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文件归档验收表格
文件归档验收表格
文件归档是指将一定时间内公司所产生、收集并积累的与公司相关的文件、记录、材料等进行整理、归纳、保存并备查的工作。
文件归档的目的是确保公司日常工作的顺利进行，并保证信息的安全和准确性。
以下是文件归档验收表格，旨在帮助公司管理人员确定文件归档是否符合要求和标准。
以上验收表格很好地规范了文件归档的要求，并确保文件归档符合管理标准。
公司在进行文件归档时，应按照上述验收标准进行核查，并进行必要的更正和完善。
这样可以保证公司文件归档的健康有序、有效高效。
ISO9001体系文件总览表
01
18
2011/12/15
29
P-2-03
绿色环保产品生产作业管制程序
01
11
2011/12/15
30
P-2-04
委外加工作业管制程序
01
13
2011/12/15
31
R-2-01
設計開發NPI管制程序
01
34
2011/12/15
32
R-2-02
圖紙與技術文件管制程序
01
30
2011/12/15
33
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
25
B-2-02
特采申请管制程序
01
9
2011/12/15
26
B-2-03
供货商审核管制程序
01
17
2011/12/15
27
P-2-01
制程质量管制程序
01
13
2011/12/15
28
P-2-02
仪器与设备管制程序
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
13
Q-2-13
监测与量测系统分析管制程序
18
2011/12/15
29
P-2-03
绿色环保产品生产作业管制程序
01
11
2011/12/15
30
P-2-04
委外加工作业管制程序
01
13
2011/12/15
31
R-2-01
設計開發NPI管制程序
01
34
2011/12/15
32
R-2-02
圖紙與技術文件管制程序
01
30
2011/12/15
33
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
25
B-2-02
特采申请管制程序
01
9
2011/12/15
26
B-2-03
供货商审核管制程序
01
17
2011/12/15
27
P-2-01
制程质量管制程序
01
13
2011/12/15
28
P-2-02
仪器与设备管制程序
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
发行版次(日期)
备
注
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
版
次
页
码
日期
13
Q-2-13
监测与量测系统分析管制程序
三级文件清单
备注
制作:审批：
东莞卡卡电子科技有限公司
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文 件 编 号
文 件 名 称
生效日期
权 责 部 门
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东莞卡卡电子科技有限公司
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文 件 编 号
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备 注
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文 件 编 号
文 件 名 称
生效Hale Waihona Puke 期权 责 部 门备 注
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文 件 编 号
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权 责 部 门
备 注
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文 件 编 号
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文 件 编 号
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文 件 编 号
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生效Hale Waihona Puke 期权 责 部 门备 注
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文 件 编 号
文 件 名 称
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权 责 部 门
备 注
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序号
文 件 编 号
文 件 名 称
生效日期
权 责 部 门
1.1手册文件总览表
A
1.请购单
2.订购单
FM0729
FM0730
A
A
△
△
5.供货商管理办法
QP0705
A
1.供货商评估表
2.供货商评鉴表
3.供货商管理表
4.合格供货商名册
5.供货商考核表
FM0731
FM0732
FM0733
FM0734
FM0735
A
A
A
A
A
＊
＊
＊
◎
△
核
准
审
查
制
修
订
△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
22.设计审查表(DR2)
23.设计审查表(DR3)
FM0719
FM0720
FM0721
FM0722
FM0723
FM0724
FM0725
FM0726
A
A
A
A
A
A
A
A
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊Байду номын сангаас
3.设计变更管制办法
QP0703
A
1.设计变更申请单
2.设计变更通知单
FM0727
FM0728
A
A
△
＊
4.采购管理办法
QP0704
年年底
(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A
手册文件总览表制修订日期：版本：A页次：4/6
(QM)
版本
程序书
(QP)
文件编号
版本
工作指导书
(WI)
文件编号
1.请购单
2.订购单
FM0729
FM0730
A
A
△
△
5.供货商管理办法
QP0705
A
1.供货商评估表
2.供货商评鉴表
3.供货商管理表
4.合格供货商名册
5.供货商考核表
FM0731
FM0732
FM0733
FM0734
FM0735
A
A
A
A
A
＊
＊
＊
◎
△
核
准
审
查
制
修
订
△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
22.设计审查表(DR2)
23.设计审查表(DR3)
FM0719
FM0720
FM0721
FM0722
FM0723
FM0724
FM0725
FM0726
A
A
A
A
A
A
A
A
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊Байду номын сангаас
3.设计变更管制办法
QP0703
A
1.设计变更申请单
2.设计变更通知单
FM0727
FM0728
A
A
△
＊
4.采购管理办法
QP0704
年年底
(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A
手册文件总览表制修订日期：版本：A页次：4/6
(QM)
版本
程序书
(QP)
文件编号
版本
工作指导书
(WI)
文件编号
三级文件目录清单
表格编号：
24 生产过程巡查检验规范
SY-W-09
25 成品(电动类)例行检验规范
SY-W-10
26 喷油件检验规范
SY-W-11
27 电动丝刀操作指南
SY-W-12
28 油漆检验规范
SY-W-13
29 成品(电动类)确认检验规范
SY-W-14
30 发条牙箱检验规范
SY-W-15
31 成品(塑胶类)例行检验规范
SY-W-16
32 成品(塑胶类)确认检验规范
SY-W-17
33 国家玩具安全技术规范
GB6675-2003
34 电玩具的安全
GB19865-2005
35 消费品使用说明：玩具
GB5296.5-2006
制表:
版本 归属部门 文件制定日期
A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 生产部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室
文件受控总览表
序号
文件名称
文件编号
1 《质量手册》
SY-Q-CCC
2 文件管理控制程序
SY-P-01
3 质量记录控制程序
SY-P-02
4 供应商评审和管理控制程序
24 生产过程巡查检验规范
SY-W-09
25 成品(电动类)例行检验规范
SY-W-10
26 喷油件检验规范
SY-W-11
27 电动丝刀操作指南
SY-W-12
28 油漆检验规范
SY-W-13
29 成品(电动类)确认检验规范
SY-W-14
30 发条牙箱检验规范
SY-W-15
31 成品(塑胶类)例行检验规范
SY-W-16
32 成品(塑胶类)确认检验规范
SY-W-17
33 国家玩具安全技术规范
GB6675-2003
34 电玩具的安全
GB19865-2005
35 消费品使用说明：玩具
GB5296.5-2006
制表:
版本 归属部门 文件制定日期
A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 生产部 A/0 生产部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 技质部 A/0 办公室 A/0 办公室 A/0 办公室
文件受控总览表
序号
文件名称
文件编号
1 《质量手册》
SY-Q-CCC
2 文件管理控制程序
SY-P-01
3 质量记录控制程序
SY-P-02
4 供应商评审和管理控制程序
文件结构图
采购部
各部门
采购部
各部门
体系文件结构图
序 号
文件
相关记录表格
引用文件
责任部门/人员
7.01【物料标识卡】
6.1《产品检验管理规范》 生产部
7.02【产品检验合格标示卡】
6.2《产品防护管理程序》 品质部
7.03【产品检验不合格标示卡】 6.3《不合格品管理程序》 品质部
7.04【工艺流程卡】 13 产品追溯管理程序 7.05【产品明细表】
6.1《质量控制工程图》
计划部
6.2《人力资源管理程序》 计划部
6.3《机械设备作业规程》 计划部
6.4《机械设备作业指导书》 工程部
6.5《模具管理作业指导书》 生产部
6.6《监测设备管理程序》 工程部
6.7《5S查检评估管理办法》 生产部
6.8《产品检验管理程序》 生产部
6.9《不合格控制程序》
7.8【制程检验记录】
7.9【品质异常报告兼对策书】
7.10【制程不良品返工记录表】
7.11【QC工作日报表】
7.12【品质问题对策书】
7.13【产品出货检验报告】
7,1【品质异常报告兼对策书】
6.1《目标方案管理程序》
7.2【产品检验不合格标示卡】
6.2《内部审核管理程序》
7.3【特别采用申请书】 18 不合格品管理程序 7.4【制程不良品返工记录表】
5 组织权限管理程序 7.1 【职务代理表】 7.2 【人员请假单】
6.1【职责权限规定】
各部门 各部门
6 信息交流管理程序 7.1 【内部联络单】 7.2 【会议记录】
6.1《文件资料管理程序》 6.2《质量记录管理程序》
各部门 各部门
系统文件总览表
3.QC工程表
4.品质管理系统互动关系图
A
A
A
A
1.文件制修订记录书
2.文件标准格式
3.过程规划书
4.文件制修订申请表
5.系统文件总览表
6.文件分发表
7.文件特殊分发申请表
8.外来文件管制表
FM0401
FM0402
FM0403
FM0404
FM0405
FM0406
FM0407
FM0408
A
A
A
A
A
A
A
手 册
(QM)
版本
程序书
(QP)
文件编号版本工作指书(WI)文件编号
版本
窗体、记录
(FM)
文件编号
版本
记录保存期限
第1章
公司简介
A
第2章
组织图与管理代
表派令
A
1.组织图
2.管理代表派令
2000
2000
第3章
品质政策
A
第4章
品质管理系统
A
1.文件与资料管制办法
QP0401
A
1.系统文件总览表
2.品质保证体系图
性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词：“该出手时就出手，风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。
系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：1/6
A
A
△
△
5.供货商管理办法
QP0705
A
1.供货商评估表
2.供货商评鉴表
4.品质管理系统互动关系图
A
A
A
A
1.文件制修订记录书
2.文件标准格式
3.过程规划书
4.文件制修订申请表
5.系统文件总览表
6.文件分发表
7.文件特殊分发申请表
8.外来文件管制表
FM0401
FM0402
FM0403
FM0404
FM0405
FM0406
FM0407
FM0408
A
A
A
A
A
A
A
手 册
(QM)
版本
程序书
(QP)
文件编号版本工作指书(WI)文件编号
版本
窗体、记录
(FM)
文件编号
版本
记录保存期限
第1章
公司简介
A
第2章
组织图与管理代
表派令
A
1.组织图
2.管理代表派令
2000
2000
第3章
品质政策
A
第4章
品质管理系统
A
1.文件与资料管制办法
QP0401
A
1.系统文件总览表
2.品质保证体系图
性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词：“该出手时就出手，风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。
系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：1/6
A
A
△
△
5.供货商管理办法
QP0705
A
1.供货商评估表
2.供货商评鉴表
文件总览表(ISO45001)
文件名称
文件编号
职业健康安全管理手册 人力资源控制程序 应急准备与响应程序 环境与安全监测与测量管理程序 管理评审控制程序 内部审核控制程序 危险源识别与风险评价控制程序 法律法规识别和评价管理程序 目标和方案管理程序 文件与资料控制程序 环境与健康安全运行控制程序 纠正预防管理程序
环境与安全信息交流和协商管理程序
A0
Hale Waihona Puke A0A0A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0 A0
A0
A0 A0 A0 A0 A0 A0
备注
职业病防治管理制度
A0
火灾紧急预案
A0
5S管理制度
A0
保安职责和岗位管理制度
A0
电气安全管理制度
A0
电气设备安全管理制度
A0
紧急医疗处理规程
A0
事故调查与报告制度
A0
员工紧急疏散规程
A0
工伤事故应急预案
安全事故事件调查管理程序 记录控制程序 新增项目职业健康安全管理控制程序 职业健康安全及女职工保护管理程序 消防器材管理制度 消防安全管理制度 劳保用品管理制度 劳保用品使用管理规定 安全生产与工伤管理规定
文件总览表
首次记录
修改记录
生效 日期
版 生效 版 生效
生效
生效
本 日期 本 日期 版本 日期 版本 日期 版本
A0
触电应急预案
A0
文件编号
职业健康安全管理手册 人力资源控制程序 应急准备与响应程序 环境与安全监测与测量管理程序 管理评审控制程序 内部审核控制程序 危险源识别与风险评价控制程序 法律法规识别和评价管理程序 目标和方案管理程序 文件与资料控制程序 环境与健康安全运行控制程序 纠正预防管理程序
环境与安全信息交流和协商管理程序
A0
Hale Waihona Puke A0A0A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0
A0 A0
A0
A0 A0 A0 A0 A0 A0
备注
职业病防治管理制度
A0
火灾紧急预案
A0
5S管理制度
A0
保安职责和岗位管理制度
A0
电气安全管理制度
A0
电气设备安全管理制度
A0
紧急医疗处理规程
A0
事故调查与报告制度
A0
员工紧急疏散规程
A0
工伤事故应急预案
安全事故事件调查管理程序 记录控制程序 新增项目职业健康安全管理控制程序 职业健康安全及女职工保护管理程序 消防器材管理制度 消防安全管理制度 劳保用品管理制度 劳保用品使用管理规定 安全生产与工伤管理规定
文件总览表
首次记录
修改记录
生效 日期
版 生效 版 生效
生效
生效
本 日期 本 日期 版本 日期 版本 日期 版本
A0
触电应急预案
A0
2020年 质量管理体系--一体化管理体系文件总览表-三级文件清单
***有限公司
一体化管理体系文件总览表
序号
文件名称
1
《特采作业管理办法》
2
《停线异常管理办法》
3
《物料检验规范》
4
《物料代用管理办法》
5
《抽样计划作业办法》
6
《QA作业指导办法》
7
《品质异常作业管理办法》
8
《签样作业管理办法》
9
《客退品处理办法》
10
《IQC作业指导办法》
11
《IPQC巡检作业指导办法》
版本 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 A0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
生效日期 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 2013/11/4 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14
24
《特殊出货管理办法》
25
26
27
文件编号 SL-WI-QA-01 SL-WI-QA-02 SL-WI-QA-03 SL-WI-QA-04 SL-WI-QA-05 SL-WI-QA-06 SL-WI-QA-07 SL-WI-QA-08 SL-WI-QA-09 SL-WI-QA-10 SL-WI-QA-11 SL-WI-QA-12 SL-WI-QA-13 SL-WI-ENG-01 SL-WI-ENG-02 SL-WI-ENG-03 SL-WI-ENG-04 SL-WI-WH-01 SL-WI-WH-02 SL-WI-PMC-01 SL-WI-HRD-01 SL-WI-MKT-01 SL-WI-MKT-02 SL-WI-MKT-03
一体化管理体系文件总览表
序号
文件名称
1
《特采作业管理办法》
2
《停线异常管理办法》
3
《物料检验规范》
4
《物料代用管理办法》
5
《抽样计划作业办法》
6
《QA作业指导办法》
7
《品质异常作业管理办法》
8
《签样作业管理办法》
9
《客退品处理办法》
10
《IQC作业指导办法》
11
《IPQC巡检作业指导办法》
版本 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 A0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
生效日期 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 2013/11/4 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14
24
《特殊出货管理办法》
25
26
27
文件编号 SL-WI-QA-01 SL-WI-QA-02 SL-WI-QA-03 SL-WI-QA-04 SL-WI-QA-05 SL-WI-QA-06 SL-WI-QA-07 SL-WI-QA-08 SL-WI-QA-09 SL-WI-QA-10 SL-WI-QA-11 SL-WI-QA-12 SL-WI-QA-13 SL-WI-ENG-01 SL-WI-ENG-02 SL-WI-ENG-03 SL-WI-ENG-04 SL-WI-WH-01 SL-WI-WH-02 SL-WI-PMC-01 SL-WI-HRD-01 SL-WI-MKT-01 SL-WI-MKT-02 SL-WI-MKT-03
质量管理体系文件总览表
设备科）
133
空压机操作规程
134
喷烤漆房操作规程
135
车用吸尘器操作规程
136
高压清洗机操作规程
137
金属打码机操作规程
138
冷媒回收加注机操作规程
139
轮胎拆装机安全操作规程
140
轮胎动平衡机操作规程
141
举升机操作规程
142
配电柜操作规程
143
弯管机操作规程
144
液压圆锯机操作规程
145
聚氨酯发泡机操作规程
107
产品一致性保证计划
108
充电站作业指导书
109
供应商配套协作产品质量保证协议
WI-QC-001
A/0
WI-QC-002
A/0
WI-QC-003
A/0
WI-QC-004
A/0
WI-QC-005
A/0
WI-QC-006
A/0
WI-QC-007
A/0
WI-QC-008
A/0
WI-QC-009
A/0
WI-QC-010
A/0
WI-QC-037
A/0
WI-QC-038
A/0
WI-QC-039
A/0
WI-QC-040
A/0
WI-QC-041
A/0
WI-QC-042
A/0
WI-QC-043
A/0
WI-QC-044
A/0
WI-QC-045
A/0
WI-QC-046
A/0
WI-QC-047
A/0
WI-QC-048
A/0
WI-QC-049
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5.15
项目文件会签规定
ZY-15
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.16
项目实施计划编制规定
ZY-16
A/0
2009.06.05
2009.06.05
识别的法律法规清单
QR-4.2.3-04aNo.
序号
文件/资料名称
编号
发布日期
实施日期
备注
1
质量管理体系要求
GB/T
19001
2009. 3.1
ZY-11
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.12
文件会签规定
ZY-12
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.13
方案设计标准化技术管理细则
ZY-13
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.14
项目文件校审规定
ZY-14
A/0
2009.06.05
2009.06.05
设计所主管岗位责任制
GW -09
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.10
专业工程师岗位责任制
GW -10
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.11
质量工程师岗位责任制
GW -11
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.12
审核人员岗位责任制
GW -12
A/0
2009.06.05
2.11
不合格品控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.12
数据分析控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.13
纠正与预防措施控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
文件总清单
QR-4.2.3-01aNo. 02
序号
文件/资料名称
编号
版号
发布日期
实施日期
备注
5
作业文件
5.1
施工图阶段流程
ZY-01
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.2
建筑专业住宅构造设计统一规定
ZY-02
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.3
关于强条的控制措施
ZY-03
A/0
2009.06.05
Байду номын сангаас2009.06.05
5.4
建筑专业施工图设计不合格产品的界定
2.7
设计控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.8
采购控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.9
项目管理控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.10
内部质量管理体系审核控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2009.3.1
2
中华人民共和国公司法
1994.7.1
电子版
3
中华人民共和国产品质量法
1993.2.22
2000.7.8.
电子版
4
中华人民共和国合同法
1999.3.15
1999.3.15
电子版
5
中华人民共和国消防法
1998.4.29
1998.9.1
电子版
6
中华人民共和国建筑法
7
生活饮用水卫生标准检验方法
GB5750
1985
8
生活饮用水卫生标准
GB5749
2006
9
生活饮用水水源水标准
CJ3020
93
10
饮用水一体化净水器技术标准
CJ3026
94
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
制表：审批：
mayor-07
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.8
违纪处分制度
mayor-08
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.9
建筑设计提成工资及奖惩制度
mayor-09
A/0
2009.06.05
2009.06.05
文件总清单
QR-4.2.3-01aNo. 03
序号
文件/资料名称
文件总清单
QR-4.2.3-01aNo. 01
序号
文件/资料名称
编号
版号
发布日期
实施日期
备注
1
质量手册
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2
程序文件
2.1
文件控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.2
质量记录控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2009.06.05
5.8
建筑专业“施工图质量评定规定”
ZY-08
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.9
建筑专业住宅构造设计统一规定
ZY-09
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.10
项目质量控制规定
ZY-10
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.11
项目进度控制规定
2.3
内部沟通控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.4
管理评审控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.5
人力资源管理控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.6
与顾客有关的过程控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
编号
版号
发布日期
实施日期
备注
3
岗位责任制
3.1
总经理岗位责任制
GW -01
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.2
总工办总工岗位责任制
GW -02
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.3
办公室主任岗位责任制
GW -03
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.4
行政助理(资料员)岗位责任制
2009.06.05
3.13
校对人员岗位责任制
GW -13
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4
管理制度
4.1
规章制度编制说明
mayor-01
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.2
劳动制度
mayor-02
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.3
工作制度
mayor-03
ZY-04
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.5
施工图过程中主要环节要求
ZY-05
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.6
方案阶段建筑专业须搜集的资料
ZY-06
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.7
施工图之前须甲方落实的问题
ZY-07
A/0
2009.06.05
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.4
财务报销制度
mayor-04
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.5
奖励制度
mayor-05
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.6
图书管理制度
mayor-06
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.7
打印绘图制度
GW -04
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.5
财务部主管岗位责任制
GW -05
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.7
会计岗位责任制
GW -07
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.8
出纳岗位责任制
GW -08
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.9
项目文件会签规定
ZY-15
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.16
项目实施计划编制规定
ZY-16
A/0
2009.06.05
2009.06.05
识别的法律法规清单
QR-4.2.3-04aNo.
序号
文件/资料名称
编号
发布日期
实施日期
备注
1
质量管理体系要求
GB/T
19001
2009. 3.1
ZY-11
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.12
文件会签规定
ZY-12
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.13
方案设计标准化技术管理细则
ZY-13
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.14
项目文件校审规定
ZY-14
A/0
2009.06.05
2009.06.05
设计所主管岗位责任制
GW -09
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.10
专业工程师岗位责任制
GW -10
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.11
质量工程师岗位责任制
GW -11
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.12
审核人员岗位责任制
GW -12
A/0
2009.06.05
2.11
不合格品控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.12
数据分析控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.13
纠正与预防措施控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
文件总清单
QR-4.2.3-01aNo. 02
序号
文件/资料名称
编号
版号
发布日期
实施日期
备注
5
作业文件
5.1
施工图阶段流程
ZY-01
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.2
建筑专业住宅构造设计统一规定
ZY-02
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.3
关于强条的控制措施
ZY-03
A/0
2009.06.05
Байду номын сангаас2009.06.05
5.4
建筑专业施工图设计不合格产品的界定
2.7
设计控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.8
采购控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.9
项目管理控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.10
内部质量管理体系审核控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2009.3.1
2
中华人民共和国公司法
1994.7.1
电子版
3
中华人民共和国产品质量法
1993.2.22
2000.7.8.
电子版
4
中华人民共和国合同法
1999.3.15
1999.3.15
电子版
5
中华人民共和国消防法
1998.4.29
1998.9.1
电子版
6
中华人民共和国建筑法
7
生活饮用水卫生标准检验方法
GB5750
1985
8
生活饮用水卫生标准
GB5749
2006
9
生活饮用水水源水标准
CJ3020
93
10
饮用水一体化净水器技术标准
CJ3026
94
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
制表：审批：
mayor-07
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.8
违纪处分制度
mayor-08
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.9
建筑设计提成工资及奖惩制度
mayor-09
A/0
2009.06.05
2009.06.05
文件总清单
QR-4.2.3-01aNo. 03
序号
文件/资料名称
文件总清单
QR-4.2.3-01aNo. 01
序号
文件/资料名称
编号
版号
发布日期
实施日期
备注
1
质量手册
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2
程序文件
2.1
文件控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.2
质量记录控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2009.06.05
5.8
建筑专业“施工图质量评定规定”
ZY-08
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.9
建筑专业住宅构造设计统一规定
ZY-09
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.10
项目质量控制规定
ZY-10
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.11
项目进度控制规定
2.3
内部沟通控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.4
管理评审控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.5
人力资源管理控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
2.6
与顾客有关的过程控制程序
QM-A
A/0
2009.06.05
2009.06.05
编号
版号
发布日期
实施日期
备注
3
岗位责任制
3.1
总经理岗位责任制
GW -01
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.2
总工办总工岗位责任制
GW -02
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.3
办公室主任岗位责任制
GW -03
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.4
行政助理(资料员)岗位责任制
2009.06.05
3.13
校对人员岗位责任制
GW -13
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4
管理制度
4.1
规章制度编制说明
mayor-01
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.2
劳动制度
mayor-02
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.3
工作制度
mayor-03
ZY-04
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.5
施工图过程中主要环节要求
ZY-05
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.6
方案阶段建筑专业须搜集的资料
ZY-06
A/0
2009.06.05
2009.06.05
5.7
施工图之前须甲方落实的问题
ZY-07
A/0
2009.06.05
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.4
财务报销制度
mayor-04
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.5
奖励制度
mayor-05
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.6
图书管理制度
mayor-06
A/0
2009.06.05
2009.06.05
4.7
打印绘图制度
GW -04
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.5
财务部主管岗位责任制
GW -05
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.7
会计岗位责任制
GW -07
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.8
出纳岗位责任制
GW -08
A/0
2009.06.05
2009.06.05
3.9