SAP销售业务流程

SAP跨公司销售业务流程和后台配置文档

跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程1、流程图实际货运运输实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现2、实例如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006购货客户发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂销售价格化工采购农化的价ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）客户农化发货根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601相对应的会计凭证农化会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票开票客户第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01开票客户第一次开票是农化对化工进行开票公司间价格此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证9100002850 ，查看该张票据的会计凭证使用VF02，进入票据9100002850，表头—输出进入WE02，查看IDOC的状态查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证010*******已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证后台配置文档1、定义订单类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006定价标识符定义正常开具发票定义公司间开具发票2、分配销售区域到凭证类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域3、定义项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）此字段决定是订单/交货单出具发票是否产生成本4、分配项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目分配项目类别【1】销售凭证类型：Z006【2】来自物料的项目类别【3】该条行项目的用途【4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个1 2 3 45、定义计划行类别销售与分销销售销售凭证计划行分配计划行类别计划行类别：ZP定义发货移动类型订单是否进行可用性检6、分配计划航类别销售与分销销售销售凭证计划行分配计划行类别【1】行项目类别【2】来自物料的物料需求计划【3】自动分配此计划行类别【4】可手工修改成为此项目类别1 2 3 47、定义交货单类别后勤执行装运交货定义交货类型跨公司销售交货单：Z0068、定义交货单行项目后勤执行装运交货定义交货单行项目是否允许过量交货9、项目类别确认后勤执行装运交货在交货时定义项目类别确认【1】项目类别【2】来自物料的科目确定【3】该项目的用途：如CHSP为批次分的项目【4】优先使用该项目类别2 3 4110、开票：定义开票类型销售与分销开票开票凭证定义出具发票类型（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2，公司间开具发票的发票类型为ZIV）发票类型为ZF2定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V10000 输出条件为RD00 不会使用EDI 发票类型为ZIV定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V40000 输出类型为RD04会使用EDIIDOC配置⏹开票输出配置销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出类型RD00输出类型RD00仅打印输出存储顺序004 RD04输出类型进行EDI传输RD00与RD04的存储顺序都为004，查看存储顺序销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出类型存储顺序中仅且只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出确定过程销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程分配输出确定过程⏹设置IDOC端口-----WE21端口名（A000000001）描述（Inter company billing 公司间结算）Version：版本（SAP 4.x 版本的IDoc记录类型）TAB外向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)TAB出站:触发器: RFC目标（FINBTR@ECPCLNT800）TAB内向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)⏹WE20（合作伙伴配置文件）WE20->伙伴类型KU->创建(F7)合作伙伴编号（C2000）类型(KU)记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色(BP)消息类型(INVOIC)消息代码(FI)TAB出站选项：双击INVOIC 接收方端口（A000000001）输出模式（立即转换IDoc）基本类型（INVOIC01）为农化创建新的消息控制，如上图WE20->伙伴类型LI->创建(F7)合作伙伴编号（1000）类型（LI）记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入站参数伙伴角色（BP）消息类型（INVOIC）消息代码（FI）TAB内向选项：双击INVOIC处理代码（INVF）⏹财务科目配置财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输输入程序参数给EDI发票收据检查是否记录LI 供应商1000 2000(C2000对应的公司代码)双击进入过账明细G/L借方记帐码40G/L贷方记帐码50供应商借方记帐码21供应商记帐码31F3返回财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为EDI收进发票分配公司代码检查记录是否存在LI 1000 （1000对应的公司代码）2000（C2000对应的公司代码）F3返回财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为EDI程序分配税码LI 1000（1000对应的公司代码）2000（C2000对应的公司代码），进去后分配14050105（跨公司销售）的一个总账科目财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为EDI程序分配税码LI 1000 X1 17.000 CN J1LI 1000 X3 13.000 CN J2。

SAP销售业务流程1.销售机会管理：在这个阶段，销售人员使用SAP系统来记录和跟踪潜在的销售机会。

他们可以通过与潜在客户的交流来发现销售机会，并在系统中创建相关的销售机会记录。

这些记录可以包含客户信息、潜在销售金额、销售预测以及销售活动的计划等。

3.销售报价管理：在这个阶段，销售人员可以使用SAP系统来创建销售报价并将其发送给潜在客户。

销售报价是对客户的货物或服务的价格和条件的提议。

通过使用SAP系统，销售人员可以快速生成准确的销售报价，并根据需要进行修改和调整。

4.订单管理：在销售报价得到客户的接受后，销售人员可以使用SAP系统来创建销售订单。

销售订单详细描述了客户订购的商品或服务的数量、规格、交付日期等信息。

通过使用SAP系统，销售人员可以更好地组织和跟踪销售订单，确保订单的及时处理和交付。

5.交付和发货管理：在销售订单完成后，企业需要通过SAP系统来安排商品或服务的交付和发货。

销售人员可以使用系统来创建交货单，并分配适当的资源和物流来执行交货。

通过使用SAP系统，企业可以更好地管理商品或服务的库存和物流，并确保订单的及时交付。

6.发票管理：在交货完成后，企业需要通过SAP系统来生成相应的发票。

发票详细列出了客户应支付的货物或服务的价格和条件。

通过使用SAP系统，企业可以更好地管理和跟踪发票的生成和支付，从而确保财务的准确性和及时性。

7.客户反馈和售后服务：在销售完成后，企业需要通过SAP系统来跟踪和处理客户的反馈和售后服务请求。

销售人员可以使用系统来记录和跟踪客户的问题和需求，并协调内部资源和团队来解决这些问题和需求。

通过使用SAP系统，企业可以更好地了解客户的满意度和需求，并采取适当的措施来改善客户关系和业务绩效。

以上是SAP销售业务流程的简要概述。

通过使用SAP系统，企业可以更好地组织和管理其销售活动，并提高销售效率和客户满意度。

SAP业务流程与事务代码

SAP业务流程与事务代码SAP业务流程是指SAP系统在不同模块中进行业务操作的一系列步骤和规定。

每个业务流程都包含了一些特定的步骤和活动，以实现特定的业务目标。

事务代码则是指在SAP系统中使用的特定的标识符，用于执行特定的业务活动或访问特定的功能模块。

以下是一些常见的SAP业务流程和对应的事务代码。

1.采购流程:-采购申请(ME51N)-采购订单(ME21N)-采购收货(MIGO)-供应商发票(MIRO)2.销售流程:-客户询价(VA11)-销售报价(VA21)-销售订单(VA01)-发货(VL01N)-销售发票(VF01)3.生产流程:-生产订单创建(CO01)-物料需求计划(MD04)-生产执行(COR6N)-生产成本计算(CK11N)4.财务流程:-凭证录入(FB01)-收款(F-28)-付款(F-53)-现金流量(FCTX)5.人力资源流程:-员工入职(PA40)-员工离职(PA30)-员工薪资(PC00_M40_CEDT) -绩效评估(PB40)6.物料管理流程:-物料创建(MM01)-物料变更(MM02)-物料查询(MM03)-库存管理(MB1C)7.项目管理流程:-项目定义(CJ20N)-项目联络员(CJ20N)-项目任务安排(CJ20N)-项目结算(CJ20N)以上只是一些常见的SAP业务流程和事务代码，实际上SAP系统涵盖了更广泛的业务流程和功能模块。

每个组织可以根据自身的需求和业务流程进行定制。

在SAP系统中，事务代码是连接业务流程和功能模块的桥梁，它们提供了用户访问和操作特定功能的入口。

sap 销售定价过程的例程

sap 销售定价过程的例程
SAP销售定价过程是指在SAP系统中进行销售定价的一系列操作流程。

以下是SAP销售定价过程的例程：
1. 创建销售订单：在SAP系统中创建销售订单，包括选择客户、产品以及相应的数量和交货日期等信息。

2. 确定定价条件：通过设置定价条件和价格清单来确定产品的定价标准。

在定价条件中，可以设置不同的定价策略，例如基于成本加成、市场定价或竞争定价等。

3. 定价程序：根据定价条件和交易数据，系统会自动计算出最终的销售价格。

定价程序是根据已定义的定价策略和条件，自动调用相应的定价规则进行价格计算。

4. 定价决策：在销售定价过程中，也可以通过手动干预的方式进行定价决策。

例如，根据特定的客户情况或市场需求，可以手动调整销售价格以满足客户的需求。

5. 价格审批：在进行价格调整时，可能需要进行价格审批的流程。

通过设置审批规则和条件，可以确保销售价格的合理性和准确性。

6. 价格确认和生成销售合同：确认最终的销售价格后，可以生成销售合同或销售订单，并将其发送给客户确认。

7. 定价记录和报表分析：SAP系统会记录所有销售定价的相关数据，并提供相应的报表分析功能。

通过对销售定价数据的分析，可以评估定价策略的有效性，优化产品定价和销售策略。

上述例程只是一种常见的SAP销售定价过程，具体的例程可能因企业的定价策略和业务需求而有所不同。

SAP销售业务流程

销售业务流程介绍
第 1 页共29页
一：销售流程概览
第 2 页共29页
第 3 页共 29页
销售流程分类表
销售组织结构
公司代码
销售组织
产品组
分销渠道
销售办公室
……………..
销售小组
……………..
业务员……………..
第 4 页共29页
第 5 页共 29页
分销渠道
销售办公室 …………….. 销售小组 …………….. 业务员 ……………..
第 6 页共 29页
分销渠道
销售办公室 …………….. 销售小组 …………….. 业务员 ……………..
物流管理组织结构
中转仓库不仅包括每个片区（销售办公室）设定的中转成品库、中转残损机库，还包括在每个定牌厂设定的“逻辑中转仓库”或定牌厂所在地的中转仓库。

第7 页共29页
第8 页共29页
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(整理)SAP销售业务流程.

销售业务流程介绍精品文档
一：销售流程概览
精品文档
精品文档
销售流程分类表
销售组织结构
公司代码
销售组织
产品组
分销渠道
销售办公室
……………..
销售小组
……………..
业务员……………..
精品文档
精品文档
分销渠道
销售办公室 …………….. 销售小组 …………….. 业务员 ……………..
精品文档
分销渠道
销售办公室 …………….. 销售小组 …………….. 业务员 ……………..
物流管理组织结构
中转仓库不仅包括每个片区（销售办公室）设定的中转成品库、中转残损机库，还包括在每个定牌厂设定的“逻辑中转仓库”或定牌厂所在地的中转仓库。

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SAP销售业务流程

SAP销售业务流程SAP是一家全球领先的企业管理软件公司，其销售业务流程是指在销售过程中涉及的各项活动和步骤。

以下是一个典型的SAP销售业务流程的详细说明，包括销售准备、销售机会管理、销售报价、销售订单处理以及后续跟进和客户服务等。

1.销售准备销售准备是销售业务流程的第一步。

在这个阶段，销售团队需要做好以下准备工作：-收集市场信息，了解客户需求和竞争对手状况。

-制定销售计划，设定销售目标和策略。

-确定销售团队的组成和职责分工。

2.销售机会管理销售机会管理是指管理和追踪潜在客户的过程。

该过程中的关键步骤包括：-评估和分析潜在客户，确定客户是否满足企业的目标和要求。

-分配销售机会给相关的销售团队成员。

-跟进销售机会的进展，包括开发销售计划和策略、与客户交流等。

-使用SAP系统记录和跟踪销售机会的相关信息，如销售阶段、预测销售额等。

3.销售报价销售报价是指向客户提供产品或服务的价格和条款的过程。

在SAP中，销售报价通常包括以下步骤：-根据客户的需求和要求，确定产品或服务的价格和条款。

-创建销售报价，并将其发送给客户。

-跟踪销售报价的状态，如是否被客户接受或拒绝。

-与客户进行协商和沟通，以最终确定销售报价。

4.销售订单处理销售订单处理是指在销售报价被客户接受后，将其转换为实际的销售订单的过程。

在SAP中，销售订单处理通常包括以下步骤：-创建销售订单，并记录相关的客户信息、产品或服务信息和交货日期等。

-核对销售订单的准确性和完整性，并进行必要的修正。

-确认销售订单，并启动相关的供应链和供应商服务等流程。

-跟踪销售订单的状态和进度，确保按时交付客户。

5.后续跟进和客户服务销售过程并不止于销售订单的处理，还需要进行后续跟进和客户服务的工作。

-监控销售订单的交付和完成情况，确保客户满意度。

-处理客户的问题和投诉，提供售后支持和服务。

-跟踪和管理客户的潜在需求，并持续寻找交叉销售和增值销售的机会。

-分析销售数据和业绩，评估销售业务的效果和成果。

SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档

SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档一、引言在现代企业中，跨公司销售业务越来越常见。

由于不同公司通常使用不同的财务系统，为了高效地处理跨公司销售业务，需要对SAP系统进行一些特殊配置。

本文档旨在介绍SAP跨公司销售业务的基本流程以及相关的后台配置。

二、跨公司销售业务流程1.创建销售订单跨公司销售业务的第一步是创建销售订单。

在SAP系统中，通过交易码VA01可以创建销售订单。

在创建订单时，需要确认销售组织、分销渠道和销售地区等信息。

2.创建交货单创建销售订单后，需要根据销售订单创建交货单。

通过交易码VL01N 可以创建交货单。

在创建交货单时，需要选择正确的发货仓库并填写交货地址。

3.创建发票交货单创建后，需要根据交货单创建发票。

通过交易码VF01可以创建发票。

在创建发票时，需要选择正确的会计凭证，并填写相关的发票信息。

4.创建付款条件在跨公司销售业务中，付款条件通常是非常重要的。

通过交易码OVKK可以创建付款条件。

在创建付款条件时，需要填写付款条件的代码、文本和相应的日期计算规则等信息。

5.创建资金帐户为了能够实时跟踪和控制资金流动，SAP系统需要配置相关的资金帐户。

通过交易码FF67可以创建资金帐户。

在创建资金帐户时，需要填写帐户号码、帐户名称和起始余额等信息。

三、SAP后台配置在SAP系统中，需要进行一些后台配置才能支持跨公司销售业务的顺利进行。

以下是一些常见的后台配置项目：1.创建跨公司销售组织通过交易码OVT0可以创建跨公司销售组织。

在创建跨公司销售组织时，需要关联相应的销售组织、分销渠道和销售地区等信息。

2.创建跨公司销售地区在跨公司销售业务中，销售地区通常是重要的参考信息之一、通过交易码OVXM可以创建跨公司销售地区。

在创建跨公司销售地区时，需要填写地区代码和地区名称等信息。

3.配置分公司每个公司在SAP系统中需要进行相应的配置才能支持跨公司销售业务。

要配置分公司，需要使用交易码SPRO，并按照路径依次进行配置。

SAP跨公司销售业务流程及后台配置

SAP跨公司销售业务流程及后台配置1200字以上1.跨公司销售业务流程跨公司销售的业务流程可以分为以下几个主要步骤：1.1创建销售订单在销售方公司中，销售代表根据客户需求创建销售订单。

订单中包含了所需产品的详细信息，如数量、价格、交货条件等。

1.2交货一旦销售订单创建并审批通过，销售方公司将根据订单信息发货给客户。

发货时需要注意将交货过程的相关信息记录下来，以便后续的结算和发票处理。

1.3生成交货单在销售方公司发货后，需要在系统中生成交货单。

交货单包含了发货的详细信息，如发货日期、物流服务商、运输方式等。

1.4创建交货单对账单在跨公司销售中，销售方公司需要向购买方公司发送对账单，用于结算销售金额。

对账单中包含了销售金额、折扣、退款等信息。

1.5结算购买方公司收到对账单后，需要进行结算。

结算的方式可以根据业务需求而定，例如银行转账、支票或现金支付等。

2.跨公司销售后台配置为了支持跨公司销售业务流程，需要在SAP系统中进行一些特定的后台配置。

以下是一些常见的配置项目：2.1销售订单类型配置在SAP系统中，可以根据跨公司销售的需求，定义一个特殊的销售订单类型。

通过配置销售订单类型，可以定义销售订单字段的显示、默认值以及功能。

2.2交货类型配置在交货过程中，可以通过配置交货类型来定义交货单中的字段以及功能。

交货类型的配置可以根据跨公司销售的特定需求进行调整。

2.3交货单对账单类型配置为了支持跨公司销售的结算，可以定义一个特殊的交货单对账单类型。

通过配置交货单对账单类型，可以自定义对账单的显示、打印格式以及功能。

2.4客户主数据维护2.5发票类型配置为了支持跨公司销售的结算，需要在SAP系统中配置一个特殊的发票类型。

通过配置发票类型，可以定义发票的显示格式、打印布局以及一些特殊功能。

2.6结算条件配置在跨公司销售中，结算条件是一个重要的概念。

可以通过配置结算条件来定义销售订单和对账单之间的结算规则，如付款方式、结算期限等。

sap销售订单标准流程

SAP销售订单标准流程
一、前期准备
1. 系统配置：确保SAP系统已正确配置，包括定义销售组织、分销渠道、产品组等，以便顺利处理销售订单。

2. 主数据管理：在系统中维护好客户、物料和价格等主数据，确保销售订单处理过程中的准确性。

二、订单录入
1. 创建销售订单：在SAP系统中创建新的销售订单，输入客户、物料、数量、价格等信息。

2. 检查可用性：系统检查产品库存或产能是否满足订单需求，确保按时交货。

3. 信用检查：系统对客户进行信用检查，确保客户具有良好的信用记录，以降低坏账风险。

三、订单确认
1. 定价与折扣：根据公司的定价策略和客户协议，系统计算出订单的总金额和折扣。

2. 确认交期：与客户确认交货期，并在系统中输入确认后的交货时间。

3. 最终确认：在确保订单无误后，对订单进行最终确认。

此时订单状态更新为“已确认”。

四、发货与开票
1. 创建发货单：根据已确认的销售订单创建发货单，并在系统中记录发货详细信息。

2. 实际发货：将货物交付给客户，并在系统中更新发货状态。

3. 开具发票：在系统中创建发票，并将发票信息发送给客户。

客户付款后，在系统中更新收款状态。

五、后续跟踪
1. 退货与换货：如有需要，处理客户的退货和换货请求，确保客户满意度。

2. 收款跟踪：定期跟踪客户的付款情况，确保及时收款。

3. 数据分析与优化：分析销售订单数据，优化销售流程和提高效率。

这是一个基本的SAP销售订单处理流程，不同企业的实际操作可能会略有不同，具体取决于公司的业务流程、组织结构和策略等因素。

SAP系统用户操作手册之销售订单业务

SAP系统用户操作手册之销售订单业务1. 进入SAP系统首先，在电脑桌面找到SAP系统的图标并双击打开，输入用户名和密码登录系统。

2. 创建销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“创建销售订单”来创建一个新的销售订单。

3. 填写销售订单信息在创建销售订单的页面中，填写以下信息：- 销售组织：选择适当的销售组织，该组织将处理该销售订单的操作。

- 分销渠道：选择适当的分销渠道，该渠道将用于销售订单的分发。

- 销售区域：选择适当的销售区域，该区域将用于销售订单的定位。

- 客户：选择适当的客户，该客户将是销售订单的主要收件人。

- 销售订单类型：选择适当的销售订单类型，该类型将决定销售订单的处理方式。

- 销售组件：选择适当的销售组件，该组件将添加到销售订单中。

4. 添加产品点击“添加产品”按钮，在产品列表中选择所需的产品，并输入所需的数量。

5. 设置交货日期在销售订单页面的“交货日期”栏中输入所需的交货日期。

6. 审核销售订单点击“保存”按钮保存销售订单，并在页面下方的状态栏中确认订单创建成功。

7. 查看销售订单在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“显示销售订单”来查看已创建的销售订单。

8. 编辑销售订单在销售订单列表中选择所需的销售订单，并点击“编辑”按钮进行修改。

可以修改的信息包括销售订单的数量、交货日期等。

如果销售订单需要进行审批，可以在销售订单页面中选择“审批”选项，并选择适当的审批人和审批方式。

10. 完成销售订单点击“保存”按钮保存对销售订单的修改，并在页面下方的状态栏中确认修改成功。

11. 取消销售订单如果需要取消销售订单，可以在销售订单页面中选择“取消订单”选项，并选择取消原因。

12. 写销售订单报告在销售订单页面中选择“写报告”选项，填写销售订单的相关报告，包括销售情况、交货情况等。

(完整版)SAP标准业务流程-销售

ERP标准业务流程一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号流程适用范围编号： PR-SA-003SA-003业务名称发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及岗位系统操作权限权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模记账、制单块中记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收结货转以后结算开据销售销合同签定，填写销售订单审核调拨单项式单出库单售成或接到订具单。

体审核销售订单本钩稽工销作流填制发货通知单并审核仓库调拨单售销售发票收程入审核现结应收账款填制收款单收款-2-咨询实施部1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。

程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。

6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发述票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。

sap基本概念和业务流程

sap基本概念和业务流程SAP（系统、应用与产品）是一种企业管理解决方案，主要用于优化公司的业务流程和加强公司的信息系统的集成。

SAP的广泛应用表明，它已经成为了企业资源规划（ERP）领域的全球领先者。

基本概念SAP是一种高度集成和模块化的企业管理解决方案，其核心组件包括财务会计、管理会计、供应链管理、销售与客户关系管理、人力资源管理等。

SAP的设计理念是提供一个统一的企业资源规划平台，帮助企业实现全球范围内的业务运营和决策支持。

SAP的主要特点包括：1. 集成性：SAP能够将企业的各个部门和业务流程集成到一个统一的系统中，从而提高效率和减少数据冗余。

2. 模块化：SAP的各个模块可以根据企业的需求进行定制和扩展，从而满足企业的特定需求。

3. 灵活性：SAP的模块化设计使得企业可以根据自身的需求灵活调整和优化业务流程。

4. 安全性：SAP提供了严格的数据安全保障机制，确保企业的信息安全。

业务流程SAP的业务流程主要涉及以下几个方面：1. 财务与成本控制：SAP的财务会计模块可以提供全面的财务管理功能，包括总账、应收账款、应付账款、成本核算等。

此外，SAP还提供了预算控制和成本分析功能，帮助企业实现成本控制和预测。

2. 供应链管理：SAP的供应链管理模块可以提供全面的供应链计划、执行和协作功能。

企业可以通过SAP实现供应商管理、库存管理、运输管理和物流管理等。

3. 销售与客户关系管理：SAP的销售与客户关系管理模块可以帮助企业实现销售过程的自动化和客户关系管理的优化。

企业可以通过SAP进行销售预测、销售订单处理、客户关系管理以及市场活动管理等。

4. 人力资源管理：SAP的人力资源管理模块可以提供全面的人力资源管理功能，包括员工招聘、培训、绩效评估、薪酬管理等。

此外，SAP还提供了灵活的人力资源规划和报表分析功能。

5. 生产计划与执行：SAP的生产计划与执行模块可以提供全面的生产计划和执行功能，包括生产订单管理、库存管理、质量管理、设备管理等。

SAPSD公司间销售业务后台配置及前台操作

SAPSD公司间销售业务后台配置及前台操作SAPSD（销售和分销）模块是SAPERP系统的一个重要模块，主要用于管理公司的销售业务。

在SAPSD模块中，公司间销售业务是一个常见的业务场景，即一个公司购买另一个公司的产品或服务。

本文将详细介绍SAPSD模块中的公司间销售业务的后台配置和前台操作。

后台配置：1.创建销售组织和分销渠道：进入SAPSD模块的后台配置界面，通过菜单路径“销售和分销-基本设置-组织结构定义-销售组织”，创建销售组织和分销渠道。

销售组织是公司的销售组织结构，分销渠道是销售组织的不同销售渠道，例如直销、分销商等。

2.创建企业代码：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-组织结构定义-企业代码”，创建企业代码。

企业代码是公司的法人实体，用于区分不同的公司。

3.创建销售区域：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-销售和分销-销售-销售地区，创建销售区域。

销售区域用于定义销售人员的负责区域，便于后续业务的分配和管理。

4.创建客户和供应商：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-业务伙伴-业务伙伴-供应商和销售商-供应商/销售商”，创建客户和供应商。

客户是购买公司产品或服务的对象，供应商是销售公司的产品或服务提供方。

5.创建销售订单类型：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-销售和分销-销售-销售文档类型”，创建销售订单类型。

销售订单类型用于定义销售订单的不同类型，例如标准订单、样品订单等。

6.创建价格条件记录：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-价格-价格”，创建价格条件记录。

价格条件记录用于定义不同产品的价格条件，例如销售价格、折扣价等。

7.配置交货流程：通过菜单路径“销售和分销-基本设置-交货-交货项目类别”，配置交货流程。

例如，可以定义交货项目类别为“出货”。

前台操作：1.创建销售订单：在SAPSD模块的前台界面，进入销售订单创建功能，输入客户和产品信息，选择对应的销售订单类型和价格条件，点击保存。

SAP销售管理部交货流程

BPD_SD300-2009销售管理部交货流程BPD_SD300前言随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。

项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。

本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。

销售管理部交货流程BPD_SD300-2009 1 范围本流程针对销售管理部销售订单在SAP系统的发货处理，不涉及退货处理。

2 规范性引用文件无3 定义无4 业务流程所带来的相关改变销售交货在系统的处理不仅在系统具有记录的作用，且直接关联财务。

注意：4.1 交货单根据识别码在SAP系统创建，且体现识别码及参考价；4.2 物料部若修改交货单数量，则不能超过财务部所定的数量，即交货单原数量。

5 销售交货流程BPD_SD300-2009BPD_SD300 销售管理部交货流程销售管理部流程输出物料部财务部开始销售交货单结束10 订单处理流程30 创建交货单收款审核通过否50 交货单过账60 销售开票流程20 识别码是40 修改交货单BPD_SD300-2009 6 业务流程的详细步骤步骤用户系统事务描述10 销售管理部系统内、外VA01 订单处理流程20 销售管理部系统外识别码30 销售管理部系统内VL01N 创建交货单40 财务部系统内VL02N 修改交货单40 物料部系统内VL02N 交货单过账50 物料部系统内VL02N 交货单过账60 财务部系统内、外VF01 销售开票流程附录 A（规范性附录）无。

SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档

跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程1、流程图实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现2、实例如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006购货客户发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂销售价格化工采购农化的价ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）客户农化发货根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601相对应的会计凭证农化会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票开票客户第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存，查看其会计凭证第二次针对交货单开票，进入VF01开票客户第一次开票是农化对化工进行开票公司间价格此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证，查看该张票据的会计凭证使用VF02，进入票据，表头—输出进入WE02，查看IDOC的状态查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证后台配置文档1、定义订单类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006定价标识符定义正常开具发票定义公司间开具发票2、分配销售区域到凭证类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域3、定义项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）此字段决定是订单/交货单出具发票是否产生成本4、分配项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目分配项目类别【1】销售凭证类型：Z006【2】来自物料的项目类别【3】该条行项目的用途【4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个1 2 3 45、定义计划行类别销售与分销销售销售凭证计划行分配计划行类别计划行类别：ZP定义发货移动订单是否进行可用性检6、分配计划航类别销售与分销销售销售凭证计划行分配计划行类别【1】行项目类别【2】来自物料的物料需求计划【3】自动分配此计划行类别【4】可手工修改成为此项目类别1 2 3 47、定义交货单类别后勤执行装运交货定义交货类型跨公司销售交货单：Z0068、定义交货单行项目后勤执行装运交货定义交货单行项目是否允许过量交货9、项目类别确认后勤执行装运交货在交货时定义项目类别确认【1】项目类别【2】来自物料的科目确定【3】该项目的用途：如CHSP为批次分的项目【4】优先使用该项目类别2 3 4110、开票：定义开票类型销售与分销开票开票凭证定义出具发票类型（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2，公司间开具发票的发票类型为ZIV）发票类型为ZF2定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V10000输出条件为RD00不会使用EDI 发票类型为ZIV定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V40000输出类型为RD04会使用EDIIDOC配置开票输出配置销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出类型RD00输出类型RD00仅打印输出存储顺序004RD04输出类型进行EDI传输RD00与RD04的存储顺序都为004，查看存储顺序销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出类型存储顺序中仅且只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出确定过程销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程分配输出确定过程⏹设置IDOC端口-----WE21端口名（A000000001）描述（Intercompanybilling公司间结算）Version：版本（SAP4.x版本的IDoc记录类型）TAB外向文件:功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)TAB出站:触发器:RFC目标（FINBTR@ECPCLNT800）TAB内向文件:功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)⏹WE20（合作伙伴配置文件）WE20->伙伴类型KU->创建(F7)合作伙伴编号（C2000）类型(KU)记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色(BP)消息类型(INVOIC)消息代码(FI)TAB出站选项：双击INVOIC接收方端口（A000000001）输出模式（立即转换IDoc）基本类型（INVOIC01）为农化创建新的消息控制，如上图WE20->伙伴类型LI->创建(F7)合作伙伴编号（1000）类型（LI）记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入站参数伙伴角色（BP）消息类型（INVOIC）消息代码（FI）TAB内向选项：双击INVOIC处理代码（INVF）⏹财务科目配置财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输输入程序参数给EDI发票收据检查是否记录LI供应商10002000(C2000对应的公司代码)双击进入过账明细G/L借方记帐码40G/L贷方记帐码50供应商借方记帐码21供应商记帐码31F3返回财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为EDI收进发票分配公司代码检查记录是否存在LI1000（1000对应的公司代码）2000（C2000对应的公司代码）F3返回财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为EDI程序分配税码LI1000（1000对应的公司代码）2000（C2000对应的公司代码），进去后分配（跨公司销售）的一个总账科目财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为EDI程序分配税码LI1000X117.000CNJ1LI1000X313.000CNJ2。

SAP销售组织结构图

析，以及直营店账目的核对;负责自有直营店的业务指导和管理;负责经销商及郊区直营店的业务指导和管理：负责公司财务账目的管理与核对，
图8-57销售组织结构图
(2)配送中心。

负责公司商品的质量管理、仓库和库存管理、对自有直营店及经销商/客户的产品配送。

3.业务流程
该公司主要以药品的采购、配送和销售为主，根据其业务模式，其主要业务流程包括：
●分公司药品采购进货流程(含退货)
●分公司药品销售出库流程(含销售退货) ●分公司药品出库入库流程
●分公司药品流通加工流程
●分公司药品送货流程
●分公司药品配货流程
●直营店药品销售流程。