辅料管理办法

XXXXX管理制度—————————————★——————————————

辅料管理办法

SDLM.1150405.08.0-2010

2010年11月19日发布

北京XXXXX有限公司

文件目录

第 1 条 (目的)

第 2 条 (适用范围)

第 3 条（术语）

第 4 条（引用文件）

第 5 条 (职责)

第 6 条（管理内容和规定）第 7 条（附则）

第 8 条（附件）

第 9 条（记录）

1目的

为加强辅料的收、发、存管理，降低成本，特制定本管理方法。

2适用范围

储存于库房和车间使用的所有辅料。

3术语

辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。生产用辅料包括电线、螺钉、螺母、产品用标签及其其他生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、劳保用品等辅料。

4引用文件

无

5职责

5.1计划物控部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作，负责监控辅料耗用成本；配合相关部门对仓储辅料进行盘点。

5.2库房：负责仓储辅料的收料工作、管理工作。

5.3使用部门：负责常用和临时性辅料的请购工作，负责辅料进料品质鉴定工作，控制辅料耗

用数量，节约成本。

5.4财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作，参与辅料盘点工作。

6管理内容和规定

6.1辅料请购、采购

6.1.1 使用部门提出的辅料采购

6.1.1.1 常用或临时性辅料的申购，由使用部门班组长以上管理人员提报，由部门经理审核无误后转交计划物控部，要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格、型号、请购数量、需求日期等内容，需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏注明紧急程度。

6.1.1.2 计划物控部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物料员代审，主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为主，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。若同意请购，则签字确认；若不同意请购，则将《物料请购单》返回申购部门负责人，并向其说明原因，待双方达成一致意见后决定是否修改《物料请购单》。如需修改物料请购单的内容，则由修改人在修改的内容进行划线处理，将修改后的内容填写在划线上方，并由修改人在修改处签字确认。

6.1.1.3 计划物控部辅料物控员将计划物控部经理审核同意的《物料请购单》交商务部采购。

6.1.1.4 一般性辅料，审核、批准分别要求在2个工作小时内完成；紧急性辅料，审核、批准分别要求在半个小时内完成。

6.1.1.5 计划物控部辅料物控员将计划物控部经理审核、厂长审核同意的《物料请购单》分发仓库二份（分别交辅料仓管员、收料员各一份），分发商务部一份，申购提出部门各一份，并自留底一份，接手人员负责在《文件分发表》上签收。

6.1.1.6 物料稽核员接到《物料请购单》后，对《物料请购单》各项内容进行复核，若有疑问或任何不清楚之处，须与责任采购员核实，核实有误的，向计划物控部物控员反馈，由计划物控部物控员负责处理；若无误，则在《物料请购单》上签字确认后交责任采购员处理，此项工作要求在1个工作小时内完成，进行性物料要求在半个小时内完成。

6.1.1.7 责任采购员接到《物料请购单》后，须认真审核《物料请购单》各项内容（重点查看能否满足申请部门提出的“需求日期”），如有误，须向计划物控部物控员反馈，必要时，由计划物控部物控员与申购部门负责人沟通，直至双方达成一致的处理意见为止。

6.1.1.8 若无误，责任采购员依《采购作业流程》处理。

6.1.1.9 责任采购员、物料稽核员根据《物料请购单》登陆采购进度控制表，共同跟催供方，并要求其在交货日期前完成辅料送货工作。

6.1.2 库房提出的辅料请购

6.1.2.1 库房提出的辅料请购仅限于发货或常用的辅料，常用、发货用辅料具体见《常用辅料表》；

6.1.2.2 当常用或发货用辅料低于规定的最低存量时，由辅料库管员填写《物料请购单》，须详细、完整的物料名称、规格、型号、需求日期等内容，并在“备注”栏注明现有库存量、最低存量、紧急程度等内容，以便库房主管、PMC经理审核其合理性；

6.1.2.3 储运部经理对辅料库管员提报的《物料请购单》进行审核，必要时，核对最低存量、库存量是否与《常用辅料管理表》中的“最低存量”、实物数量相符。若审核无误，则签字确认后转计划物控部经理审批，后续作业具体依6.1.1.2至6.1.1.9条处理。

6.2 辅料收货、入库

6.2.1 责任采购员跟催供方交货至我司，送货人员将《送货单》与实物交库房收料员。

6.2.2 收料员将《送货单》与责任采购员提供的《到货单》进行核对，具体依《进料作业流程》对辅料进行数量验收，收料员加盖“收货章”，并将实际的收料数量登录在“每日收货汇总表”。若品质有误，判断不接受时，则由收料员开具《物品出厂申请表》，直接将货退给送货人员。

6.2.3 收料员将验收无误的实物与《到货单》交辅料库管员，双方当面交接清楚；收料员将《每日收料汇总表》于次日上午9:30前发至计划物控部、商务部各一份。

6.3 辅料储存、保管

6.3.1 辅料管理员依辅料类别，按规定放置于相应的货位上，并适当做好防护措施，做好标识。

6.3.2 辅料储存、保管要求，具体依《库房管理制度》中有关“储存、保管”作业规定执行。

6.4 辅料领用

6.4.1 原则上，申购部门请购的辅料由申购部门一次性领用，申购部门自行进行管理。库房管理的常用辅料，每周由使用部门于周二下午领取。

6.4.2 凡需求紧急的紧急入库辅料，由辅料库管员在收到辅料半个小时内用电话通知用料部门到库房领取所需辅料。

6.4.3 领料程序为：使用部门领料人员依据原始的《物料请购单》，领取相应的物料，发料人员和领料人员双方在《物料出库单》上签字。

6.4.4 辅料库管员根据《出库单》于当天登录好卡账、台账。

6.5 辅料使用

6.5.1 辅料使用人员必须节约用料，不得浪费，使用人员的直接上级负责监控其辅料使用情况。

6.5.2 常用辅料领至使用部门后，使用部门主管、经理负责安排专门人员管理辅料，将发放至直接使用人的辅料登记在《辅料使用登记表内》，并要求接收人员签收，以保证辅料领用具有可追溯性和完整性。

6.5.3 对于辅料耗费严重的部门，部门主管、经理必须组织使用人员进行分析，并采取相关措施，以降低辅料的耗用成本。若因人为因素造成辅料浪费，由部门主管、经理对责任人员进行处罚。

6.6 辅料的盘点：具体依据《盘点管理制度》执行。

6.7 其他规定：

6.7.1 当常用辅料耗用量发生明显增减变化或新增常用辅料时，由辅料管理员根据最近3个月的耗用数量，计算出最新的安全存量、最低存量、最高存量。若常用辅料变成了呆滞物料时，则须注明转为呆滞物料的时间，上述变化由辅料库管员以书面形式提报物控员知悉，经物控员确认无误后，由物控员进行统一修正、处理，并下发到库房，使用部门最新资料。

6.7.2 当辅料的采购周期发生明显增减变化时，由辅料采购员于三个工作日内向物控员书面提出，由物控员责任修正处理《常用辅料管理表》内的相关内容后下发库房、使用部门、商务部。

6.8 处罚规定

6.8.1 辅料申购人员申购不需用的物料或多申购物料的，处罚责任人员20元∕次，若因此给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处罚责任人。