管理制度(2015-6-3 11-26-52)

化验室质量管理手册实施令根据本公司《综合管理手册》、综合管理体系程序文件以及《水泥企业质量管理规程》，制定了《化验室质量管理手册》。

本手册阐述了化验室的质量目标，规定了与质量有关的各类人员的职责和权限，对化验室的各项质量活动的工作程序、操作方法、各项记录作了具体的描述和规定，是质管部质量管理和质量保证的依据和行为准则。

现予颁布并从2015年06月01日正式实施，望质量管理部全体员工遵照执行。

目的、适用范围、引用标准1、目的公司制定《化验室质量管理手册》，是为了阐明本公司化验室的质量职责、权限、质量目标,描述化验室内部质量管理体系，确保质量目标的实现。

依据《化验室质量管理手册》所建的质量体系应持续有效的运行，确保生产出符合盾石®内控指标要求和满足广大客户要求的优质水泥产品。

2、适用范围本《手册》适用于公司质管部进行的质量控制和检验的内部管理，从而证实质管部能科学、公正地为水泥生产提供检测结果和为客户提供优质的水泥产品。

3、引用标准本《手册》引用如下：《水泥企业质量管理规程》冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司《综合管理手册》冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司综合管理体系程序文件在引用上述规程及文件时，均为现行有效版本。

《化验室质量管理手册》管理规定1、目的为确保检验人员能够及时获得最新或现行有效版本，制定本规定。

2、职责2.1手册由质管部负责组织编写。

2.2经质量管理部部长审批、管理者代表批准后，在发布日予以实施。

2.3质量统计员负责手册更改、换版、发放、回收、处理。

3、质量手册更改与换版3.1质量管理部所有人员均有权利和义务根据需要对手册的内容提出适当的修改和换版意见或建议，由质量管理部部长组织进行修改或换版。

3.2当对手册章节部分修改时，质量统计员向质量手册受控本持有者发出修改通知书，手册持有人负责填写“手册修改记录”。

3.3作废页及作废版本手册均由质量统计员在发放修改页/版本时负责收回销毁，并做好记录，如需保存作废版本时，需加盖“作废”标识。

3.4出现下列情况，质量管理手册应进行全面评审，并换版：有关法律、政策、法规发生重大变化；作为编写质量手册依据的质量体系标准发生重大变化；本化验室组织机构发生重大调整；发现手册存在严重缺陷；一次修改超过20页或累计修改超过60页；4、质量手册的发放、收回及保管4.1质量管理部人员所持有的质量手册，应为最新有效版本。

4.2质量手册在发放时，应作好登记记录，确保手册持有的唯一性。

4.3质量统计员负责手册的登记、发放、和失效文件的收回、处理，确保在有效运转起重要作用的场所使用有效手册.5、质量手册的使用5.1本质量手册分“受控”版本和“非受控”版本，封面分别盖有“受控”和“非受控”字样。

5.2“受控”版本的分发范围为本化验室工作人员。

6、质量手册的对外提供与管理6.1质量手册系为本部门独有的保密性文件，不得随意对外发放。

6.2如确需对外发放，须经质量管理部部长批准。

6.3“非受控”版本发放范围包括上级机关、认证认可机构等。

7、质量手册的持有与管理7.1质量手册持有者均应承担保管义务，不得丢失、复印、外借。

7.2持有者调离时，由质量统计员负责收回归档并作好记录。

8、质量手册的更换与管理质量手册换版时，由质量统计员按规定发放新版本并收回作废版本。

除加盖“作废”的旧版本手册存档外，其余全部销毁。

化验室管理目标1、质量目标1.1出磨生料HM：目标±0.08 合格率≥90%SM：目标±0.10 合格率≥90%IM：目标±0.10 合格率≥90%1.2出窑熟料HM：目标±0.05 合格率≥90%SM：目标±0.10 合格率≥90%IM：目标±0.10 合格率≥90%（八小时监测一次，月合并计算）1.3入窑煤粉：热值Qnet.ad：目标值±1.0MJ/Kg1.4出厂水泥合格率100% 你1.5出厂水泥28天抗压富裕强度合格率100%1.6出厂水泥 52.5R、42.5R、42.5水泥优等品率100%，32.5R 水泥一等品率100%。

1.7出厂水泥28天抗压强度月平均变异系数Cv32.5强度等级Cv≤4.5%42.5强度等级Cv≤3.5%52.5强度等级Cv≤3.0%1.8检测及时率、检测无漏检率100%，检验仪器设备处于检定周期内。

1.9检验人员密码抽查合格率90%以上，与上级质检站对比合格率90%以上。

1.10全年无重大质量、环境、安全事故、重大伤亡率为0。

1.11质量、环境、安全意识培训率100%1.12新增职业病发病率为0。

2、质量目标的测量管理2.1 由统计人员对质量目标每月测量一次。

当1.1、1.2目标没有完成时，由统计人员及时将测量信息反馈给质量专管人员；当1.3、1.4、1.5目标没有完成时，由统计人员及时将测量信息反馈给质量管理部部长。

2.2质量专管人员根据统计员反馈的信息，依据《纠正和预防措施管理标准》中相关的规定采取措施。

2.3质量专管理人员随时对1.1、1.2、1.3质量目标进行动态跟踪，出现问题及时处理。

2.4对1.1-1.4质量目标每月由统计员综合汇总，目标的完成情况，由统计人员及时将测量信息反馈给质量管理部部长。

2.5 质量管理部部长组织各组长及相关检验人员，对试验环境、人员操作、设备仪器状况等方面进行日常管理，及时纠正不合格的检测工序。

化验室基本概况质量管理部是在管理者代表直接领导下，负责水泥生产全过程的质量控制、质量检验、质量管理工作。

质量管理部内设质量管理组、控制组、物理组、分析组，按《水泥企业化验室基本条件》配置了全套检验仪器设备，检验环境和试验条件满足要求。

建立了完善的质量管理体系，在日常质量管理工作中，从产品质量稳定角度、从市场客户角度、从降低成本提高企业经济效益角度、严格按高于国标的“盾石”内控标准组织生产。

具体情况：1、人员配置质量管理部内设质量管理组、控制组、化学分析组、物理组。

部长、配料及出库、质量管理工程师、质量调度、统计人员、检验员配置齐全。

目前质量管理部在职人员40人，管理人员6人，检验人员34人。

其中大专及大专以上学历者7人，占17.5%，中专学历者27人，占67.5%，其余6人为高中学历，占15%，。

质量管理部工作人员整体专业素质较高，质量管理部经理多年从事水泥企业的生产管理工作，具有专业知识基础和丰富的生产管理经验。

各类人员上岗之前经过严格培训，取得相关资格证。

2、工作环境质量管理部化验室整体布局合理，房间面积近1200平方米，主要分为控制室、分析室、物理检验室及办公室。

其中化学分析室、天平室、高温炉室、氧弹仪室、测硫室、钾钠室等房间各自独立，互不影响。

化学分析室配备有通风橱和排风扇，确保有害气体能够及时排出。

荧光分析室、简易分析室、物理成型凝结室、物理养护室、化学分析室、氧弹仪室、天平室等房间分别配备了分体空调，确保了各房间的温湿度均能满足检验要求。

3、设备配置检验仪器设备配备齐全，其精度及自动化程度完全满足国家标准要求。

（见附表1）4、制度建设：质量管理部建立了较为完备的规章制度，根据GB/T-ISO9000族标准编制了保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件；结合本公司的生产实际情况，建立了生产过程质量控制流程图以及原燃材料、半成品、成品的内控质量指标；建立健全质量管理部内部管理与检验制度，具体包括各组职责范围、岗位责任制和岗位程序文件、抽查对比制度、检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度、水泥用标准砂管理制度、文件管理制度等，能够确保所编制的体系文件能够有效的运行。

同时为了提高企业职工的质量意识和技术素质，制定了培训和考核计划，并建立检验人员培训档案。

综上所述冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司质量管理部不论是从人员素质、内部机构设置、设备配置水平还是从规章管理的建设上，都能满足企业生产控制、质量管理、实验开发的要求。

化验室职责与权限1、直接上级：生产副总经理2、部门本职：水泥生产全过程的质量检验、控制、监督、管理和产品试验开发。

3、基本职能：3.1依据国家有关规定，及股份公司统一质量规定，制定本公司质量管理规程（制度）。

强化过程质量控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品、不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。

3.2配合物资部做好大宗原材料供方的评价和选择工作。

3.3负责进厂原燃材料、生产过程、水泥的检验以及质量控制和监督管理工作。

3.4负责公司生产许可证、产品质量认证的申报管理工作。

（根据企业实际而定）3.5根据市场产品质量要求，开展科研工作，满足市场要求。

3.6负责制定合理的质量考核指标，对相关部门进行质量考核。

3.7做好水泥售后服务工作，负责组织调查、分析水泥质量事故，提出处理意见。

3.8及时向总经理部及有关部门提供公司质量管理信息。

3.9用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作，确保出厂水泥产品质量合格。

3.10开展生产试验和资源综合利用工作，做好“三废”利用。

4、权限：4.1对水泥产品有出厂质量决定权及出厂水泥质量检验报告单签发权。

4.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。

评价各部门的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。

4.3监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施，预防和及时扭转质量失控状态。

4.4对水泥产品质量有监督检查权、评价权、否决权、责任追究权。

4.5有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。

4.6对质量管理部员工有任免、调配权。

5、协作关系：5.1向矿山分厂、生产运行部、物资部及销售部等部门下达相关质量指标及书面质量通知单等，积极配合有关部门工作。

5.2 配合销售部门为客户提供其所需的质量方面的服务。

5.3 原材料的产地、品质发生变化时，在物资部配合下对供方质量进行考察，并对物资部提供供方质量考察报告。

5.4接受政府、行业主管部门的监督检查，接受质量认证机构检查。

接受股份公司生产技术中心每季度的水泥质量监督抽查以及ISO9000体系运行的监督内审。

5.5接受股份公司每月的水泥质量监督抽查。

5.6定期向股份公司相关部门汇报企业质量情况。

各组职责、权限、工作范围1、质量管理组的职责、权限及工作范围1.1宣传贯彻有关国家法律和法规，积极推行国家标准及先进国家的产品标准，组织并督促有效实施。

1.2搞好原料的资源调查及供方评价工作，严把原燃材料进厂的质量关。

1.3负责原燃材料过程控制及水泥出厂的质量管理和技术管理，提出合理配料方案及水泥粉磨、出入库的质量控制方案。

1.4确定和提出生产控制指标，对相关单位进行质量考核。