轮胎生产制造项目计划书

轮胎生产制造项目

计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

统计数据显示，2014年中国橡胶轮胎外胎产量增长到一个高峰至111913万条。2014年后我国轮胎产量出现断崖式下降，截止至2019年Q1中国橡胶轮胎外胎产量达到18700.4万条，我国轮胎行业发展现状总体来说良好。

该轮胎项目计划总投资5377.72万元，其中：固定资产投资3798.87万元，占项目总投资的70.64%；流动资金1578.85万元，占项目总投资的29.36%。

达产年营业收入12413.00万元，总成本费用9387.78万元，税金及附加113.30万元，利润总额3025.22万元，利税总额3555.79万元，税后净利润2268.91万元，达产年纳税总额1286.87万元；达产年投资利润率56.25%，投资利税率66.12%，投资回报率42.19%，全部投资回收期3.87年，提供就业职位247个。

根据米其林年报披露的数据显示：2010-2018年全球轮胎市场消费量整体呈现稳定上升趋势。根据米其林公司口径数据，2018年全球轮胎市场需求量达18亿条。从市场属性维度来看，全球替换市场需求量占比达最大。前瞻产业研究院根据以往数据同时结合市场现状测算，2019年全球轮胎市场消费量大约在18.22亿条，较2018年稍有增长。

第一章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

轮胎生产制造项目

按照结构设计划分，轮胎分为子午线轮胎和斜交轮胎。斜交轮胎具有

胎面和胎侧强度大的特点，但是胎侧刚度较大，舒适性较差。高速时，高

速时帘布层间移动与磨擦较大，因此并不适合高速行驶。子午线轮胎最早

是由米其林公司于1946年发明。与普通斜交轮胎相比，子午线轮胎滚动阻

力小，附着性能好，弹性大，缓冲力强，承载能力大，耐磨耐刺，但制造

技术相对复杂，成本较高。子午线轮胎又细分为全钢子午胎、半钢子午胎。从世界各国情况来看，目前欧美、日本等发达国家轿车轮胎的子午化率已

达100%，载重轮胎子午化率已达90%以上。2014年我国轮胎子午化率达到90%。子午胎凭借其优良的性能替代斜交胎的趋势已成必然，斜交胎将逐步

被替代，轮胎无内胎化、扁平化、高性能化将作为轮胎子午化基础上的改

进方向。

亚太地区汽车保有量空间仍然较大。汽车保有量天花板长期决定要素

是人口，而保有量斜率由经济发展速度决定，即GDP增速。从当前经济发

展阶段及汽车保有量来看，中国及印度等地汽车保有量空间仍然较大。虽

然中国新车销量近年来表现一般，但我们认为中国汽车保有量长期仍具备翻倍空间，新车销量未来10年增速预计2%~3%。

（二）项目选址

某科技园

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积15807.90平方米（折合约23.70亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数78.66%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率7.89%，固定资产投资强度160.29万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积15807.90平方米，建筑物基底占地面积12434.49平方米，总建筑面积17072.53平方米，其中：规划建设主体工程12426.56平方米，项目规划绿化面积1346.76平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费1557.52万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1303890.15千瓦时，折合160.25吨标准煤。

2、项目年总用水量12917.81立方米，折合1.10吨标准煤。

3、“轮胎生产制造项目投资建设项目”，年用电量1303890.15千瓦时，年总用水量12917.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.35

吨标准煤/年。达产年综合节能量50.95吨标准煤/年，项目总节能率

27.51%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5377.72万元，其中：固定资产投资3798.87万元，

占项目总投资的70.64%；流动资金1578.85万元，占项目总投资的29.36%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入12413.00万元，总成本费用9387.78万元，税金

及附加113.30万元，利润总额3025.22万元，利税总额3555.79万元，税

后净利润2268.91万元，达产年纳税总额1286.87万元；达产年投资利润

率56.25%，投资利税率66.12%，投资回报率42.19%，全部投资回收期

3.87年，提供就业职位247个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园轮胎行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园轮胎产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“轮胎生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位247个，达产年纳税总额1286.87万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。