堰市国有林场无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，都江堰市国有林场共有车辆2辆，其中：市级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。