822 内部审核计划
内部审核实施计划(质量、环境、职业健康安全三体系)
8.2
XN020
S
5.4
6.1.26.1.3
7.27.36.2
8.1
7.5.17.5.3
10.2
5.3
6.16.27.1.37.1.48.18.38.4
5.3
6.16.27.1.37.1.48.1
7月-8月
Q
8.5.1
8.5.28.5.38.5.48.5.58.5.6
7月-8月
GH2017
9月6日
13:00-15:00
（审部门）
米购物流部
Q
5.3
7.2
9.1.3
6.16.27.1.37.1.47.1.6
7.37.47.58.28.49.1.2
/
E
6.1.2
6.1.36.28.1
8.2
E
6.1.2
7.5.3
6.1.36.2
8.110.2
7.27.37.5.1
（审部门）
S
6.1.2
、测控技术中心、电液技术中心、汽轮机工程中心、热能工程中心、
T能源工程中心、质量管理部。
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
日期&时间
受审核部门
审核过程
备注
9月6日
8:30-9:00
（审咼层）
高层
Q
4.14.24.34.45.15.25.36.1
6.26.37.19ห้องสมุดไป่ตู้1.19.310.1
/
7月-8月（审项目）
内部审核实施计划
审核目的
1、评价本公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否满足GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、体系文件及法律法规的要求；
内部审核计划表
超导馈线测试中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
六
7月13日
8:30~11:30
等离子体所技术中心2楼会议室
大功率电气设备检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
七
7月13日
14:00~17:00
核所L楼413会议室
八
7月14日
8:30~11:30
遥感中心B201会议室
光谱辐射检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A025：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.7、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
内部审核计划表
2022年第1次内审编号：FY-NY-01-2022
审核起止日期
2022年7月11日—7月18日
审核目的
评价管理体系运行的符合性和有效性。
审核范围
综合业务部、质量控制部、光谱辐射检测中心、大功率电气设备检测中心、超导馈线测试中心、超导电工检测中心、辐射安全分析检测中心、大气光学测试中心、水质分析ห้องสมุดไป่ตู้测中心、材料服役性能检测中心。
年度内部审核计划
1、CNAS-CI01:2012《检验机构能力认可准则》（idt.ISO/IEC 17020:2012）；
2、CNAS-CI01-G001：2021《检验机构能力认可准则的应用说明》；
3、本公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等管理体系文件；
4、CNAS相关认可要求。
计划审核日期
4、审核内容包括本公司管理体系运行情况的审核，覆盖了公司资质范围内的全部要素，以及上年度不符合整改完成情况的审核。
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
2023年9月下旬
年度内部审核计划：
1、当客户抱怨或质量体系运行有异常情况，导致对本公司质量体系的有效性产生怀疑时，尽快组织进行内部审核。
2、质量体系文件转版实施三个月后进行内审，审查范围为质量体系涉及的各部门和要素，验证新版体系文件的有效性和可持续性。
3、当检测场所发生变更时，尽快组织进行内部审核。
年度内部审核计划
年度：2023管理编号：
编 制 人
时 间
2023
审核目的
定期对管理体系进行内部审核，确保管理体系ห้องสมุดไป่ตู้行的符合性实验室认可相关要求和本公司管理体系要求，并确保其得到有效实施和保持,为持续改进和完善管理体系提供证据。
审核范围
1、认可准则要求及本公司管理体系的全部要素。
2、申请CNAS认可发全部技术能力。
体系内部审核计划
体系内部审核计划工作目标1.完善内部审核流程针对现有的内部审核流程进行全面的审查和评估，找出存在的问题和不足，提出改进意见和建议，旨在建立起更为完善、高效的内部审核体系。
2.提升内容质量通过对编辑人员的工作进行细致的审核和评估，找出内容创作中的问题，提供改进方向，从而提升整体的内容质量，满足读者需求。
3.增强团队协作能力通过内部审核的过程，加强团队成员之间的沟通和协作，提高团队整体的工作效率和协作能力，推动项目的顺利开展。
工作任务1.审核流程优化需要对现有的内部审核流程进行全面梳理，找出流程中的瓶颈和问题，提出改进方案。
例如，可以优化审核流程的时间安排，确保审核工作的高效进行；或者改进审核标准，使其更加合理、明确。
2.内容质量提升需要对编辑人员的工作进行细致的审核，找出内容创作中的问题，提供改进方向。
例如，可以针对文章的结构、语言表达、信息准确性等方面进行评估，提出具体的改进建议。
3.团队协作能力提升在内部审核的过程中，要加强团队成员之间的沟通和协作。
可以通过定期召开团队会议，让团队成员共同参与审核工作，共同解决问题，从而提高团队协作能力。
内容为基于您给定的标题的固定格式输出，如有不符合要求的地方，请您进行指正。
任务措施1.建立多级审核制度为了提高内容审核的准确性，我们计划实施多级审核制度。
首先，初级编辑完成初稿后，需提交给中级编辑进行第一轮审核，中级编辑提出修改意见后，初级编辑进行修改。
之后，再由高级编辑进行最终审核，确保内容的准确性和深度。
这样的多级审核制度将大大提高审核质量。
2.定期培训提升专业能力我们将定期为编辑团队组织专业培训，以提升编辑们的专业知识和技能。
培训内容可以包括最新行业动态、写作技巧、审核标准等。
通过不断学习，我们相信编辑团队的专业能力将得到显著提升，从而提高整体的内容质量。
3.建立激励机制为了激发编辑的工作热情和创造力，我们计划建立一套激励机制。
对于表现优秀的编辑，我们将给予一定的奖励，比如奖金、晋升机会或者额外的休假等。
内部审核检查表(质量 )
内审员:
审核组长:
内部审核检查表(质量)
QR822-03 审核部门 审核条款 贸易部 条款要求
b）问询、合同或订单的处理，包括对 其修改； c)顾客反馈，包括顾客抱怨。 7.5.1生产和 服务提供的 组织应策划并在受控条件下进行生产和 控制 服务提供。适用时，受控条件应包括： a)获得表述产品特性的信息； b)必要时，获得作业指导书； c)使用适宜的设备； d)获得和使用监视和测量装置； e)实施监视和测量； f)放行、交付和交付后活动的实施。 7.5.4顾客财 组织应爱护在组织控制下或组织使用的 产 顾客财产。组织应识别、验证、保护和 维护供其使用或构成产品一部分的顾客 财产。若顾客财产发生丢失、损环或发 现不适用的情况时，应报告顾客，并保 持记录（见4.2.4）。 注：顾客财产可包括知识产权。 7.5.5产品防 在内部处理和交付到预定的地点期间， 组织应针对产品的符合性提供防护，这 护 种防护应包括标识、搬运、包装、贮存 和保护。防护也应适用于产品的组成部 分。 8.2.1顾客满 作为对质量管理体系业绩的一种测量， 组织应对顾客有关组织是否已满足其要 意 求的感受的信息进行监视，并确定获取 和利用这种信息的方法。
部门代表 审 核 记
审核日期 录 审核结论
8.5.2纠正措 组织应采取措施，以消除不合格的原 因，防止不合格的再发生。纠正措施应 施 与所遇到不合格的影响程度相适应。 应编制形成文件的程序，以规定以下方 面的要求： a） 评审不合格（包括顾客抱 怨）； b） 确定不合格的原因； c） 评价确保不合格不再发生的措 施的需求； d） 确定和实施所需的措施； e） 记录所采取措施的结果（见 4.2.4）; f） 评审所采取的纠正措施.
内员:
审核组长:
第二次内审计划
2002第二次内审计划
目的：检查香樟林管理处成立后，质量体系是否能按ISO9001提供质量保证，是否具备申请ＩISO9001认证的条件。
性质：例行内部质量体系审核
范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是ISO9001所要求的各要素及涉及的各职能部门。
依据：ISO9001质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书
审核组：组长——徐兴宏，组员——陶斌、向永光
审核时间：２００２年１2月19、20日（详见日程安排表）
说明：
1、由审核组长依据经审批后的计划，在12月18日前制定出检查表，交管
理者代表审批。
2、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，
审核组在收到经审批的计划后，应对照质量手册在完全熟悉质量体系文
件的基础上进行内审。
3、审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工
作时，可申请管理者代表并与受审部门负责人商议后增加审核要素。
日程安排表
计划编制：徐兴宏审批：郝红兵时间：2002年12月16日时间：2002年12月17日。
年度内部审核计划模板
xxxx年度内部审核计划
一、审核目的：
1.为检查公司质量管理体系是否正常有效并得以保持，并对其符合性、有效性、适宜性进行评价；
通过对公司质量管理体系的内部审核，保证公司质量管理体系的正常持续运作。
二、审核依据：1.xxxx：xxxx标准；
2、公司质量管理xx文件；
3、顾客的要求；
4、相关法律、法规及其他要求。
三、审核范围：
四、审核方式：
五、审核组成员：
六、审核安排：
1．每年对公司整合体系所涉及的管理层、各部门进行一次集中内部审核。
2．每年进行一次管理评审。
七、内部审核的具体审核日期由审核组长提前一周制定内部审核实施计划，并将计划下发至各部门。
编制：审核：批准：日期：。
9000认证 内部审核计划表
项目部
5.4.1, 5.5.1, 6.3, 6.4, 7.5,7.6,8.2.3, 8.2.4, 8.3
6月1日
8: 30-
12: 00
12：00
xxxx
经营科
5.4.1, 5.5.1, 7.2, 7.4, 7.5.1f,7.5.4,7.5.5, 8.2.1
14: 00-
17: 00
17：00
12: 00
12：00
xxxx
办公室
4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;8.2.2;8.2.3; 8.4;8.5
14: 00-
18: 00
18：00
xxxx
工程科
5.4.1, 5.5.1, 6.3, 6.4 ,7.1, 7.5.1, 7.5.2 ,7.5.3, 7.5.5, 7.6, 8.2.4, 8.3,8.4, 8.5
内部审核计划
JL-8.2.2-2
审核目的
确认单位的质量管理体系是否符合标准要求, 管理体系是否得达到了外审条件。
审核范围
本单位内与管理体系有关的部门、岗位和施工项目、车间；
审核依据
GB/T19001-2008和GB/T50430-2007标准要求；本单位质量手册现行有效版本的体系文件；有关法律及其他要求
审核日期
xxxx年xx月xx日---xx月xx日
审核组成
审核组长: xxx
审核组员: xxxx、xxx、xxx
日程安排表
时间
审核员
审核部门
过程条款
5月31日
8: 00-
8：30
全 体
各部门负责人
首次会议8: 30-11: 0011：00
ISO9001标准中各项策划的理解
二、策划的内容
5.监视、测量、分析和改进的 策划
监视、测量、分析和改进的 策划是5.4.2质量管理体系策 划的一部分，与7.1产品实现 的策划处于同一层次。它是 为了证实产品的符合性，确 保质量管理体系的符合性并 持续改进其有效性所进行的 监视、测量、分析和改进过 程的策划，包括对统计技术 及其应用程度的确定。策划 的过程主要是8.2、8.3、8.4、 8.5。在对上述过程进行策划 时，应兼顾7.1策划的安排。
三、策划的输出（结果）
5.监视、测量、分析和改进
监视、测量、分析和改进策 划的输出形式包括： 1、程序文件，如内审、不 合格品控制、纠正和预防措 施； 2、规定获取顾客满意信息 方法的文件； 3、规定质量管理体系过程 监视测量、产品检验和试验 的有关数据； 4、设计数据收集方法、分 析并利用有关数据，开展有 关活动持续改进质量管理体 系有效性的文件。
三、策划的输出（结果）
3.设计和开发策划
设计和开发策划的输出是作 出与某一个产品或某一项工 作的设计和开发活动安排的 文件，一般以“产品设计和 开发方案”或“设计开发计 划书”的形式出现，也可以 采取适合与组织运作的其他 方式，如针对某产品编制的 在某一阶段实施评审、验证、 确认活动要求的程序文件。 小型企业可简单一些，如绘 制一些流程图并附加说明。 需要注意的是，不要把“设 计和开发策划”的输出与 “设计和开发”的输出和混 淆
三、策划的输出（结果）
4.生产和服务提供的控制
生产和服务提供的控制策划的输出形 式多种多样： 1、表述产品特性的信息，如图纸、 技术文件、服务规范等； 2、作业指导文件，如零件的组装指 导书等； 3、设备、措施、工装的操作流程、 使用维护说明书，如车床操作规程； 4、检测装置配备、使用、调整、维 护和实施检测的指导文件，如游标卡 尺使用、调整、维护规定和产品过程 检验计划等 5、对放行、交付、交付后服务提供 活动实施控制并作出具体规定的文件， 如售后服务管理办法。 注：上述策划的输出，不是标准的硬 性规定，标准在受控条件前加了“适 用时”三个字，组织应结合自己产品 和生产服务提供过程丰登实际情况进 行策划，制定出响应的控制条件，确 保生产和服务提供在受控条件下进行
年度内部审核计划
年度
审核目的:
通过对公司内部质量管理体系进行定期和不定期的审核，以验证公司质量管理体系的符合性、充分性和有效性。
审核内容:
质量管理体系审核内容应包括三个方面:即符合性、有效性和达标性。
(1) 符合性:质量活动和有关结果是否符合计划的安排。具体讲是否符合质量管理体系策划成果的质量体系文件,对质量活动及其结果预期安排。包括质量手册、质量管理体系程序文件、其它质量文件(第三层次作业文件)及质量计划等。
(2) 有效性:计划安排是否有效贯彻并得到实施,是否有效满足提供顾客需求的产品和符合法律法规要求。
(3) 达标性:有效贯彻和实施质量管理体系后,其结果是否达到预期目标。
序号
审核部门
审核时间20XX年()月
1
2
3
4
5
6Hale Waihona Puke 78910
11
12
制表：审核：
第二次内部审核计划
FP-QR-010B-HR
编制：颜xx小雪
批准：
日期：
市场部: 6.1/8.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.3
人事部/文控中心: 5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.2/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.1.3/9.2 /10.2/10.3
xx xx xx xx xx xx xx xx xx
PMC科: 6.1/7.1.3/8.2/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.7/9.1.3/10.3
xx xx xx xx
14:00-16:00
总经理和管理者代表： 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.4/7.1.5/7 .1.6/7.2/7.3/9.3/10.1/10.3/9.2
采购科:6.1/8.4/10.3
16:30-17:00 审核小组会议（参会人员：管理者代表和审核员）
17:00-17:30 末次会议（参会人员：总经理、管理者代表、审核员、各部门负责人） 备注： 1.本次审核方式以查阅文件、查询员工、查阅标识、综合评价为主。
2.各部门主管应参加陪审工作,以确保对相关内容的掌握。 3.公共要素:6.1/10.3各审核员在审核时都要涉及。
组长：xx（人事部）组员：xx（PMC科）xx、xx（开发工程部）xx、xx（品质科）
审核组
xx、xx（装配A科） xx、xx（装配B科） xx、xx（采购科）
xx、xx、xx（注塑科）xx、xx、xx、xx、xx（人事部）
审核日期 2016年12月22日（星期五）
时间
审核安排