辅料管理制度
原、辅料库管理制度(三篇)
原、辅料库管理制度一、总则原、辅料库是生产企业重要的物资储存和管理场所，为确保企业生产经营的正常进行，提高原、辅料库的管理水平，制定本制度。
二、管理组织机构1. 原、辅料库的管理主体为企业内设的物资管理部门，由物资管理部门的负责人全面负责2. 物资管理部门根据企业的生产经营需要，设立库区管理员、仓库管理员等职务3. 物资管理部门和各职务人员要按照规定的职责和权限，认真履行职责，做好库存物资的管理和保管工作三、库存管理1. 物资管理部门按照生产计划，制定原、辅料库的库存管理计划，包括库存数量、分类等具体管理要求2. 原、辅料库的库存按照物资管理部门的要求进行分类储存，确保不同种类的物资分开存放，便于管理和使用3. 物资管理部门要定期清点原、辅料库的库存，确保库存数据的准确性4. 物资管理部门要及时记录和报告原、辅料库的入库和出库情况，包括数量、时间、用途等，确保库存的流动记录完整和准确5. 物资管理部门要定期进行库存盘点，核实实物和账面的一致性，发现差异要及时进行调整和纠正四、物资保管1. 原、辅料库的物资保管要求严格，物资管理部门要加强对仓库保管区域的管理，确保安全2. 物资管理部门要制定仓库保管的具体要求，包括存放环境、防火措施、堆放顺序等，确保物资的安全和整洁3. 物资管理部门要加强对库房门窗、通风设备、灭火器等设施的维护和检修，确保设施的完好和可靠性4. 物资管理部门要做好原、辅料的防火安全工作，制定防火制度并进行培训，确保员工有防火意识和操作能力5. 物资管理部门要制定原、辅料的保管制度，包括清点、包装、堆放等具体要求，确保物资的长期保存和使用五、进销存管理1. 物资管理部门要建立完善的进销存系统，记录和查询原、辅料的进销存信息，及时了解物资的流动情况2. 原、辅料的进库要按照采购计划和验收标准进行，物资管理部门要做好入库验收的工作，确保物资的质量和数量的准确性3. 物资管理部门要制定原、辅料的出库管理制度，包括出库申请、审批、领用等环节，确保出库操作的规范和准确性4. 物资管理部门要加强对原、辅料库的安全管理，确保物资不被盗窃、毁坏等，对于物资损失要及时追责和补偿六、库存配送1. 物资管理部门要根据生产计划和库存情况，及时进行原、辅料的配送工作，确保生产车间和生产线的物资供应2. 物资管理部门要制定原、辅料的配送制度，包括配送计划、配送要求等，确保配送的及时性和准确性3. 物资管理部门要做好配送记录和统计工作，及时了解配送情况，发现问题及时解决七、责任追究1. 物资管理部门的负责人对原、辅料库的管理负有直接责任，要认真履行职责，确保原、辅料库的正常运营和管理2. 对于违反本制度的行为，物资管理部门要进行责任追究，包括通报批评、警告、记过、降职等处罚措施3. 物资管理部门要加强对内部人员的培训和管理，提高员工对原、辅料库管理的重要性的认识和理解八、附则本制度自颁布之日起施行，原、辅料库的管理按照本制度进行，必要时可以进行修改和完善。
服装工厂辅料管理制度
第一章总则第一条为规范服装工厂辅料管理，确保辅料质量，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有辅料的使用、采购、储存、发放、回收等环节。
第三条辅料管理应遵循以下原则：1. 质量第一，确保辅料质量符合生产要求；2. 严格管理，防止辅料流失和浪费；3. 优化流程，提高辅料使用效率；4. 信息化管理，实现辅料管理的透明化、规范化。
第二章辅料分类及标准第四条辅料分为以下几类：1. 基础辅料：如拉链、纽扣、标签、吊牌等；2. 装饰辅料：如刺绣、珠片、亮片等；3. 功能辅料：如防水、透气、保暖等；4. 附件辅料：如挂钩、夹子、松紧带等。
第五条辅料标准：1. 符合国家标准或行业标准；2. 符合生产工艺要求；3. 具有良好的外观和质量；4. 包装完整，标识清晰。
第三章采购管理第六条辅料采购由采购部门负责，采购流程如下：1. 需求计划：生产部门根据生产计划提出辅料需求计划，提交采购部门；2. 供应商选择：采购部门根据辅料标准，选择合格供应商；3. 订货：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等；4. 验收：采购部门对到货辅料进行验收，确保质量符合要求；5. 入库：验收合格后，辅料入库储存。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的辅料质量稳定。
第四章储存管理第八条辅料储存应遵循以下原则：1. 分类储存：根据辅料种类、规格、材质等进行分类储存；2. 通风干燥：保持储存环境通风、干燥，防止辅料受潮、霉变；3. 防虫防鼠：采取有效措施防止虫害和鼠害；4. 标识清晰：储存区域应标识清晰，便于查找。
第九条辅料储存区域应设置专人负责，定期检查储存情况，确保辅料安全。
第五章发放管理第十条辅料发放由仓库部门负责，发放流程如下：1. 需求申请：生产部门根据生产计划提出辅料需求申请，提交仓库部门；2. 发放：仓库部门根据需求申请，发放相应辅料；3. 记录：仓库部门对发放的辅料进行记录，包括发放日期、数量、用途等；4. 监督：生产部门对辅料使用情况进行监督，确保辅料合理使用。
辅料安全管理制度
一、目的为确保生产过程中辅料的安全使用，预防事故发生，保障员工的生命安全和身体健康，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用辅料的部门及员工。
三、管理职责1. 公司安全管理部门负责制定、修订和完善辅料安全管理制度，并对执行情况进行监督、检查和指导。
2. 使用辅料的部门负责人负责本部门辅料安全管理的组织实施，确保辅料的安全使用。
3. 使用辅料的员工应遵守本制度，正确使用辅料，发现安全隐患及时报告。
四、辅料安全管理制度内容1. 辅料采购与验收（1）辅料采购应选择具有合法经营资格、产品质量合格、信誉良好的供应商。
（2）采购人员应严格按照采购计划、合同要求进行辅料采购，并做好采购记录。
（3）辅料验收时应检查产品合格证、质量检验报告等相关资料，确保辅料质量符合要求。
2. 辅料储存与保管（1）辅料应按类别、规格、性质分区储存，避免不同辅料相互污染。
（2）储存辅料应保持干燥、通风，避免阳光直射、潮湿、高温、低温等不利因素。
（3）储存区域应设置明显的警示标志，禁止无关人员进入。
（4）储存辅料的容器应密封，防止泄漏、挥发、污染等。
3. 辅料使用与防护（1）使用辅料前，员工应了解辅料的基本特性、使用方法、注意事项等。
（2）使用辅料时，员工应佩戴必要的防护用品，如手套、口罩、护目镜等。
（3）使用辅料过程中，员工应严格遵守操作规程，防止辅料泄漏、溅洒、误食等。
（4）使用完毕后，应及时清洗工作区域，避免辅料残留。
4. 辅料废弃与处理（1）辅料废弃时应分类收集，禁止与生活垃圾混合。
（2）废弃辅料应按照国家有关法律法规进行无害化处理，禁止随意丢弃。
（3）废弃物处理人员应佩戴防护用品，确保自身安全。
5. 辅料安全教育与培训（1）公司应定期组织辅料安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。
（2）新员工入职前，应进行辅料安全知识培训，确保其具备基本的安全操作能力。
五、监督与检查1. 公司安全管理部门应定期对辅料安全管理制度执行情况进行监督检查。
企业辅料库存管理制度
企业辅料库存管理制度第一章总则第一条为规范企业辅料库存管理，提高辅料利用率，降低库存成本，保障生产和经营的正常进行，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有辅料的采购、入库、出库、盘点、结算等管理活动。
第三条辅料库存管理应遵循“合理、经济、安全、高效”的原则，确保辅料使用的及时性、准确性和有序性。
第四条企业应对库存辅料进行分类管理，按照不同性质和用途合理布置存放位置，确保库存辅料的整装整理。
第二章辅料库存管理第五条辅料库存管理分为一般辅料库存管理和特种辅料库存管理两大类。
第六条一般辅料库存管理包括采购、入库、出库、盘点、结算等基本环节，其操作流程如下：1、采购：实施采购前需认真撰写采购计划，明确辅料种类、数量、质量标准和交货期限，选择符合条件的供应商签订采购合同。
2、入库：辅料到货后需按照开箱验收、核对数量、检查质量等程序入库，入库时需填写入库单，标明辅料名称、规格、数量、批号等信息。
3、出库：生产部门发起辅料领用申请后，库管人员按领用部门需求择机发放辅料，出库时需填写出库单，标明领料部门、辅料名称、规格、数量、领料人等信息。
4、盘点：定期开展辅料库存盘点工作，确保库存数据准确无误，盘点后需填写盘点报告，及时调整盘盈盘亏。
5、结算：对辅料供应商采购款项定期结算，确保账务清晰，避免欠款拖欠等情况发生。
第七条特种辅料库存管理指对易燃、易爆、腐蚀等特殊危险品和高值易失辅料的管理，其操作流程如下：1、安全管理：安全管理部门需对特种辅料进行专门的安全标识、储存、运输、使用等管理，严格遵守相关法律法规。
2、储存管理：特种辅料应单独存放在防火、防盗、防腐的储存间内，设置专人负责监管，并定期检查储存条件。
3、使用管理：特种辅料的领用和使用需严格遵守操作规程，避免操作失误导致事故发生。
4、结算管理：特种辅料的采购和使用需严格按照相关规定和合同执行，确保账务清晰、合规合法。
第三章辅料库存管理的质量控制第八条企业应建立健全辅料库存质量控制体系，确保辅料的质量符合要求。
工厂辅料供应管理制度
第一章总则第一条为了规范工厂辅料供应管理，确保生产过程的顺利进行，提高产品质量，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有辅料采购、储存、使用和回收等环节的管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保辅料采购、储存、使用和回收等环节合法合规。
2. 保障生产原则：确保辅料供应及时、稳定，满足生产需求。
3. 节约成本原则：合理控制辅料采购成本，提高资源利用率。
4. 安全环保原则：确保辅料储存和使用过程中的安全环保。
第二章机构与职责第四条成立工厂辅料供应管理小组，负责本制度的制定、实施和监督。
第五条工厂辅料供应管理小组的主要职责：1. 制定辅料采购、储存、使用和回收等环节的管理制度；2. 负责辅料采购计划的编制和执行；3. 监督辅料采购、储存、使用和回收等环节的执行情况；4. 定期对辅料库存进行盘点，确保库存准确；5. 对辅料供应过程中的问题进行分析，提出改进措施；6. 负责辅料供应管理的培训和指导。
第六条各部门职责：1. 生产部门：提出辅料需求计划，配合辅料供应管理小组做好辅料使用和回收工作；2. 采购部门：负责辅料的采购、验收、入库等工作；3. 仓储部门：负责辅料的储存、保管和出库工作；4. 质量部门：负责辅料的质量检验，确保辅料质量符合要求；5. 设备部门：负责辅料使用过程中的设备维护和保养。
第三章采购管理第七条辅料采购计划：1. 生产部门根据生产需求，提出辅料采购计划；2. 辅料供应管理小组根据采购计划，编制年度辅料采购计划；3. 采购部门根据年度采购计划，编制月度采购计划。
第八条辅料采购流程：1. 采购部门根据月度采购计划，进行市场调研，确定供应商；2. 采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同；3. 采购部门组织验收，确保辅料质量符合要求；4. 采购部门办理入库手续，将辅料入库。
第四章储存管理第九条辅料储存要求：1. 仓库应具备良好的通风、防潮、防尘、防火、防盗等条件；2. 仓库内应设置合理的货架，便于存放和查找；3. 辅料应分类存放，标签清晰，标识明确；4. 储存辅料应保持干燥、清洁，避免受潮、受污染。
辅料仓库管理制度__百度
一、总则为了规范辅料仓库的管理，确保辅料的安全、有效储存和使用，提高工作效率，降低损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有辅料仓库的管理工作。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责辅料的入库、出库、盘点、保管等工作。
2. 采购部：负责辅料的采购计划、供应商管理等工作。
3. 生产部：负责辅料的领用、使用和反馈等工作。
4. 质量部：负责辅料的质量检验和监督工作。
四、入库管理1. 入库验收：仓库管理员应严格按照采购订单、供应商送货单、质量检验报告等文件进行验收，确保辅料的质量和数量符合要求。
2. 入库登记：验收合格后，仓库管理员应立即进行入库登记，包括辅料名称、规格、数量、生产日期、批号、供应商等信息。
3. 入库存放：根据辅料性质，合理划分存放区域，确保辅料分类存放、标识清晰。
五、出库管理1. 出库申请：生产部根据生产需求填写辅料出库申请单，经采购部审核后交仓库管理员。
2. 出库审核：仓库管理员根据出库申请单核对库存，确认无误后办理出库手续。
3. 出库发放：仓库管理员按照出库申请单，将辅料发放给生产部，并做好出库登记。
六、盘点管理1. 定期盘点：仓库管理员应每月进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。
2. 不定期盘点：根据实际情况，可进行不定期盘点，如库存异常、项目验收等。
3. 盘点处理：盘点过程中发现的问题，应及时上报相关部门，并采取措施进行处理。
七、质量监督1. 质量检验：质量部对入库辅料进行质量检验，确保辅料符合质量标准。
2. 质量反馈：质量部将检验结果反馈给采购部，由采购部与供应商进行沟通和处理。
3. 质量改进：针对质量问题，制定改进措施，提高辅料质量。
八、安全管理1. 仓库内严禁烟火，禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 仓库内保持通风、干燥，防止辅料受潮、变质。
3. 仓库管理员应定期检查消防设施，确保其完好有效。
九、附则1. 本制度由公司采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
原辅料、包材使用管理制度模版(三篇)
原辅料、包材使用管理制度模版第一章总则第一条为规范公司原辅料、包材使用管理，提高使用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及原辅料和包材的采购、使用、入库、出库等工作。
第三条原辅料和包材的使用管理应遵循“节约为主、合理使用、科学管理”的原则。
第四条公司应建立健全原辅料、包材使用管理制度，明确责任、规范操作流程，提高资金使用效率。
第五条公司应加强对员工的培训和纪律教育，提高员工的使用意识和节约意识。
第二章原辅料采购管理第六条公司原辅料采购应建立严格的管理制度，明确采购流程、审核要求和责任人。
第七条原辅料采购应根据生产计划和实际需求，合理安排采购数量和时间。
第八条原辅料采购应优先选择质优价廉、供货稳定的供应商，确保产品质量和生产进度。
第九条采购人员应通过比较、招标等方式进行供应商选择，确保采购过程的公平、公正、公开。
第十条采购人员应及时与供应商沟通，解决因供应商原因造成的延误和质量问题。
第三章原辅料入库管理第十一条公司原辅料入库应有专门的仓库和管理人员负责，确保原辅料的存储安全和防潮防尘。
第十二条入库人员应仔细核对原辅料的数量、规格、批号等信息，确保入库的原辅料符合要求。
第十三条入库人员应及时登记原辅料的入库信息，包括供应商、数量、批号、日期等，确保信息准确。
第十四条入库人员应将原辅料按照类别、品牌、规格等分类存放，并做好标识和记录，方便管理和使用。
第十五条入库人员应定期对原辅料进行检查、清点，发现异常情况应及时报告上级并采取相应措施。
第四章原辅料使用管理第十六条原辅料使用应按照生产计划进行，严禁盲目增加生产、浪费资源。
第十七条原辅料使用应按照先进的工艺和标准进行，确保产品质量和安全。
第十八条原辅料使用时应根据需要，做好预存、预备和分装等工作，确保使用的顺利进行。
第十九条使用人员应仔细核对原辅料的批号、有效期、剩余量等信息，确保使用的原辅料符合要求。
第二十条使用人员应按照规定用量使用原辅料，不得擅自增加、减少或改变使用方式。
公司的辅料管理制度
公司的辅料管理制度第一章总则为了规范公司辅料的采购、使用和管理，提高公司辅料的利用效率和安全性，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本制度。
第二章辅料的采购管理1. 公司应根据生产需要，对辅料进行合理的采购计划，并按照采购程序和标准进行采购。
2. 采购部门负责对辅料进行供应商的评估和选择，确保供应商的质量和信誉。
3. 在进行辅料采购时，应按照公司相关规定，通过正规渠道进行采购，严禁购买假冒伪劣产品。
4. 辅料采购人员必须按照公司相关规定，严格履行采购记账工作，确保采购资金的安全和合法性。
5. 采购人员应及时向有关部门通报采购情况，确保采购工作的透明和公正。
第三章辅料的领用管理1. 辅料仓库应根据生产计划和需求，合理安排辅料的分类存放和管理。
2. 所有领用辅料的人员必须经过相关岗位的培训和考核，并持有效的领用资格证。
3. 辅料领用人员应严格按照领用程序和数量进行领用，不得私自调换或挪用辅料。
4. 辅料领用人员应及时将使用情况反馈给仓库管理人员，确保辅料的使用情况清晰可见。
第四章辅料的使用管理1. 辅料使用人员应按照作业指导书和操作规程正确使用辅料，不得违章操作。
2. 辅料使用人员必须定期接受安全培训和考核，并遵守公司的安全操作规定。
3. 辅料使用人员如发现使用中存在问题，应及时报告并配合相关部门处理。
4. 辅料使用完毕后，应及时清理和归还相关部门，不得私自占用或遗失。
第五章辅料的库存管理1. 仓库管理人员应建立健全的辅料库存管理制度，确保库存数量和质量的准确性和可控性。
2. 仓库管理人员应定期进行库存盘点和清点，及时发现和处理问题。
3. 仓库管理人员应根据公司的生产计划和需要，合理安排库存辅料的调拨和补充。
4. 仓库管理人员应定期对库存情况进行统计和分析，及时为公司的经营决策提供参考依据。
第六章辅料的报废处理1. 辅料报废必须经过相关部门的审批和处理，并按照公司相关规定进行报废。
2. 报废的辅料必须进行分类处理，符合环保要求并做好相关记录和报告。
辅料用量管理制度表
辅料用量管理制度表一、原料存储管理1. 严格按照存储要求将原料分门别类存放，避免混淆和错用；2. 原料入库时，必须进行验收，验收单上应标明原料的名称、规格、批号、生产日期、保质期等信息；3. 原料存储区域应保持干燥、通风，并定期检查防潮措施是否有效；4. 原料存储区域应定期清理，避免积尘和杂物，确保原料的质量；5. 对于过期原料，应及时处理，不得继续使用。
二、辅料用量管理1. 辅料用量应按照配方要求进行，不得随意增减；2. 使用辅料前，必须经过验收人员验收确认无误后方可使用；3. 使用辅料时应按照操作规程操作，避免浪费和错用；4. 使用辅料过程中如发现质量问题，应及时停止使用，并向主管报告；5. 对于使用过量或使用不当造成的辅料浪费，应追究责任。
三、辅料领取管理1. 辅料领取应按照领料单要求领取，确保用量准确；2. 领取辅料时应填写领取单，明确标注辅料名称、规格、用量等信息；3. 领料时应与实际使用量核对无误后方可离开领料区域；4. 领取辅料后应妥善保存，避免损坏和浪费。
四、辅料使用记录管理1. 对于每次使用的辅料，应填写使用记录，明确标注产品名称、配方、辅料用量等信息；2. 使用记录应及时归档，方便查询和溯源；3. 对于使用记录中出现质量问题的辅料，应做好记录并及时处理。
五、废弃辅料管理1. 对于废弃的辅料，应按照废弃处理规定进行处理；2. 废弃辅料应填写废弃记录，明确标注废弃原因、数量等信息；3. 废弃辅料应统一存放，避免交叉污染。
以上为辅料用量管理制度表，希望全体员工能够严格按照制度执行，确保生产过程中辅料的合理使用和管理，提高产品质量，保障生产安全。
辅料管理制度
辅料管理制度一、保管1.辅料库房设置：企业应根据辅料种类和用途设置相应的库房，确保辅料仓库的清洁、干燥、通风良好。
2.辅料仓库划定：对于常用辅料，应设定固定的仓位，并按照物料编码进行分类放置，以便快速找到。
3.入库登记：辅料进入仓库前，应进行详细的登记，包括辅料名称、规格、数量、生产日期、供应商等，登记完成后，由仓库管理员和进货人员签字确认。
4.辅料标识：每种辅料都应有明确的标识，包括物料编码、辅料名称、规格型号、使用寿命等，以方便仓库管理员和使用人员查找和辨识。
5.质量保证：对于辅料的质量要求严格、检验严密，不符合要求的辅料应及时予以淘汰和处理，确保在生产过程中不会出现质量问题。
6.定期清点：定期进行辅料仓库的清点工作，确保仓库存量与账面数量一致，避免出现辅料浪费或缺货的情况。
8.防火安全：仓库内的辅料应按照防火要求进行摆放，避免易燃易爆物品接触到高温或明火。
9.定期检查：对辅料进行定期检查，包括检查辅料的保质期、存放环境等，发现有问题的辅料及时处理或更换。
二、修改1.定期评估：定期对辅料管理制度进行评估，发现问题及时进行修改和调整，以适应企业发展和变化的需求。
2.参与意见征集：在修改辅料管理制度时，应征求相关部门和员工的意见和建议，以充分考虑实际情况和操作需求。
3.制度修订程序：修订辅料管理制度时，应明确修订的程序和流程，包括制定修订计划、征求意见、修改文稿、组织培训等环节。
4.培训和宣贯：在辅料管理制度修改后，应对相关人员进行培训和宣贯，确保他们了解相关规定和要求，并能够正确操作。
5.实施效果评估：在修改完辅料管理制度后，应对新制度的实施效果进行评估，发现问题并及时进行调整和改进。
6.监督检查：制定辅料管理制度修改后，应建立相应的监督检查机制，定期对新制度的执行情况进行检查，及时纠正问题。
通过严格的辅料保管和修改制度，可以确保企业辅料的有效管理和使用，提高物资利用率，降低物料浪费和损耗，为企业的生产经营提供有力的保障。
辅料标准管理制度
辅料标准管理制度第一章总则第一条为规范和加强辅料标准管理，保障产品质量，提高生产效率，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有辅料标准的管理工作。
第三条本公司全体工作人员必须严格执行本制度。
第二章辅料标准的制定和修改第四条辅料标准的制定和修改必须经过技术部门的审核，并得到相关部门的认可。
第五条辅料标准的制定和修改须经公司产品质量管理部门的审批。
第六条审批通过后，辅料标准的制定和修改应及时通知相关部门，并做好相关档案记录。
第三章辅料标准的管理第七条公司应建立完善的辅料标准档案，对标准进行分类、编号、归档，确保档案的完整和及时更新。
第八条所有辅料标准必须在使用前进行认真审查，并做好审查记录。
第九条对于已审定的辅料标准，在使用过程中如有需要修改时，必须重新经过审查流程并做好修改记录。
第四章辅料标准的执行第十条所有相关部门在使用辅料标准时必须严格按照标准进行操作，不得随意更改。
第十一条审定后的辅料标准应在相关生产工艺文件中进行合理应用。
第十二条对于不符合辅料标准的情况，相关部门必须及时向质量管理部门报告并做好记录。
第五章辅料标准的检查与验证第十三条公司应建立完善的辅料标准检查制度，对各部门进行定期检查和验证。
第十四条对于发现的问题，质量管理部门应及时提出整改要求，相关部门必须积极配合整改。
第十五条对于检查和验证情况，需做好相关记录并汇总上报给公司领导。
第六章辅料标准管理的责任第十六条公司质量管理部门负责全面监管和管理辅料标准。
第十七条各部门主管负责对本部门辅料标准的执行和管理。
第十八条公司领导对辅料标准的执行情况进行监督和检查。
第七章辅料标准管理的奖惩机制第十九条对于执行辅料标准出色的部门和个人，公司应予以表彰和奖励。
第二十条对于违反辅料标准管理制度的部门和个人，公司应采取相应的纪律处分措施。
第八章辅料标准管理的改进第二十一条公司应定期对辅料标准管理制度进行评估和复审，并及时进行修改和完善。
第二十二条公司领导应对辅料标准管理工作进行定期检查，并提出改进建议。
辅料物品管理制度
辅料物品管理制度一、概述辅料物品是指在生产过程中用于辅助加工的各种原料和物品，如化工产品、包装材料、办公用品等。
辅料物品的管理对企业的生产效率和成本控制具有重要意义。
建立健全的辅料物品管理制度，可以保证辅料的供应和使用符合质量标准和生产进度，降低生产成本，避免物品浪费和闲置，提高企业经营效益。
二、管理范围1. 辅料物品的范围：本管理制度适用于企业生产过程中所使用的辅料物品，包括但不限于化工产品、包装材料、办公用品、监控设备等。
2. 管理责任：本制度由生产部门负责执行，采购部门负责采购和供应，财务部门负责成本核算，各部门相互配合，形成衔接，确保辅料物品的合理供应和使用。
三、采购1. 采购管理：企业需要对辅料物品进行统一的集中采购管理，经过供应商的招标、比价、择优等方式选择合作伙伴，签订长期合作协议，确保供应渠道的稳定和产品质量的可控。
2. 采购订单：采购部门应根据生产计划和实际需求制定采购订单，包括辅料物品的种类、数量、质量标准、交货时间等具体要求，以保证供应商按时、按量、按质供应辅料物品。
四、库存管理1. 库存控制：生产部门应根据生产计划和实际生产情况合理控制辅料物品库存，避免过多的库存造成资金占用和浪费，也要防止缺料造成生产中断和延误。
2. 库存清点：每月底进行一次辅料库存清点，清点结果报告交由财务部门审核，确保库存数量的准确性。
3. 库存保管：库房管理员负责对辅料物品进行分类、编号、保管，确保物品的安全和易于管理。
库房内辅料物品应按照种类、规格、质量等标准进行整齐、清晰地摆放，且要做到防潮、防尘、防火等防护工作。
五、使用管理1. 订货领料：生产部门根据生产计划，填写辅料物品领料单，由生产部门主管签字审批后，交由库房管理员发放辅料物品。
2. 物料回收：生产结束后，未使用完的辅料物品需及时回收，进行结存和反馈审批，以便及时补充库存，避免闲置和浪费。
3. 辅料物品台账：生产部门应建立辅料物品领用、使用与结存的资料档案，及时记录辅料物品的使用情况和结存数量。
辅料管理制度范文
辅料管理制度范文一、总则二、辅料存储管理1.辅料存放地点（1）辅料应当集中存放在指定的仓库中，定期进行分类整理和清点。
（2）不同种类的辅料应当分区存放，明确标识并定期盘点。
（3）辅料仓库应当保持干燥、通风、洁净，远离易燃、易爆等危险物品。
2.辅料入库管理（1）入库辅料应当按照辅料种类、数量、规格等信息进行登记，并进行标识，确保准确无误。
（2）入库时间应当及时登记并留存档案。
（3）辅料入库后，应及时存放到指定的存储位置，并按照先进先出的原则进行管理。
3.辅料出库管理（1）辅料出库前，必须经过领料申请和审核，填写领料单，并经过相应的部门负责人签字同意。
（2）领取人员应当按照领料单上的辅料种类和数量进行领料，确保准确无误。
（3）领料完成后，要及时登记出库并留存相关记录。
4.辅料库存管理（1）定期进行辅料库存清点和盘点，确保库存数量准确无误，及时处理库存盈余或短缺的问题。
（2）建立辅料库存档案，记录每次盘点的结果和差异，以备查阅和审计。
三、辅料采购管理1.采购计划制定（1）根据生产计划和库存情况，制定辅料的采购计划，并征求相关部门的意见和建议。
（2）采购计划应当具体明确辅料的品种、数量、质量要求、采购时间等信息。
2.供应商管理（1）建立供应商库，对辅料供应商进行评估和筛选。
（2）签订明确的采购合同，并在合同中约定辅料的品质标准、交货期限、价格等细节，并确保供应商的合法合规。
3.采购流程管理（1）制定明确的采购流程，包括需求提出、审批、采购、验收等环节，确保采购过程的透明规范。
（2）设立采购委员会，由相关部门负责人组成，对辅料的采购计划和合同进行审查和决策。
四、辅料使用管理1.使用准则（1）严格按照辅料使用说明进行操作，禁止私自更改使用方法或混合使用。
（2）对于需要使用特定工具或设备的辅料，必须配备相应的设备，并定期检查和维护。
2.使用登记（1）设立辅料使用登记制度，对每次使用的辅料进行登记和记录。
（2）记录应包括辅料种类、用量、使用时间等关键信息。
原辅料、包材使用管理制度(3篇)
原辅料、包材使用管理制度1目的为保证原辅料、包材贮存和使用规范，确保产品质量，特制订该制度。
2范围适用于所有公司所有的原辅料和包材的管理。
3职责3.1采购部负责原辅料、包材来货运输管理工作；3.2原料库负责原辅料、包材的入库、贮存管理工作；3.3生产部负责出库后的原辅料、包材使用、贮存管理工作；3.4品管部负责原辅料、包材贮存和使用全程的监督管理工作。
4内容4.1原辅料、包材来货4.2原辅料、包材的入库4.3原辅料、包材的出库4.4原辅料、包材的使用辅料仓库管理制度(一)总则1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
(二)物资验收入库存3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5.材料验收合格，保管员凭____所开列的名称、规格、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。
如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
(三)物资的储存保管7.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
8.物资堆放的原则是。
在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
服装辅料仓库管理制度
一、目的为了加强本公司服装辅料仓库的管理，规范辅料的使用和保管，确保辅料的质量和数量，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有服装辅料仓库，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。
三、职责1. 仓库管理部门：负责制定、执行和监督本制度，确保仓库管理工作的正常进行。
2. 仓库管理员：负责辅料的收发、存储、保管、盘点等工作，确保辅料的质量和数量。
3. 采购部门：负责辅料的采购、验收、入库等工作，确保辅料的质量和供应。
4. 生产部门：负责根据生产计划，及时向仓库提出辅料需求，并配合仓库管理员进行辅料的使用和回收。
5. 质量部门：负责对辅料的品质进行检验，确保辅料符合生产要求。
四、管理制度1. 辅料入库管理（1）采购部门在采购辅料时，应确保辅料的质量、规格、数量符合生产要求。
（2）仓库管理员在接收辅料时，应认真核对辅料的质量、规格、数量，无误后方可入库。
（3）辅料入库后，仓库管理员应按照类别、规格、批号等进行分类存放，并做好标识。
2. 辅料出库管理（1）生产部门根据生产计划，向仓库提出辅料需求，仓库管理员应认真核对出库单据，确保出库辅料符合生产要求。
（2）仓库管理员在出库辅料时，应确保辅料的质量、规格、数量准确无误。
（3）辅料出库后，仓库管理员应及时更新库存记录，确保库存信息的准确性。
3. 辅料保管管理（1）仓库管理员应定期检查辅料库存，确保库存充足，避免因辅料短缺而影响生产。
（2）仓库管理员应做好辅料的防潮、防尘、防虫等工作，确保辅料的质量。
（3）仓库管理员应定期对辅料进行盘点，确保库存数量与实际数量相符。
4. 辅料回收管理（1）生产部门在辅料使用过程中，应确保辅料使用合理，避免浪费。
（2）辅料使用完毕后，生产部门应及时将辅料回收至仓库，由仓库管理员进行统一处理。
五、奖惩措施1. 仓库管理员在辅料管理工作中，严格执行本制度，确保辅料质量、数量、安全，给予表扬和奖励。
2. 仓库管理员在工作中存在失职、渎职行为，导致辅料质量、数量、安全出现问题，给予批评、处罚，情节严重者，追究法律责任。
辅料台账管理制度
辅料台账管理制度第一章总则第一条为规范辅料采购、使用和管理，保障生产安全和产品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门和项目辅料的采购、使用和管理。
第三条辅料指生产过程中需要使用的各种辅助材料和化工原料，主要包括但不限于：添加剂、助剂、催化剂、催化剂、催化剂、催化剂、表面活性剂、溶剂、固化剂、稳定剂等。
第四条辅料采购、使用和管理应遵循公平、公正、合法、诚信的原则，严格执行公司相关制度和规定。
第五条公司应根据生产需要建立和完善辅料台账，统一管理各类辅料信息。
第二章辅料采购管理第六条公司应根据生产计划和品质要求，统一组织辅料的采购工作。
第七条辅料采购应经过严格的审核程序，确定供应商、价格、质量和交货期等关键因素。
第八条采购人员应认真履行职责，确保采购程序的合规性和准确性。
第九条采购人员应认真核对辅料的合格证明和相关资料，确保采购的辅料符合公司的要求。
第十条采购人员应及时记录和报告采购信息，做好采购台账的记录和归档工作。
第三章辅料使用管理第十一条生产部门在使用辅料时，应严格按照生产工艺要求和品质标准操作。
第十二条生产人员应经过专业培训，熟悉辅料的使用方法和注意事项。
第十三条生产人员在使用辅料时，应注意节约用量，确保产品质量和安全。
第十四条生产人员应及时记录和报告辅料使用情况，做好使用记录和归档工作。
第四章辅料台账管理第十五条公司应建立完善的辅料台账管理制度，明确责任部门和管理程序。
第十六条辅料台账应包括辅料名称、规格、品牌、价格、供应商、采购日期、使用情况等信息。
第十七条辅料台账应定期备份和归档，确保信息的安全性和完整性。
第十八条台账管理人员应及时更新辅料信息，并向有关部门报告工作进展情况。
第五章辅料台账审计和检查第十九条公司应定期对辅料台账进行审计和检查，确保信息的准确性和合法性。
第二十条辅料台账的审计和检查应由内部审计部门或第三方机构负责。
第二十一条审计和检查人员应认真履行职责，依法依规完成审计和检查工作。
辅料品质管理制度
辅料品质管理制度第一部分：总则为了规范辅料品质管理工作，提高产品质量，保障消费者权益，制定本制度。
第二部分：管理范围本制度适用于公司生产经营过程中所使用的所有辅料，包括但不限于原辅料、辅助原料、助剂等。
第三部分：管理责任1.公司负责人应当高度重视辅料品质管理工作，制定并组织实施相关制度。
2.质量部门负责辅料的质量检验、把关及记录。
3.采购部门负责选购合格的辅料供应商，并进行合同管理。
4.生产部门负责在生产过程中严格按照相关标准使用辅料，并保障产品质量。
第四部分：采购管理1.采购部门应当按照公司的采购流程和标准选购辅料供应商。
2.在选择辅料供应商时，要充分考虑其生产能力、质量管理体系、产品质量等因素，并签订合同。
3.采购部门应当对所购买的辅料进行抽样检测，确保符合相关标准。
4.如发现供应商提供的辅料存在质量问题，应当立即停止采购，并对供应商进行处理。
第五部分：质量检验1.质量部门应当对进货的辅料进行全面的检验，并建立档案。
2.对于未经检验合格的辅料，不得进入生产环节。
3.对于合格的辅料，应当按照规定的存储条件储存，并定期检验。
4.如发现辅料存在质量问题，应当及时通知相关部门，并对产品进行追溯追查。
第六部分：生产管理1.生产部门负责按照配方要求和操作规程使用辅料，确保产品质量。
2.生产人员应当接受相关培训，了解辅料的使用方法和质量要求。
3.生产部门应当定期对辅料的使用情况进行检查，确保符合要求。
4.如发现使用的辅料存在质量问题，应当立即停止生产，并通知质量部门进行处理。
第七部分：投诉处理1.如消费者对产品的质量有投诉，公司应当及时调查处理，并对辅料供应商进行追溯。
2.对于因辅料质量问题引起的产品质量问题，应当及时处理，并对责任部门进行追究。
第八部分：监督检查1.公司应当定期对辅料品质管理工作进行检查和评估，并及时整改不足。
2.公司应当建立健全的辅料管理档案，保留相关记录和数据。
3.公司应当对辅料供应商进行定期考核，确保其质量管理体系健全。
企业辅料如何管理制度
企业辅料如何管理制度一、辅料选购辅料选购是企业辅料管理的第一步，选购好的辅料对产品的质量、生产效率和成本控制起着至关重要的作用。
在选购辅料时，企业应该做到以下几点：1.明确需求：企业要明确产品生产的需求量、品质、成本等方面的要求，以便选购适合的辅料。
2.招标采购：可以通过招标采购的方式选择合适的供应商，确保辅料品质稳定，价格合理。
3.签订合同：在选购辅料时，要与供应商签订正式合同，明确双方责任和义务，保障企业的权益。
二、入库管理入库管理是企业辅料管理的重要环节，它关系到辅料的保管、记录和使用。
在辅料入库管理方面，企业应该做到以下几点：1.检验验收：对于新进的辅料，要进行严格的检验验收，确保品质符合要求。
2.分类存放：根据辅料的性质、用途等进行分类存放，方便取用和管理。
3.建立台账：对入库的每一批辅料建立详细的台账，包括品名、规格、数量、进货日期等信息，方便管理和查询。
三、使用管理辅料使用管理是企业生产经营的核心环节，它关系到生产效率和产品质量。
在辅料使用管理方面，企业应该做到以下几点：1.发放审批：对于辅料的使用，要进行严格的审批和发放，确保使用合理、合法。
2.限额管理：对于易耗和贵重的辅料，可以制定限额管理制度，控制使用量，降低浪费。
3.及时补充：对于需要长期使用的辅料，要及时补充存货，防止影响生产进度。
四、库存管理库存管理是企业辅料管理的重要环节，它关系到成本控制和资源利用效率。
在库存管理方面，企业应该做到以下几点：1.定期盘点：对存放辅料的库房进行定期盘点，核对账实，确保库存数量准确。
2.控制进销存：建立完善的进销存制度，控制存货数量，预防过剩库存或缺货现象。
3.堆放整理：对于存放辅料的库房进行整理和清理，确保使用顺畅，避免混乱。
五、退库管理退库管理是企业辅料管理的末端环节，它关系到辅料的循环利用和资源回收。
在退库管理方面，企业应该做到以下几点：1.明确政策：制定退库管理政策，明确退库的条件和程序，确保流程规范。
辅料使用管理制度
辅料使用管理制度一、总则为规范辅料使用行为，提高辅料使用效率，保障生产安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有生产车间及相关部门的辅料使用管理。
三、辅料使用管理1. 辅料采购（1）所有辅料采购必须按照公司的采购程序进行，由专门的采购人员负责，使用统一的采购合同进行采购。
（2）在选择供应商时，应根据供应商的信誉、产品质量、价格和交货期等因素进行考虑，确保选择优质的辅料供应商。
（3）对于长期使用的辅料，建立稳定的供应关系，对于临时需求的辅料，要及时与供应商联系，保证生产需求。
2. 辅料入库（1）所有辅料在入库前，必须经过质检部门的检验合格后方可入库。
（2）对于不合格的辅料，应及时通知供应商退货，保证入库的辅料都是合格的。
（3）入库人员必须按照操作规程进行操作，做到记录清晰，避免错误入库及遗漏入库。
3. 辅料使用（1）车间主管对辅料使用进行统一管理，根据生产计划合理安排辅料的使用数量和时间。
（2）严格按照工艺流程和操作规程使用辅料，禁止私自调整辅料使用参数。
（3）对于易燃易爆的辅料，必须严格按照安全操作规程进行操作，并做好防火防爆措施。
4. 辅料库存管理（1）对于常用辅料，根据生产计划合理安排库存量，避免库存积压和需求紧张情况发生。
（2）对于停用的辅料，要及时进行清理，做到库存清晰。
（3）建立辅料库存台账，随时掌握库存量和库存状况，为生产计划的调整提供依据。
5. 辅料管理责任（1）车间主管必须严格执行辅料使用管理制度，对辅料使用进行监督和管理。
（2）质检部门对辅料的检验质量负责，确保入库的辅料都是合格的。
（3）采购部门负责与供应商的对接和采购合同的签订，确保辅料采购的稳定性和合法性。
（4）公司领导要定期对辅料使用管理情况进行检查，指导车间做好辅料使用工作。
四、突发事件处理对于突发事件造成的辅料浪费或意外情况，应该立即报告相关部门，并对事件进行分析和处理，规范化处理流程并做好事后处理和纠正措施。
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5.2.10所有转交给辅料仓的物料都必须要有清楚的标识，零星采购须有申购单位或申购人姓名，否则辅料仓退回收货组重新标识。
5.3.3 A类物料必须进行重点管理，做到日清月结。仓管员每月要做出进销存报表，准时递送给相关部门或人员。
5.3.4仓库管理人员每月对辅料要进行两次不定期抽点，尤其对A类物料必须作为重点抽查的对象，发现问题要及时纠正、及时申报、及时处理、及时改善。
5.3.5零星采购物料仓管员须及时通知申购单位领用，使用单位必须一次性领用，不得在仓库存放。特殊情况须经过辅料仓组长同意方可暂存，但最长时间不得超过一周。
5.2.7收货员不得私自进行无实物签单收货。无实物收货必须要有使用部门、采购部门及物料课课长级以上人员在《送货单》上签名作实，并要有相对应的《辅料领料单》方可补收货。
5.2.8收货时收货员须将免检物料与应检物料严格分开放置，小件免检物料须统一放置在胶盆上存放，不得散放在地面或叉板上。免检物料收货后可以实时通知搬运工转运至辅料仓存放。
5.3.6仓管员必须根据辅料及工具之《________安全库存控制表》适时检查库存动态，发现库存量达到申购点后实时记录下来并在当天填写《物料申购单》进行请购。如属急料应实时申购，并在申购单据上注明“紧急”，急料申购仓管员要全程跟进采购进度。
5.3.7调拨总厂使用之辅料/工具按照WI-2200-003《库存管理办法》中的相关规定执行。
4.0职责：
4.1物料课：
4.1.1负责常用辅料的申购、收发与存储管理。
4.1.2负责对非常用辅料申购单的确认。
4.1.3负责检讨车间辅料使用情况及更换类辅料的回收处理。
4.1.4负责ERP系统《辅料领料单》的数据确认处理。
4.2车间使用单位：
4.2.1负责ERP系统《辅料领料单》的制作及辅料的领用。
5.1.5所有申购单必须经过部门经理审查，报商务总监审核批准后方可采购。
5.1.6采购员收到申购单后须按上述审核权限与要求进行核对，如不符合规定必须拒绝采购并将申购单退回申购人员重新申购。
5.1.7采购人员须严格按照申购单上的相关要求进行采购。若因客观原因需对申购要求要进行变更，采购人员须与申购单位沟通一致后方可变更。但对于规格改变或代用之物料必须经过申购部门课长级以上人员同意后方可变更采购。
5.3存储与领用
5.3.1辅料仓收到收货组转来的物料后应及时根据《收货入库单》整理清点，按急料与非急用料进行分类，急料应实时通知相关使用单位开单领用，非急料则仓管员在当天须归类上架并记账管理。
5.3.2辅料仓仓管员进行整理清பைடு நூலகம்时如发现有少数或不良物品应在第一时间通知收货人员进行复核，复核属实则转交给收货人员跟进处理。
5.3.8气体存储管理要严格按照WI-2200-009《气体管理制度》上的有关要求执行。
5.3.9辅料领用按照WI-2200-013《辅料管理制度》相关流程执行。
5.4工具类辅料按照WI-2200-011《工具管理制度》执行。
5.5问题沟通跟进处理。
5.5.1拖期物料跟进：拖期物料由物料课以“内部沟通函”通知供应课，由供应课负责跟进到位。
5.1.3申购人必须认真清楚填写申购单上的每一个栏目，如：购买地点(大陆或HK)、物料编号、名称规格、单位、数量、申购日期、要货日期、用途等等。如属紧急采购也须在申购单上注明清楚。
5.1.4采购周期。大陆采购物料一般采购时间为10天，紧急采购时间为3天；香港采购物料一般采购时间为15天，紧急采购时间为7天。申购人必须按此时间要求申购。特殊情况须事先与采购人员沟通，以双方协商时间为准。
4.2.2负责领用辅料的使用过程控制(用法与用量)。
4.2.3负责非常用辅料的申购与使用管理。
4.3品管部：
4.3.1负责对非免检辅料进行质量检验。
4.3.2负责对辅料存在质量问题的检讨与跟进。
4.4供应课：
4.4.1负责对辅料请购单的采购。
4.4.2负责对辅料质量问题的确认、检讨与跟进。
5.0内容：
5.1申购与采购。
5.1.1常用辅料及工具，由物料课设置安全存量进行控制申购。申购量按照辅料及工具之《____________安全库存控制表》上的要求进行申购。
5.1.2非常用辅料及工具由使用单位负责申购。但申购单必须经过辅料仓确认并签名。如有物料编码则由物料课文员负责录入系统请购单并将申购单交给供应课。
1.0目的：
加强辅料管理，更好服务生产，提高工作效率，降低运作成本。
2.0范围：
此制度适合所有生产类辅料及作业工具的管理。
3.0定义：
3.1常用辅料及常用工具：生产车间或工程单位在每月或每年有四个以上月份必需使用的辅助物料或工具，并由仓库负责申购且须设置安全存量管制的物料。
3.2非常用辅料及非常用工具：生产或其它单位偶尔使用的辅料与工具或一年中有八个月以上不能用到的辅料或工具，由使用单位申购，仓库不设置安全库存的物料。
5.2.4送检：除规定可以免检的辅料(详见WI-4100-014《免检物料一览表》)不需送检外，其它辅料必须在收货后一个工作时内送检，未检合格物料不得转到良品仓发料或存储。
5.2.5 IQC收到《IQC检验报告》后须在一个工作日内完成质检工作，急检物料时间为1个工作时，如需测试另加上测试时间。
5.2.6 IQC须主动跟进辅料不良品的处理结果，在1个工作日内将最终结果跟进到仓库，如属急检物料，《IQC检验报告(二)》最终结果须在2个工作时内到仓。超过此时间收货员须主动跟进品管部。
5.1.8采购人员必须主动跟进申购物料按时到厂，避免拖期物料发生。
5.2收货与送检。
5.2.1所有辅料收货只能由物料课收货员进行。
5.2.2所有辅料收货后都须在收货后一个工作日内转到辅料仓入仓记账管理。
5.2.3收货时收货员对数量与质量都要进行严格验收，发现不良应拒收。如特殊物料或工具不能判定质量时，收货员要于申购部门课长级以上人员或相关采购人员联系协助确认后方可收货或退货。