ERP仓库业务操作手册
仓库部-ERP系统操作手册
仓库部-ERP 系统操作手册ERP 系统操作手册创建日期：2013-11-17 确认日期：文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量 _____文档操纵更换记录批阅分发人员引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等时期，现对这些时期所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。
其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。
该方案中，我们将明确：系统差不多功能各业务流程的系统操作关键性操作讲明业务报表反映参考有关文档：《》通用性 快捷键使用在系统里，打开任何单据时，能够提供以下的快捷键使用：F1 打开当前单据的系统讲明，以便操作员能够查看该单据的栏位讲明和操作方法；F2 “新增”单据按钮快捷键； F3 “速查”窗口快捷键；F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除； CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行； F8 “存盘”单据快捷键； F7 “打印”单据快捷键； 单据临时储存操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它情况要进行处理，如果现在储存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。
系统提供能够不用储存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也能够将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：在空白区域点鼠标右键后，会显现如下图所示的菜单：在显现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，显现如下图的窗口：在此空白区域点鼠标右键系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也能够在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。
ERP仓管操作手册
ERP仓管操作手册目录：一、录入［进货单］适用于已下采购单，并已收到厂商发出的商品或是厂商直接发送至客户处并已签收的商品。
二、确认［销货单］适用于业助已在系统中录入的［销货单］，已备货并发出至客户处。
三、确认［销退单］适用于业助已在系统中录入的［销退单］，并已实际收到客户退回的商品。
四、确认［借出/入单］适用于业助已在系统中录入的［借出/入单］，已备货并发出。
五、库存盘点每月25日（遇特殊情况修改）做库存盘点作业。
一、录入［进货单］➢适用：已下采购单，并已收到厂商发出的商品或是厂商直接发送至客户处并已签收的商品。
➢来源：已存在且已审核确认的［采购单］➢路径：进销存管理→采购管理子系统→入库验收→录入进货单➢步骤：1.点击「新增」按钮。
见图一2.进货单别/进货单号：按所属区域点选或按F2选择单据性质为<34XX>单别的进货单别，进货单号由系统自动生成。
见图二3.点击「复制前置单据」按钮；选择复制来源为采购单；点选前置单别或按F2前置单据查询；选择需要复制的采购单据并双击确定。
见图三图三：双击所选采购单据或按确定键4.部门编号：点选或按F2部门信息查询选择当前单据所属部门。
见图四5.项目执行单号/合同号：由采购单自动生成。
见图四6.批号(单身)：系统默认项目执行单号。
若是随单采购则批号=项目执行单号/合同号，若是非随单采购则批号=G。
见图四7.验收数量(单身)：按实际收货数量录入。
见图四8.税种（销售产品2.应税外加；服务类9.不计税）、税率、付款条件、发票种类由系统自动复制［采购单］中信息。
见图四及图五图四：9.点击「保存√」按钮。
见图五注：由仓库主管确认［进货单］➢适用：业助已在系统中录入的［销货单］，已备货并发出到客户处。
➢来源：已存在的［销货单］➢路径：进销存管理→销售管理子系统→销货管理→确认［销货单］➢步骤：1.点击「查询」按钮；在设置查询条件中录入需做确认的单别单号，选择确定。
ERP系统仓储管理模块操作指导说明书
海鸥卫浴ERP系统操作指导说明书创建日期：2019-09-13确认日期：2019-09-13当前版本：2.0文档版本控制:广州海鸥卫浴用品股份有限公司（版权所有翻版必纠）仓储管理模块目录一、模块概述 (5)二、模块的运行机制和逻辑 (6)1运行原理 (6)2实现逻辑 (6)3流程讲解 (6)三、模块功能讲解 (7)1基础设置 (7)1.1库存基础资料设置 (7)A库存设置 (8)a常规栏 (8)b位置栏 (10)c编号栏 (11)B库存过账设置 (11)a库存过账组 (12)b库存过账设置 (12)c库存过账到G/L设置 (13)C非库存物料设置 (13)E计量单位设置 (15)F物料目录设置 (16)G产品组设置 (17)H物料跟踪代码设置 (17)a卡片常规栏设置 (18)b卡片系列号设置 (18)c卡片批次号设置 (19)d卡片其它设置 (19)I位置和转移路径设置 (20)a常规栏设置 (20)b仓库栏设置 (21)J舍入方法设置 (21)K物料折扣组设置 (23)L物料日记账模版设置 (24)M BOM日记账模版设置 (24)1.2库存之定期行动 (25)1.21调整成本物料分录 (25)1.22日期压缩设置 (26)1.3仓库管理之设置 (27)1.31仓库管理设置 (28)1.311仓库管理设置常规栏 (28)1.312仓库管理编号栏 (28)1.32位置设置 (29)1.321位置设置常规栏 (29)1.322位置设置仓库栏 (29)1.33位置权限设置 (30)1.34订单仓库号码串 (31)1.35运输代理公司设置 (31)1.37货柜类型设置 (32)1.38仓库日记帐模版设置 (32)1.39仓库工作表模版设置 (33)2物料卡的设置 (33)3物料清单设置 (35)四、作业详细描述 (35)1如何导出盘点表盘点操作说明 (35)2仓库正负调整操作说明 (37)3仓库物料调拨操作说明 (37)4成品仓的销货操作说明 (38)5仓库暂收单的创建/过帐操作说明 (39)6包材辅料过帐操作说明 (42)7进销存报表的导出操作说明 (42)8库龄分析的导出操作说明 (44)9货仓内容的查询操作说明 (45)10物料库存查询操作说明 (46)11仓库退货查询操作说明 (49)12管理分析 (51)五、模块重点总结 (51)1设置的影响性 (51)2模块间的关联性（来源和对其他模块的影响） (51)一、模块概述仓储模块，用来控制存储物料的数量，以保证稳定的物流支持正常的生产，但又最小限度的占用资本。
ERP--库存业务操作使用手册 1.0
ERP库存业务操作说明一、原料入库业务 (2)1、不需过磅、不需检测的原料 (2)2、需过磅，不需检测的原料 (3)3、需要检测的原料 (3)二、成品入库业务 (4)三、成品换包业务 (5)四、成品回机业务 (5)1、抽样 (5)2、检测报告 (6)3、出库 (6)一、原料入库业务1、不需过磅、不需检测的原料（如：上营药品、盐等）：供应链（农业）-库存管理-采购入库-采购入库录入--增加--收货通知单，点‘确定’，勾选需要的单据，点‘确定’，录入‘入库类型（经营采购入库类，010101）’，选择‘仓库’，如系统扣重扣价有误或者需要进行手动扣重扣价，则在‘手动扣重调整（吨重）、手动扣价调整（吨价）’字段中录入对应的值，核对无误后，‘保存’，‘执行---提交’，查看‘审批情况’，通知审批人审批单据。
标签可通过收货通知单直接入库，入库单不单独打印，可通过‘供应链(农业)-报表统计-生产部报表-采购入库汇总(结算专用)’汇总打印。
如单据发生数量、金额等错误后，如‘单据状态’在自由态，可直接点菜单中‘修改’进行修改；如‘单据状态’在提交态，可由下个审批人在审批时，点‘驳回到制单人’，再通知制单人修改；如‘单据状态’已审批通过，则需要使用‘自制方式’录入所有内容相同，数量为负的单据进行红冲操作，并把红冲的单据审批通过后，再使用‘自制方式’录入正确的入库单即可。
对于有合同的入库单在发生红冲后，将导致‘报表统计-采购部报表-合同执行情况表’中的数据错误。
2、需过磅，不需检测的原料（如：石膏粉）：供应链（农业）-库存管理-采购入库-采购入库录入--增加--司磅单，点‘确定’，勾选需要的单据，点‘确定’，录入‘入库类型（经营采购入库类，010101）’，选择‘仓库’，如系统扣重扣价有误或者需要进行手动扣重扣价，则在‘手动扣重调整（吨重）、手动扣价调整（吨价）’字段中录入对应的值，核对无误后，‘保存’，‘执行-提交’，查看‘审批情况’，通知审批人审批单据。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
金蝶ERP--仓储部操作流程
金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册目录文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。
目录. (2)1、概述： (3)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (3)2、仓存管理模块的有关概念： (4)2.1基本功能 (4)2.2基本概念 (5)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (5)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6)3仓存管理的整体流程 (7)4、入库流程 (8)4.1外购入库流程 (8)4.1.1手工录入外购入库单 (8)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12)4.2红字外购入库单的生成 (13)4.3其他几种入库流程 (14)4.3.1产品入库流程 (14)4.3.2委外加工入库流程 (15)4.3.3受托加工材料入库 (15)4.4其他入库流程 (16)5、出库流程 (18)5.1生产领料出库流程 (18)5.1.1 手工生成生产领料流程 (18)5.1.2 关联生成生产领料单 (20)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20)5.2 销售出库流程 (23)5.3委外加工出库单 (23)5.4 其他出库单 (24)5.5仓库调拨 (25)6、盘点 (26)6.1库存数据备份 (26)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28)6.3盘盈盘亏数据录入 (29)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
ERP 仓库操作参考手册A
ERP 仓库操作参考手册
Goods Receipt Note (进货单)
a.项目→采购管理→进货单（有订单）处理→
b.打開進貨單(有訂單)處理,在采購訂單編號中輸入采購單號或者双击采购订单编号栏
→打开采购订单筛选→输入筛选条件
c.确定后→打开采购订单选择→选择合适的采购单
d.确定后→读取产品/物料→是
e.选择产品→确定
f.在對話框裏可以看到訂貨數量
g.双击进货单类别→选择进货单类别→确定
h.双击地点处→选择地点→确定
i.输入入库数量→保存
j.使用系统自动产生的文件编号→是→完成
們之前輸入的數量還有多少沒有入庫.做法和以上的一樣.只是訂單數量改变.。
仓库部ERP系统操作手册
仓库部ERP系统操作手册1江门瑞怡乐甜味厂有限公司ERP 系统操作手册文档作者: 古世文创立日期: -11-17确认日期:文档编码: ATTN-SUNLIKE-CHIC-002当前版本: V1.0审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量 _____文档控制更改记录审阅分发人员引言前期经过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司( 以下简称瑞怡乐) 的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段, 现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述, 构成了该操作手册。
其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式, 同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。
该方案中, 我们将明确:系统基本功能各业务流程的系统操作关键性操作说明业务报表反映参考相关文档:《》通用性快捷键使用●在系统里, 打开任何单据时, 能够提供以下的快捷键使用:➢F1 打开当前单据的系统说明, 以便操作员能够查看该单据的栏位说明和操作方法;➢F2 ”新增”单据按钮快捷键;➢F3 ”速查”窗口快捷键;➢F4 ”删除”单据快捷键, 是对整张单据内容进行删除;➢CTRL+D 组合键, 对单据其中一行内容进行删除;➢CTRL+A 组合键, 对单据内容完全复制变为新的单据;➢CTRL+I 组合键, 对单据任两行之间插入一行;➢F8 ”存盘”单据快捷键;➢F7 ”打印”单据快捷键;单据临时保存●操作员在进行单据录入时, 有时单据还没有完全录入完毕, 但有其它事情要进行处理, 如果此时保存了该单据, 则单据会自动进入下一流程环节, 就会提供了不完整的单据信息。
系统提供能够不用保存单据, 只需将此单据存入临时数据库, 操作员也能够将系统退出, 下次再登录时, 将此临时的单据调出即可, 如下的操作:➢在单据表头右边的空白位置点鼠标右键, 如下图标示:。
仓库erp系统操作流程图
仓库erp系统操作流程图仓库ERP系统操作流程图。
仓库ERP系统是一种集成管理软件，能够有效地管理仓库的各项业务流程，提高工作效率，降低成本，提升客户满意度。
下面将详细介绍仓库ERP系统的操作流程图，以便员工能够清晰地了解系统的操作步骤。
1. 仓库ERP系统登录流程。
打开电脑，输入用户名和密码。
点击登录按钮，进入系统主界面。
2. 仓库ERP系统主界面功能介绍。
仓库信息管理，包括仓库基本信息、仓库库存信息等。
入库管理，包括采购入库、退货入库等。
出库管理，包括销售出库、退货出库等。
库存盘点，对仓库库存进行定期盘点。
报表统计，生成各类报表，方便管理者查看业务数据。
3. 采购入库操作流程。
点击入库管理菜单。
选择采购入库功能。
输入采购单号、供应商信息等。
点击确认入库，系统自动生成入库单。
4. 销售出库操作流程。
点击出库管理菜单。
选择销售出库功能。
输入销售单号、客户信息等。
点击确认出库，系统自动生成出库单。
5. 库存盘点操作流程。
点击库存盘点菜单。
选择新建盘点单功能。
输入盘点单号、盘点仓库等信息。
点击开始盘点，逐项盘点库存数量。
点击确认盘点，系统自动生成盘点结果。
6. 报表统计操作流程。
点击报表统计菜单。
选择需要的报表类型，如库存报表、入库出库报表等。
输入相应的查询条件，如时间范围、仓库名称等。
点击生成报表，系统自动生成相应的报表。
通过以上操作流程图，员工可以清晰地了解仓库ERP系统的操作步骤，从而更加高效地进行仓库管理工作。
同时，管理者也可以通过系统生成的报表进行数据分析，及时调整仓库运营策略，提升管理水平。
总之，仓库ERP系统操作流程图对于提高仓库管理效率、降低成本、提升客户满意度具有重要意义，希望员工能够认真学习并严格按照操作流程进行操作，从而为企业的发展贡献力量。
ERP系统操作指南
集瑞联合重工系统操作指南（岗位：仓库管理员）修改记录目录1.操作手册基本内容说明 ....................... 错误!未指定书签。
2.岗位职责 ................................... 错误!未指定书签。
3.系统操作步骤 ............................... 错误!未指定书签。
3.1 系统登录.................................. 错误!未指定书签。
3.2 系统常规图标及快捷键 ..................... 错误!未指定书签。
4.业务指南 ................................... 错误!未指定书签。
4.1一般材料基本操作 ........................... 错误!未指定书签。
4.2采购订单审批、收货 ......................... 错误!未指定书签。
4.3一般材料采购订单发货 ....................... 错误!未指定书签。
5 料出、入库操作 .............................. 错误!未指定书签。
5.1辅料出库操作 ............................... 错误!未指定书签。
5.2 辅料....................................... 错误!未指定书签。
5.3 辅料库之间物料领用 ........................ 错误!未指定书签。
6 线边库料废、工废、合格品退库的操作 .......... 错误!未指定书签。
6 .1 线边库料废 ............................... 错误!未指定书签。
6.2 线边库工费处理 ............................ 错误!未指定书签。
ERP仓库系统使用教程
ERP仓库系统使用教程ERP仓库系统使用教程一、简介ERP仓库系统是一种企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）的管理软件，具有集成管理、高效协作和智能决策等功能。
本教程将介绍如何使用ERP仓库系统进行仓库管理。
二、登录1. 打开浏览器，输入ERP仓库系统的网址。
2. 在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮进入系统。
三、功能介绍1. 仓库管理：可以进行商品管理、库存管理和仓库调拨等操作。
2. 采购管理：可以进行采购订单管理、供应商管理和采购入库等操作。
3. 销售管理：可以进行销售订单管理、客户管理和销售出库等操作。
4. 库存盘点：可以进行库存盘点和库存调整等操作。
5. 报表分析：可以生成各种报表和数据分析。
四、仓库管理1. 商品管理a. 点击“仓库管理”菜单，选择“商品管理”。
b. 点击“新建商品”按钮，填写商品信息，如商品名称、规格、计量单位等。
c. 点击“保存”按钮，保存商品信息。
2. 库存管理a. 点击“仓库管理”菜单，选择“库存管理”。
b. 查找要管理的商品，点击进入对应的商品库存界面。
c. 可以进行库存调整、库存盘点和库存查看等操作。
3. 仓库调拨a. 点击“仓库管理”菜单，选择“仓库调拨”。
b. 选择要调拨的商品和目标仓库，填写调拨数量和备注信息。
c. 点击“保存”按钮，完成仓库调拨操作。
五、采购管理1. 采购订单管理a. 点击“采购管理”菜单，选择“采购订单管理”。
b. 点击“新建采购订单”按钮，选择供应商，填写采购商品和数量等信息。
c. 点击“保存”按钮，保存采购订单。
2. 供应商管理a. 点击“采购管理”菜单，选择“供应商管理”。
b. 点击“新建供应商”按钮，填写供应商信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
c. 点击“保存”按钮，保存供应商信息。
3. 采购入库a. 点击“采购管理”菜单，选择“采购入库”。
b. 选择要入库的采购订单，填写入库数量和货品质量等信息。
(ERPMRP管理)仓库部ERP系统操作手册最全版
（ERPMRP管理)仓库部ERP系统操作手册江门瑞怡乐甜味厂有限公司ERP系统操作手册文档作者：古世文创建日期：2013-11-17确认日期：文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002当前版本：V1.0审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量_____文档控制更改记录审阅分发人员引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。
其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。
该方案中，我们将明确：系统基本功能各业务流程的系统操作关键性操作说明业务报表反映参考相关文档：《》通用性快捷键使用●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用：➢F1打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法；➢F2“新增”单据按钮快捷键；➢F3“速查”窗口快捷键；➢F4“删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除；➢CTRL+D组合键，对单据其中一行内容进行删除；➢CTRL+A组合键，对单据内容完全复制变为新的单据；➢CTRL+I组合键，对单据任两行之间插入一行；➢F8“存盘”单据快捷键；➢F7“打印”单据快捷键；单据临时保存●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。
系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：➢在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示：➢在空白区域点鼠标右键后，会出现如下图所示的菜单：➢在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，出现如下图的窗口：➢系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也可以在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。
仓库ERP操作手册
立鵬ERP 倉庫操作手冊一 進料驗收作業1. 應用時機:廠商送貨來,開具的進料憑證.2. 操作方法:(1)正常進料時(廠商送貨單數量在採購單數量範圍內): 步驟一:[庫存系統]—[進銷退貨]—[收料作業],如圖:步驟二:新增,輸入表頭進貨日期、選擇倉庫別,輸入採購單號,系統自動帶入廠商資料.如圖:步驟三:[採購進口]頁面,調出採購單內容,根據廠商送貨單勾選本次入庫產品,確認數量後存檔,列印.如圖:(2)異常進料時(廠商送貨單數量超出採購單數量範圍):輸入進貨日期 輸入採購單號選擇倉庫別點擊此小按鈕可調出相應採購單資料,或按F2打開選取資料窗口步驟一:同正常進料步驟一. 步驟二:同正常進料步驟二. 步驟三:同正常進料步驟三.步驟四:[採購進口]頁面,調出採購單內容,勾選本次入庫產品, 根據廠商送貨單勾選本次入庫產品,採購數量依廠商送貨單填寫. 然後存檔. 如圖:步驟五: [採購進口]頁面,點擊下方“多進貨產生贈品”按鈕,出現下圖出現的窗口,載入產品後,在付款數量欄中填寫採購單數量,然後點擊窗口下方“產生”按鈕,然後存檔,列印.點擊此按鈕進入多進貨產生贈品窗口載入產品輸入採購單數 量[收料驗收單]:一式5份;由倉管、品管及倉庫組長簽核;報關、採購、財務、倉庫歸檔.二 退貨作業1. 應用時機:入庫後檢驗發現來料不良,開具的退料憑證.2. 操作方法:步驟一:[庫存系統]—[進銷退貨]—[進貨推出單資料維護],如圖:步驟二:新增,輸入表頭退貨日期、選擇倉庫別,輸入採購單號,系統自動帶入廠商資料,如圖:步驟三:[多筆產品]頁面, 調出採購單內容,勾選本次退貨產品,確認數量後存檔,列印. 如圖輸入退貨日期選擇倉庫別輸入需退貨的採購單號點擊此按鈕可調出相應採購單資料,或按F2打開選取資料窗口,然後選取本次退貨產品[進貨退回單]:一式5份;由倉管、品管、倉庫組長及經理簽核;報關、採購、財務、倉庫歸檔.三 領料作業1. 應用時機:各單位從倉庫領用物料2. 操作方法:(1) 耗材領料或其他異動:步驟一:[庫存系統]—[庫存異動]—[轉貨盤點]—[庫存調整作業],如圖:步驟二:新增,輸入調整日期、調整對象(選擇供應商攔下部門代碼)、倉庫別,選擇調整原因（如生產領用）.如圖:步驟三:根據各單位的領料單將本次領用產品編碼輸入,確認發放數量後存檔.特別注意正數表示入庫,負數表示出庫. (2) 生産領料:步驟一:[生管系統]—[庫存管理]—[領料作業],如圖:步驟二:新增,根據現場發料單,輸入發料日期、工單號碼及倉庫別,系統自動帶入相關領料單位資料. 如圖:步驟三:[合併領料]頁面,輸入工單編號,然後根據發料單選擇已發料的物料,確認發放數量後存檔.注意庫存量. 如圖:輸入發料單上填寫的發料日期 輸入領取的物料所在的倉庫編號點擊此按鈕彈出物料編碼查詢窗口,根據發料單選擇已發放的物料,然後確認數量此按鈕可以快速輸入"本次領料量".(庫存量大於發料量情況下)四 生産入庫作業1. 應用時機:製品入庫作業2. 操作方法:(1) 成品入庫:當接到包裝課交來包裝好的成品及製程檢驗單後作業 步驟一:[生管系統]—[庫存管理]—[生産入庫作業],如圖:步驟二:新增,輸入入庫日期、倉庫別,在入庫明細中根據包裝提供的製程檢驗單輸入工單編號,系統自動帶入生産單位資料. 如圖:步驟三:確認實際入庫產品明細以及數量,存檔,列印. (2) 託工入庫:託外加工製品回廠時作業步驟一:[生管系統]—[庫存管理]—[託工入庫作業],如步驟二:新增,輸入入庫日期、倉庫別,在入庫明細中根據託外加工廠商送貨單輸入工單編號,系統自動帶入生産單位資料, 如下頁圖示:根據包裝提供的製程檢驗單輸入工單編號輸入成品倉編號根據製程檢驗單上的入庫數量輸入“本次交貨量”與“入庫數量”步驟三:確認實際入庫產品明細以及數量,存檔,列印. 3. 常用表單:[自製入庫單]:一式5份;倉管、品管及倉庫組長簽核;報關、採購、財務、倉庫歸檔. [託工入庫單(含金額)]:一式5份;倉管、品管及倉庫組長簽核;報關、採購、財務、倉庫歸檔.五 生產退修作業1.應用時機:客戶退回產品返修後入庫2.操作方法:步驟一:[生管系統]—[庫存管理]—[生産退修作業],如圖:步驟二:新增,輸入退修日期、倉庫別,根據<<銷貨退回單>>輸入工單編號,系統帶出退貨資料,確認退修數量,存檔.輸入入庫日期輸入倉庫編號(原材料加工回廠的用原料倉;半成品加工回廠的用半成品倉)輸入退修日期輸入退修倉庫別根據<<銷貨退回單>>輸入工單編號六 借庫存作業1.應用時機:有借入、歸還物料時作業2.操作方法:(1) 存貨借入作業:有借物料回廠時作業步驟一: [庫存系統]—[庫存異動]—[借庫存]—[存貨借入作業],如圖:步驟二:新增,輸入借入物料的日期,選擇該物料所屬的倉庫別,然後選擇借入對象的編號,再輸入並確認產品的編碼與數量,後存檔.(2) 借入歸還作業:歸還廠商物料時作業步驟一: [庫存系統]—[庫存異動]—[借庫存]—[借入歸還作業],如圖:步驟二:新增,輸入歸還日期,輸入原借入單號,系統會自動帶入倉庫別及借入物料廠商資料,然後輸入歸還物料的編碼與數量,確認後存檔.如下頁圖示:選擇借入廠商七 請購作業1. 應用時機：現場各單位手開之物料需求單、常用料備安全庫存2. 操作方法：歩驟一: [生管系統]—[請購]—[請購資料維護]或 [庫存系統]—[訂購]—[請購資料維護]（操作方法與生管系統裡相同）歩驟二:新增,輸入請購日期,系統自動產生請購單號,選擇來源:訂單需求、物料需求、備安全庫存…等輸入歸還日期輸入原借入單號選擇來源歩驟三：輸入產品編號、請購數量、需求日期如不知道產品編號可點選即進入查詢畫面利用查詢畫面上的〔範圍〕可進入以下畫面進行條件篩選歩驟四：輸入完畢後存檔即可3. 常用表單:[請購單]:一式五份,由倉管、倉庫組長、部門經理、黃特助簽核後轉交採購部門八 盤點作業1. 應用時機:執行庫存盤點時作業2. 操作方法:步驟一:[庫存系統]—[庫存異動]—[轉貨盤點]—[庫存盤點作業],如圖:步驟二:新增,輸入盤點日期、倉庫別,產生盤點單號,存檔.步驟三:[由基本資料載入]頁面,注意過濾條件,勾選“只載入本倉庫產品、大於零、小於零產品”系統會自動載入本倉庫盤點的產品明細和帳面庫存量,存檔.步驟四:列印空白盤點單,派發盤點.步驟五:輸入盤點交回實際庫存數據,系統自動產生差異,分析完成盤點差異,列印盤點差異表.步驟六:選擇庫存調帳,選擇1(將差異量產生盤點調整單,更新到庫存資料),盤點結束.3.常用報表:[盤點差異表]:一式3份; 倉管、品管、倉庫組長及經理簽核;財務、生管、倉庫歸檔. 4.注意事項:1）盤點日期請輸入採集實際庫存數據日期.2）請注意盤點前後的庫存異動單據的分配,錄入單據時注意核對日期,盤點後數據,請選錄入在擇盤點日期之後.。
仓库erp系统操作流程
仓库erp系统操作流程仓库ERP系统操作流程。
一、系统登录。
1. 打开电脑，进入桌面界面，双击打开浏览器。
2. 在浏览器地址栏输入系统网址，并按下回车键进入登录页面。
3. 输入用户名和密码，点击登录按钮，进入系统主界面。
二、仓库管理。
1. 点击主界面上的“仓库管理”模块，进入仓库管理页面。
2. 在仓库管理页面，可以进行仓库信息的查看、添加、修改和删除操作。
3. 点击“查看仓库信息”按钮，可以查看当前仓库的详细信息。
4. 点击“添加仓库”按钮，填写新仓库的信息并保存。
5. 点击“修改仓库信息”按钮，可以对已有仓库信息进行修改。
6. 点击“删除仓库”按钮，可以删除不需要的仓库信息。
三、物料管理。
1. 点击主界面上的“物料管理”模块，进入物料管理页面。
2. 在物料管理页面，可以进行物料信息的查看、添加、修改和删除操作。
3. 点击“查看物料信息”按钮，可以查看当前物料的详细信息。
4. 点击“添加物料”按钮，填写新物料的信息并保存。
5. 点击“修改物料信息”按钮，可以对已有物料信息进行修改。
6. 点击“删除物料”按钮，可以删除不需要的物料信息。
四、入库操作。
1. 点击主界面上的“入库管理”模块，进入入库管理页面。
2. 在入库管理页面，可以进行入库单的查看、添加、修改和删除操作。
3. 点击“查看入库单”按钮，可以查看当前入库单的详细信息。
4. 点击“添加入库单”按钮，填写新入库单的信息并保存。
5. 点击“修改入库单信息”按钮，可以对已有入库单信息进行修改。
6. 点击“删除入库单”按钮，可以删除不需要的入库单信息。
五、出库操作。
1. 点击主界面上的“出库管理”模块，进入出库管理页面。
2. 在出库管理页面，可以进行出库单的查看、添加、修改和删除操作。
3. 点击“查看出库单”按钮，可以查看当前出库单的详细信息。
4. 点击“添加出库单”按钮，填写新出库单的信息并保存。
5. 点击“修改出库单信息”按钮，可以对已有出库单信息进行修改。
ERP操作手册6——第六部分-库存管理操作手册
第六部分库存管理操作手册库存管理主要由入库业务、出库业务、调拨业务、领料申请等部分组成，ERP 流程涉及的所有入库、出库业务包括采购入库、产成品入库、销售出库均通过【库存管理】模块办理。
一、材料出库1．非限额（多级审批）领料非限额领料是指除由生产订单、委外订单生成的出库单外，所有直接〖增加〗的材料出库单。
为加强物料领用控制，均按照多级审批流程办理领料，分为生产非限额领料、专项领料和普通领料，其中仅管理“审核”权限不同。
生产非限额领料：主要是系统中暂无定额的生产用料，如部分共用物料、改图通知临时增加物料、厂修机车领料等。
机车、机组、部件新制领料由技术中心定额室负责审核；厂修机车领料由分解检查室负责审核。
专项领料：是指新产品开发、工艺装备、基建大修、更新改造项目及三包费用领料等，由费用主管部门审核领用。
普通领料：如分厂可控费用领料、部室管理费用领料、外委领料、综合领料等，由领料单位领导审批领用。
⑴材料出库制单（申请领料）按照生产计划或工作安排，在需要时，首先制单，申请领用物料。
菜单路径：供应链—库存管理—出库业务—材料出库单。
双击打开{材料出库单}操作界面。
单击〖增加〗按钮，出现新{材料出库单}，逐一输入相应表头及表体内容。
选择“蓝字”或“红字”单选按钮以确定正常出库或退库操作，默认为“蓝字”，即正常出库，“红字”为“负”入库即退库，在此以“蓝字”出库为例说明。
表头的“业务类型”、“出库单号”、“出库日期”、表尾的“制单人”自动生成，“出库日期”可人为调整。
选择“仓库”、输入仓库编码或直接输入仓库名称，均可指定仓库。
如欲选择，可单击“仓库”右侧按钮（…）选取。
输入“领料人”，非必输项，仅当制单人与领料人不同时输入。
选择或输入“出库类别”，必须按照公司有关规定正确输入。
选择或输入“领料单位”。
输入“备注”，非必输项，输入单据需要说明的事项。
选取或输入“存货编码”。
输入领料“数量”，注意单据左下方的现存量，系统不允许“负”出库，但可以进行领料申请（制单），无法通过后续出库审核。
ERP库存用户手册
ERP库存用户手册点击主菜单下的任意菜单进入PR申请－选择申请－申请（打开）填写申请右上角白色小框框点击填写申请题头下拉菜单点击，选择后确定。
回到申请－新建，填写物料名称，数量，到货日期等信息（黄色字段为必填项）输好后点击点击右侧中间白色小框框，填写申请行，确定。
确认后储存。
（ctrl+s）点击审批。
PO申请点击左侧菜单采购订单－采购订单进入采购订单新建，选择供应商，填写物料名称，数量，到货日期等信息（黄色字段为必填项）输好后点击点击右侧中间白色小框框，填写PO行。
确认后储存。
（ctrl+s）点击审批。
接收选择组织菜单SP1 SHTS-INV确定进入接收事务－接收－接收进入查找预期接收，输入查找内容(订单，物料编号等)点击查找。
进入接收，点击左侧小方格打勾，输入要同意的数量，确定储存。
接收后点击进入接收事务处理－检验进入查找接收事务处理，输入（订单，物料编号等）点击查找。
进入接收事务处理,选择要接收的条目，点击左侧小方格打勾，点击检验。
进入输入质量结果（取样数，检验数，检验日期等信息）点击确定确定后回到接收事务处理点击储存。
检验后回到接收事务处理给予子库存，货位。
点击储存。
给予批次号－接收事务处理选中条目，点击左侧小方格打勾，左下测点击批次序列。
进入批次录入，给予批次号（年月日三位流水号）数量，点击完成。
回到接收事务处理点击储存。
来料检验－质量结果录入点击结果－录入－输入质量结果进入输入质量结果菜单，点击收集计划下拉菜单，选择需来料检验物品，确定。
输入物料编码，供应商，检验日期，取样数，宽度，厚度等信息。
点击储存。
周期性检验－质量结果录入点击结果－录入－输入质量结果进入输入质量结果菜单，点击收集计划下拉菜单，选择需周期性检验物品，确定。
输入物料编码，供应商，检验日期，取样数，性能等信息。
点击储存。
现有量查询进入现有量，可用量－现有量进入查询物料，可根据子库存查询，点击子库存下拉菜单选择子库。
点击货位下拉菜单，选择货位。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册
⽤友ERP系统“仓库--⽣产车间”操作⼿册ERP系统“仓库—⽣产车间管理”操作⼿册⼀、仓库管理系统，对本公司涉及到的“到货、报检、采购⼊库、⽣产领料、完⼯⼊库”等业务进⾏管理。
三、ERP系统⾥仓库业务模块的操作清单1.到货单：仓管员⽣成、保存、审核、报检（参照采购订单、委外订单⽣成）；2.到货拒收单：仓管员录⼊、保存，责任采购员审核（参照到货单⽣成）；3.采购⼊库单：⼊库记帐员录⼊、保存，责任仓管员审核（参照来料检验单，注：免检物料⼊库单参照到货单）；4.采购退货单：仓库⼊库记帐员录⼊、保存，责任采购员审核；5.⽣产订单通知单打印：PMC计划员执⾏；6.⽣产订单领料单打印：车间统计员执⾏；7.材料出库单（除了钣⾦原材料以外的所有材料）：仓库出库记帐员录⼊、保存、审核并打印出来给领料员和发料员签字（⽣产⽤料参照⽣产订单领料单，⾮⽣产⽤料参照⼿⼯领料单）；8.⽣产领料出库（⾦属原材料）：仓库执⾏调拨单录⼊、保存、审核，由此⽣成的其他出库单由调出仓库出库记帐员审核、其他⼊库单由调⼊车间统计员审核；9.半成品报检：塑料件车间统计员、钣⾦件车间统计员参照⽣产订单⽣成；10.半成品⼊库单（塑料拉料、塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核：车间统计员录⼊、保存，仓库⼊库记帐员审核（参照“产品检验单”）；11.半成品领⽤出库（塑料拉料、塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核：仓库出库记帐员录⼊、审核，打印出来给领料员和发料员签字（参照⽣产订单领料单）；12.委外加⼯⽑坯件领料出库（塑料半成品、钣⾦半成品⽑坯）录⼊、保存、审核：仓库出库记帐员录⼊、审核，打印出来给委外⼚商领料员和发料员签字（参照委外订单）；13.委外加⼯品⼊库（塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核（参照来料检验单）：仓库⼊库记帐员录⼊、保存，责任仓管员审核；14.产成品报检：装配车间统计员录⼊、保存（参照⽣产订单通知单）；15.完⼯产成品⼊库单录⼊、保存、审核：装配车间统计员录⼊、保存，仓库⼊库记帐员审核（参照“产品检验单”）；16.销售出库单由仓库成品记帐员进⾏审核（销售出库单由审核后的发货单系统⾃动⽣成）；17.在库检验：客户验货或客户指定第三⽅验货由销售部门在系统中执⾏在库检验，库存物料的定期检验由仓库执⾏；18.客返产品处理。
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仓库业务操作手册
1、材料合格办理入库业务
2、采购退货业务
3、生产领用（定额）出库业务
4、入库倒冲材料办理出库业务
5、外协半成品加工入库业务
6、外协订单材料领用出库业务
7、自制半成品、成品完工入库业务
8、补料业务
1、材料合格办理入库业务
说明：此业务针对采购部下达的采购订单，对供应商送货加工合格的物料，进行入库业务
业务流程图
操作路径：业务工作---供应链---库存管理---入库业务---采购入库单
1、双击打开“采购入库单”，点“生单”选择参照“采购订单（蓝字）”，弹出过滤窗口，录入对应的条件后，点“确定”
2、选择对应的订单进行选中，选中表示“Y ”，选择好后，点“确定”
3、录入好对应的仓库、入库类别信息后，点“保存”
4、保存完成后，点“审核”
2、材料采购退货业务
说明：此业务是针对材料入库后，在车间领用加工时产生的料废，车间将材料退到仓库，仓库将报废材料的情况反馈给采购，并由采购向供应商提出退货申请，仓库将报废材料从仓库中发出的业务
业务流程图：
操作路径：业务工作---供应链---库存管理---入库业务---采购入库单
1、双击打开“采购入库单”，点“生单---采购到货单（红字）”
3、参照“采购到单（红字）“，出现过滤窗口，在过滤窗口中填入相应的过滤条件后，点”确定“
4、进行选择，选中表示“Y“，确认后，点”确定“
核“
3、生产领用（定额）出库业务
说明：此业务是针对材料的领用按技术中心的定额进行发料业务
业务流程图：
操作路径：业务工作---供应链---库存管理---出库业务---材料出库单
1、双击打开“材料出库单”，点“生单”参照“生产订单（蓝字）”，选择后弹出过滤
窗口，录入相应的条件后，点“确定“
2、根据相应的生产指令，选择后，点“确定“
3、录入完成后，点“保存“并审核
4、入库倒冲材料办理出库业务
说明：此业务是针对材料在实际领用过程中不是按照产品定额进行发料处理，如油漆、钢板等
业务流程图
操作路径：业务工作---供应链---库存管理---调拨业务---调拨单
1、双击打开“调拨单”，点“增加”，录入相关信息
2、录入完成后，点“保存”
3、保存完成后，点“审核”（调拨审核后会生成其他入库单和其他出库单）
5、外协半成品加工入库业务
说明：此业务是针对外协加工入库业务
业务流程图
委外领料入库业务流程
生产部
库
开始
根据MRP 需求产生的外协计划
手工下达外协计
划
形成下达给外协供应商的委外订单
参照
零星手工
委外订单
根据委外订单确认委外发料的数量
委外订单用料
表
参照委外订单形成
打印
委外发料
确认送货情况，通
知送检
根据委外检验合格MRP 计划
操作路径：业务工作---供应链---库存管理---入库业务---采购入库单
口，录入相应的过滤条件后，点“确定”
2、选择入库的委外订单，选中用“Y”表示，选择完成后，点“确定”
3、录入完成后，点“保存”并审核
6、 外协订单材料领用出库业务
说明：此业务是针对生产部下达外协加工指令，仓库向外协商发料业务
业务流程图
操作路径：业务工作---供应链---库存管理---出库业务---材料出库单
1、双击打开“材料出库单”，点“生单”参照“委外订单”，选择后，弹出过滤窗口，录入相应条件后，点“确定”
2、根据对应的外协订单进行发料，选中表示“Y ”，选择好后，点“确定”
3、录入完成后，点“保存“并审核
7、自制半成品、成品完工入库业务业务流程图
操作路径：业务工作---供应链---库存管理---入库业务---产成品入库单
1、双击打开“产成品入库单”，点“生单”参照“生产订单（蓝字）”，选择后，弹出
过滤窗口，录入相应的条件后，点“确定”
2、根据报完工的生产指令，选择表示“Y”，选择完成后，点“确定”
3、录入完成后，点“保存”并审核
操作路径：业务工作---供应链---库存管理---出库业务---补料业务
窗口，录入相应的条件后，点“确定“
5、根据相应的生产指令，选择后，点“确定“
6、录入完成后，点“保存“并审核。