质量体系-三阶文件总览表
三体系认证全套表格(很全实用)
受控文件清单MZFL /JL－03文件借阅(复制)登记表MZFL /JL－02文件发放(回收)登记表MZFL /JL－01文件更改申请单MZFL /JL－04一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL－05记录清单MZFL /JL－06填表人: 年月日管理评审计划MZFL /JL－07审核(管理者代表): 批准:管理评审记录MZFL /JL－08管理评审报告MZFL /JL－09审核(管理者代表): 批准:.精选word范本！年度培训计划MZFL /JL－10编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表MZFL /JL－11设备台帐MZFL /JL－12设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单MZFL /JL－14合同要求评审表MZFL /JL－15批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐MZFL /JL－18供方评定记录表MZFL /JL－19合格供方名录MZFL /JL－20编制：日期: 批准：日期:精选word范本！采购计划MZFL /JL－21精选word范本！编制：日期: 批准：日期:生产计划MZFL /JL－23精选word范本！编制：日期: 批准：日期: 精选word范本！.监视测量设备台帐MZFL /JL－26编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27编制: 日期:顾客满意度调查表MZFL /JL－28填表人: 年月日年度内审计划MZFL /JL－29审核实施计划MZFL /JL－30内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告MZFL /JL－32内审不符合项分布表MZFL /JL－33内审报告MZFL /JL－34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单年月日MZFL /JL－36编号：精选word范本！说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。
2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
质量管理体系认证三级文件表格仓库现品票
旅行充电器制造现品票
－ AA
制品品名 客户名
日
工
程
期
名
制造批量号
P/O No.
批量长度
不
QA
良
项
检查 担当
目
制造 担当
作 投 良 不 线 线良 线螺 P 良 壳贴 贴 贴 插 插 管 铜 P 闪 电 电 输 输 输 短 P P 壳 老 耐 纹 输 输 输 落 异 组 组
业 入 品 良 缆 缆 缆钉 C 插片 片 片 件 件 脚 箔 C 火 流 流 出 出 出 路 C C 划 化 压 波 出 出 出 地 头位 部 部 反 浮 短 浮 B 花 大 小 电 电 电 电 B B 伤 不 不 大 电 电 电 不
电电
头 路 挂良 不 缝置 品 品
起
起断
压压压流毛欠 良良 压压压良 流流
不
锡 良 隙不 脱 错
裂
无低高 刺缺
高低无
高低
良
不
不良 落
贴片胶涂布
贴片 贴片检查 回流固化 插件 波峰焊接 端线切断 端线切断检 查 极性检查 焊接检查 中间检查 PCB分离 线缆焊接 PCB压入 扣盖 螺钉紧固 耐压测试 特性测试 外观检查 包装
合计 备注：
质量体系全套文件包含1-3阶文件
页1文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
APQP第三阶文件目录表
APQP第三阶段文件目录表2022-03-28 发布2022-04-30实施目录1. 质量管理制度XX801.020-20222. 管理评审实施办法XX801.021-20223. 质量体系运行及质量目标考核办法XX801.022-20224. 职工教育培训管理规定XX801.023-20225. 《合格供方名录》使用规定XX801.024-20226. 供方质保能力评审与管理规定XX801.025-20227. 物资采购管理办法XX801.026-20228. 顾客满意度调查统计方法XX801.027-20229. 合同评审管理规定XX801.028-202210. 售后服务规定XX801.029-202211. 质量赔偿规定XX801.030-202212. 质量检验与试验管理制度XX801.031-202213.检验与试验状态标识管理规定XX801.032-202214.工号标记管理办法XX801.033-202215.技术文件与资料管理办法XX801.034-202216.产品设计与验证规定XX801.035-202217.工艺、工装设计与验证规定XX801.036-202218.产品设计与开发管理办法XX801.037-202219.工艺装备管理规定XX801.038-202220.车间工艺工作管理条例XX801.039-202221.技质科工作规范XX801.040-202222.生产管理制度XX801.041-202223.生产现场管理制度XX801.042-202224.生产设备管理规定XX801.043-202225.设备维护保养考核细则XX801.044-202226.产品存放的防护与码放管理规定XX801.045-202227.安全生产管理制度XX801.046-202228.劳动防护用品管理制度XX801.047-202229.装配工艺守则XX801.048-202230.叶轮静平衡工艺守则XX801.049-202231.泵静水压试验工艺守则XX801.050-202232.塑料压制工艺守则XX801.051-202233.塑料压制模具保养细则XX801.052-202234.泵出厂试验检查工艺守则XX801.053-202235.计量器具管理办法XX801.054-2022。
ISO9001文件总览表(一、二、三阶)
22 DCC 文件编号作业指导书
23 PD 消防安全管理制度
24 PD 车间维修管理制度
25 PD 安全生产管理制度
26 WH 物料收发管理规定
27 HR 岗位说明书
28 HR 岗位认证管理
29 PO 供应商评鉴及分类管理办法
30 PO 采购部管理规定流程图
31 WH 物料存储管理规定
32 AS 售后服务收费标准
公司LOGO
-公司名称
序 号
制定 部门 代码
文件名称
1 QA 质量手册
2 DCC 文件控制程序
3 DCC 记录控制程序
4 QA 管理评审控制程序
5 HR 人力资源控制程序
6 PD 设备设施控制程序
7 PMC 订单评审控制程序
8 PO 采购控制程序
9 PD 生产过程控制程序
10 PD 产品标识与追溯控制程序
33 AS 外出培训流程
34 WH 放行条使用规范
35 WH 外部人员出入仓库奖惩规定
36 WH 仓库物料调拨管理规范
37 RD 样品配件打样控制程序
文/更新 纸档存放位
本 数 日期
置
备注
A1 31 A0 8 A0 3 A0 4 A1 5 A0 3 A0 5 A3 6 A0 5 A0 3 A0 5 A0 2 A0 6 A0 5 A2 5 A1 5 A0 3 A1 11 A1 5 A0 6 A0 4 A2 4 A0 3 A0 3 A0 3 A0 5 A1 79 A0 11 A0 7 A0 5 A0 3 A0 7 A0 2 A0 3 A0 3 A0 4 A0 4
2018/10/15作废
第 1 页，共 1 页
表单编号：QR-DCC-011 A0
质量体系第三层次文件目录
目录1、《高层楼宇管理标准》 ZWQ3A-09-012、《办公物业管理标准》 ZWQ3A-09-023、《住宅小区管理标准》 ZWQ3A-09-034、《物业验收及看管作业标准与指导》 ZWQ3B-09-01相关质量记录：《物业验收表》《电梯系统验收表》《钥匙借用登记表》《巡检记录》《物业让步接收记录》《房屋及附属设施/环境景观设计变更申请表》《配套工程施工项目知会单》《费用减免申请表》5、《物业保修作业标准与指导》 ZWQ3B-09-02相关质量记录：《公共服务/委托单》《客户需求/投诉/接口处理记录》6、《入伙办理作业标准与指导》 ZWQ3B-09-03相关质量记录：《入伙验收记录》《业主（住用人）联谊表》《装修钥匙托管承诺书》《领用台帐（业主）》《钥匙领取台帐》《业主区域防火责任协议书》相关质量记录：《装饰装修管理协议》《装修申请表》《装修许可证》《装修工人登记表》《装修作业巡检表》《违章作业告知书》《业主声明》《巡检记录》《值班记录》8、《突发事件处理程序》 ZWQ3B-09-059、《办公区域突发事件处理办法》 ZWQ3B-09-0610、《秩序维护班长管理办法》11、《住宅型物业秩序维护作业标准与指导》 ZWQ3B-09-07相关质量记录：《机动车辆出入卡》《外来人员登记表》《货物出入放行申请表》《秩序管理月报（住宅型物业）》《秩序维护员巡检签到表》《车辆管理档案》《值班记录》《巡检记录》12、《办公物业秩序维护作业标准与指导》 ZWQ3B-09-08相关质量记录：《秩序管理月报（办公物业）》相关质量记录：《对讲机电池充电/领用记录》14、《别墅区施工现场管理办法》 ZWQ3B-09-1015、《别墅区出入管理办法》 ZWQ3B-09-1116、《住宅物业保洁作业标准与指导》 ZWQ3B-09-1217、《办公物业保洁作业标准与指导》 ZWQ3B-09-1318、《样板房管理作业标准与指导》 ZWQ3B-09-1419、《绿化服务供方监督管理办法》 ZWQ3A-08-01相关质量记录：《园艺绿化服务供方考核记录表》20、《垃圾清运供方考核办法》 ZWQ3A-08-02相关质量记录：《垃圾清运服务供方考核记录表》21、《零星工程管理办法》 ZWQ3A-08-0322、《办公物业服务楼层助理作业标准与指导》 ZWQ3B-09-1523、《客户服务中心管理规定》 ZWQ3B-09-16相关质量记录：《办公物业楼层区域设施日常检查记录》《公共服务/委托单》《客户需求/投诉/接口处理记录》《上门服务留言条》《质量信息日报》《质量数据周报》《业主保修台帐》24、《特约服务规范》 ZWQ3B-09-17相关质量记录：《家政服务单》《家政中心回访记录》26、《标识系统管理规定》 ZWQ3A-09-04相关质量记录：《标牌设计/报损申请单》《标识系统季检记录表》27、《VIS识别系统应用规范》 ZWQ3A-09-0528、《财务管理流程》 ZWQ3A-09-0629、《技术性文件资料管理办法》 ZWQ3A-01-01相关质量记录：《文件资料销毁记录》《文件资料利用申请单》《技术性文件资料明细表》30、《信息发布管理办法》 ZWQ3A-01-0231、《工装管理规定》 ZWQ3A-05-0132、《食堂管理制度》 ZWQ3A-05-0233、《库房管理办法》 ZWQ3A-05-0334、其它质量记录：《会所消费单》《总台交接班记录》《会务工作单》《会务音响设备月检记录》《房屋设施点交单》。
质量体系三级文件清单
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 品管部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 生产部
A/0 2016/6/6 生产部
文件类型： 三级文件
文件编号
受控文件一览表
表格编号： QH-QR-DCC-
文件名称
版本 生效日期 主导部门 备注
QH-QW-001 质量目标分解 QH-QW-002 八项基本原则 QH-QW-003 岗位职责规定 QH-QW-004 5S实施规定 QH-QW-005 订单确认指引 QH-QW-006 样品确认管理 QH-QW-007 仓库盘点作业指导书 QH-QW-008 仓库管理办法 QH-QW-009 员工培训大纲 QH-QW-010 工程图纸编码准则 QH-QW-011 投影仪作业指导书 QH-QW-012 设备保养规定 QH-QW-013 抽样检验说明书 QH-QW-014 进料检验规范 QH-QW-015 制程检验规范 QH-QW-016 出货检验规范 QH-QW-017 缺点判定表 QH-QW-018 注塑机操作指引 QH-QW-019 碎料机操作指引 QH-QW-020 铣床操作指引 QH-QW-021 磨床操作指引 QH-QW-022 火花机操作指引 QH-QW-023 搅拌机操作指引 QH-QW-024 QC工程图纸 QH-QW-025 冲床操作指引 QH-QW-026 二次元作业指导书 QH-QW-027 高温锡炉作业指导书 QH-QW-028 耐压测试仪作业指导书
A/0 2016/6/6 管理者代表
三标体系相关表格大全
质量、环境、职业健康安全管理体系相关表格(JN/CX—2011)编制: 主控部门审核：分管领导批准：版次：B/0JL/SC-4。
2。
4-01JL/SC-4.2。
4-01JL/SC—4.2.4-01JL/SC-4.2。
4-01JL/SC—4.2。
4—01文件发放登记表JL/SC—4。
2。
3—011收文登记表JL/SC—4。
2。
3—02记录人：受控文件清单2JL/SC—4。
2。
3-03记录人：3文件发放审批表JL/SC—4.2。
3-04NO：4文件更改审批记录JL/SC—4.2.3—05 单位(部门）：NO：5文件借阅登记表JL/SC-4。
2.3-06NO：6编制：审核：文件归档清单JL/SC—4。
2。
3—07单位(部门): NO：7登记人:审批:8文件销毁清单JL/SC-4.2.3-08 单位(部门)：NO:批准人:年月日监督人：年月日管理体系文件修改控制页JL/SC—4.2。
3—09NO：外来文件确认一览表JL/SC—4.2.3-10NO：编制:审核：记录表格清单JL/SC—4.2.4—01NO：编制：审核：记录归档清单JL/SC—4。
2。
4-02单位(部门）：NO:14登记人：审批：工程质量记录归档清单JL/SC—4。
2。
4-03单位（部门）：NO：15登记人：审批：16会议签到表JL/SC—4。
2.4—04NO:环境因素识别清单JL/SC—5。
4.3-01NO：重要环境因素清单JL/SC—5.4。
3—02NO：19编制人/日期: 审核人/日期: 批准人/日期:20危险源调查识别表JL/SC—5。
4.4—01单位(部门): NO:编制人/日期: 审核人/日期: 批准人/日期：重大危险源清单JL/SC—5。
4。
4-02单位(部门）：NO：编制人/日期: 审核人/日期：批准人/日期：：法律、法规及其它要求清单JL/SC—5.4。
5-01NO:24编制人/日期：审批人/日期：环境目标指标及管理方案一览表JL/SC—5.4。
质量体系三级文件清单
样板管理规定
成品仓库管理制度
半成品仓库管理制度
材料仓库管理制度
仓管员工作规范
外协加工管理规范
供应商测评与考核规范
采购管理规范
生产计划管理规范
工艺装备管理规范
产品运转、防护器具管理规范
长度量具内校作业指导书
弹簧秤、天平内校作业指导书
气压表内校作业指导书
进货检验规范
生产过程检验规范
成品检验规范
采购物质检验规范
抽样检验规范
模具严重规范
两器生产作业指导书
空调生产作业指导书
铜配管生产作业指导书
不合格品管理规范
财务管理制度
统计管理制度
定额管理制度
非生产性开支管理规定
工资分配方案
《纠正和预防措施要求书》管理规范
标准条款 生效日期
序号
文件编号 文件名称
1
文件编号与编写Biblioteka 则2技术文件管理规定
质量目标管理规定
人事行政管理规定
员工手册
员工出勤管理规定
岗位职责与入职要求
员工素质测评规范
员工绩效测评规范
员工培训测评规范
薪酬管理规定
员工劳动保险管理规定
生产设备编号规则
设备操作规程
设备安全管理规定
人身安全管理规定
环境管理规定
营销业务管理规定
2020年 质量管理体系--一体化管理体系文件总览表-三级文件清单
一体化管理体系文件总览表
序号
文件名称
1
《特采作业管理办法》
2
《停线异常管理办法》
3
《物料检验规范》
4
《物料代用管理办法》
5
《抽样计划作业办法》
6
《QA作业指导办法》
7
《品质异常作业管理办法》
8
《签样作业管理办法》
9
《客退品处理办法》
10
《IQC作业指导办法》
11
《IPQC巡检作业指导办法》
版本 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 A0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
生效日期 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 2013/11/4 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14 202x/3/14
24
《特殊出货管理办法》
25
26
27
文件编号 SL-WI-QA-01 SL-WI-QA-02 SL-WI-QA-03 SL-WI-QA-04 SL-WI-QA-05 SL-WI-QA-06 SL-WI-QA-07 SL-WI-QA-08 SL-WI-QA-09 SL-WI-QA-10 SL-WI-QA-11 SL-WI-QA-12 SL-WI-QA-13 SL-WI-ENG-01 SL-WI-ENG-02 SL-WI-ENG-03 SL-WI-ENG-04 SL-WI-WH-01 SL-WI-WH-02 SL-WI-PMC-01 SL-WI-HRD-01 SL-WI-MKT-01 SL-WI-MKT-02 SL-WI-MKT-03
三体系认证全套表格(很全实用)
受控文件清单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:实用文档文案大全年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表实用文档文案大全合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全生产计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35实用文档文案大全进货物资验证单2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单文案大全职业健康安全适用法律法规和其他要求清单文案大全实用文档环境因素清单编制：审核：批准：实用文档年月日年月日年月日实用文档文案大全环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。
编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日文案大全重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日文案大全环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录注：公司本部每季检查一次。
ISO9001-2015三阶文件清单
58
喷涂设施管理规定
59
吹灰操作规程
60
喷涂上挂操作规程
61
NCT压伤.划伤变形.等异常处理作业规范
6置作业规范
64
NCT安全操作管理规范及处罚条例
65
喷涂生产工艺操作规程
66
喷涂前处理操作规程
三阶文件清单
序号
文件编号
料号/文件摘要
版本/
页数
备
注
1
物料编码办法
2
文件编号办法
3
工具软件管理办法
4
品质规划管理办法
5
品质责任
6
内部沟通过了办法
7
岗位任职条件
8
生产制程符合ROHS要求管理办法
9
产品规格鉴审办法
10
合约、订单审查作业办法
11
客户抱怨处理办法
12
样品送客户承认办法
13
销货退回处理作业办法
14
UL产品设计变更管理办法
15
工程变更管制作业办法
16
供货商样品承认作业办法
17
18
19
20
供应商质量改善状况考核办法
21
产品鉴别与追溯管理办法
22
23
测量室管理规定
24
材料收料与物品搬储存管理办法
25
物品包装与装运出货管制办法
26
生产设备保养管理办法
27
模治具管理办法
28
绩效考核作业办法
29
最终检验管理办法
44
折弯工艺编排作业规范
45
折床刀具共用作业规范
46
折弯段差与配合规范
三级文件总览表
工程部
总经理
A/0
1
14
内校作业指导书
GC-3-03
10
工程部
总经理
A/0
1
15
高压测试仪点检作业管理办法
GC-3-04
1
工程部
总经理
A/0
1
（A-RS-09）
三级文件总览表
项
次
文件名称
文件编号
页数
制定
单位
核准
现行版本
发行日期
人事部
生产部
工程部
品质部
仓、库
A/0-9
B/0-9
C/0-9
D/0-9
E/0-9
F/0-9
01
02
03
04
05
1
进料检验规范
QC-3-01
18
品质部
总经理
A/0
1
2
IPQCA/0
1
3
QC测试作业指导书
QC-3-03
1
品质部
总经理
A/0
1
4
成品测试检验规范
QC-3-04
7
品质部
总经理
A/0
1
5
抽样作业办法
QC-3-05
2
品质部
总经理
A/0
1
6
标识和可追塑性管理办法
QC-3-11
1
品质部
总经理
A/0
1
7
高压测试作业指导书
QC-3-07
1
品质部
总经理
A/0
1
8
液晶显示器例行检验规范
QC-3-08
1
品质部
质量管理体系文件总览表
FR-05-10
质量管理体系文件总览表
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
早节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件
编号
规范、 标准指导书
文件
编号
质量记录名称
表单
编号
外来文
件名称
文件
编号
7.1
产品实现
7.2.1
产品要求的确定
CDYL-QP-06
合同评审记录
FR—06—01
的策划
控制程序
合冋更改记录表
FR-16-03
8.3
不合格品
8.3.1
不合格品控制程序
CDYL-QP-17
纠正措施要求单
FR-17-01
控制
8.3.2
质量管理体系文件总览表
一阶文件
二阶文件
三阶文件
四阶文件
外来文件
早节
号
手册条文
序号
程序文件名称
文件 编号
规范、标准指导书
文件 编号
质量记录名称
表单 编号
外来文 件名称
文件 编号
4.1
4.2
建立质里管理体系 的目的
质量管理体系总体
概述
4.2.3
4.2.4
文件和质量记录控 制程序
CDYL—QP—01
质量管理体系文件总 览表
QC-05-01
部门培训申请表 教育培训记录签到表 员工培训档案 新员工资格鉴定表
FR-04-01
FR-04-02
FR-04-03
FR-04-04
6.3
6.4
基础设施 工作环境
三体系认证全套表格(很全实用)
受控文件清单MZFL /JL－01一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:实用文档文案大全年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表实用文档文案大全合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全生产计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35实用文档文案大全进货物资验证单2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单文案大全职业健康安全适用法律法规和其他要求清单文案大全环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日实用文档文案大全环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。
编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日文案大全重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日文案大全环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日。
企业运行程序三阶文件一览表
13 技术文件管理规范
14 产品和零配件重要度分级标准
15 产品质量先期策划作业程序
16 控制计划作业规范
17 生产件批准作业规范
18 失效模式及后果分析作业规范
19 特殊特性管理规范
20 质量奖罚管理制度
21 质量成本管理规范
22 退货管理制度
23 测量系统分析作业规范
24 统计过程分析作业规范
填表：
审核：
□程序文件 部门
行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 销售部 销售部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部
■三阶文件
文件编号
版本
BST/Q-30301
B/0
BST/Q-30302
B/0
BST/Q-30303
BST/Q-30603
A/0
BST/Q-30604
A/0
BST/Q-30605
A/0
BST/Q-30606
A/0
BST/Q-30607
A/0
BST/Q-30701
B/0
BST/Q-30702
B/0
BST/Q-30703
B/0
BST/Q-30704
A/0
BST/Q-30705
A/0
日期：
□其它 发行日期
表单
文件一览表
表单编号 使用编号 页码
第1页 共1页
文件类别 序号
1 岗位职责
□质量手册 文件名称
2 员工手册
3 行政人事管理规范
4 员工进出厂管理制度
5 安全生产管理制度
6 售后服务管理办法
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TK-Q156/A.0
三阶文件 修改日期
TK-QP-WI-001 电脑文档管理规定 TK-QP-WI-002 供应商PPAP提交管理规定 TK-QP-WI-003 特殊特性控制作业办法 TK-QP-WI-004 SPC管制图判定指导书 TK-QP-WI-005 SPC实施作业指导书 TK-QP-WI-006 产品过程标示指导书 TK-QP-WI-007 供应商管理办法 TK-QP-WI-008 进料检验基准书 TK-QP-WI-009 制程检验基准书 TK-QP-WI-010 成品检验基准书 TK-QP-WI-011 成品进仓及出货流程 TK-QP-WI-012 变更管理作业指导书 TK-QP-WI-13 PH计使用说明书 TK-QP-WI-14 打高机操作过程 TK-QP-WI-15 CT-2型电解式膜厚仪操作说明书 TK-QP-WI-16 HRS-1000显微硬度计操作说明书 TK-QP-WI-17 客诉与退货管理规定 TK-QP-WI-18 绿色采购基准书 TK-QP-WI-19 X-RAY膜厚仪操作说明书 TK-QP-WI-20 波美计使用说明书 TK-QP-WI-21 磁力搅拌加热器说明书 TK-QP-WI-22 资格认定管理办法 TK-QP-WI-23 电解式膜厚测定器操作说明书 TK-QP-WI-24 电子称使用说明书 TK-QP-WI-25 储运组搬运工作业指导书
2009. 11.12 2009. 11.12 2010. 3.3 2009. 11.10 2009. 11.13 2009. 11.13 2009. 11.13 2009. 2009. 11.14 2010. 11.3 2009. 11.16 2009. 11.13 2009. 11.13 2009. 11.13 2009. 11.14 2009. 11.14 2010. 11.8 2010. 2011. 10.13 11.9 2009. 11.14 2009. 11.14 2009. 11.13 2009. 11.13 2009. 11.13 2009. 11.13 2009. 11.14
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文 件 总 览 表
一阶文件 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 文件编号 文件名称 二阶文件 版次 制定日期 B.0 2006.6.10 B.0 2006.6.10 B.1 2006.6.10 B.0 2007.2.10 B.0 2005.9.19 B.0 2005.9.28 D.0 2006.6.10