辅料管理办法0625
辅料日常管理制度
辅料日常管理制度一、总则为了规范辅料的日常管理工作，提高辅料的使用效率和管理水平，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有辅料的入库、出库、使用、清点等管理工作。
三、入库管理1. 入库程序（1）辅料入库前，应填写《辅料入库单》，包括辅料名称、规格型号、数量、来源等信息，同时附上相关文件和证明。
（2）由仓库管理员核对《辅料入库单》信息，并按要求进行验收。
（3）验收合格后，仓库管理员将辅料存放至指定位置，并及时填写《辅料入库记录》。
2. 入库要求（1）入库的辅料必须符合国家标准和质量要求，确保安全可靠。
（2）存放辅料的仓库必须干燥、通风，并有相应的防火、防爆措施。
（3）入库的辅料需定期进行清点和检查，确保数量和质量无误。
四、出库管理1. 出库程序（1）领用辅料前，需要填写《辅料领用申请单》，包括领用人、使用部门、领用数量、用途等信息。
（2）由仓库管理员核对申请单信息，并按要求进行备货。
（3）领用人核对辅料数量和质量无误后签字确认，方可领取辅料。
2. 出库要求（1）辅料的出库必须经过严格审核和备案，确保使用合理。
（2）领用人必须按照规定使用辅料，不得私自挪用或超量使用。
（3）领用人需及时向仓库管理员报告辅料使用情况，确保门清楚辅料的使用情况。
五、使用管理1. 使用流程（1）使用单位需严格按照《辅料使用流程》执行，包括申请、审批、领用、使用等环节。
（2）使用单位需合理安排辅料使用计划，避免浪费和闲置。
2. 使用要求（1）使用单位需按照规定使用辅料，不得私自调换或改变规格。
（2）使用单位需做到节约使用，避免损耗和浪费。
（3）使用单位需定期检查辅料的状态和数量，及时向仓库报告使用情况。
六、清点管理1. 清点程序（1）仓库管理员需定期对辅料进行清点和盘点，确保库存数量和账面一致。
（2）清点结果需填写《辅料清点记录》，并报告使用单位。
2. 清点要求（1）清点过程需认真细致，确保数量和质量无误。
（2）清点过程需做到公正、透明，不得有疏漏和隐瞒。
公司辅料管理制度
公司辅料管理制度第一章总则为规范公司辅料管理工作，保障公司辅料使用和管理的合理性和有效性，特制定本制度。
第二章辅料管理范围公司辅料管理范围包括但不限于：印刷品、办公用品、劳保用品、办公设备及耗材等。
第三章辅料管理责任1. 公司辅料管理委员会负责公司辅料管理工作的规范制定和执行。
2. 各部门负责人负责本部门辅料的申领、使用和管理工作。
3. 辅料管理员负责公司辅料库存的统计、盘点和管理工作。
第四章辅料采购管理1. 辅料采购应由专门的采购部门负责，经辅料管理委员会审批后方可采购。
2. 采购辅料应严格按照公司规定的程序进行，不得违规操办。
3. 辅料采购应优先选择正规渠道和有资质的供应商，保证产品质量和售后服务。
第五章辅料领用管理1. 各部门辅料领用应经过部门负责人审批，并填写领用单据。
2. 领用的辅料应按规定用途和数量使用，不得擅自挪用或私用。
3. 辅料领用后应及时更新库存记录，确保库存信息的准确性。
第六章辅料库存管理1. 辅料库存应由辅料管理员负责统计、盘点和管理，确保库存的及时更新和准确性。
2. 辅料库存应按照不同品类和用途进行分类存放，保证易于查找和使用。
3. 辅料库存过多或过少均会影响公司正常的运作，应根据实际需求进行合理调整。
第七章辅料报废管理1. 陈旧、损坏或过期的辅料应及时报废处理，不得继续使用。
2. 辅料报废应经过辅料管理委员会审批，并按照公司规定的程序进行。
3. 辅料报废后应填写报废单据，做好报废记录和归档工作。
第八章辅料盘点管理1. 公司每年应组织对公司辅料进行一次全面的盘点，确保库存信息的准确性和完整性。
2. 盘点工作应有辅料管理委员会和辅料管理员全程参与，确保盘点工作的公正和准确。
3. 盘点后应及时核对盘点结果，做好盘点报告和归档工作。
第九章辅料管理制度的执行1. 公司辅料管理制度应通过公司内部通知和培训的方式进行宣传和推广，确保员工了解并遵守。
2. 对于违反公司辅料管理制度的行为，公司将给予相应的处罚和处理，严格执行纪律。
公司的辅料管理制度
公司的辅料管理制度第一章总则为了规范公司辅料的采购、使用和管理，提高公司辅料的利用效率和安全性，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本制度。
第二章辅料的采购管理1. 公司应根据生产需要，对辅料进行合理的采购计划，并按照采购程序和标准进行采购。
2. 采购部门负责对辅料进行供应商的评估和选择，确保供应商的质量和信誉。
3. 在进行辅料采购时，应按照公司相关规定，通过正规渠道进行采购，严禁购买假冒伪劣产品。
4. 辅料采购人员必须按照公司相关规定，严格履行采购记账工作，确保采购资金的安全和合法性。
5. 采购人员应及时向有关部门通报采购情况，确保采购工作的透明和公正。
第三章辅料的领用管理1. 辅料仓库应根据生产计划和需求，合理安排辅料的分类存放和管理。
2. 所有领用辅料的人员必须经过相关岗位的培训和考核，并持有效的领用资格证。
3. 辅料领用人员应严格按照领用程序和数量进行领用，不得私自调换或挪用辅料。
4. 辅料领用人员应及时将使用情况反馈给仓库管理人员，确保辅料的使用情况清晰可见。
第四章辅料的使用管理1. 辅料使用人员应按照作业指导书和操作规程正确使用辅料，不得违章操作。
2. 辅料使用人员必须定期接受安全培训和考核，并遵守公司的安全操作规定。
3. 辅料使用人员如发现使用中存在问题，应及时报告并配合相关部门处理。
4. 辅料使用完毕后，应及时清理和归还相关部门，不得私自占用或遗失。
第五章辅料的库存管理1. 仓库管理人员应建立健全的辅料库存管理制度，确保库存数量和质量的准确性和可控性。
2. 仓库管理人员应定期进行库存盘点和清点，及时发现和处理问题。
3. 仓库管理人员应根据公司的生产计划和需要，合理安排库存辅料的调拨和补充。
4. 仓库管理人员应定期对库存情况进行统计和分析，及时为公司的经营决策提供参考依据。
第六章辅料的报废处理1. 辅料报废必须经过相关部门的审批和处理，并按照公司相关规定进行报废。
2. 报废的辅料必须进行分类处理，符合环保要求并做好相关记录和报告。
关于辅料管理制度
1总则一．制定目的1确定生产辅助物料的需求量、储备量和编制生产领料计划，严格控制库存量。
2.规范辅助材料（以下简称“辅料”）领用、发放流程，加强生产现场辅料的管理，避免任意挥霍、浪费、丢失辅料；3加强仓库存货周转、防止呆滞，在确保产品质量的前提下，提高辅料使用效率，节约成本。
二．适用范围公司内部各种辅料的领用，退回、回收、加工等作业。
1.名词解释1）辅助材料：指在生产过程中起辅助作用，包括：丙酮，助剂，A.B胶水，封箱胶，手套，碎布，等等，简称“辅料”；三物料领发流程1. 发料作业细则1）所有的物料领用都要有发料原则，不存在特殊情况。
仓管在发料时凭领料单发料以做凭证，不可没单发料否则追究当事人的责任。
2）发料遵循先进先出原则3）各部门领用辅料，按计划产量对应的辅料定额标准，计算辅料的领料数量，由部门主管审核《领料单》并签字后，物料人员持单向仓库领用所需辅料；仓管员亦依此单据数量发放物料；若仓库实物不足领料数量，制单人修改原单据的领用数量与实发数量一致，未领部分待有库存后，重新制单领用。
4）仓管员在签核《领料单》时，要注意以下几个问题：a)审核领料单上的物料，不要漏发物料，如没有物料需及时反馈所需部门，及时采购。
b)审核领用物料是否超过物控标准，c)审核领料单上各要素是否正确、齐全，审核签名是否到位。
d)料发好后，及时在审核领料单，做到账目进出平衡，不多进少出，也不少进多出。
5）生产部门所领用的物料：主管负责人必须认真核实，是否领用物品属实，现场发现浪费辅料的，追究各组长责任，所浪费财物厂价在工资中扣，对于员工有合理化建议，使公司起到成本节约的，由主管申报公司给以奖励。
仓库辅料管理制度
仓库辅料管理制度第一章总则第一条为规范公司仓库辅料管理，提高仓库管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库辅料的管理，包括进货、储存、出货等环节。
第三条仓库辅料指的是公司生产过程中所需的各种原辅料，如原材料、半成品、包装物料等。
第四条仓库辅料管理应遵循科学、合理、规范的原则。
第五条仓库辅料管理应结合实际情况，保证安全、高效、节约的管理。
第六条仓库辅料管理应坚持信息化、自动化、智能化的管理手段，提高管理水平。
第七条仓库辅料管理应建立健全的管理制度，明确责任、权限，实行监督制约。
第八条仓库辅料管理应有相应的责任制度，对管理工作进行考核评价。
第二章进货管理第九条仓库辅料的进货应遵循采购管理流程，明确采购目标、计划和策略。
第十条仓库辅料的进货应与库存管理紧密衔接，合理安排货源，避免过多或过少的库存。
第十一条仓库辅料的进货应严格审核供应商资质，确保供应商合法合规。
第十二条仓库辅料的进货应严格执行质量检验制度，确保进货物料符合要求。
第十三条仓库辅料的进货应执行审批手续，明确责任，避免违规行为。
第十四条仓库辅料的进货应做好进货文件的归档工作，确保信息完整、准确。
第三章储存管理第十五条仓库辅料的储存应遵循先进的储存管理原则，合理安排存放位置。
第十六条仓库辅料的储存应定期巡查库存情况，及时发现问题，采取措施解决。
第十七条仓库辅料的储存应按照不同物料的特性，分区存放，确保物料安全。
第十八条仓库辅料的储存应做好防潮、防尘、防火等措施，确保物料质量。
第十九条仓库辅料的储存应按照采购先进的储存设备，确保储存条件。
第二十条仓库辅料的储存应定期对货物进行清点，确保账实相符。
第四章出货管理第二十一条仓库辅料的出货应遵循出库管理流程，合理安排出货计划。
第二十二条仓库辅料的出货应执行出货审批手续，确保出货合规。
第二十三条仓库辅料的出货应做好出货文件的归档工作，确保出货信息完整、准确。
第二十四条仓库辅料的出货应严格按照出货单进行出货操作，防止差错。
辅料使用管理制度
辅料使用管理制度一、总则为规范辅料使用行为，提高辅料使用效率，保障生产安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有生产车间及相关部门的辅料使用管理。
三、辅料使用管理1. 辅料采购（1）所有辅料采购必须按照公司的采购程序进行，由专门的采购人员负责，使用统一的采购合同进行采购。
（2）在选择供应商时，应根据供应商的信誉、产品质量、价格和交货期等因素进行考虑，确保选择优质的辅料供应商。
（3）对于长期使用的辅料，建立稳定的供应关系，对于临时需求的辅料，要及时与供应商联系，保证生产需求。
2. 辅料入库（1）所有辅料在入库前，必须经过质检部门的检验合格后方可入库。
（2）对于不合格的辅料，应及时通知供应商退货，保证入库的辅料都是合格的。
（3）入库人员必须按照操作规程进行操作，做到记录清晰，避免错误入库及遗漏入库。
3. 辅料使用（1）车间主管对辅料使用进行统一管理，根据生产计划合理安排辅料的使用数量和时间。
（2）严格按照工艺流程和操作规程使用辅料，禁止私自调整辅料使用参数。
（3）对于易燃易爆的辅料，必须严格按照安全操作规程进行操作，并做好防火防爆措施。
4. 辅料库存管理（1）对于常用辅料，根据生产计划合理安排库存量，避免库存积压和需求紧张情况发生。
（2）对于停用的辅料，要及时进行清理，做到库存清晰。
（3）建立辅料库存台账，随时掌握库存量和库存状况，为生产计划的调整提供依据。
5. 辅料管理责任（1）车间主管必须严格执行辅料使用管理制度，对辅料使用进行监督和管理。
（2）质检部门对辅料的检验质量负责，确保入库的辅料都是合格的。
（3）采购部门负责与供应商的对接和采购合同的签订，确保辅料采购的稳定性和合法性。
（4）公司领导要定期对辅料使用管理情况进行检查，指导车间做好辅料使用工作。
四、突发事件处理对于突发事件造成的辅料浪费或意外情况，应该立即报告相关部门，并对事件进行分析和处理，规范化处理流程并做好事后处理和纠正措施。
辅料管理办法
1目的为对恒都电子厂辅料的申请，发放，使用，报废及管理方面做到规范和有效管控，特制定本制度。
2辅料的属性定义2.1消耗品：正常生产、工具及设备维护保养，日常生活及办公需使用，且使用后无回收价值之物品。
2.2工器具及配件：正常生产用到的工具、工具配件及设备配件，不属于固定资产范畴，且使用后有回收价值，或可重复利用的物品。
3范围：所有恒都电子厂范围内非固定资产范畴的辅料、工器具与配件管理均包含。
4辅料的分类及对应的管理部门：5职责5.1使用部门：提交辅料的购买申请、维修、自制、报废申请。
5.2管理部门：5.2.1管理范围内的新物料确认和来料检验，以及不良品的处理。
5.2.2管理范围内自制类工器具的制作5.2.3管理范围内工器具及配件的维修或外发维修的联系与处理。
5.2.4管理范围内工器具及配件报废的确认。
5.2.5所负责托管仓辅料的实物管理。
5.3PMC部：5.3.1辅料的编码工作以及辅料编码规则的维护。
5.3.2辅料的库存状态核实及辅料申购工作。
5.3.3辅料的进出账务处理及各仓库的实物监管。
5.3.4辅料报废变卖申请的提交。
5.4工程部：产品辅料BOM的制作、K3输入与审核使用。
5.5采购部：外购件辅料的购买。
5.6恒都电子厂厂长：5.6.1辅料的申请、自制、维修的审核。
5.6.2工器具及配件类辅料报废的终审。
5.6.3工器具及配件外发维修或委外制作工具申请的终审。
5.7恒都总经理：5.7.1辅料购买的终审。
5.7.2工器具及配件类辅料报废变卖的审核。
5.8总裁：工器具及配件类辅料的报废变卖的终审。
6管理办法6.1辅料的打样、确认与编码6.1.1新辅料由需求部门提出需求，经采购打样，最终管理部门确认样品后，交PMC部IT专员进行新辅料的编码工作，IT专员依据《恒都辅料编码规则》进行编码。
6.1.2由PMC部对辅料的编码规则进行维护与刷新。
6.2辅料申请及购买6.2.1产品用辅料：6.2.1.1产品辅料需要制作BOM，由工程部负责制作，并输入在K3中，负责审核、使用及设计变更的管理，辅料BOM依然做成自制件。
辅料仓库管理办法
辅料仓库管理办法第一篇：辅料仓库管理办法辅料仓库管理办法1、目的为了公司更好的管理成、辅件的收、发、存的工作，更是为了加强公司的成本核算及控制。
2、适用范围主要适用于本公司的辅料仓管员3、职责辅料仓库管理员，负责辅料的申购、收、货、管的工作。
4、申购所有公司的成、辅件一分律由使用单位做申请表，由部长签字，再交给辅料仓管员统一，一般常用辅料上月底报下月用量，由辅料仓管员每月月初一次性申购，其他产品要根据实行情况做申购。
（基建、其他特急件除外）各单位在需要购买成辅件时，必须提前4-5天的做申请表，已备申购及采购周期。
5、入库在辅料件买回来后，仓管员根据申购单、送货单，联同仓库主管一起核对产品名称、数量、规格，核对后一起签字确认，再整理上架，仓管员再根据送货单做手工登记购进明细，由采购拿回签字送货单做ERP辅料进货单，仓管员根据手工登记账，做ERP的单据审核。
6、领用（1）每月的劳保用品可以一次性领用；（2）常用辅料可以根据申请用量，一次性领用；（3）其他设备配件等是用多少领多少，刀具、夹具根据以旧换新方法，在无旧刀具、夹具时一律不能领用新的。
其他领用规范根据《工、量具领用、换新及损坏、丢失、赔偿规定》为准。
以上几种情况在领用时，由领用人先写手工领料单签字交由仓管员，仓管员根据手工领料单上的名称、型号、数量发放领用物品，每天下班前半小时清理出各单位的手工领料单交与统计员，由统计员统一打印ERP辅料领料单，交给仓管员，仓管员审核、签字，每星期整理一次辅料领料单给各单位统计员，统计成本。
7、借用所有通用工具、刀具及量具一律不能领用，只能借用，借用规则根据《工、量具领用、换新及损坏、丢失、赔偿规定》实施。
8保存（1）合理有效的利用仓库空间，划分摆放区域。
库存产品应分类、分区摆放，看板要写明物品的种类等信息，防止错发。
（2）库存物品做好标识，包括图号、规格等，让人一目了然。
（3）库存物品存放应做到：堆放齐、摆放齐，并保持的安全高度（4）仓库管理人员应经常性进行动态盘点，坐到日清日结，保持账、物相符，月末、年中、年末应配合财务室做好盘点工作（5）仓库上级领导应对仓库进行不定期抽查，抽查账、相符状况，存放情况、标识情况、有无放错、损坏等现象9、管理制度（1）仓管人员上班期间不能离开工作岗位，离开半小时以上要通知主管。
原辅料、产成品管理制度和办法
原辅料、产成品管理制度和办法一、原辅料和包装材料采购制度（一）按照质量管理部对原辅料、包装材料的质量要求，采取招标采购方式，进行原辅材料、包装材料的采购。
（二）依照生产管理部门下达的生产指令保证原辅材料、包装材料的充足供应。
（三）控制好平均库存量，避免库存过大导致的资金沉淀，及时制订采购计划，将短缺成本降到最低。
（四）协助质量管理部对供货单位所供原辅材料、包装材料进行检验。
二、原辅料管理制度（一）初验、编号、请检1、原辅料进库按规定进行验收，由库管员按购货合同核对后，检查包装有无受潮、破损的情况，物料标签是否完好。
同时标明物料名称、规格、批号、数量、供货单位等，货物应与物料检验报告单一致，凡不符合要求者拒收。
2、进库的原辅料要先编号，无批号的要有自编批号。
初验合格后放置相应的区域，用黄色标牌醒目标示待验；初验不合格者，库管员应拒收并及时报告物流主管。
3、库管员及时填写原辅料请验单，通知QA取样送检，库管员配合QA按取样规定取样，并做好标记。
（二）入库1、验收合格的原辅料，更换合格标牌；净选、炮制后的净料重新分装、检斤，然后按净料数量办理入库手续，及时做好相关记录；不合格的原辅料移至不合格区，做好不合格品记录，以待处理。
2、原辅料入库后，库管员要及时地填写货位卡和分类帐，作到货、物、卡相符。
3、固体、液体原辅料要分开储存，挥发性原辅料应有防止污染其他物料的措施。
4、易爆、易燃、毒性大、腐蚀性强的危险品，应入危险品库不可与其他原辅料混合放置。
5、毒麻品放入毒麻库，不得与其他原辅料混合放置。
6、对温、湿度有特殊要求的原辅料，应按规定条件储存。
7、按质量管理部的要求及时上报过期原辅料。
8、原辅料存放区要保持卫生整洁，货物堆放要符合相关要求。
（三）发放1、库管员认真贯彻“先进先出，先产先出，易变先出”的原则。
2、发放原辅料要有正式货证，严禁无凭证或白条发货出库，出库凭证内容必须齐全、规范。
3、根据出库凭证，按程序组织发货，库管员和领料员共同复核清点，并在出库凭证上签字盖章。
工厂辅料供应管理制度
第一章总则第一条为了规范工厂辅料供应管理，确保生产过程的顺利进行，提高产品质量，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有辅料采购、储存、使用和回收等环节的管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保辅料采购、储存、使用和回收等环节合法合规。
2. 保障生产原则：确保辅料供应及时、稳定，满足生产需求。
3. 节约成本原则：合理控制辅料采购成本，提高资源利用率。
4. 安全环保原则：确保辅料储存和使用过程中的安全环保。
第二章机构与职责第四条成立工厂辅料供应管理小组，负责本制度的制定、实施和监督。
第五条工厂辅料供应管理小组的主要职责：1. 制定辅料采购、储存、使用和回收等环节的管理制度；2. 负责辅料采购计划的编制和执行；3. 监督辅料采购、储存、使用和回收等环节的执行情况；4. 定期对辅料库存进行盘点，确保库存准确；5. 对辅料供应过程中的问题进行分析，提出改进措施；6. 负责辅料供应管理的培训和指导。
第六条各部门职责：1. 生产部门：提出辅料需求计划，配合辅料供应管理小组做好辅料使用和回收工作；2. 采购部门：负责辅料的采购、验收、入库等工作；3. 仓储部门：负责辅料的储存、保管和出库工作；4. 质量部门：负责辅料的质量检验，确保辅料质量符合要求；5. 设备部门：负责辅料使用过程中的设备维护和保养。
第三章采购管理第七条辅料采购计划：1. 生产部门根据生产需求，提出辅料采购计划；2. 辅料供应管理小组根据采购计划，编制年度辅料采购计划；3. 采购部门根据年度采购计划，编制月度采购计划。
第八条辅料采购流程：1. 采购部门根据月度采购计划，进行市场调研，确定供应商；2. 采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同；3. 采购部门组织验收，确保辅料质量符合要求；4. 采购部门办理入库手续，将辅料入库。
第四章储存管理第九条辅料储存要求：1. 仓库应具备良好的通风、防潮、防尘、防火、防盗等条件；2. 仓库内应设置合理的货架，便于存放和查找；3. 辅料应分类存放，标签清晰，标识明确；4. 储存辅料应保持干燥、清洁，避免受潮、受污染。
辅料标准管理制度
辅料标准管理制度第一章总则第一条为规范和加强辅料标准管理，保障产品质量，提高生产效率，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有辅料标准的管理工作。
第三条本公司全体工作人员必须严格执行本制度。
第二章辅料标准的制定和修改第四条辅料标准的制定和修改必须经过技术部门的审核，并得到相关部门的认可。
第五条辅料标准的制定和修改须经公司产品质量管理部门的审批。
第六条审批通过后，辅料标准的制定和修改应及时通知相关部门，并做好相关档案记录。
第三章辅料标准的管理第七条公司应建立完善的辅料标准档案，对标准进行分类、编号、归档，确保档案的完整和及时更新。
第八条所有辅料标准必须在使用前进行认真审查，并做好审查记录。
第九条对于已审定的辅料标准，在使用过程中如有需要修改时，必须重新经过审查流程并做好修改记录。
第四章辅料标准的执行第十条所有相关部门在使用辅料标准时必须严格按照标准进行操作，不得随意更改。
第十一条审定后的辅料标准应在相关生产工艺文件中进行合理应用。
第十二条对于不符合辅料标准的情况，相关部门必须及时向质量管理部门报告并做好记录。
第五章辅料标准的检查与验证第十三条公司应建立完善的辅料标准检查制度，对各部门进行定期检查和验证。
第十四条对于发现的问题，质量管理部门应及时提出整改要求，相关部门必须积极配合整改。
第十五条对于检查和验证情况，需做好相关记录并汇总上报给公司领导。
第六章辅料标准管理的责任第十六条公司质量管理部门负责全面监管和管理辅料标准。
第十七条各部门主管负责对本部门辅料标准的执行和管理。
第十八条公司领导对辅料标准的执行情况进行监督和检查。
第七章辅料标准管理的奖惩机制第十九条对于执行辅料标准出色的部门和个人，公司应予以表彰和奖励。
第二十条对于违反辅料标准管理制度的部门和个人，公司应采取相应的纪律处分措施。
第八章辅料标准管理的改进第二十一条公司应定期对辅料标准管理制度进行评估和复审，并及时进行修改和完善。
第二十二条公司领导应对辅料标准管理工作进行定期检查，并提出改进建议。
企业辅料管理制度
企业辅料管理制度第一章总则第一条根据企业的发展需求，为规范辅料管理工作，提升辅料管理效率，保证生产质量和安全生产，制定本管理制度。
第二条辅料管理制度适用于企业生产过程中使用的各类原辅料，包括但不限于化工原料、工艺辅助剂、包装材料等。
第三条辅料管理应符合国家法律法规和相关标准，符合企业质量管理体系要求。
第四条企业辅料管理原则，注重科学化、标准化、合规化，严格规范管理，确保辅料使用和管理的安全、稳定和质量。
第五条辅料管理应严格执行责任制，明确相关部门和人员的职责和权限，并建立健全相应的管理制度和流程。
第六条企业应加强对辅料供应商的评价和管理，选择有资质、质量可靠的供应商，建立稳定的供应渠道。
第七条企业应加强对辅料的进货检验和验收工作，确保辅料符合要求并且具备相应的检验合格证明。
第八条企业应配备专业化的辅料管理团队，定期进行管理知识培训和技术交流，提高管理人员的管理水平。
第二章辅料采购管理第一条企业应根据生产计划和需求合理安排辅料的采购计划，明确采购数量、时间和供应商。
第二条企业应建立健全辅料采购管理流程，确保采购程序规范、合理，并且严格做到合理采购、公平交易、保障供应。
第三条企业对辅料供应商进行评价，确定供应商资质以及质量、价格、服务等考核指标，建立供应商台账。
第四条企业应加强对辅料价格的监控，及时了解市场变化情况，保证采购价格的合理性。
第五条企业应定期对供应商进行拜访和交流，建立稳定的供应关系，促进供应商和企业的良好合作。
第三章辅料入库管理第一条企业应建立健全辅料入库管理制度，确保辅料入库程序规范、合理，并且实行严格的验收制度。
第二条企业应加强对辅料的入库检验工作，严格按照检验规程进行检验，确保辅料质量符合要求。
第三条企业应做好辅料的包装和标识工作，确保辅料包装完好无损，并在包装上标注清晰的产品信息和标识。
第四章辅料使用管理第一条企业应根据生产需要制定合理的辅料使用计划，明确使用数量、使用时间和使用程序。
辅料安全管理制度
辅料安全管理制度第一章总则第一条为了规范辅料的生产、销售和使用行为，保障辅料的质量和安全，维护社会公共利益，依据《中华人民共和国产品质量法》、《食品安全法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司辅料的生产、采购、销售和使用的管理工作。
第三条公司应当建立健全辅料质量安全管理体系，加强对辅料的质量安全监管，提高辅料质量，促进产品质量的提高。
第四条公司领导必须高度重视辅料质量安全管理工作，加强组织领导、责任落实，切实维护员工的生命安全和身体健康。
第五条本制度的遵守、执行和修改由公司质量、安全部负责，并向公司领导层进行报告。
第二章辅料的采购管理第六条公司采购辅料必须根据制定的采购计划，结合产品生产情况进行采购。
第七条公司必须确保从正规合法的供应商处采购辅料，采购过程中应当严格按照《中华人民共和国产品质量法》、《食品安全法》等相关法律法规的要求进行采购。
第八条采购人员应当认真履行采购工作，严禁接受供应商的贿赂行为，确保采购的辅料质量安全。
第九条采购人员在对辅料供应商进行评价时，应当重点考核其生产设备、生产工艺、质量检测手段、质量管理体系等方面，确保供应商具备供应质量安全的能力。
第十条采购的辅料必须要有合格证书和质量检测报告，经质检部门检验合格后方可入库使用。
第三章辅料的质量安全管理第十一条公司应当建立健全完善的辅料质量安全管理体系，制定辅料的质量安全管理制度，建立质量控制点，实施全过程质量控制。
第十二条生产人员必须按照操作规程进行生产，确保产品质量和安全；生产人员必须经过相关培训后方可上岗。
第十三条公司应当定期对辅料进行抽样检测，确保辅料的质量安全；如发现辅料质量不符合公司要求或者有安全隐患的，立即停止使用，并及时向有关部门报告。
第十四条公司应当实行质量溯源制度，对辅料的来源、生产过程、使用情况进行跟踪记录，一旦发现质量问题，及时追溯，排查原因，并采取有效措施予以纠正。
第十五条公司应当建立健全完善的产品召回制度和投诉处理流程，一旦发现产品质量问题或者接到消费者的投诉，应当及时进行召回，并做好相关记录。
公司辅料管理制度
公司辅料管理制度第一章总则第一条为了规范公司辅料的管理，提高辅料的使用效率和管理水平，保障生产安全和产品质量，制定本制度。
第二章辅料采购管理第二条公司辅料采购管理遵循公开、公平、公正、合理原则，依法合规进行采购活动。
第三条辅料采购应严格执行公司的采购管理制度，依法、公开、公平地选择供应商，并签订正式的合同。
第四条采购部门应根据生产和研发的需要，合理规划辅料的采购数量和时间，提前做好调研和报价比较。
第五条采购部门应及时了解市场行情，调查辅料市场的供应和价格情况，及时制定采购计划和采购策略。
第六条采购部门应严格执行质量管理要求，确保所购辅料符合国家相关标准和公司质量要求。
第七条采购部门应及时与供应商进行沟通联系，建立稳定的合作关系，共同提升辅料的品质和供货速度。
第八条采购部门应及时对接收的辅料进行入库管理，对辅料进行验收，并对质量问题及时进行反馈处理。
第三章辅料库存管理第九条公司辅料库存管理要求严格按照公司的物料管理要求进行，保持库存的准确、清晰和可控。
第十条库管人员应按照公司的库存管理制度，对辅料进行分类、编号和定期盘点，确保库存数据的准确性。
第十一条库管人员应对库存辅料进行合理规划，及时进行整理、清理和清点，经常性检查辅料的质量和数量。
第十二条库管人员应根据生产计划和库存情况，合理安排和调配库存辅料，确保生产的连续性和顺畅性。
第十三条库管人员应制定合理的库存上限和下限，合理控制辅料的库存数量，避免产生库存积压和过多的资金占用。
第十四条库管人员应及时反馈辅料的使用情况和库存变化给相关部门，协助其他部门进行生产和销售的计划调整。
第十五条库管人员应严格执行库存安全管理措施，确保辅料库存的安全和防火防爆工作。
第四章辅料使用管理第十六条生产部门应根据生产计划和生产需要，合理使用库存中的辅料，在使用过程中遵守辅料使用规范。
第十七条生产部门应严格执行公司的生产操作规程，根据产品工艺要求，合理使用和分配辅料，确保产品质量的稳定。
公司辅料仓库管理制度
第一章总则第一条为加强公司辅料仓库的管理，确保辅料的质量、数量和安全，提高辅料使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有辅料仓库的管理工作。
第三条辅料仓库管理应遵循以下原则：1. 质量第一，安全第一；2. 分类存放，标识清晰；3. 严格出入库手续，实行责任到人；4. 定期盘点，确保库存准确；5. 优化流程，提高工作效率。
第二章仓库设置与布局第四条辅料仓库应根据公司生产需要和辅料特性合理设置，确保仓库通风、干燥、防潮、防尘、防虫。
第五条仓库内应划分不同区域，包括：1. 辅料存放区：按照辅料类别、规格、用途等进行分区存放；2. 退货区：存放因质量问题或其他原因退回的辅料；3. 闲置区：存放暂时不使用的辅料；4. 备用区：存放备品备件等。
第六条仓库内应设置货架、周转箱等存放设施，并确保其稳固、安全。
第三章辅料入库管理第七条辅料入库前，需进行质量检验，确保辅料符合国家相关标准和公司要求。
第八条辅料入库时，需填写《辅料入库单》，并由入库人员签字确认。
第九条辅料入库后，仓库管理员需核对入库单与实物，确保数量、规格、批次等信息准确无误。
第十条辅料入库后，需在仓库内指定位置存放，并做好标识。
第四章辅料出库管理第十一条辅料出库前，需核实生产部门提出的领料单，确认领料部门、领料人、领料数量等信息。
第十二条辅料出库时，需填写《辅料出库单》，并由出库人员签字确认。
第十三条辅料出库后，仓库管理员需核对出库单与实物，确保数量、规格、批次等信息准确无误。
第十四条辅料出库后，需在仓库内相应位置进行标注，以示已出库。
第五章辅料盘点管理第十五条仓库管理员应定期对辅料进行盘点，确保库存准确。
第十六条盘点时，应严格按照辅料类别、规格、批次等进行清点。
第十七条盘点过程中，如发现库存与账目不符，应及时查明原因，并上报相关部门。
第十八条盘点完成后，应填写《辅料盘点报告》，并由盘点人员和审核人员签字确认。
第六章仓库安全管理第十九条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品。
辅料管理办法
XXXXX管理制度—————————————★——————————————辅料管理办法SDLM.1150405.08.0-20102010年11月19日发布北京XXXXX有限公司文件目录第 1 条 (目的)第 2 条 (适用范围)第 3 条（术语）第 4 条（引用文件）第 5 条 (职责)第 6 条（管理内容和规定）第 7 条（附则）第 8 条（附件）第 9 条（记录）1目的为加强辅料的收、发、存管理，降低成本，特制定本管理方法。
2适用范围储存于库房和车间使用的所有辅料。
3术语辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。
生产用辅料包括电线、螺钉、螺母、产品用标签及其其他生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、劳保用品等辅料。
4引用文件无5职责5.1计划物控部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作，负责监控辅料耗用成本；配合相关部门对仓储辅料进行盘点。
5.2库房：负责仓储辅料的收料工作、管理工作。
5.3使用部门：负责常用和临时性辅料的请购工作，负责辅料进料品质鉴定工作，控制辅料耗用数量，节约成本。
5.4财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作，参与辅料盘点工作。
6管理内容和规定6.1辅料请购、采购6.1.1 使用部门提出的辅料采购6.1.1.1 常用或临时性辅料的申购，由使用部门班组长以上管理人员提报，由部门经理审核无误后转交计划物控部，要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格、型号、请购数量、需求日期等内容，需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏注明紧急程度。
6.1.1.2 计划物控部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物料员代审，主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为主，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。
若同意请购，则签字确认；若不同意请购，则将《物料请购单》返回申购部门负责人，并向其说明原因，待双方达成一致意见后决定是否修改《物料请购单》。
生产部辅料管理规定
生产部辅料管理规定生产部辅料管理规定1、目的：为了规范生产辅料和非标材料的管理，合理使用生产物资，防止浪费，防范安全事故，特制定本办法。
2、适用范围：生产部辅料及非标材料的管理3、规定细则：3.1、车间领料员应根据辅料消耗定额和生产计划领料，不得超标领取。
非标材料根据技术通知领取。
3.2、生产辅料及非标材料领回后，原则上只能存放在车间库房。
各生产班组按生产计划、消耗定额和技术通知领取本批次材料。
3.3、车间领料员必须建立辅料及非标材料领用台帐，对各班组领取的物资名称、数量及规格详细记录。
3.4、车间领料员不定期检查各班组辅料使用情况并做记录，对存在问题的情况，必须立刻报告车间主任。
3.5、车间领料员对生产辅料的使用情况每月进行统计，并上报车间主任及生产部。
3.6、车间领料员每月月底清理非标材料，对生产任务已经完成而未使用完毕的非标材料按规定程序退回库房。
不能退回的则需妥善保管，并建立使用台帐，在下次生产时必须先使用，使用完后方可再领。
3.7、车间主任对每月材料耗用情况进行检查，并对超耗物资提交专题分析报告，制定有针对性的措施并负责推行。
3.8、各班组未使用完毕的辅料，可存放在班组货架上或将剩余物资交到车间库管员处存放，不得放置于个人的工具柜中。
批次计划完成后，整包装辅料可办手续退回车间库房，由库管员为其申报节约奖，交车间主任审核，生产部长批准。
3.9、各班组在生产结束后应将剩余的非标材料立即退回车间库房，不允许留存在班组。
违者可罚款30元—50元。
3.10、各车间主任每两周不定期检查一次车间工具柜，防止因存放辅料导致安全事故发生。
对违反辅料存放规定的人员进行考核，可处以50—200元的罚款。
3.11、对不配合公司、部门或车间检查的员工，可处以50元—200元的罚款。
态度恶劣者可予以辞退。
3.12、生产部员工不得将生产物资捎带出厂区或捎带至公司宿舍，违者将以偷盗论处，对责任人处以200元—500元的罚款并予以辞退。
生产辅料管理规定
生产辅料管理规定一、生产辅物料分类:一级生产辅助物料:主要指重复使用的物料，如卡板、高铁架、铁角架、铁笼、大胶筐、胶筐(蓝、黄、红、黑) 、自动啤专用胶筐等等；二级生产辅助物料:主要指可回收再利用的新旧物料,如KT板(蓝、绿、黑)、珍珠棉、发泡胶、拷背纸、纸板、刀卡、胶袋、周转纸箱、吸塑盒、木盒等；三级生产辅助物料:主要指工具类物料（如胶枪、油壶等）和一次性使用物料（如拉伸膜、手套、扫把、油类、介刀片、透明胶、橡皮筋、碎布条等）；二、辅助物料暂放具体区域：辅助物料暂放具体地点辅助物料暂放具体地点胶筐 （中、小）黄、红、黑 生产现场 珍珠棉、拷贝纸、胶袋、吸塑盒、木盒等二级生产输助物料三楼辅助物料仓（包装2F上面） 蓝色 生产部与工程部通道间胶筐暂放区大胶筐/自动啤胶筐除绿色KT板之外的所有KT板（含黑色） 生产部与工程部通道间KT板暂放区绿色KT板 清洗线绿色KT板暂放区卡板、高铁架、铁角架、铁笼 冲压办公室楼下指定区域(定点杂工统筹)发泡胶、纸板、刀卡、周转纸箱五楼辅助物料仓（原制造开发部办公室上面）备注：拉伸膜、手套、扫把、油类、介刀片、透明胶、橡皮筋、碎布条等三级物料，暂放到各线指定区域或指定的胶筐（纸箱）中,各组长和指导员负责.三．辅助物料的回收要求：1生产部各组长或各线指导员必须在各自的现场设立一个辅助物料回收站，并醒目的标识；2.生产订单完成后,可回收物料必须在二个工作日内由物料最后使用线的指导员指定专人整理，退回给辅助物料仓，生产现场禁止存放不需使用的辅助物料，更不得随意摆放，以便为下批产品生产作好物料准备；3.各类物料退回给辅助物料仓时,不论数量多少,物料员必须查核好后，如实入帐，收进仓；4.各类物料回收具体要求：4.1一级辅助物料:各使用人必须整体清理干净，叠放整齐地退回给辅助物料仓；4.2二级辅助物料的回收要求:4.2.1珍珠棉必须按颜色、干净与否分开装箱，箱外标识（内容包括物料颜色、干净类别、数量、装箱日期及装箱责任人等）清楚，小的碎片分开打包；4.2.2拷贝纸整张的放一起、以100PCS为单位折叠好打包，小的碎片分开打包；4.2.3胶袋必须按规格整理平整,然后以100PCS/袋包装，并在外包装袋上标识（内容包括胶袋规格、数量等）清楚；4.2.4木盒、吸塑盒必须分类叠放整齐,捆扎后,标识（内容包括规格、数量等）清楚；4.3三级辅助物料的回收要求:4.3.1手套必须按可否使用分开,点清数量,交仓库以旧换新或领用经过清洗干净的手套；4.3.2橡皮筋、碎布条发放后,由各线指导员保管,不在此回收范围之列；5.辅助物料管理员，在收取包装上交辅助物料须对每件（100PCS）进行抽查的动作，如发现数量不符的不予签收，要求其清点好数据并核对无误后才能签收；四.辅助物料的报废1.任何人不可私自丢弃或报费任何辅助物料,需报废丢弃的辅助物料必须全部退给辅助物料仓;2.在生产使用或搬运过程中损坏的辅助物料，必须由现场人员收集后,暂放到各组的辅助物料固定回收点处，后由各组指定的人员，不定时地退回给辅助物料仓；3.退回需报费丢弃的辅助物料，物料员分类整理后，经现场PE确认，认为的确需报废丢弃的，物料员方可填写《报费申请单》,经生产部主管审核，生产部主任批准后，由物料员将其丢弃于公司指定的地点（一级物料丢弃在垃圾堆里；二级物料丢弃在油仓旁边的小房中；三级物料由物料员分类回收分别处理）;。
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1目的
为对恒都电子厂辅料的申请，发放，使用，报废及管理方面做到规范和有效管控，特制定本制度。
2辅料的属性定义
2.1消耗品：正常生产、工具及设备维护保养，日常生活及办公需使用，且使用后无回收价值之物品。
2.2工器具及配件：正常生产用到的工具、工具配件及设备配件，不属于固定资产范畴，且使用后有回收
价值，或可重复利用的物品。
3范围：所有恒都电子厂范围内非固定资产范畴的辅料、工器具与配件管理均包含。
4辅料的分类及对应的管理部门：
5职责
5.1使用部门：提交辅料的购买申请、维修、自制、报废申请。
5.2管理部门：
5.2.1管理范围内的新物料确认和来料检验，以及不良品的处理。
5.2.2管理范围内自制类工器具的制作
5.2.3管理范围内工器具及配件的维修或外发维修的联系与处理。
5.2.4管理范围内工器具及配件报废的确认。
5.2.5所负责托管仓辅料的实物管理。
5.3PMC部：
5.3.1辅料的编码工作以及辅料编码规则的维护。
5.3.2辅料的库存状态核实及辅料申购工作。
5.3.3辅料的进出账务处理及各仓库的实物监管。
5.3.4辅料报废变卖申请的提交。
5.4工程部：产品辅料BOM的制作、K3输入与审核使用。
5.5采购部：外购件辅料的购买。
5.6恒都电子厂厂长：
5.6.1辅料的申请、自制、维修的审核。
5.6.2工器具及配件类辅料报废的终审。
5.6.3工器具及配件外发维修或委外制作工具申请的终审。
5.7恒都总经理：
5.7.1辅料购买的终审。
5.7.2工器具及配件类辅料报废变卖的审核。
5.8总裁：工器具及配件类辅料的报废变卖的终审。
6管理办法
6.1辅料的打样、确认与编码
6.1.1新辅料由需求部门提出需求，经采购打样，最终管理部门确认样品后，交PMC部IT专员进行新
辅料的编码工作，IT专员依据《恒都辅料编码规则》进行编码。
6.1.2由PMC部对辅料的编码规则进行维护与刷新。
6.2辅料申请及购买
6.2.1产品用辅料：
6.2.1.1产品辅料需要制作BOM，由工程部负责制作，并输入在K3中，负责审核、使用及设计变
更的管理，辅料BOM依然做成自制件。
6.2.1.2PMC部依据BOM运输MRP得出的净需求数据下达采购申请单。
6.2.1.3采购依据采购申请转化成采购订单购买，并按规定时间齐套。
6.2.2其他辅料
6.2.2.1由各管理部门收集需求后，统一提交申请，申请内容包括申请的辅料的用途或原因，申请
辅料的物料编码、需求数量、需求时间，以及可使用的周期。
如为新物料，由管理部门自
行打样确认或提前申请编码，原则上辅料按月度需求申请购买。
6.2.2.2辅料申请经部门经理、主管领导审核、PMC提供库存信息，恒都总经理终审通过后，PMC
部做申购，采购负责下单购买。
6.2.3钢网申请：由于钢网需求时间均紧急，新产品制作钢网由SMT车间提出，写明计划号和PCB的型
号、版本号，工程部提供PCBA资料，设备部进行审批后交PMC部进行编码，并同时做申购进
行购买。
6.3辅料的替代与替换申请
6.3.1采购部考虑经济的原则，可提出替代替换的申请，经采购经理同意后，辅料管理专岗对新辅料进
行确认，并写明确认意见。
6.3.2辅料管理专岗的直线领导对新辅料的判定意见进行复核，并决定是否试产，如果要试产，试产
OK后再交PMC部的IT专员进行编码。
6.4辅料的收料、入库、检验、调拨与发放
6.4.1收料：仓库依据采购订单核实供应商送货实物是否相符，并按比例进行抽点数量验收，无误后在
供应商送货单上签字确认，如有不符按实际数量签收，并贴上月份标贴。
6.4.2检验及退货：
6.4.2.1检验：辅料均按4点要求，由指定的管理部门进行来料检验。
6.4.2.2退货：检验不合格，由对应的管理部门邮件通知材料仓和采购部，采购部邮件告知材料
仓退货的物流方式和接收人、接收地点，材料仓严格按采购邮件退货指令后执行退货。
已经入库后的不合格，同样由材料仓接采购邮件指令才能退，所有退库单据需关联原来
的订单退走。
6.4.2.3换货跟催：退回的货物，由采购部负责跟催处理不良品，直至换回好货。
6.4.3入库：检验合格后，仓库方可办理入库手续，材料仓严格关联采购订单做外购入库处理。
6.4.4调拨：由PMC部依据申请部门提交的申请物料型号及数量，在规定时间内追回辅料，并如数调拨
至管理部门的托管仓库。
材料仓接调拨单做实物调拨转移手续。
6.4.5发放：
6.4.5.1产品辅料：材料仓依据PC的排期，由账务组开单，同正常大货物料一起配送至车间。
设
计更改物料由车间自行到材料仓领用。
6.4.5.2消耗品辅料：当使用部门有实际需求时，统一到材料仓账务组开单，出库类型选择辅料
出库，费用归属部门计入领料部门，使用部门凭单到管理部门实物托管仓进行辅料领取。
6.4.5.3工器具及配件类辅料：当使用部门有实际需求时到账务组开时，实物必须以旧换新，且
有管理部门确认报废的书面意见。
6.5辅料中工器具、配件与治具的自制、维修与委外
6.5.1自制与维修：由使用部门提交申请，部门经理审核，由管理责任部门负责自行制作与维修，并按
承诺的完成时间达成，制作及维修所需要的辅料，由管理部门自行申请。
6.5.2委外：当管理部门评估无法独立完成自制与维修工序，需要委外制作或维修时，由管理部门做出
分支判断，经电子厂厂长审批通过后再做委外处理，管理部门统一对外联系，并自行跟催按承诺的时间完成，谈价工作由采购部完成，自制转委外时，物控要调整制作委外订单。
6.5.3单据处理：属性为自制件的辅料，在K3中统一采用虚仓管理的方式，办理虚仓进出库手续，只
做数量管控。
6.6辅料的退库与报废
6.6.1来料不良：使用部门在使用过程中发现的来料不良，统一通知到管理部门，由管理部门负责联络
供应商处理，有困难再要求采购部协助处理。
6.6.2好料退库：经管理部门指定的检验人员检验，判定为合格的辅料，可退至材料仓办理好料退库手
续。
6.6.3报废退库：
6.6.3.1消耗品：原则上损坏及报废的，不用退回实物，由使用部门自行处置。
6.6.3.2工器具及配件类的辅料：由使用部门提交不良退换单，注明报废，经管理部门辅料专岗确
认属实，电子厂厂长审批通过后，将实物退至材料仓办理退库和以旧换新手续。
6.7辅料盘点
6.7.1由PMC提供报表，各管理部门负责盘点，保证每季度最少全盘一次。
由PMC进行抽盘监督。
6.7.2管理部门对各自负责的实物管理负责。
6.7.3辅料参与公司组织的年中、年终两次大盘点。
6.8呆废料管控
6.8.1呆料定义：超过三个月无出入库记录或者出入库比小于1:10
6.8.2废料定义：经管理部门确认已无法修复，失去原有功能或性能的辅料。
6.8.3报表出具：由PMC部负责，依据上述定义在每月月初提供上月的呆料报表，并记录责任部门和产
生原因。
6.8.4呆料处理原则：各责任部门对PMC提供的呆料进行确认，并回复处理方案与完成时间点，PMC安
排调入呆料仓，并监督处理进度。
处理审批流程按《待废料管理办法》执行
6.8.5废料处理原则：PMC每月月底汇总各托管仓的报废数据，统一提交报废变卖申请，经行政部洽谈
变卖价格，财务部核实损失，恒都总经理审核、公司总裁审批后，进行报废料的变卖处理。
6.9相关文件及管控流程图
6.9.1《恒都辅料编码规则》
6.9.2《待废料管理办法》
6.9.3《辅料的打样、确认与编码流程图》
6.9.4《辅料的申请与购买流程图》
6.9.5《辅料的退库与报废流程图》
6.9.6《辅料的检验入库与发放流程图》
6.9.7《工装治具的自制、维修与委外申请流程图》
6.9.8《辅料的报废变卖流程图》
6.9.9《辅料的替代替换申请流程图》
6.10相关质量记录
6.10.1《送检单》（K3表格）
6.10.2《采购申请单》（K3表格）
6.10.3《采购订单》K3表格）
6.10.4《外购入库单》（K3表格）。